Постановление Администрации Томской области от 26.12.2020 № 627а

О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 20.09.2019 № 329а

Бланк Главы администрации

администрация ТОМСКОЙОБЛАСТИ

постановление

26.12.2020

№ 627а

О внесении изменения в постановление Администрации

Томской области от 20.09.2019 № 329а

В соответствии с пунктом 31-1 Порядка принятия решенийо разработке государственных программ Томской области, их формирования иреализации, утвержденного постановлением Администрации Томской области от05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработкегосударственных программ Томской области, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести впостановление Администрации Томской области от20.09.2019 № 329а «Об утверждении государственной программы «Эффективноеуправление региональными финансами, государственными закупками исовершенствование межбюджетных отношений в Томской области» («Собраниезаконодательства Томской области», № 10/1 (228), часть 1 от 15.10.2019)изменение, изложив государственную программу «Эффективное управлениерегиональными финансами, государственными закупками и совершенствованиемежбюджетных отношений в Томской области», утвержденную указаннымпостановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. ГубернатораТомскойобласти А.М.Феденёв

Приложение

кпостановлению

АдминистрацииТомской области

от 26.12.2020 № 627а

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

АдминистрацииТомской области

от20.09.2019 № 329а

Государственная программа

«Эффективное управление региональнымифинансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

1. Паспорт

государственной программы «Эффективноеуправление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области»

Наименование государственной программы

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» (далее – государственная программа)

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент финансов Томской области

Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа

Эффективное управление регионом

Цель государственной программы

Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области

Показатели цели государственной программы
и их значения
(с детализацией
по годам реализации)

Показатели цели

2018

год

2019

год

(оценка)

2020

год

2021

год

2022

год

2023 год

2024 год

Прогнозный период

2025 год

Прогнозный период

2026 год

Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации
по качеству управления региональными финансами (степень качества)

Доля средств, сэкономленных
при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг
для государственных нужд
и нужд бюджетных учреждений Томской области,
в общем объеме средств (%)

10,6

12,3

7,5

Сроки реализации государственной программы

2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы

Объем
и источники финанси-рования государ-ственной программы
(с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Прогнозный период

2025 год

Прогнозный период

2026 год

федеральный бюджет

(по согла-сованию) (прогноз)

4 689 637,7

808 854,5

613 809,7

653 394,7

в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям
на счета, открытые
в кредитных организациях
или в Федеральном казначействе (прогноз)

областной бюджет

77 256 512,8

7 807 294,1

7 701 719,2

12 349 499,9

местные бюджеты

(по согласованию (прогноз)

28 000,0

4 000,0

внебюджет-ные

источники

(по согласованию (прогноз)

14 000,0

2 000,0

всего
по источникам

81 988 150,5

8 622 148,6

8 321 528,9

13 008 894,6

2. Структурагосударственной программы

Подпрограммы/Направления проектной деятельности /Региональные проекты	Соисполнитель подпрограммы/Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта/участники обеспечивающей подпрограммы	Цель подпрограммы/Регионального проекта
Процессная часть
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»	Департамент финансов Томской области	Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	Департамент финансов Томской области	Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»	Департамент финансов Томской области	Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»	Департамент финансов Томской области	Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области»	Департамент государственного заказа Томской области	Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Обеспечивающая подпрограмма	Департамент финансов Томской области; Департамент государственного заказа Томской области; Комитет государственного финансового контроля Томской области

Подпрограммы/Направления проектной деятельности /Региональные проекты

Соисполнитель подпрограммы/Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта/участники обеспечивающей подпрограммы

Цель подпрограммы/Регионального проекта

Процессная часть

Подпрограмма 1

«Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

Департамент финансов Томской области

Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов

Подпрограмма 2

«Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Департамент финансов Томской области

Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

Подпрограмма 3

«Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

Департамент финансов Томской области

Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета

Подпрограмма 4

«Повышение финансовой грамотности
и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

Департамент финансов Томской области

Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области

Подпрограмма 5

«Управление государственными закупками Томской области»

Департамент государственного заказа Томской области

Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области

Обеспечивающая подпрограмма

Департамент финансов Томской области;

Департамент государственного заказа Томской области;

Комитет государственного финансового контроля Томской области

3. Характеристика текущегосостояния сферы реализации
государственной программы, в том числе основные проблемы в указанной
сфере и прогноз ее развития

Государственная программа направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развитияТомской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной ДумыТомской области от 26.03.2015 № 2580 «Об утверждении Стратегиисоциально-экономического развития Томской области до 2030 года», «Эффективноеуправление регионом». Вместе с тем ответственное, эффективное и прозрачноеуправление региональными финансами, государственными закупками, а такжеграмотно выстроенные межбюджетные отношения с муниципальными образованиямиТомской области являются одними из основных условий для достижения и другихстратегических целей и задач социально-экономического развития Томской области,повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста,модернизации экономики Томской области, поскольку реализация соответствующихцелей (задач) осуществляется
в большей степени за счет средств областного бюджета; при достижении данныхцелей органами государственной власти Томской области осуществляются закупочныепроцедуры.

Итогиисполнения областного бюджета за 2018 год

Доходы областного бюджетаза 2018 год исполнены в сумме свыше
62 млрд. рублей с темпом роста к уровню 2017 года 115,3%. По сравнению
с 2017 годом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличилисьпочти на 20% или на 8,2 млрд. рублей. План 2018 года по налоговым
и неналоговым доходам исполнен с темпом роста 106,3%.

По итогам 2018 годаТомская область существенно улучшила позиции
по темпу роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета средисубъектов Сибирского федерального округа, поднявшись с последнего места за 2017год (92,4%) на 4-е место за 2018 год (117,3%), что выше среднего значения посубъектам Сибирского федерального округа – 114,7% и Российской
Федерации – 113,8%.

Перевыполнение плана подоходам позволило исполнить в надлежащем объеме взятые обязательства в 2018году, при этом существенно снизить дефицит бюджета и уровень долговой нагрузки.

Областнойбюджет за 2018 год исполнен с дефицитом 0,7 млрд. рублей
(при плановом дефиците 4,2 млрд. рублей) или 1,4% к доходам бюджета
за 2018 год без учета объема безвозмездных поступлений.

Объемгосударственного долга по итогам 2018 года составил
29 млрд. рублей, уровень долговой нагрузки по сравнению с 2017 годом снижен
на 10 процентных пунктов и составил 59%.

Эффективность проводимойдолговой политики отмечает международное рейтинговое агентство S&P GlobalRatings, подтвердив в 2018 году рейтинг кредитоспособности Томской области помеждународной шкале на уровне «ВВ-», сохранив прогноз по рейтингу «Стабильный».

Расходыобластного бюджета исполнены за 2018 год в объеме
62,8 млрд. рублей с темпом роста к уровню 2017 года 105,6%.

Наибольшийудельный вес составляют расходы на социальную сферу.
По сравнению с 2017 годомдоля расходов на социальную сферу в 2018 году увеличилась с 65% до 69%,указанные расходы составили 43,1 млрд. рублей.
В основном это связано с ростом численности получателей, увеличением фондовоплаты труда в рамках реализации «дорожных карт», увеличением минимальногоразмера оплаты труда до прожиточного минимума.

Томскаяобласть по удельному весу расходов на социальное обеспечение
в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области находится на3-м месте среди субъектов Сибирского федерального округа
(21% при средних значениях по Сибирскому федеральному округу – 20%
и Российской Федерации – 17%).

Большуюдолю расходов областного бюджета составляют межбюджетные трансферты местнымбюджетам – свыше 40%.

Объемфинансовой помощи местным бюджетам (с учетом замещения дополнительнымнормативом налога на доходы физических лиц части дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности) в 2018 году составил
27,4 млрд. рублей, что выше уровня 2017 года на 2,6 млрд. рублей или 110,5%.

В 2018году успешно стартовал проект по развитию инициативного бюджетирования натерритории Томской области, в рамках которого из областного бюджета выделяютсясубсидии на реализацию проектов, предложенных населением небольших населенныхпунктов Томской области (численностью
до 35 тыс. человек), отобранных на конкурсной основе.

В 2018 году реализовано 35 проектов, предложенных непосредственножителями населенных пунктов 12 районов и 3 городских округов Томской области,общей стоимостью 31,7 млн. рублей, из которых субсидия областного бюджетасоставила 23,1 млн. рублей, средства местных бюджетов – 6,2 млн. рублей,населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –
2,4 млн. рублей.

Поисполнению местных бюджетов за 2018 год также имеется положительная динамика куровню 2017 года. Количество дефицитных местных бюджетов снизилось с 12 в 2017году до 8 в 2018 году. С профицитом исполнены бюджеты 12 муниципальныхобразований. Уровень долговой нагрузки местных бюджетов по итогам 2018 годаснизился на 3 процентных пункта и составил 36%.

Настоящаягосударственная программа направлена на повышение эффективности формирования иисполнения областного бюджета, повышение долговой устойчивости региональныхфинансов, а также на создание условий
для сбалансированности местных бюджетов.

Мероприятия поповышению эффективности бюджетных расходов разрабатываются и реализуются вТомской области на протяжении ряда лет,
в том числе проводится системная работа по совершенствованию нормативногоправового регулирования, направленного на повышение качества планирования
и исполнения областного бюджета, на усиление финансовой дисциплины.

Одним из важныхнаправлений по повышению эффективности бюджетных расходов, а также обеспечениюпрозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества являетсяавтоматизация всех стадий бюджетного процесса.
В настоящее время на федеральном уровне создан и активно развивается единыйпортал бюджетной системы Российской Федерации – информационная системауправления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система«Электронный бюджет»). В Томской области по данному направлению проделанабольшая работа: в настоящее время планирование, исполнение областного бюджета,формирование бюджетной отчетности осуществляются с использованиеминформационных систем, интегрируемых с системой «Электронный бюджет».
В рамках государственной программы реализуются мероприятия, направленные
на дальнейшее развитие данных информационных систем, обеспечение
их бесперебойного функционирования.

Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности
и прозрачности региональных и муниципальных финансов, невозможно
без наличия в финансовом органе квалифицированных кадров, осведомленных
о новациях бюджетного законодательства, инструментах, применяемых
на федеральном уровне и в иных субъектах Российской Федерации для повышенияэффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов, а такжеспособных применять на практике полученные знания, в связи с чем в рамкахгосударственной программы реализуются мероприятия по совершенствованиюпрофессиональных знаний государственных гражданских служащих – сотрудников Департаментафинансов Томской области .

Важным условием для обеспечения стабильности региональных финансов
в целом является сбалансированность муниципальных финансов.

Существенное влияние на формирование местных бюджетов оказываютгеографические, демографические, инфраструктурные и иные особенности, которые,в том числе, порождают проблему неравномерности размещения налогооблагаемойбазы на территориях муниципальных районов (городских округов) Томской области.

Одной из основных задач Департамента финансов Томской области являетсяобеспечение равных финансовых возможностей муниципальных образований Томкойобласти по решению вопросов местного значения, в том числе за счет расчета и предоставлениядотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образованийТомской области, дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Также в рамках государственной программы осуществляется предоставлениесредств федерального бюджета в форме субвенции на реализацию полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военныекомиссариаты, и дотации ЗАТО Северск, связанной с особым режимом безопасногофункционирования закрытых административно-территориальных образований.

Стабильностьфинансовой системы невозможна без обеспечения долговой устойчивости. В рамках реализации государственной программыреализуется ведомственная целевая программа «Эффективное управлениегосударственным долгом Томской области», в рамках которой реализуютсямероприятия, направленные на оптимизацию структуры государственного долга, втом числе
за счет увеличения доли среднесрочных и долгосрочных долговых инструментов
в общем объеме государственного долга в целях равномерного распределения
во времени связанных с долгом платежей, использования государственных ценныхбумаг как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета.

Кроме того,государственной программой регулируются вопросы, связанные с реализациейкомплекса мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотностинаселения Томской области и вовлечение населения
в обсуждение и принятие бюджетных решений. Данному направлению придается особоезначение, в том числе на федеральном уровне.

В Томскойобласти, как и в Российской Федерации в целом, наблюдается недостаточныйуровень финансовой грамотности населения. Вместе с тем компетентное финансовоеповедение жителей региона является одним
из определяющих факторов эффективности социальной системы и развития финансовогосектора экономики. Грамотное использование гражданами финансовых институтовтакже способствует росту благосостояния населения.

Вовлечениенаселения в обсуждение и принятие бюджетных решений через механизминициативного бюджетирования, как показывает практика ряда регионов, такжеведет к существенным положительным социально-экономическим изменениям:повышение эффективности бюджетных расходов, замедление оттока населения издепрессивных территорий, повышение доверия населения к власти, рост удовлетворенностинаселения качеством жизни.

Наэффективность работы органов государственной власти Томской области
в части использования бюджетных средств значительно влияет и уровень качестваосуществления государственных закупок.

Контрактнаясистема в сфере закупок регулируется Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»(далее – Закон № 44-ФЗ) и основывается на принципах открытости, прозрачностиинформации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции,профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактнойсистемы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечениягосударственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.Одним из механизмов оптимизации закупочной деятельности и обеспеченияустановленных принципов контрактной системы является централизация закупок,предусмотренная Законом № 44-ФЗ и реализованная в Томской области.Согласно постановлению Администрации Томской области от 14.01.2014 № 1а «Омерах
по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд» полномочия на определение поставщиков(подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов государственной властиТомской области, областных государственных казенных
и бюджетных учреждений осуществляют Департамент государственного заказа Томскойобласти (уполномоченный орган) и подведомственное ему областное государственноеказенное учреждение «Центр государственных закупок Томской области»(уполномоченное учреждение).

Основнымипоказателями, характеризующими сферу государственных закупок, являются:

доля средств,сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг длягосударственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общемобъеме средств. В 2018 году указанный показатель составил 10,6%;

доляобоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения позакупкам, проведенным уполномоченным учреждением.
В 2018 году указанный показатель составил 0%.

Подготовка ипроведение закупок уполномоченным органом
и уполномоченным учреждением позволяет избежать нарушений законодательства оконтрактной системе и сократить количество обоснованных жалоб участниковзакупок в контрольные органы. Кроме этого, осуществление закупок уполномоченныморганом и уполномоченным учреждением оптимизирует административно-управленческиепроцессы исполнительных органов государственной власти Томской области,контролирует издержки их основной деятельности, сокращает затраты и числоадминистративного и управленческого персонала, что приведет к экономиибюджетных средств Томской области.

Существующая вТомской области модель централизации закупок является важнейшим механизмом,позволяющим повысить эффективность системы закупок
для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области.

В результате реализации государственной программыпрогнозируется обеспечение долгосрочной устойчивости региональных финансов, чтоявляется непременным условием для стабильного социально-экономического развитияТомской области.

4. Перечень показателей цели государственной программы, сведения опорядке сбора информации по показателям

и методике их расчета

№

п/п

Наименование показателя

Едини-ца изме-рения

Пункт Феде-рального плана статистических работ

Перио-дичность сбора данных

Времен-ные характе-ристики показа-теля

Алгоритм

формирования

(формула) расчета показателя

Метод сбора

информации

Ответствен-ный за сбор данных
по показателю

Дата получения фактического значения показателя

Показатели цели «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области»

степень

–

Ежегодно

За отчетный период

В соответствии
с порядком
и индикаторами, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 03.12.2010 № 552
«О Порядке осуществления мониторинга
и оценки качества управления региональными финансами»

Данные рейтинга качества управления региональными финансами
на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации
в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет»

Департамент финансов Томской области

Не позднее
20 рабочих дней
со дня размещения рейтинга качества управления региональными финансами субъектов Российской Федерации
на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации

Доля средств, сэкономленных
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области,
в общем объеме средств

процент

–

Ежеквар-тально

За отчетный период

(X – A)/X * 100%, где:

X – сумма начальных (максимальных) цен контрактов
по закупкам, завершенным
за период, руб.;

A – общая цена контрактов
по закупкам, завершенным
за период, руб.

Ведомственная статистика

Департамент государ-ственного заказа Томской области

1 марта года, следующего
за отчетным годом

5. Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы за счет средств областного бюджета и целевыхмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителямсредств областного бюджета

№

п/п

Наименование задачи,

мероприятия

государственной

программы

Срок исполнения (год)

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета

(тыс. рублей)

Участники – главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)

Департамент финансов Томской области

Департамент государствен-ного заказа Томской области

Комитет государ-ственного финансового контроля Томской области

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

1.1.

Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»

ВЦП «Создание условий
для интеграции Томской области
в информационную систему «Электронный бюджет»

всего

410 410,5

0,0

2020

73 801,5

0,0

2021

56 101,5

0,0

2022

56 101,5

0,0

2023

56 101,5

0,0

2024

56 101,5

0,0

Прогнозный период
2025 год

56 101,5

0,0

Прогнозный период
2026 год

56 101,5

0,0

1.2.

Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»

всего

6 802,6

0,0

2020

618,4

0,0

2021

1 030,7

0,0

2022

1 030,7

0,0

2023

1 030,7

0,0

2024

1 030,7

0,0

Прогнозный период
2025 год

1 030,7

0,0

Прогнозный период
2026 год

1 030,7

0,0

Итого

по подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

всего

417 213,1

0,0

2020

74 419,9

0,0

2021

57 132,2

0,0

2022

57 132,2

0,0

2023

57 132,2

0,0

2024

57 132,2

0,0

Прогнозный период
2025 год

57 132,2

0,0

Прогнозный период
2026 год

57 132,2

0,0

Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

2.1.

Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения

ВЦП «Создание условий
для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований
по решению вопросов местного значения»

всего

25 807 419,4

0,0

2020

5 333 082,2

0,0

2021

3 413 771,2

0,0

2022

3 412 113,2

0,0

2023

3 412 113,2

0,0

2024

3 412 113,2

0,0

Прогнозный период
2025 год

3 412 113,2

0,0

Прогнозный период
2026 год

3 412 113,2

0,0

2.2.

Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления
в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты»

всего

156 228,7

0,0

2020

23 035,5

0,0

2021

21 649,7

0,0

2022

22 308,7

0,0

2023

22 308,7

0,0

2024

22 308,7

0,0

Прогнозный период
2025 год

22 308,7

0,0

Прогнозный период
2026 год

22 308,7

0,0

2.3.

Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования

Основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных
с особым режимом безопасного функционирования»

всего

4 533 409,0

0,0

2020

785 819,0

0,0

2021

592 160,0

0,0

2022

631 086,0

0,0

2023

631 086,0

0,0

2024

631 086,0

0,0

Прогнозный период
2025 год

631 086,0

0,0

Прогнозный период
2026 год

631 086,0

0,0

Итого

по подпрограмме 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

всего

30 497 057,1

0,0

2020

6 141 936,7

0,0

2021

4 027 580,9

0,0

2022

4 065 507,9

0,0

2023

4 065 507,9

0,0

2024

4 065 507,9

0,0

Прогнозный период
2025 год

4 065 507,9

0,0

Прогнозный период
2026 год

4 065 507,9

0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

3.1.

Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области

ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»

всего

16 154 364,2

0,0

2020

2 185 563,1

0,0

2021

2 390 852,1

0,0

2022

2 315 589,8

0,0

2023

2 315 589,8

0,0

2024

2 315 589,8

0,0

Прогнозный период
2025 год

2 315 589,8

0,0

Прогнозный период
2026 год

2 315 589,8

0,0

Итого

по подпрограмме 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

всего

16 154 364,2

0,0

2020

2 185 563,1

0,0

2021

2 390 852,1

0,0

2022

2 315 589,8

0,0

2023

2 315 589,8

0,0

2024

2 315 589,8

0,0

Прогнозный период
2025 год

2 315 589,8

0,0

Прогнозный период
2026 год

2 315 589,8

0,0

Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования
на территории Томской области»

4.1.

Задача 1. Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений

ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности
и вовлечения населения
в обсуждение бюджетных решений»

всего

121 450,0

0,0

2020

17 350,0

0,0

2021

17 350,0

0,0

2022

17 350,0

0,0

2023

17 350,0

0,0

2024

17 350,0

0,0

Прогнозный период
2025 год

17 350,0

0,0

Прогнозный период
2026 год

17 350,0

0,0

4.2.

Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области

Основное мероприятие «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»

всего

280 000,0

0,0

2020

40 000,0

0,0

2021

40 000,0

0,0

2022

40 000,0

0,0

2023

40 000,0

0,0

2024

40 000,0

0,0

Прогнозный период
2025 год

40 000,0

0,0

Прогнозный период
2026 год

40 000,0

0,0

Итого

по подпрограмме 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования
на территории Томской области»

всего

401 450,0

0,0

2020

57 350,0

0,0

2021

57 350,0

0,0

2022

57 350,0

0,0

2023

57 350,0

0,0

2024

57 350,0

0,0

Прогнозный период
2025 год

57 350,0

0,0

Прогнозный период
2026 год

57 350,0

0,0

Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области»

5.1.

Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области

ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»

всего

141 047,9

0,0

141 047,9

0,0

2020

20 149,7

0,0

20 149,7

0,0

2021

20 149,7

0,0

20 149,7

0,0

2022

20 149,7

0,0

20 149,7

0,0

2023

20 149,7

0,0

20 149,7

0,0

2024

20 149,7

0,0

20 149,7

0,0

Прогнозный период
2025 год

20 149,7

0,0

20 149,7

0,0

Прогнозный период
2026 год

20 149,7

0,0

20 149,7

0,0

Итого

по подпрограмме 5 «Управление государственными закупками Томской области»

всего

141 047,9

0,0

141 047,9

0,0

2020

20 149,7

0,0

20 149,7

0,0

2021

20 149,7

0,0

20 149,7

0,0

2022

20 149,7

0,0

20 149,7

0,0

2023

20 149,7

0,0

20 149,7

0,0

2024

20 149,7

0,0

20 149,7

0,0

Прогнозный период
2025 год

20 149,7

0,0

20 149,7

0,0

Прогнозный период
2026 год

20 149,7

0,0

20 149,7

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

6.1.

Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области

всего

960 066,0

702 741,6

197 232,0

60 092,4

2020

136 729,2

99 755,4

28 545,6

8 428,2

2021

137 222,8

100 497,7

28 114,4

8 610,7

2022

137 222,8

100 497,7

28 114,4

8 610,7

2023

137 222,8

100 497,7

28 114,4

8 610,7

2024

137 222,8

100 497,7

28 114,4

8 610,7

Прогнозный период
2025 год

137 222,8

100 497,7

28 114,4

8 610,7

Прогнозный период
2026 год

137 222,8

100 497,7

28 114,4

8 610,7

6.2.

Условно утвержденные расходы

всего

33 374 952,2

0,0

2020

0,0

2021

1 625 241,2

0,0

2022

6 349 942,2

0,0

2023

6 349 942,2

0,0

2024

6 349 942,2

0,0

Прогнозный период
2025 год

6 349 942,2

0,0

Прогнозный период
2026 год

6 349 942,2

0,0

Итого

по государственной

программе

всего

81 946 150,5

81 547 778,2

338 279,9

60 092,4

2020

8 616 148,6

8 559 025,1

48 695,3

8 428,2

2021

8 315 528,9

8 258 654,1

48 264,1

8 610,7

2022

13 002 894,6

12 946 019,8

48 264,1

8 610,7

2023

13 002 894,6

12 946 019,8

48 264,1

8 610,7

2024

13 002 894,6

12 946 019,8

48 264,1

8 610,7

Прогнозный период
2025 год

13 002 894,6

12 946 019,8

48 264,1

8 610,7

Прогнозный период
2026 год

13 002 894,6

12 946 019,8

48 264,1

8 610,7

6. Управлениеи контроль за реализацией государственной программы,
в том числе анализ рисков реализации государственной программы

Государственнаяпрограмма в целом реализуется в рамках текущей деятельности Департаментафинансов Томской области и Департамента государственного заказа Томскойобласти.

Департаментфинансов Томской области осуществляет свои полномочия
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Томскойобласти от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе вТомской области», Положением о Департаменте финансов Томской области,утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 12.02.2008 № 16
« Об утверждении Положения оДепартаменте финансов Томской области»,
и иными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.

В процессереализации государственной программы Департамент финансов Томской областивзаимодействует с Министерством финансов Российской Федерации, исполнительнымиорганами государственной власти Томской области, являющимися главнымираспорядителями средств областного бюджета, финансовыми органами муниципальныхобразований. Данное взаимодействие осуществляется в рамках действующегобюджетного законодательства.

Департаментгосударственного заказа Томской области осуществляет управление подпрограммой « Управление государственными закупкамиТомской области» и несет ответственность за достижение показателей в частиэффективности системы государственных закупок.

Также важнуюроль в достижении показателей государственной программы играет Комитетгосударственного финансового контроля Томской области – исполнительный органгосударственной власти Томской области, задачами деятельности которого являютсяконтроль за соблюдением бюджетного законодательства, а также предупреждение(профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территорииТомской области.

Контроль зареализацией государственной программы, в том числе
за достижением ее показателей, осуществляет Департамент финансов Томскойобласти.

Отчеты ореализации государственной программы формируются Департаментом финансов Томскойобласти совместно с Департаментом государственного заказа Томской области иКомитетом государственного финансового контроля Томской области в порядке исроки, установленные П орядкомпринятия решений о разработке государственных программ Томской области, ихформирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Томскойобласти от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области,их формирования и реализации».

Риски реализациигосударственной программы в целом складываются
из совокупности рисков реализации ведомственных целевых программ, входящих
в состав подпрограмм государственной программы.

К общим для всехведомственных целевых программ рискам можно отнести следующие:

1. Ухудшениеэкономической ситуации в регионе.

Замедление темпов экономического развитиянегативно влияет на параметры
как областного, так и консолидированного бюджетов и, соответственно, вынуждаетпересматривать ряд мероприятий и показателей, запланированных
в государственной программе.

2. Изменение федеральногозаконодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, в том числе в частивыделения межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, а также установление на федеральном уровне новыхрасходных обязательств субъектов Российской Федерации.

3. Изменение федеральногозаконодательства в сфере государственных закупок.

Вышеуказанные изменения законодательстватакже влияют на параметры областного бюджета и могут привести к невыполнениюзапланированных показателей государственнойпрограммы.

Данные риски практически не поддаютсяуправлению. Возможные варианты их минимизации заключаются в следующем:

в части, касающейся управлениярегиональными финансами
и совершенствования межбюджетных отношений, минимизация рисков заключается вреализации комплекса мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов(принятии мер по их оптимизации), укреплению финансовой дисциплины со стороныглавных распорядителей средств областного бюджета
и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области,усилению контроля за соблюдением бюджетного законодательства;

в части, касающейся управлениягосударственными закупками, минимизация рисков возможна путем:

своевременнойактуализации правовых актов Томской области в сфере государственных закупокТомской области;

повышенияэффективности мониторинга проведения закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области.

Подпрограмма 1 «Повышение эффективностибюджетных расходов Томской области»

1. Паспортподпрограммы «Повышение эффективности бюджетных
расходов Томской области»

Наименование подпрограммы

Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области

Соисполнитель государственной программы (ответственный
за подпрограмму)

Департамент финансов Томской области

Участники подпрограммы

Департамент финансов Томской области

Цель подпрограммы

Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов

Показатели цели подпрограммы
и их значения
(с детализацией
по годам реализации)

Показатели цели

2018

год

2019

год

(оценка)

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Прогнозный период

2025 год

Прогнозный период

2026 год

Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ,
в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области (%)

98,8

99,1

96,5

Задачи

подпрограммы

Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет».

Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Показатели задач подпрограммы

и их значения
(с детализацией
по годам реализации)

Показатели задач

2018

год

2019

год

(оценка)

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Прогнозный период

2025 год

Прогнозный период

2026 год

Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»

Доля главных распорядителей средств областного бюджета
и финансовых органов муниципальных районов
и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета
на соответствующем уровне (%)

Количество информационных систем Томской области, интегрируемых
в информационную систему «Электронный бюджет» (единиц)

Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Доля государственных гражданских служащих Томской области, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (%)

42,5

41,7

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы

Объем
и источники финансирования подпрограммы
(с детализацией
по годам реализации,
тыс. рублей)

Источники

Всего

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Прогнозный период

2025 год

Прогнозный период

2026 год

федеральный бюджет

(по согласованию (прогноз)

–

областной бюджет

417 213,1

74 419,9

57 132,2

местные бюджеты

(по согласованию (прогноз)

–

внебюджетные

источники

(по согласованию (прогноз)

–

всего по источникам

417 213,1

74 419,9

57 132,2

2. Переченьпоказателей цели, задач подпрограммы, сведения о порядке сбора информации попоказателям и методике их расчета

№

п/п

Наименование показателя

Единица измере-ния

Пункт Федераль-ного плана статистических работ

Периодичность сбора данных

Временные

характеристики

показателя

Алгоритм

формирования

(формула) расчета показателя

Метод

сбора

информации

Ответствен-ный за сбор данных

по показателю

Дата получения фактического значения показателя

Показатель цели подпрограммы «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов»

Доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ, в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области

процент

–

Ежегодно

На начало отчетного периода

Дкпр = Рп/Ро * 100%, где:

Дкпр – доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ,
в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области;

Рп – расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемые
в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке;

Ро – общий объем расходов консолидированного бюджета Томской области

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Март отчетного финансового года

Показатели задачи 1 «Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»

процент

–

Ежегодно

На конец отчетного периода

Даис = Си/Со * 100%,

где:

Даис – доля главных распорядителей средств областного бюджета
и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области (далее – ГРБС и финансовые органы), использующих централизованную систему исполнения бюджета;

Си – количество ГРБС и финансовых органов, осуществляющих исполнение бюджета
с использованием централизованной системы исполнения;

Со – общее количество ГРБС
и финансовых органов

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Январь года, следующего
за отчетным годом

Количество информационных систем Томской области, интегрируемых
в информацион-ную систему «Электронный бюджет»

единиц

–

Ежегодно

На конец отчетного периода

Перечень информационных систем Департамента финансов Томской области

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Январь года, следующего
за отчетным годом

Показатель задачи 2 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»

Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

процент

–

Ежегодно

За отчетный период

Дспк = Спк/Со * 100%, где:

Дспк – доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;

Спк – количество государственных гражданских
служащих – сотрудников Департамента финансов Томской области, принявших участие
в обучающих мероприятиях (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, видеоконференции
и т.п.) в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;

Со – общее количество государственных гражданских
служащих – сотрудников Департамента финансов Томской области

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Январь года, следующего
за отчетным годом

3. Перечень ведомственных целевыхпрограмм,
основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№

п/п

Наименование

подпрограммы, задачи подпрограммы,

ВЦП (основного мероприятия)

государственной

программы

Срок реализации (год)

Объем финанси-рования

(тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Участник/

участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,
по годам реализации

федераль-ного

бюджета

(по согла-сованию) (прогноз)

област-ного

бюджета

местных бюдже-тов
(по согла-сованию) (прогноз)

внебюд-жетных

источников

(по согла-сованию) (прогноз)

наименование

и единица измерения

значе-ния
по годам реализа-ции

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»

ВЦП 1 «Создание условий
для интеграции Томской области
в информационную систему «Электронный бюджет»

всего

410 410,5

0,0

410 410,5

0,0

Департамент финансов Томской области

2020

73 801,5

0,0

73 801,5

0,0

Количество информационных систем Томской области, интегрируемых
в информационную систему «Электронный бюджет», единиц

2021

56 101,5

0,0

56 101,5

0,0

2022

56 101,5

0,0

56 101,5

0,0

2023

56 101,5

0,0

56 101,5

0,0

2024

56 101,5

0,0

56 101,5

0,0

Прогнозный период
2025 год

56 101,5

0,0

56 101,5

0,0

Департамент финансов Томской области

Прогнозный период
2026 год

56 101,5

0,0

56 101,5

0,0

Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

ВЦП 2 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»

всего

6 802,6

0,0

6 802,6

0,0

Департамент финансов Томской области

2020

618,4

0,0

618,4

0,0

Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, %

2021

1 030,7

0,0

1 030,7

0,0

2022

1 030,7

0,0

1 030,7

0,0

2023

1 030,7

0,0

1 030,7

0,0

2024

1 030,7

0,0

1 030,7

0,0

Прогнозный период
2025 год

1 030,7

0,0

1 030,7

0,0