Приложение к Постановлению от 28.02.2013 г № 516 Программа
| Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | |||||
| всего | в том числе по годам | |||||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | ||
| Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) | 8123177,1 | 248021,7 | 1489139,3 | 2438326,9 | 2620820,1 | 1326869,1 |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||
| федеральный бюджет | 1664500,0 | 13000,0 | 817000,0 | 825500,0 | 4000,0 | 5000,0 |
| бюджет Томской области | 345195,0 | 6245,0 | 164250,0 | 165250,0 | 3250,0 | 6200,0 |
| местный бюджет | 101544,8 | 7920,8 | 42008,0 | 43120,2 | 3313,4 | 5182,4 |
| внебюджетные средства | 6011937,3 | 220855,9 | 465881,3 | 1404456,7 | 2610256,7 | 1310486,7 |
| в том числе по направлениям: | ||||||
| Капитальные вложения, всего | 8119607,1 | 247621,7 | 1488379,3 | 243762,9 | 2619860,1 | 1326019,1 |
| в том числе: | ||||||
| федеральный бюджет | 1664500,0 | 13000,0 | 817000,0 | 825500,0 | 4000,0 | 5000,0 |
| бюджет Томской области | 344525,0 | 6125,0 | 164000,0 | 165200,0 | 3100,0 | 6100,0 |
| местный бюджет | 100164,8 | 7780,8 | 41748,0 | 42820,2 | 2903,4 | 4912,4 |
| внебюджетные средства | 6010417,3 | 220715,9 | 465631,3 | 1404106,7 | 2609856,7 | 1310106,7 |
| Текущие расходы, всего | 3570,0 | 400,0 | 760,0 | 700,0 | 960,0 | 750,0 |
| в том числе: | ||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Томской области | 670,0 | 120,0 | 250,0 | 50,0 | 150,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 1380,0 | 140,0 | 260,0 | 300,0 | 410,0 | 270,0 |
| внебюджетные средства | 1520,0 | 140,0 | 250,0 | 350,0 | 400,0 | 380,0 |
--------------------------------
<*> Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области, а также внебюджетных источников носят прогнозный характер.
Программа финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области, бюджета ЗАТО Северск, внебюджетных средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, и прочих безвозмездных поступлений. Структура затрат, объемы и источники финансирования мероприятий Программы могут корректироваться с учетом их приоритетов, возможностей бюджета ЗАТО Северск, поступлений средств из федерального и областного бюджетов и внебюджетных средств.
Система программных мероприятий приведена в приложении.
V.Механизм реализации программы
Механизм реализации представляет собой взаимодействие между куратором Программы и исполнителями Программы и основывается на Порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 N 2630 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ городского округа ЗАТО Северск Томской области".
Реализация Программы осуществляется исполнителями путем выполнения мероприятий Программы.
Куратором Программы является УМСП КиС, исполнителями - УМСП КиС, УКС, УО, муниципальные учреждения. В целях эффективного управления реализацией мероприятий Программы распоряжением Администрации ЗАТО Северск создается рабочая группа, сформированная из представителей куратора и исполнителей Программы.
Основными функциями рабочей группы Программы являются:
1) координация работ по реализации Программы;
2) ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизма реализации Программы, состава исполнителей;
3) подготовка и представление Главе Администрации ЗАТО Северск предложений о продлении или прекращении действия Программы, о включении в нее новых мероприятий.
Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике и куратора Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы исполнители Программы ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют куратору Программы отчет о реализации программы. Куратор проводит ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий Программы и представляет отчеты о ходе выполнения Программы по итогам квартала в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовую информацию о ходе реализации Программы исполнители представляют в УМСП КиС до 10 февраля года, следующего за отчетным годом. По итогам года отчет о ходе выполнения Программы УМСП КиС представляет в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями Программы на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
VI.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы
Ожидаемые результаты реализации Программы:
1.Создание и развитие современных туристско-рекреационных комплексов:
1) строительство туристско-рекреационной зоны за пределами закрытой городской зоны;
2) реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт 14 объектов Природного парка МБУ "СПП" к 2017 г.
2.Создание Федеральной площадки в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход":
1) реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт 46 объектов детского оздоровительного лагеря "Восход" к 2017 г.;
2) реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт 32 объектов спортивного оздоровительного лагеря "Юность" к 2017 г.
3) Увеличение количества иногородних участников Федеральной площадки к 2017 г. до 1800 человек.
3.Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы "Янтарь".
4.Повышение качества туристских услуг:
увеличение количества разработанных туристских и экскурсионных маршрутов к 2017 г. до 22.
5.Увеличение ежегодного количества иногородних участников образовательных программ к 2017 г. до 500 человек.
6.Формирование туристской привлекательности ЗАТО Северск:
1) проведение 4 мероприятий по проблемам туризма до 2017 г.;
2) разработка 22 тиражей рекламно-информационных материалов до 2017 г.
Таблица 8
Целевые индикаторы ожидаемых результатов программы
| N пп | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора по годам | |||||
| 2012 г. (факт) | 2013 г. (ожид.) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) | 2016 г. (план) | 2017 г. (план) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Создание туристскорекреационного комплекса за пределами закрытой городской зоны | шт. | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов Природного парка | шт. | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов ДОЛ "Восход" | шт. | - | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 |
| 4 | Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов спортивного лагеря "Юность" | шт. | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 |
| 5 | Увеличение количества иногородних участников Федеральной площадки | чел. | 1342 | 1480 | 1540 | 1640 | 1700 | 1800 |
| 6 | Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы "Янтарь" | шт. | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Увеличение количества разработанных туристских и экскурсионных маршрутов | шт. | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Увеличение ежегодного количества иногородних участников образовательных программ | чел. | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | Количество проведенных мероприятий по проблемам туризма | шт. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Количество разработанных рекламноинформационных материалов | шт. | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, указанной в Порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 N 2630 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ городского округа ЗАТО Северск Томской области".