Постановление от 28.02.2013 г № 516

Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в ЗАТО Северск» на 2013 — 2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 N 2630 "О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск Томской области" постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы.
2.Опубликовать постановление в газете "Диалог" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет (http://www.seversknet.ru).
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
Первый заместитель
Главы Администрации
Н.В.ДИДЕНКО
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2013 - 2017 ГОДЫ
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2013 - 2017 ГОДЫ

Наименование Программы	Муниципальная программа "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы (далее - Программа)

Основание для разработки Программы	Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2013 N 201-р "О разработке целевой программы "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы
Заказчик Программы	Администрация ЗАТО Северск
Разработчик Программы	Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (далее - УМСП КиС)
Куратор Программы	УМСП КиС
Исполнители Программы	УМСП КиС, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (далее - УКС), Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее - УО), муниципальные бюджетные и автономные учреждения ЗАТО Северск
Сроки реализации Программы	2013 - 2017 годы
Цели Программы	1. Создание механизмов устойчивого развития сферы туризма как фактора социально-экономического развития ЗАТО Северск. 2. Удовлетворение потребности граждан в качественных туристских услугах
Основные задачи Программы	1. Создание и развитие туристско-рекреационных комплексов, интегрированных в экономику ЗАТО Северск. 2. Строительство, реконструкция, благоустройство и ремонт объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры: достопримечательных мест, рекреационных зон, культурно-исторических объектов, спортивных сооружений, средств размещения и др. 3. Развитие туристского потенциала ЗАТО Северск, удовлетворяющего потребности жителей и гостей ЗАТО Северск в образовательном туризме. 4. Повышение качества туристских услуг. 5. Формирование положительного имиджа ЗАТО Северск и представление его на российском туристском рынке
Перечень основных направлений Программы	1. Создание и развитие туристско-рекреационных комплексов на территории ЗАТО Северск. 2. Развитие образовательного и спортивного туризма. 3. Продвижение туристского продукта на внутреннем туристическом рынке
Объем и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования 7731012,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего
		10841,1	11805,3	2503446,0	3880038,9	1326869,1	7731012,9
	По источникам финансирования:
	федеральный бюджет	0,0	0,0	843500,0	804000,0	5000,0	1652500,0
	бюджет Томской области	5600,0	1887,5	171525,0	163250,0	6200,0	346575,0
	местный бюджет	1932,7	6352,4	62818,4	43313,4	5182,4	119499,3
	внебюджетные средства	3308,4	3565,4	1425602,6	2869475,5	1310486,7	5612438,6

Ожидаемые конечные результаты Программы	1) создание и развитие современных туристско-рекреационных комплексов: а) строительство туристско-рекреационной зоны за пределами закрытой городской зоны; б) реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт 14 объектов Природного парка МАУ "СПП" к 2017 г.; 2) создание Федеральной площадки в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход": а) реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт 46 объектов детского оздоровительного лагеря "Восход" к 2017 г.; б) реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт 32 объектов спортивного оздоровительного лагеря "Юность" к 2017 г.; в) увеличение количества иногородних участников Федеральной площадки к 2017 г. до 1800 человек; 3) строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы "Янтарь"; 4) увеличение количества разработанных туристских и экскурсионных маршрутов к 2017 г. до 22 в целях повышения качества туристских услуг; 5) увеличение ежегодного количества иногородних участников образовательных программ к 2017 г. до 500 человек; 6) формирование туристской привлекательности ЗАТО Северск: а) проведение 4 мероприятий по проблемам туризма до 2017 г.; б) разработка 22 тиражей рекламно-информационных материалов до 2017 г.

Система организации управления реализацией Программы и контроля за ее исполнением	Организация управления реализацией Программы и контроля за ее исполнением осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденным постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 N 2630 "О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск Томской области". Контроль за исполнением Программы возлагается на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике и куратора Программы

Наименование показателя	По годам реализации
	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Число реализованных населению туристических путевок - всего	7444	9699	12255	13572	19646	22883	15210	23345
из них гражданам России:
по территории России	6102	6761	8497	8019	10585	10502	5380	6415
по зарубежным странам	1312	2929	3752	5552	9061	12381	9826	16930
гражданам вне СНГ по территории России	30	9	6	1	-	-	4	-

Из имеющихся данных можно сделать вывод о смещении структуры регионального туристического рынка в сторону выездного туризма. Однако наметилась устойчивая тенденция роста интереса граждан к внутреннему туризму. Анализ состояния туризма на территории Томской области указывает на недостаточный уровень его развития как по качественным, так и по количественным характеристикам.
Таким образом, развитие регионального туризма является актуальной задачей и для федеральных, и для муниципальных органов власти.
ЗАТО Северск является вторым по численности населения и количеству учреждений административно-территориальным образованием в Томской области после областного центра. Уникальность ЗАТО Северск не только в том, что он является самым крупным из существующих городов системы Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (далее - ГК "Росатом"), но и в том, что социокультурная сфера ЗАТО Северск является важнейшей составляющей качества жизни горожан и призвана удовлетворять их запросы для творческого развития и организации культурного досуга. В отрасли культуры ЗАТО Северск функционирует самое большое количество учреждений различной формы собственности и ведомственной принадлежности по сравнению с другими городами системы ЗАТО. Ежегодно учреждениями культуры проводится около 2,5 тыс. мероприятий, в том числе северскими профессиональными театрами - около 600, музеем г. Северска - 300. В Северском зоопарке, единственном в Томской области, собрана и демонстрируется уникальная коллекция животных.
В ЗАТО Северск функционируют 22 музея и образования музейного типа, из них 3 музея являются членами Ассоциации музеев Томской области: городской методический центр музейной деятельности Муниципальное бюджетное учреждение "Музей г. Северска", музей краеведения Муниципального бюджетного учреждения "Самусьский дом культуры", художественно-таксидермическая студия ООО "Фауна Сибири". Приказом Департамента по культуре Томской области от 16.03.2011 N 77/01-07 "Об утверждении Реестра музеев, учреждений и образований музейного типа Томской области" в Реестр музеев Томской области включены 16 музеев и образований музейного типа ЗАТО Северск.
Информация о количестве посещений муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск иногородними лицами за 2010 - 2012 гг. приведена в таблице 2.
Таблица 2

Год	Всего посещений, чел.	в том числе, чел.
		спектаклей	выставок (индивидуальное посещение)	экскурсий	концертов	конкурсов, фестивалей и пр.
2010	6221	386		5521	60	254
2011	5980	532		4862	65	521
2012	5914	2197	22	2818	319	558

На основании вышеприведенных данных можно сделать вывод, о том что жителями г. Томска и Томской области востребован культурно-познавательный туризм. Из общего количества посещений в 2012 году г. Северска 37%% составили посещения спектаклей и почти 50%% посещения экскурсий.
Доля спектаклей, показанных иногородним гражданам в 2012 году, выросла по сравнению с 2010 годом и составила 37,1%% против 6,2%% в 2010 году. Данное повышение обусловлено проведением в июне 2012 года межрегионального театрального фестиваля "Сибирский кот", который и вызвал рост интереса к театральным постановкам учреждений культуры, а также к их концертной деятельности (1%% в 2010 году и 5,4%% в 2012 году).
В 2010 - 2012 годах прослеживается стабильный рост доходов, полученных муниципальными учреждениями культуры г. Северска от оказания услуг иногородним лицам и организациям, что позволяет направлять данные внебюджетные средства на развитие материальной базы учреждений. Доходы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск, полученные от оказания услуг иногородним лицам и организациям, в том числе по видам услуг, приведены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3

Наименование учреждения культуры	Доходы, руб.
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Муниципальное бюджетное учреждение "Северский музыкальный театр"	40840	21780	111450
Муниципальное бюджетное учреждение "Северский театр для детей и юношества"	-	80000	357800
Муниципальное бюджетное учреждение "Музей г. Северска"	9600	63100	76920
Муниципальное бюджетное учреждение "Северский природный парк"	377560	379063	265926
Итого	428000	543943	812096

Таблица 4

Наименование услуги	Доходы, руб.
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Показ спектаклей, в том числе	37240	95880	420500
показ спектаклей для детей	7800	3430	18900
Организация концертных программ	-	-	45450
Организация экскурсий, в том числе	387160	442163	342846
экскурсий музейных	9600	63100	76920
экскурсий в зоопарк	377560	379063	265926
Иные услуги	3600	5900	3300
Итого	428000	543943	812096

Однако нельзя не заметить, что произошло падение спроса на посещение экскурсий Северского зоопарка. Одной из основных причин является несоответствие уровня предлагаемых услуг современным требованиям, предъявляемым к туристскому продукту. В настоящий момент у жителей Томска и Томской области пользуется спросом посещение зоопарка г. Новосибирска, предлагающего более качественные услуги. Туристические фирмы г. Томска все чаще предлагают населению автобусные туры выходного дня в г. Новосибирск, включающие в себя посещение зоопарка.
Одной из причин, влияющих на посещаемость Северского зоопарка, является сложность в оформлении въезда на территорию г. Северска. Совокупность этих двух причин привела в 2012 году к снижению посещаемости Северского зоопарка и оттоку финансовых средств из бюджета ЗАТО Северск. В таких условиях необходимо предпринять ряд мер, направленных на повышение качества предлагаемых услуг и максимальной доступности для жителей Томской области и других регионов. Создание современного туристско-рекреационного комплекса и перенос Северского зоопарка за пределы городской контролируемой зоны позволит в полной мере использовать имеющийся потенциал, значительно повысить качество туристских услуг.
В течение 2013 - 2017 годов на территории 63 га планируется строительство рекреационной зоны, включающей в себя:
- комплекс зоопарка пропускной способностью 800 тысяч человек в год с содержанием животных в соответствии с мировыми стандартами в среде, близкой к условиям их обитания в природе;
- торгово-развлекательный центр, детский парк, аквапарк;
- гостиницы и парковки для комфортного пребывания туристов.
Одним из достопримечательных мест г. Северска является Природный парк, который в последнее время теряет свою туристическую привлекательность в результате устаревшей материально-технической базы парка аттракционов и недостаточного благоустройства территории. Приобретенные и установленные в середине 80-х годов аттракционы морально и технически устарели и требуют замены. Уровень бюджетного финансирования и внебюджетных доходов Муниципального бюджетного учреждения "Северский природный парк" (далее - МБУ "СПП") не позволяют реализовать мероприятия по благоустройству в полном объеме.
Программный метод необходим для создания туристско-рекреационного комплекса на базе Природного парка, организации экскурсионных маршрутов для иногородних лиц, активизации туристской деятельности путем реконструкции и модернизации объектов парка, благоустройства территории, создания рекреационных зон для различных групп населения.
Привлекательными для событийного, образовательного и делового туризма для проведения конференций, презентаций, рабочих встреч и т.д. могут стать демонстрационные площадки ОАО "Сибирский химический комбинат", а также Северский технологический институт НИЯУ "МИФИ".
В основе образовательного туризма заложена интеграция образования и туризма через организацию туристско-образовательной деятельности для достижения целей и задач, определяемых образовательными программами, направленными на становление и развитие личностно значимых качеств, которые проявляются при формировании универсальной, общепрофессиональной и профильно-специализированной компетентностей.
На сегодняшний день на территории ЗАТО Северск наиболее развиты следующие виды образовательного туризма:
1) областные (региональные) научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы и марафоны, образовательные форумы, фестивали для обучающихся в общеобразовательных учреждениях Томской области и г. Томска;
2) всероссийские образовательные форумы, конференции, стажировки для работников образования Томской области, Сибирского федерального округа и других регионов РФ.
Информация о количестве посещений образовательных мероприятий представлена в таблице 5.
Таблица 5

Год	Всего посещений, чел.	В том числе, чел.
		образовательные события для обучающихся	образовательные события для педагогов	целевые профильные смены на базе оздоровительных лагерей
2011	1550	1500	-	50
2012	1170	-	1000	170

Накопленный инновационный потенциал в системе образования ЗАТО Северск позволяет расширить спектр услуг в сфере образовательного туризма путем организации и проведения стажировок для работников образования, проведения смен для одаренных детей. Уникальное экологическое и природное состояние дает возможность организовывать открытые природные лаборатории для проведения практических и лабораторных занятий как со школьниками, так и со студентами. Развитие данных направлений позволит увеличить интерес к городу, привлечь дополнительные средства, институализировать инновационные формы и педагогические практики, а также повысить качество предоставляемых услуг.
Самое крупное учреждение отдыха и оздоровления детей в Томской области - МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход", которое оказывает муниципальную услугу по организации круглогодичного отдыха детей как ЗАТО Северск, так и Томской области, а также услуги по организации событийных мероприятий: конференций, соревнований, туристических слетов, семинаров и т.д. Он располагается на территории Томского района в дер. Б. Протопопово в одном из красивейших мест на берегу р. Ушайки в кедровом лесу в 17 километрах от г. Томска. В его состав входят: детский оздоровительный лагерь "Восход" и спортивный оздоровительный лагерь "Юность", которые занимают территорию 54 га, из которых 22 га - лесная зона.
В 2011 - 2012 годах МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход" был признан лучшим детским лагерем в смотре-конкурсе детских загородных стационарных оздоровительных учреждений Томской области.
Основным достижением лагеря за последние три года стала разработка 11 образовательных программ, которые реализуются для различных целевых групп детей и молодежи ("Одаренные дети", "IT-лагерь", "Молодые лидеры России", "Я нужен России", "Здоровым быть здорово" и др.). Основным партнером учреждения по проведению подготовки образовательных смен стал Союз детских организаций Томской области "Чудо". По одной образовательной смене проводят вузы г. Томска: Томский государственный университет, Томский государственный педагогический университет, Томский университет систем управления и радиоэлектроники.
Информация о количестве реализованных путевок за последние три года представлена в таблице 6.
Таблица 6

Наименование показателя	2010	2011	2012
Число реализованных населению путевок,
всего:	1060	1894	2224
из них гражданам ЗАТО Северск	211	578	882
из них гражданам Томской области	837	1296	1300
по территории России	12	20	42

В ходе реализации Программы будет создана Федеральная площадка в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи. Необходимость создания данной площадки обусловлена следующими факторами:
- растущий интерес среди детского населения к новым образовательным программам;
- возможность ознакомиться с программами обучения в томских вузах;
- знакомство с историческим и культурным наследием Томской губернии, в которую входило большинство сибирских регионов;
- территориальные возможности для строительства и развития других форм отдыха (палаточно-туристического, семейного, спортивно-оздоровительного);
- близкое расположение к транспортной развязке (аэропорт, железная дорога) для привлечения резидентов ТВЗ, а также для проведения семинаров, конференций, фестивалей.
Для развития такого центра необходимо укрепление материально-технической базы учреждения: строительство современных средств размещения, объектов для отдыха, спортивного и культурного досуга, реконструкция инфраструктуры, жилых домиков, спортивных сооружений, лыжероллерной трассы, приобретение современного спортивного оборудования.
На территории г. Северска создана хорошая база для развития спортивного туризма: действуют 172 спортивных сооружения, в том числе обеспеченный современным оборудованием спортивный комплекс "Дельфин", закрытый хоккейный каток "СеверСК", лыжная база "Янтарь", находящаяся за пределами городской контролируемой зоны. Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы "Янтарь" решит проблему сезонной деятельности данного спортивного объекта и обеспечит круглогодичное обслуживание туристов.
В ЗАТО Северск имеется туристско-рекреационный потенциал, создающий предпосылки для создания рекреационных зон и развития туристской деятельности. Это природно-рекреационный комплекс озер и объекты культурного наследия памятники археологии в пос. Самусь, этнографический музей-усадьба под открытым небом "Иглаковское подворье", комплекс зданий архитектуры 50-х годов и др.
Таким образом, основой туристско-рекреационного потенциала ЗАТО Северск является:
1) культурно-историческое наследие как основа развития культурно-познавательного туризма;
2) природно-ресурсный потенциал как база развития всесезонного экологического, оздоровительного и спортивного видов туризма;
3) научно-производственный, образовательный ресурсный потенциал как база для развития делового туризма, научно-познавательного и образовательного туризма.
В связи с этим развитие туризма в ЗАТО Северск наряду с развитием других отраслей производства является одним из условий экономического роста территории городского округа.
Учитывая, что туризм затрагивает все виды деятельности современного общества, в том числе экономику, культуру, социальную жизнь, стимулирует развитие других отраслей хозяйства: строительство, торговлю, производство товаров народного потребления, транспорт, связь и т.п., значимость и необходимость данной программы очевидна. Программно-целевой метод позволит обеспечить:
- приток инвестиций в экономику городского округа;
- создание новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях;
- увеличение налогооблагаемой базы и доходной части бюджета;
- повышение благосостояния жителей ЗАТО Северск;
- развитие инфраструктуры туризма в ЗАТО Северск;
- стимулирование процесса модернизации местных инфраструктур транспорта, связи и других базовых систем;
- способствование сохранению и восстановлению историко-культурного и природного наследия ЗАТО Северск и Томской области;
- продуктивное экоориентированное использование земель, не имеющих сельскохозяйственного значения, позволяющее сохранять естественную флору на больших площадях;
- привлечение подрастающего поколения с целью более глубокого изучения истории города, проведение краеведческой работы и т.д.;
- стимулирование возрождения и развития традиционных народных промыслов и ремесел, изготовления сувенирной продукции;
- развитие предпринимательства в сфере туризма;
- формирование положительного имиджа ЗАТО Северск, продвижение туристского продукта на российский рынок;
- развитие внешних связей, повышение уровня открытости территории ЗАТО Северск, в том числе развитие связей с г. Томском и Томской областью.
Развитию сферы туризма, отдыха и рекреации должно придаваться большое значение, поскольку она является фактором, способным решить не только многие социально-экономические проблемы, но и обеспечить приоритетное положение ЗАТО Северск в ряду наиболее привлекательных для туристов мест Томской области.
Следует отметить, что природные ресурсы, историческое и культурное наследие, которыми обладает ЗАТО Северск, не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма, так как представляют собой лишь один из элементов туристско-рекреационного потенциала. Прежде всего, необходимо создание условий для развития в ЗАТО Северск организованного туризма, позволяющего удовлетворить спрос на разнообразные туристские услуги.
На основании анализа приведенных выше данных можно сделать вывод, что в настоящее время уникальный потенциал ЗАТО Северск используется недостаточно полно, что в условиях роста конкуренции со стороны других сибирских регионов создает предпосылки уменьшения интереса к ЗАТО Северск как объекту туризма. Отсутствие развитого предложения в данной сфере приводит к уменьшению туристического потока, потере доходов от данного вида оказываемых услуг.
Ключевыми факторами, сдерживающими развитие туризма на территории ЗАТО Северск и, как результат, препятствующими реализации его туристско-рекреационного потенциала, являются:
- недостаточно развитая инфраструктура ЗАТО Северск;
- неудовлетворительное состояние отдельных объектов культурно-исторического наследия;
- отсутствие туристско-рекреационной инфраструктуры;
- отсутствие действенного механизма стимулирования частных инвестиций для развития индустрии гостеприимства;
- ограниченный ассортимент предлагаемых туристских продуктов, в частности отсутствие разработанных туристских и экскурсионных маршрутов;
- проблемы, связанные с въездом на территорию Северска в связи с существующим статусом ЗАТО;
- несформированный имидж ЗАТО Северск как территории, благоприятной для туризма, и недостаточное продвижение туристского продукта на областном туристском рынке;
- недостаточное информационное обеспечение уже имеющихся объектов туризма, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
В настоящее время сфере туризма ЗАТО Северск присущи слабо налаженные каналы продажи (сбыта) туристского продукта, прежде всего среди целевой аудитории - жителей Томска и Томской области, недостаточная информированность потенциальных туристов о возможностях экскурсионного продукта ЗАТО Северск.
Обозначенные проблемы снижают привлекательность ЗАТО Северск для туристов, замедляют рост въездного туризма и препятствуют развитию доходного потенциала территории. Учитывая межотраслевой характер туристского комплекса, преодоление основных факторов, сдерживающих развитие туризма в ЗАТО Северск, невозможно только за счет использования действующих рыночных механизмов без активного координирующего участия со стороны местных органов власти, которое в настоящее время носит фрагментарный характер и не оказывает решающего влияния на позитивное изменение ситуации.
Анализ ситуации свидетельствует о необходимости комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере туризма в рамках муниципальной Программы. Для обеспечения сбалансированности и последовательности действий в решении выявленных проблем необходим программно-целевой метод, применение которого позволит рационально использовать имеющийся ресурсный потенциал, послужит развитию территории ЗАТО Северск, диверсификации туристского предложения в ЗАТО Северск, разработке принципиально новых туристских продуктов, конкурентоспособных на туристическом рынке Томска и Томской области и городов системы ГК "Росатом".
II.Основные цели и задачи программы
Основными целями Программы являются:
1) создание механизмов устойчивого развития сферы туризма как фактора социально-экономического развития ЗАТО Северск;
2) удовлетворение потребности граждан в качественных туристских услугах.
Основными задачами Программы являются:
1) создание и развитие туристско-рекреационных комплексов, интегрированных в экономику ЗАТО Северск;
2) строительство, реконструкция, благоустройство и ремонт объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры: достопримечательных мест, рекреационных зон, культурно-исторических объектов, спортивных сооружений, средств размещения и др.;
3) развитие туристского потенциала ЗАТО Северск, удовлетворяющего потребности жителей и гостей ЗАТО Северск в образовательном туризме;
4) повышение качества туристских услуг;
5) формирование положительного имиджа ЗАТО Северск и представление его на российском туристском рынке.
Цель и задачи Программы соответствуют стратегическим целям и задачам долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012 N 467а, а также Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012 - 2016 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 17.11.2011 N 19/1.
III.Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации Программы 2013 - 2017 годы.
IV.Система программных мероприятий
Программные мероприятия сгруппированы по трем направлениям:
1) создание и развитие новых туристско-рекреационных комплексов в ЗАТО Северск;
2) развитие образовательного и спортивного туризма;
3) продвижение туристского продукта на внутреннем туристическом рынке.
Бюджет Программы по годам, источникам и направлениям финансирования приведен в таблице 7.
Бюджет Программы по годам, источникам
и направлениям финансирования
Таблица 7

Источники и направления финансирования	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах)	7731012,9	10841,1	11805,3	2503446,0	3880038,9	1326869,1
Из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет	1652500,0	0,0	0,0	843500,0	804000,0	5000,0
бюджет Томской области	346575,0	5600,0	1887,5	171525,0	163250,0	6200,0
местный бюджет	119499,3	1932,7	6352,4	62818,4	43313,4	5182,4
внебюджетные средства	5612438,6	3308,4	3565,4	1425602,6	2869475,5	1310486,7
в том числе по направлениям:
Капитальные вложения, всего,	7642043,2	7372,7	1987,5	2465892,3	3860532,2	1308246,0
в том числе:
федеральный бюджет	1622800,0	0,0	0,0	821300,0	801500,0	0,0
бюджет Томской области	336060,0	5500,0	1887,5	168160,0	160400,0	2000,0
местный бюджет	102167,0	1872,7	100,0	55806,8	41657,9	2829,6
внебюджетные средства	5581016,2	0,0	0,0	1420625,5	2856974,3	1303416,4
Текущие расходы, всего,	88969,7	3468,4	9817,8	37553,7	19506,7	18623,1
в том числе:
федеральный бюджет	29700,0	0,0	0,0	22200,0	2500,0	5000,0
бюджет Томской области	10515,0	100,0	0,0	3365,0	2850,0	4200,0
местный бюджет	17332,3	60,0	6252,4	7011,6	1655,5	2352,8
внебюджетные средства	31422,4	3308,4	3565,4	4977,1	12501,2	7070,3

<**> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает объем финансирования реализации мероприятия строки 1.1.2 "Разработка проекта планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории ЗАТО Северск Томской области" приложения к Программе в сумме 1987,5 тыс. руб., в том числе 1887,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 100,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета по итогам конкурсных процедур и в связи с отсутствием реализации указанного мероприятия в 2013 году.
Программа финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области, бюджета ЗАТО Северск, внебюджетных средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, и прочих безвозмездных поступлений. Структура затрат, объемы и источники финансирования мероприятий Программы могут корректироваться с учетом их приоритетов, возможностей бюджета ЗАТО Северск, поступлений средств из федерального и областного бюджетов и внебюджетных средств.
Система программных мероприятий приведена в приложении.
V.Механизм реализации программы
Механизм реализации представляет собой взаимодействие между куратором Программы и исполнителями Программы и основывается на Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 N 2630 "О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск Томской области".
Реализация Программы осуществляется исполнителями путем выполнения мероприятий Программы.
Куратором Программы является УМСП КиС, исполнителями - УМСП КиС, УКС, УО, муниципальные учреждения. В целях эффективного управления реализацией мероприятий Программы распоряжением Администрации ЗАТО Северск создается рабочая группа, сформированная из представителей куратора и исполнителей Программы.
Основными функциями рабочей группы Программы являются:
1) координация работ по реализации Программы;
2) ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизма реализации Программы, состава исполнителей;
3) подготовка и представление Главе Администрации ЗАТО Северск предложений о продлении или прекращении действия Программы, о включении в нее новых мероприятий.
Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике и куратора Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы исполнители Программы ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют куратору Программы отчет о реализации программы. Куратор проводит ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий Программы и представляет отчеты о ходе выполнения Программы по итогам квартала в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовую информацию о ходе реализации Программы исполнители представляют в УМСП КиС до 10 февраля года, следующего за отчетным годом. По итогам года отчет о ходе выполнения Программы УМСП КиС представляет в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями Программы на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
VI.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы
Ожидаемые результаты реализации Программы:
1) создание и развитие современных туристско-рекреационных комплексов:
а) строительство туристско-рекреационной зоны за пределами закрытой городской зоны;
б) реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт 14 объектов Природного парка МАУ "СПП" к 2017 г.;
2) создание Федеральной площадки в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход":
а) реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт 46 объектов детского оздоровительного лагеря "Восход" к 2017 г.;
б) реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт 32 объектов спортивного оздоровительного лагеря "Юность" к 2017 г.;
в) увеличение количества иногородних участников Федеральной площадки к 2017 г. до 1800 человек;
3) строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы "Янтарь";
4) увеличение количества разработанных туристских и экскурсионных маршрутов к 2017 г. до 22 в целях повышения качества туристских услуг;
5) увеличение ежегодного количества иногородних участников образовательных программ к 2017 г. до 500 человек;
6) формирование туристской привлекательности ЗАТО Северск:
а) проведение 4 мероприятий по проблемам туризма до 2017 г.;
б) разработка 22 тиражей рекламно-информационных материалов до 2017 г.
Целевые индикаторы ожидаемых результатов Программы приведены в таблице 8.
Таблица 8
Целевые индикаторы ожидаемых результатов Программы

N пп	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение индикатора по годам
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Создание туристско-рекреационной зоны на территории ЗАТО Северск Томской области	шт.	-	-	-	-	-	1
2	Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов природного парка МАУ "СПП"	шт.	1	3	3	2	3	3
3	Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов ДОЛ "Восход"	шт.	-	3	4	16	11	12
4	Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов спортивного лагеря "Юность"	шт.	-	-	-	17	5	10
5	Увеличение количества иногородних участников Федеральной площадки	чел.	1342	1532	1540	1640	1700	1800
6	Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы "Янтарь"	шт.	-	-	-	1	-	-
7	Увеличение количества разработанных туристских и экскурсионных маршрутов	шт.	-	3	4	5	5	5
8	Увеличение ежегодного количества иногородних участников образовательных программ	чел.	200	200	300	500	500	500
9	Количество проведенных мероприятий по проблемам туризма	шт.	-	-	-	2	2	-
10	Количество разработанных рекламно-информационных материалов	шт.	-	3	4	5	5	5

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, указанной в Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 N 2630 "О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск Томской области".

Приложения

2013-02-28 Приложение к Постановлению от 28 февраля 2013 года № 516 Программа

Муниципальная программа «Развитие туризма в зато северск» на 2013 — 2017 годы паспорт муниципальной программы «Развитие туризма в зато северск» на 2013 — 2017 годы

2013-02-28 Приложение к Постановлению от 28 февраля 2013 года № 516 Программа

Целевая программа «Развитие туризма в зато северск» на 2013 — 2017 годы паспорт целевой программы «Развитие туризма в зато северск» на 2013 — 2017 годы

2013-02-28 Приложение к Постановлению от 28 февраля 2013 года № 516 Программа

Приложение к Постановлению от 28 февраля 2013 года № 516 Программа