Постановление Администрации Томской области от 31.03.2020 № 138а
Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий»
администрация ТОМСКОЙОБЛАСТИ
постановление
31.03.2020
№ 138а
Об утверждении ведомственной целевой программы«Совершенствование развития
правоохранительного сегмента аппаратно-программногокомплекса «Безопасный
город», осуществление комплексных работ, направленных наорганизацию
дорожного движения, снижение дорожно-транспортныхпроисшествий»
(В редакции Постановлений Администрации
Томской области от03.09.2020 г. № 428а;
В соответствии с постановлениемАдминистрации Томской области от29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственнуюцелевую программу «Совершенствование развития правоохранительного сегментааппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексныхработ, направленных на организацию дорожного движения, снижениедорожно-транспортных происшествий» согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Признать утратившим силупостановление Администрации Томской области от18.03.2019 № 101а «Об утверждении ведомственной целевой программы«Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программногокомплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения» («Собраниезаконодательства Томской области», № 4/1 (216), часть 1 от 15.04.2019).
3. Департаменту информационнойполитики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящегопостановления.
4. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГубернатораТомской области по вопросам безопасности.
ГубернаторТомскойобласти С.А.Жвачкин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Томской области
от 31.03.2020 № 138а
Ведомственнаяцелевая программа «Совершенствование развития правоохранительного сегментааппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексныхработ, направленных на организацию дорожного движения, снижениедорожно-транспортных происшествий»
(Вредакции Постановлений Администрации Томской области
от03.09.2020 г. № 428а ; от20.10.2020 г. № 507а)
Паспорт ведомственнойцелевой программы Томской области
| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
| |||
| Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) | Первый тип |
| |||
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Обеспечение безопасности населения Томской области |
| |||
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» |
| |||
| Цель ВЦП (задача подпрограммы) | Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и иных технических средств |
| |||
| Задача СБП согласно положению о СБП
| Организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Томской области |
| |||
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения к уровню 2016 года | % | не менее 15,0 | не менее 15,0 | не менее 15,0 |
|
| Доля работоспособных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения от общего количества систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации | % | не менее 90 | не менее 85 | не менее 80 |
|
| Доля работоспособных технических средств, подключенных к АПК «Безопасный город»
| % | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
|
| Срок реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер |
| |||
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов | Сумма (тыс. руб.) |
| ||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |
| ||
| 2020 год | 0314 | 1416200000 | 110 | 42 009,3 |
|
|
| 0314 | 1416200000 | 240 | 36 538,9 |
|
|
| 0314 | 1416200000 | 850 | 194,5 |
|
|
| 0314 | 1416200092 | 110 | 3 822,3 |
|
|
| 0314 | 1416200092 | 240 | 2 364,7 |
|
|
| 0409 | 1416200000 | 240 | 67 160,2 |
|
| всего | х | х | х | 152 089,9 |
|
| 2021 год | 0314 | 1416200000 | 110 | 42 009,3 |
|
|
| 0314 | 1416200000 | 240 | 36 539,4 |
|
|
| 0314 | 1416200000 | 850 | 194,0 |
|
|
| 0314 | 1416200092 | 110 | 4 150,1 |
|
|
| 0314 | 1416200092 | 240 | 2 182,9 |
|
|
| 0409 | 1416200000 | 240 | 54 431,9 |
|
| всего | х | х | х | 139 507,6 |
|
| 2022 год | 0314 | 1416200000 | 110 | 42 009,3 |
|
|
| 0314 | 1416200000 | 240 | 36 541,8 |
|
|
| 0314 | 1416200000 | 850 | 191,6 |
|
|
| 0314 | 1416200092 | 110 | 4 084,1 |
|
|
| 0314 | 1416200092 | 240 | 2 352,9 |
|
|
| 0409 | 1416200000 | 240 | 54 403,7 |
|
| всего | х | х | х | 139 583,4 |
|
Раздел 1.Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению
Разработка ВЦП «Совершенствование развитияправоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасныйгород», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожногодвижения, снижение дорожно-транспортных происшествий» направлена на созданиекомфортного и безопасного проживания населения.
В целом аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее –АПК «Безопасный город») является совокупностью функциональных и техническихтребований к аппаратно-программным средствам, нормативных правовых актов ирегламентов межведомственного взаимодействия, направленных на противодействиеугрозам общественной безопасности, правопорядку и безопасности среды обитания,формирующих вместе с действующими федеральными системами обеспечениябезопасности интеллектуальную многоуровневую систему управления безопасностьюТомской области в целом и муниципальных образований в частности за счетпрогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, атакже контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций.
АПК «Безопасный город» представляет собой совокупность комплексовсредств автоматизации (существующих и перспективных федеральных, региональных,муниципальных и объектовых автоматизированных систем) на местном уровне,объединенных для решения задач в сфере обеспечения защиты населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности, правопорядка ибезопасности среды обитания, а также взаимодействующих с нимиавтоматизированных систем в рамках единой региональнойинформационно-коммуникационной инфраструктуры.
На сегодняшний день в рамках функционирования и обеспеченияработоспособности АПК «Безопасный город» на балансе ОГКУ «СМЭУ ТО» находятся103 видеокамеры АПК «Безопасный город», 5 кнопок «Гражданин-полиция», 27стационарных комплексов фотовидеофиксации, 13 передвижных комплексовфотовидеофиксации, 1 мобильный комплекс фиксации нарушений правилостановки-стоянки транспортных средств.
В связи с этим дальнейшее повышение эффективности работы всехслужб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка ибезопасности среды обитания, зависит от внедрения новых информационныхтехнологий, связанных с разработкой комплексной автоматизированнойинформационно-аналитической системы управления, обеспечивающей возможностьобъединения существующих автономных систем в рамках единого информационногопространства АПК «Безопасный город» и предоставляющей должностным лицам,ответственным за обеспечение безопасности, эффективный набор средств для оценкискладывающейся оперативной обстановки, принятия обоснованных решений и ихреализации в рамках единого автоматизированного цикла управления.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения относится кчислу приоритетных задач, эффективное решение которых создает условия дляреализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса«Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 03.12.2014 № 2446-р, а также способствует предупреждению иминимизации потерь населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижениючисла преступлений и правонарушений.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от27.05.2014 № Пр-1175 в части принятия мер, направленных на развитие АПК«Безопасный город», Концепции построения и развития аппаратно-программногокомплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р, реализован первый этап АПК«Безопасный город» – создание и развитие подсистемы автоматической системыфотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, с 02.11.2017 подсистемазапущена в работу.
Развитие данной системы направлено на сохранение жизни и здоровьяучастников дорожного движения и, как следствие, сокращение демографического исоциально-экономического ущерба и их последствий, а также на обеспечениеснижения темпов убыли населения Томской области, создания условий для роста егочисленности.
Еще одна информационная система, реализуемая в рамках настоящейВЦП, – навигационно-информационная система управления транспортом в Томскойобласти (далее – РНИС ТО), в рамках которой осуществляется:
1. Сбор, обработка и хранение мониторинговой информации,поступающей в РНИС ТО от абонентов и их терминалов или из информационныхсистем, осуществляющих сбор мониторинговой информации о движении транспортныхсредств на территории Томской области, а также справочной информации,предоставляемой водителями о следующих видах транспортных средств (далее – ТС),передвигающихся на территории Томской области:
осуществляющих перевозку пассажиров;
осуществляющих перевозку опасных грузов;
осуществляющих перевозку тяжелых и (или) крупногабаритных грузов;
эксплуатируемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
скорой и неотложной медицинской помощи на территории Томскойобласти, иных ТС, зарегистрированных в РНИС ТО.
2. Предоставление доступа к содержащейся в РНИС ТО информациипользователям РНИС ТО в соответствии с правами доступа.
3. Регистрация, подключение, тестирование и диагностика абонентскихтелематических терминалов, установленных на транспортных средствах.
4. Ведение единой базы данных мониторинговой и справочнойинформации предметных классификаторов и справочников, включая реестры транспортныхсредств и абонентских телематических терминалов, прошедших процедурутестирования и подключения к РНИС ТО.
Применение на территории Томской области РНИС ТО возможно приинформационном взаимодействии государственных органов, органов местногосамоуправления и подведомственных им организаций. РНИС ТО является единойточкой доступа к получению мониторинговой и справочной информации о ТС,работающих на территории Томской области. Операторы различных ведомственныхинформационных систем могут использовать мониторинговую информацию,предоставляемую РНИС, для расширения функций своих систем.
Основной целью ВЦП является дальнейшееповышение эффективности проводимых мероприятий по охране общественного порядкаи противодействию преступности, смягчению негативных последствий отпроисшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан, а также поформированию безопасной среды обитания.
Раздел 2. Описание методик расчета показателейнепосредственного результата (мероприятий ВЦП)
| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика в течение финансового года (рост/ снижение/ стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| Количество технических средств, подключенных к АПК «Безопасный город» | ед. | стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Процент установленных и замененных технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки) | % | стабильность | (КЗУтср + КЗЗтср) / (КУтср + КЗтср) x 100%, где: КЗУтср – количество заявок на установку технических средств регулирования дорожного движения; КЗЗтср – количество заявок на замену технических средств регулирования дорожного движения; КУтср – количество установленных технических средств регулирования дорожного движения по исполненным техническим заданиям (обращениям) владельцев автомобильных дорог Томской области, шт.; КЗтср – количество замененных технических средств регулирования дорожного движения по исполненным техническим заданиям (обращениям) владельцев автомобильных дорог Томской области, шт. | Ведомственная статистика |
| Процент обеспеченности дорожной разметкой
| % | стабильность | (Кдр + КФдр) / (Кдр + КПдр) x 100%, где: Кдр – общая протяженность дорожной разметки; КФдр – протяженность дорожной разметки по исполненным техническим заданиям (обращениям) владельцев автомобильных дорог Томской области; КПдр – протяженность дорожной разметки по выданным техническим заданиям (обращениям) владельцев автомобильных дорог Томской области | Ведомственная статистика |
| Количество функционирующих системно-технических инфраструктур РНИС ТО | ед. | стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Процент времени бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры РНИС ТО | % | рост | Т=Вбес/Вобщ x 100%, где: Вбес – время бесперебойного функционирования РНИС ТО; Вобщ – общее время работы РНИС ТО | Ведомственная статистика
|
| Количество выявленных нарушений ПДД с помощью технических средств | ед. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество приобретенных комплексов фотовидеофиксации правонарушений ПДД РФ | ед. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество установленных и замененных дорожных знаков | ед. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика
|
| Количество нанесенной дорожной разметки 1.12 (стоп-линия) пластиком на улично-дорожной сети, два раза в год | ед. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика
|
| Количество созданных центров обработки данных в системе АПК «Безопасный город» | ед. | стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика». |
|
Раздел 3. Порядок управления ВЦП
| |
| Ответственный за реализацию ВЦП | Заместитель директора по производству ОГКУ «СМЭУ ТО» Щитов Валерий Петрович |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Организацию работы по реализации мероприятий ВЦП ОГКУ «СМЭУ ТО» осуществляет Комитет общественной безопасности Администрации Томской области в соответствии с требованиями пункта 2 распоряжения Администрации Томской области от 19.01.2007 № 14-ра «Об усилении контроля за деятельностью областных государственных унитарных предприятий, областных государственных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, иных организаций, созданных на основе или с использованием государственного имущества Томской области» (приложение 19.2) |
| Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП | Заместитель директора по финансам – главный бухгалтер Диденко Елена Евгеньевна
|
|
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
| |
| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| Природные и техногенные катастрофы | Невозможность реализации мероприятий |
| Опережающие темпы инфляции | Невозможность реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, что приведет к снижению показателей непосредственного результата; значительное повышение стоимости электроэнергии, услуг связи и расходных материалов |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не выявлены |
Раздел5 «Мероприятия ВЦП»
| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализа-ции мероприя-тия | Исполнитель мероприятия | Код классифи-кации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) | |||||||||||||||||||||||
| с (месяц/год) | по (месяц/год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Наименование показателя | Едини-ца измере-ния показа-теля | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||||||||||||||||
| 1. | Содержание правоохрани-тельного сегмента АПК «Безопасный город» | Выполнение работ по содержанию правоохрани-тельного сегмента АПК «Безопасный город»: поддержание бесперебойной работы технических средств, замена устаревшего оборудования, проведение аварийно-восстановитель-ных и иных работ, а также выполнение работ по содержанию, установке и замене технических средств регулирования дорожного движения
| 01/2020 | 12/2022 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | 0314 1416200000 110 | 41 449,5 | 41 449,5 | 41 449,5 | Показатель объема: | ||||||||||||||||||||
| 0314 1416200000 240 | 34 538,9
| 34 539,4
| 34 541,8
| Количество технических средств, подключенных к АПК «Безопасный город» | ед. | 106 | 106
| 106 | ||||||||||||||||||||||
| 0314 1416200000 850 | 194,5 | 194,0 | 191,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0314 1416200092 110 | 3 822,3 | 4 150,1 | 4 084,1 | Показатель качества: | ||||||||||||||||||||||||||
| 0314 1416200092 240 | 2 364,7 | 2 182,9 | 2 352,9 | Процент установленных и замененных технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
| Процент обеспеченности дорожной разметкой | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Развитие правоохрани-тельного сегмента АПК «Безопасный город» | Развитие функциональных и технических возможностей правоохранитель-ного сегмента АПК «Безопасный город» | 01/2020 | 12/2022 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | 0314 1416200000 240 | 0,0 | 73 200,0 | 107 800,0 | Показатель объема: | ||||||||||||||||||||
| Количество созданных центров обработки данных в системе АПК «Безопасный город» | ед. | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Обеспечение бесперебой-ного функциони-рования системно-технической инфраструкту-ры РНИС ТО | Содержание и оказание технической поддержки по сохранности и работоспособ-ности системно-технической инфраструктуры РНИС ТО | 01/2020 | 12/2022 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | 0314 1416200000 110 | 559,8 | 559,8 | 559,8 | Показатель объема: | ||||||||||||||||||||
| Количество функционирую-щих системно-технических инфраструктур РНИС ТО | ед. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0314 1416200000 240 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Показатель качества: | ||||||||||||||||||||||||||
| Процент времени бесперебойного функционирова-ния системно-технической инфраструктуры РНИС ТО | % | 85 | 85 | 85
| ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Содержание, модернизация и дооснащение системы фотовидео-фиксации нарушений ПДД РФ | Обслуживание системы фотовидеофикса-ции нарушений ПДД РФ. Контроль за движением автотранспорта на дорогах, перекрестках и пешеходных переходах с автоматической фиксацией нарушений ПДД РФ
| 01/2020 | 12/2022 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | 0409 1416200000 240 | 65 540,2 | 52 811,9 | 52 783,7 | Показатель объема: | ||||||||||||||||||||
| Количество выявленных нарушений ПДД РФ с помощью технических средств | ед. | 390000
| 395000
| 398000
| ||||||||||||||||||||||||||
| Показатель качества: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество приобретенных комплексов фотовидеофик-сации правонаруше-ний ПДД РФ | ед. | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Оснащение дорожными знаками улично-дорожной сети на территории Томска и Томской области, отвечающими техническим требованиям ГОСТ Р 52290-2004 | Замена и установка дорожных знаков предупрежда-ющих, знаков приоритета, запрещающих, знаков особых предписаний, предписывающих информацион-ных, знаков дополнительной информации, не отвечающих техническим требованиям ГОСТ Р 52290-2004 | 01/2020 | 12/2022 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | 0409 1416200000 240 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | Показатель объема: |
| |||||||||||||||||||
| Количество установленных и замененных дорожных знаков | ед. | не менее 120 | не менее 120 | не менее 120 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6.
| Оснащение элементами безопасности дорожного движения улично-дорожной сети на территории Томска и Томской области | Нанесение дорожной разметки 1.12 (стоп-линия) пластиком, два раза в год | 01/2020 | 12/2022 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | 0409 1416200000 240 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | Показатель объема: |
| |||||||||||||||||||
| Количество нанесенной дорожной разметки 1.12 (стоп-линия) пластиком улично-дорожной сети, два раза в год | ед. | не менее 106 | не менее 106 | не менее 106 |
| |||||||||||||||||||||||||
| Итого по ВЦП: | 152089,9 | 212707,6 | 247383,4». | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика в течение финансового года (рост/ снижение/ стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| Количество технических средств, подключенных к АПК «Безопасный город» | ед. | стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Процент установленных и замененных технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки) | % | стабильность | (КЗУтср + КЗЗтср) / (КУтср + КЗтср) x 100%, где: КЗУтср – количество заявок на установку технических средств регулирования дорожного движения; КЗЗтср – количество заявок на замену технических средств регулирования дорожного движения; КУтср – количество установленных технических средств регулирования дорожного движения по исполненным техническим заданиям (обращениям) владельцев автомобильных дорог Томской области, шт.; КЗтср – количество замененных технических средств регулирования дорожного движения по исполненным техническим заданиям (обращениям) владельцев автомобильных дорог Томской области, шт. | Ведомственная статистика |
| Процент обеспеченности дорожной разметкой
| % | стабильность | (Кдр + КФдр) / (Кдр + КПдр) x 100%, где: Кдр – общая протяженность дорожной разметки; КФдр – протяженность дорожной разметки по исполненным техническим заданиям (обращениям) владельцев автомобильных дорог Томской области; КПдр – протяженность дорожной разметки по выданным техническим заданиям (обращениям) владельцев автомобильных дорог Томской области | Ведомственная статистика |
| Количество функционирующих системно-технических инфраструктур РНИС ТО | ед. | стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Процент времени бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры РНИС ТО | % | рост | Т=Вбес/Вобщ x 100%, где: Вбес – время бесперебойного функционирования РНИС ТО; Вобщ – общее время работы РНИС ТО | Ведомственная статистика
|
| Количество выявленных нарушений ПДД с помощью технических средств | ед. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество приобретенных комплексов фотовидеофиксации правонарушений ПДД РФ | ед. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество установленных и замененных дорожных знаков | ед. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика
|
| Количество нанесенной дорожной разметки 1.12 (стоп-линия) пластиком на улично-дорожной сети, два раза в год | ед. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика
|
| Количество созданных центров обработки данных в системе АПК «Безопасный город» | ед. | стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика». |
|
Раздел 3. Порядок управления ВЦП
| |
| Ответственный за реализацию ВЦП | Заместитель директора по производству ОГКУ «СМЭУ ТО» Щитов Валерий Петрович |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Организацию работы по реализации мероприятий ВЦП ОГКУ «СМЭУ ТО» осуществляет Комитет общественной безопасности Администрации Томской области в соответствии с требованиями пункта 2 распоряжения Администрации Томской области от 19.01.2007 № 14-ра «Об усилении контроля за деятельностью областных государственных унитарных предприятий, областных государственных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, иных организаций, созданных на основе или с использованием государственного имущества Томской области» (приложение 19.2) |
| Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП | Заместитель директора по финансам – главный бухгалтер Диденко Елена Евгеньевна
|
|
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
| |
| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| Природные и техногенные катастрофы | Невозможность реализации мероприятий |
| Опережающие темпы инфляции | Невозможность реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, что приведет к снижению показателей непосредственного результата; значительное повышение стоимости электроэнергии, услуг связи и расходных материалов |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не выявлены |
Раздел5 «Мероприятия ВЦП»
| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализа-ции мероприя-тия | Исполнитель мероприятия | Код классифи-кации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) | |||||||||||||||||||||||
| с (месяц/год) | по (месяц/год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Наименование показателя | Едини-ца измере-ния показа-теля | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||||||||||||||||
| 1. | Содержание правоохрани-тельного сегмента АПК «Безопасный город» | Выполнение работ по содержанию правоохрани-тельного сегмента АПК «Безопасный город»: поддержание бесперебойной работы технических средств, замена устаревшего оборудования, проведение аварийно-восстановитель-ных и иных работ, а также выполнение работ по содержанию, установке и замене технических средств регулирования дорожного движения
| 01/2020 | 12/2022 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | 0314 1416200000 110 | 41 449,5 | 41 449,5 | 41 449,5 | Показатель объема: | ||||||||||||||||||||
| 0314 1416200000 240 | 34 538,9
| 34 539,4
| 34 541,8
| Количество технических средств, подключенных к АПК «Безопасный город» | ед. | 106 | 106
| 106 | ||||||||||||||||||||||
| 0314 1416200000 850 | 194,5 | 194,0 | 191,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0314 1416200092 110 | 3 822,3 | 4 150,1 | 4 084,1 | Показатель качества: | ||||||||||||||||||||||||||
| 0314 1416200092 240 | 2 364,7 | 2 182,9 | 2 352,9 | Процент установленных и замененных технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
| Процент обеспеченности дорожной разметкой | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Развитие правоохрани-тельного сегмента АПК «Безопасный город» | Развитие функциональных и технических возможностей правоохранитель-ного сегмента АПК «Безопасный город» | 01/2020 | 12/2022 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | 0314 1416200000 240 | 0,0 | 73 200,0 | 107 800,0 | Показатель объема: | ||||||||||||||||||||
| Количество созданных центров обработки данных в системе АПК «Безопасный город» | ед. | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Обеспечение бесперебой-ного функциони-рования системно-технической инфраструкту-ры РНИС ТО | Содержание и оказание технической поддержки по сохранности и работоспособ-ности системно-технической инфраструктуры РНИС ТО | 01/2020 | 12/2022 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | 0314 1416200000 110 | 559,8 | 559,8 | 559,8 | Показатель объема: | ||||||||||||||||||||
| Количество функционирую-щих системно-технических инфраструктур РНИС ТО | ед. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0314 1416200000 240 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Показатель качества: | ||||||||||||||||||||||||||
| Процент времени бесперебойного функционирова-ния системно-технической инфраструктуры РНИС ТО | % | 85 | 85 | 85
| ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Содержание, модернизация и дооснащение системы фотовидео-фиксации нарушений ПДД РФ | Обслуживание системы фотовидеофикса-ции нарушений ПДД РФ. Контроль за движением автотранспорта на дорогах, перекрестках и пешеходных переходах с автоматической фиксацией нарушений ПДД РФ
| 01/2020 | 12/2022 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | 0409 1416200000 240 | 65 540,2 | 52 811,9 | 52 783,7 | Показатель объема: | ||||||||||||||||||||
| Количество выявленных нарушений ПДД РФ с помощью технических средств | ед. | 390000
| 395000
| 398000
| ||||||||||||||||||||||||||
| Показатель качества: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество приобретенных комплексов фотовидеофик-сации правонаруше-ний ПДД РФ | ед. | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Оснащение дорожными знаками улично-дорожной сети на территории Томска и Томской области, отвечающими техническим требованиям ГОСТ Р 52290-2004 | Замена и установка дорожных знаков предупрежда-ющих, знаков приоритета, запрещающих, знаков особых предписаний, предписывающих информацион-ных, знаков дополнительной информации, не отвечающих техническим требованиям ГОСТ Р 52290-2004 | 01/2020 | 12/2022 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | 0409 1416200000 240 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | Показатель объема: |
| |||||||||||||||||||
| Количество установленных и замененных дорожных знаков | ед. | не менее 120 | не менее 120 | не менее 120 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6.
| Оснащение элементами безопасности дорожного движения улично-дорожной сети на территории Томска и Томской области | Нанесение дорожной разметки 1.12 (стоп-линия) пластиком, два раза в год | 01/2020 | 12/2022 | ОГКУ «СМЭУ ТО» | 0409 1416200000 240 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | Показатель объема: |
| |||||||||||||||||||
| Количество нанесенной дорожной разметки 1.12 (стоп-линия) пластиком улично-дорожной сети, два раза в год | ед. | не менее 106 | не менее 106 | не менее 106 |
| |||||||||||||||||||||||||
| Итого по ВЦП: | 152089,9 | 212707,6 | 247383,4». | |||||||||||||||||||||||||||