Закон Томской области от 03.11.2000 № 46-ОЗ
Об утверждении областной сводной отраслевой программы "Развитие отраслевой и перерабатывающей промышленности на 2000 - 2003 годы"
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Обутверждении областной сводной отраслевой
программы"Развитие отраслевой и перерабатывающей
промышленностина 2000 - 2003 годы"
ПринятГосударственнойДумой 12 октября 2000 года
Томскойобласти (постановление № 623)
Статья 1.
Утвердить областнуюсводную отраслевую Программу "Развитие пищевой и перерабатывающейпромышленности на 2000 - 2003 годы" согласно приложению.
Статья 2.
Настоящий Законвступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации (Губернатор)
Томскойобласти В.М.Кресс
3ноября 2000 года № 46-ОЗ
Приложение
к Закону Томскойобласти
от3.11.2000 г. № 46- ОЗ
ОБЛАСТНАЯСВОДНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИНА 2000 - 2003 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
НаименованиеПрограммы: Сводная отраслевая программа развития пищевой и перерабатывающейпромышленности Томской
областина 2000 - 2003 годы (далее - Программа).
Основаниедля разработки Федеральнаяцелевая программа стабилизации и развития агропромышленного производства в
Программы: Российской Федерации от18.06.96 г. N 933, постановлениеГлавы Администрации Томской области
от 26.03.99 г. N 110 "О законодательной деятельностиАдминистрации Томской области в 1998 г. и задачах
на1999 г."
Основаниедля разработ- ФедеральнаяЦелевая программа стабилизации и развития агропромышленного производства в
киПрограммы: Российской Федерации от 18.06.96 г. N 933, постановлениеГлавы Администрации Томской области
от26.03.99 г. N 110 "О законодательной деятельности АдминистрацииТомской области в 1998 г. и задачах
на1999 г."
ЦельПрограммы: Развитиеэффективной устойчивой пищевой и перерабатывающей отрасли, обеспечивающей потребности
населения в продуктах питания.
Государственный заказчик
Программы: АдминистрацияТомской области.
РазработчикиПрограммы: Департаментгосударственного регулирования потребительского рынка, продовольствия и
перерабатывающейпромышленности, ОАО "Инвестиционная промышленная компания",Ассоциация
производителей пищевых продуктов на территории Томской области.
Участникии исполнители Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Ассоциация производителей пищевых
Программы: продуктовна территории Томской области. Органы государственной власти и местногосамоуправления
Томскойобласти. Банки. Инвестиционные промышленные институты. Научно - образовательные
учреждения.
Основные мероприятия 1.Реализация мероприятий и инвестиционных проектов, обеспечивающих эффективноеустойчивое
Программы: развитиепредприятий и создание новых производств, повышение качества иконкурентоспособности
продукции.
2.Разработка нормативных и законодательных актов, направленных наактивизацию инвестиционной
деятельностипредприятий, формирование эффективных экономических отношений.
Ожидаемые результаты 1.Повышение конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продукции, увеличение доли их
реализацииПрограммы: присутствияна местном рынке.
2.Увеличение объемов продаж продукции томских производителей на продовольственных рынках других
регионов.
3.Формирование собственного инвестиционного потенциала развития.
4.Формирование и развитие интеграционных процессов (агропромышленнаяинтеграция, инвестиционно -
финансовая, производственно - технологическая).
5. Увеличение поступлений в бюджет за счет увеличения налогооблагаемой базы предприятий в
результатереализации инвестиционных проектов.
6.Увеличение числа рабочих мест.
Объемыи источники Общийобъем финансирования программы на 2000 - 2003 годы:
финансирования Всего- 1061463 тыс. рублей, из них собственные средства предприятий 274000 тыс. рублей, заемные
средства 787463 тыс. рублей.
Объемфинансирования приоритетных проектов на 2000 - 2003 годы:
Всего- 396946 тыс. рублей, из них собственные средства предприятий 232250 тыс. рублей, заемные
средства 164696 тыс. рублей, в том числе:
- коммерческий кредит - 76020 тыс. рублей,
- средства инвесторов - 4800 тыс.рублей,
- налоговые льготы - 12000 тыс. рублей,
-гарантии АТО - 1/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ - 71876 тыс. рублей.
Контрольза исполнением Департаментгосударственного регулирования потребительского рынка, продовольствия и
Программы: перерабатывающейпромышленности, Департамент финансов, Департамент экономики и инвестиций.
Срокреализации 2000- 2003 годы.
Программы:
I. ПОТЕНЦИАЛРАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСАПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГОРЫНКА ОБЛАСТИ
Программа развитияпредприятий пищевой и перерабатывающей промышленности является одним изинструментов региональной экономической политики Администрации области иорганично связана с основными положениями концепции развития еепроизводительных сил. Продукция пищевой и перерабатывающей промышленностисоставляет около 13,2% в общем объеме промышленного производства области.Пищевая промышленность объединяет 9 отраслей и свыше 40 предприятий с общейчисленностью 5,4 тыс. человек. Ее развитие стимулирует подъем смежных отраслейи повышает занятость населения. За счет налогов и акцизов, поступающих отпредприятий пищевой индустрии, формируется до 7% доходной части бюджетаобласти.
Долгосрочные стратегическиеинтересы области диктуют необходимость увеличения производства местной пищевойпродукции, не только в целях удовлетворения внутреннего спроса, но и дляобеспечения межобластных и экспортных поставок отдельных видов продукции вперспективе.
1.1. Состояниепродовольственного рынка области
на 01.01.2000 г.и основные тенденции его изменения
на 2000 - 2003годы
Социально -экономические процессы, происходившие в 1996 - 1999 годах предопределилиосновные тенденции в формировании продовольственного рынка области иперспективные направления развития предприятий пищевой и перерабатывающейпромышленности.
К наиболеезначимым тенденциям следует отнести следующие:
Во второйполовине 1998 года произошло резкое уменьшение (в 2 - 4 раза) по различнымтоварным позициям доли импортной продукции на рынке. Образовавшаяся ниша вТомской области была занята томскими товаропроизводителями. В первую очередь потаким товарным группам, как:
- пиво ибезалкогольные напитки;
- кондитерскиеизделия;
- водка иликероводочные изделия;
- макаронныеизделия;
- сыр имолочные консервы;
- сырокопченыеколбасы и мясные деликатесы.
По целомуряду продукции формировались устойчивые тенденции роста объемов производства(Табл. 1).
Производствоосновных видов продукции
пищевойпромышленности в 1995 - 1999 годах
Таблица 1
| Виды продукции | ед. изм. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории | тн | 8186 | 4917 | 4902 | 4084 | 3920 |
| Колбасные изделия | тн | 4956 | 4629 | 5071 | 4525 | 3620 |
| Мясные полуфабрикаты | тн | нет данных | нет данных | 1099 | 1230 | 1414 |
| Рыба | тн | 1437 | 1363 | 1775 | 1813 | 1994 |
| Масло животное | тн | 3067 | 3162 | 2133 | 1834 | 1770 |
| Цельномолочная продукция | тн | 36113 | 30428 | 30602 | 9234 | 40007 |
| Сыры жирные | тн | 335 | 227 | 175 | 210 | 226 |
| Консервы | тыс. у.б. | нет данных | нет данных | 2590 | 1475 | 1497 |
| Дрожжи | тн | 2247 | 1771 | 1249 | 1304 | 1460 |
| Кондитерские изделия | тыс. тн | 6,2 | 6,4 | 8,5 | 10,1 | 17,5 |
| Безалкогольные напитки | тыс. дал. | 224 | 145 | 1395 | 1023 | 2353 |
| Мука | тыс.тн | 81,3 | 42,2 | 63,8 | 48,6 | 70,5 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тыс.тн | 53,4 | 42,2 | 41 | 36,2 | 32,6 |
| Водка и ликероводочные изделия | тыс. дал. | нет данных | нет данных | 391 | 442 | 9724 |
| Пиво | тыс. дал. | 833 | 1014 | 1390 | 1511 | 2100 |
Влияние изменениякурса доллара на формирование ценовой политики предприятий на фоне общихинфляционных процессов привело к значительному росту индекса потребительскихцен в 1998 году. Сформировался новый ценовой уровень на продовольственныетовары, который явился отправной точкой для формирования ценовой политики ииндекса цен на 1999 год. Если рост цен в 1998 году по различным товарнымгруппам составил от 150 до 300%, то в 1999 году он характеризуетсястабилизацией ценового уровня по большинству товарных позиций, а по отдельным иих снижением (Табл. 2).
Индексы цен
на отдельныегруппы продовольственных товаров
(декабрь кдекабрю предыдущего года)
Таблица 2
| Виды продукции | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. |
| Продовольственные товары | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.23 |
| Мясо и птица | 1 | 1.1 | 2.5 | 1.15 |
| Колбасные изделия | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Мясные консервы | 1 | 1.1 | 2.3 | 1.1 |
| Рыбопродукты | 1 | 1.1 | 1.9 | 2.1 |
| ¦Масло животное | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 1.02 |
| Масло растительное | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 0.3 |
| Молоко и молочные продукты | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.8 |
| Сыр | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.3 |
| Яйца | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 0.7 |
| Сахар - песок | 0.8 | 1.4 | 3.1 | 0.64 |
| Кондитерские изделия | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.25 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.74 |
| Крупа и бобовые | 1.3 | 1 | 1.8 | 1.94 |
| Макаронные изделия | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.21 |
| ¦Алкогольные напитки | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.26 |
Сложившиеся ценовыеуровни также создали дополнительные стимулы томским товаропроизводителям дляувеличения ассортимента продукции по товарным группам, отмеченным ранее, атакже мороженого, майонеза и ряда других продовольственных товаров.
Сложившаяся в1998 - 1999 годах тенденция повышения потребительских цен, опережающая динамикуроста среднемесячного дохода на душу населения, привела к ситуации, когдареальные доходы населения в 1998 году сократились на 25,3%, а в 1999 году на4,7% по сравнению с предыдущим годом (см. табл. 3).
Динамикаизменений реальных денежных доходов населения
Таблица 3
|
| ед. изм. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. |
| Среднемесячный доход на душу населения | руб. | 705170 | 958689 | 875 | 1529 |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги к предыдущему году | % | 156,4 | 119 | 122 | 184 |
| Темп роста реальных денежных доходов к предыдущему году | % | 91,2 | 114 | 74,7 | 95,3 |
В 1998 годуна потребительском рынке области сформировалась тенденция снижения объемаввозимой в область продукции по целому ряду товарных групп.
Сложившаяся структураввоза и вывоза основных продовольственных товаров на территории Томской областипоказана в табл. 4
Ввоз и вывозосновных продовольственных
товаров натерритории Томской области
Таблица 4
| Виды продукции | ед. изм. | Ввоз
| Вывоз
| ||||
|
|
| 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. |
| Колбасные изделия | тн | 380 | 750 | 266 | 134 | 45 | 11 |
| Мясные консервы | туб | 85 | 40 | 169 |
|
|
|
| Мясорастительные консервы | туб | 1 | 5 | 2 |
|
|
|
| Масло животное | тн | 136 | 135 | 46 | 44 | 42 | 16 |
| Сыр, включая плавленый | тн | 275 | 166 | 90 |
|
|
|
| Молочные консервы | туб | 9634 | 4110 | 2387 |
|
|
|
| Сухое молоко | тн | 117 | 216 | 253 | 301 | 45 | 45 |
| Цельномолочная продукция | тн |
|
|
| 92 |
| 714 |
| Макаронные изделия | тн | 716 | 1844 | 1813 | 9 | 1 |
|
| Сахар | тн | 2206 | 646 | 177 |
|
|
|
| Кондитерские изделия | тн | 2096 | 2679 | 1837 | 1554 | 1065 | 1880 |
| Масло растительное | тн | 681 | 1971 | 50 |
|
|
|
| Мука | тн | 3376 | 6631 | 5285 | 4495 | 2870 | 2144 |
| Крупа | тн | 478 | 539 | 341 |
| 4 |
|
| Рыба | тн | 1508 | 973 | 148 |
|
|
|
| Рыбные консервы | тн | 1155 | 1071 | 193 |
|
|
|
| Безалкогольные напитки | тыс. дал. | 168 | 131 | 177 |
|
|
|
| Водка и ликероводочные изделия | тыс. дал. | 119 | 58 | 68 |
|
|
|
| Пиво | тыс. дал. | 379 | 320 | 167 |
|
|
|
Данная тенденциясформировалась в результате взаимодействия ряда факторов:
- сниженияреальных денежных доходов на душу населения;
- устойчивыхконкурентных позиций на продовольственном рынке томских товаропроизводителей;
- правильноговыбора производителем производственной и маркетинговой стратегии, направленнойна увеличение объемов производства, улучшение качества, расширение ассортиментаи поддержание ценовых конкурентных преимуществ.
Производственные мощностипредприятий, по подавляющему большинству товарных групп, потенциально способныобеспечить объемы производства, соответствующие спросу на рынке продовольствия.
1.2. Состояние,тенденции и потенциал развития
предприятийпищевой и перерабатывающей промышленности
Ситуация впищевой и перерабатывающей промышленности в 1995 - 1998 гг. характеризуетсяспадом производства основных продуктов питания. Несмотря на некоторуюстабилизацию и даже наметившийся рост производства в ряде отраслей, в целомобъем выпуска продуктов питания в 1998 г. по сравнению с 1995 годом остается науровне 50-80% (см. таблицу 1 и рисунок 1).
Основными причинамисложившихся падения объемов производства и ухудшения финансового состоянияпредприятий ряда отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности являются:
- низкаяконкурентоспособность продукции, высокие издержки производства постоянноухудшали позиции предприятий на рынке;
- высокиетемпы инфляции при низкой оборачиваемости средств и вымывание у предприятийсобственных оборотных средств;
- диспаритетцен на продовольственную продукцию и некоторые виды сырья, энергоносители,транспортные услуги;
- общееснижение платежеспособности населения в результате снижения реальных денежныхдоходов на душу населения;
- изменениеструктуры спроса на продукты питания.
За рассматриваемыйпериод времени технологический потенциал подавляющего большинства предприятийперестал соответствовать современным требованиям.
Только 19%активной части фондов соответствуют мировому уровню, около 25% подлежатмодернизации и 41% - замене. Степень износа основных производственных фондовсоставляет 76%. Более трети оборудования отработало два и более амортизационныхсрока. Вследствие низкого технического уровня производства велики потери сырьяв процессе его переработки. Общие потери только по некоторым видам сырьядостигают 20%.
1999 годстал в значительной мере переломным для отрасли: по основным товарным группампрекратилось падение объемов производства, стабилизировался выпуск продукции(Табл. 1).
Основной вкладв формирование этой ситуации внесли предприятия являющиеся лидерами в своихподотраслях по объемам производства и продаж, занимающие ведущие позиции поформированию рынка продовольствия области в своих товарных сегментах (ОАО"Томскмясо", ОАО "Томское пиво", ФГУП ЗПП"Томский", ОАО "Томский кондитер", ОАО"Томскмолоко" и ряд других).
В 1998 -1999 годах в деятельности предприятий сформировался ряд устойчивых тенденций,которые являются основой для создания на ближайший период потенциала развитияне только самих предприятий, но и Программы в целом. К таким тенденциям следуетотнести:
- существенноеповышение качества управления предприятием в результате пониманияруководителями предприятий своего места в формирующейся структуре рынка;
- активнаяинвестиционная деятельность по привлечению средств на технологическуюмодернизацию производства и пополнение оборотных средств;
- повышениекачества и расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- целенаправленнаяработа по снижению издержек производства и формирование ценовойконкурентоспособности выпускаемой продукции;
- проведениемаркетинговых исследований, стремление занять лидирующую позицию на местномрынке и активное продвижение своей продукции за пределы области.
Рис. 1.Динамика изменения объемов производства основных продуктов питания в 1995 -1999 годах (рисунок не приводится по техническим причинам).
Таким образомв 1998 - 1999 годах тенденция падения производства сменилась тенденциейнекоторого роста производства по ряду отраслей и предприятий.
Основные показателиработы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за 1998 - 1999годы и прогноз на 2000 год приведены в таблице 5 и рис. 2.
Основныепоказатели работы предприятий
пищевой иперерабатывающей промышленности
Таблица 5
| Показатель | ед. изм. | 1998 г. факт | 1999 г.
| 2000 г.
| ||
|
|
|
| факт | изменение, % | прогноз | изменение, % |
| I. Объем реализации | млн. руб. | 721.8 | 1694.1 | +234.7 | 2377.6 | +140.3 |
| II. Себестоимость продукции | млн. руб | 627.9 | 1085.1 | +172.8 | 1314.4 | +121.1 |
| II. Прибыль | млн. руб | 46.4 | 82.6 | +178.6 | 140.8 | +170.5 |
| IV. Затраты на один руб. реализованной продукции | коп. | 87 | 62 | -28.7 | 55.3 | -10.8 |
| V. Количество убыточных предприятий | шт. | 10 | 8 | - | 3 | - |
| VI. Налоговые платежи в местный бюджет (город, область) | млн. руб | 80.8 | 300.5 | +371.9 | 471 | +156.7 |
| VII. Рентабельность производства | % | 7.4 | 7.6 | - | 10.7 | - |
| VIII. Рентабельность продаж | % | 6.4 | 4.9 | - | 5.9 | - |
| X. Инвестиции в развитие производства | млн. руб. | 96.1 | 118.6 | +123.4 | 823.5 | +694.3 |
Рис. 2.Динамика показателей работы предприятий отрасли (рисунок не приводится потехническим причинам).
В 1998 -1999 годах заложена основа потенциала развития отрасли. В технологическуюмодернизацию производства, строительство, пополнение оборотных средствпредприятиями вложено 287875 тыс. рублей. Из этой суммы 132176 тыс. рублей или45,9% являются собственными, сформированными за счет реинвестирования прибыли иамортизации (табл. 6).
Структуравложений и источники средств
(в тыс. руб.)
Таблица 6
| Направление инвестиций и источников средств | 1998 г. | 1999 г. |
| Технологическое оборудование | 63096 | 56243 |
| Здания, сооружения | 27239 | 59368 |
| Оборотные средства | 31031 | 50898 |
| Итого | 121366 | 166509 |
| Собственные средства | 57663 | 74513 |
| Заемные средства | 63703 | 91996 |
| Итого | 121366 | 166509 |
Наибольший объемвложений в развитие предприятия осуществлен на:
1. ОАО"Томское пиво": объем вложений 53,4 млн. руб.
2. ФГУП ЗПП"Томский": объем вложений 40,1 млн. руб.
3. ОАО"Красная звезда": объем вложений 36,6 млн. руб.
4. ОАО"Томское мясо": объем вложений 8,9 млн. руб.
5. ОАО"Томские мельницы": объем вложений 8,6 млн. руб.
Производимая технологическаямодернизация предприятий, увеличение производства продукции, грамотнаяассортиментная политика, расширение сбытовой сети, обеспечило предприятиямустойчивые рыночные позиции в своем сегменте рынка. В результате улучшилась загрузкапроизводственных мощностей (табл. 7)
Загрузкапроизводственных мощностей
предприятий повидам продукции (в %)
Таблица 7
| Отрасль | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. |
| Мясная (колбасные изделия) | 26,2 | 27,8 | 32 |
| Молочная (цельномолочная продукция) | 35,8 | 44 | 60 |
| Кондитерская | 36.6 | 62 | 80 |
| Безалкогольная | 53 | 58 | 62 |
| Мукомольная | 15.8 | 19.4 | 19.4 |
| Хлебопекарная | 35 | 30 | 40 |
| Пивная | 65.8 | 80 | 90 |
| Рыбная | 48 | 57 | 58 |
| Ликероводочная | 43 | 59 | 74 |
II. ОСНОВНЫЕЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,
СРОКИ И ЭТАПЫРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной цельюПрограммы является развитие эффективной устойчивой пищевой и перерабатывающейотрасли, обеспечивающей потребности населения в продуктах питания.
В период до2003 года предполагается за счет привлечения внешних инвестиций и собственныхсредств в основном осуществить технологическую модернизацию производства,сформировать стартовый инвестиционный потенциал предприятий, обеспечивающийразвитие отрасли на последующий период.
В процессеосуществления Программы должны быть решены следующие задачи:
- осуществлениетехнической и технологической модернизации производства, обеспечивающейпроизводство новых видов конкурентоспособной продукции;
- повышениеэффективности внутрифирменного управления;
- разработкаи внедрение современных систем управления качеством;
- формированиеу ведущих предприятий отрасли собственного инвестиционного потенциала,обеспечивающего их дальнейшее развитие и диверсификацию производства;
- расширениекорпоративной фирменной торговой сети для реализации продукции всех предприятийотрасли;
- разработкаи принятие нормативных и законодательных актов, необходимых для успешнойреализации целей Программы;
- формированиемеханизмов и процедур согласования действий и решений производителейконкурентной продукции при ее продвижении на местном рынке;
- созданиеосновы для формирования собственной финансово - инвестиционной инфраструктурыотрасли.
Критерии отборакоммерческих проектов для их включения в Программу:
- достижениесоциально значимых показателей в результате реализации инвестиционных проектов;
- увеличениепоступлений налоговых платежей в бюджеты всех уровней после реализации проекта;
- величинасрока окупаемости заемных средств.
Критерии отборамероприятий для их включения в Программу:
- остротапроблемы, решаемой данным мероприятием, ее типичность для других предприятий;
- невозможностьрешения проблемы без участия органов законодательной и исполнительной властиобласти;
- невозможностьрешения проблемы без согласования действий всех участников Программы.
Программа развитияпредприятий пищевой и перерабатывающей промышленности реализуется с 2000 по2003 год поэтапно в соответствии с годичным циклом формирования финансовыхрезультатов предприятий и определения объема средств инвестиционной поддержки.
Реализация Программыначинается с проведения мероприятий, необходимых для решения приоритетных задачи успешной реализации Программы в целом:
- реализациягруппы приоритетных инвестиционных проектов, отличающихся высокой коммерческойи бюджетной эффективностью;
- отработкамеханизмов финансирования инвестиционных проектов посредством сочетаниясобственных, заемных средств и средств инвестиционной поддержки из бюджетовразличных уровней;
- разработканормативно - правовой базы, необходимой для эффективной реализации целейПрограммы.
Программа предусматриваетвозможность ежегодной корректировки и уточнения в части:
- составаприоритетных проектов и мероприятий, подлежащих финансированию и реализации;
- общихзадач и размера инвестиционной поддержки на конкурсной основе из средствбюджета области;
- механизмареализации Программы.
III. СИСТЕМАМЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа развитияпредприятий пищевой и перерабатывающей промышленности носит отраслевойхарактер. Основным принципом группировки мероприятий и проектов в Программеявляется сложившаяся технологическая и продуктовая их однородность в рамкахотдельных отраслей. Согласно указанному принципу инвестиционные проекты имероприятия группируются по следующим направлениям:
- производствоколбасных изделий, мясных консервов и полуфабрикатов;
- производствомолочной и кисломолочной продукции;
- производствокондитерских изделий;
- производстволикероводочной продукции;
- хлебопекарноеи макаронное производство;
- мукомольно- крупяное и комбикормовое производство;
- производствопивобезалкогольной продукции;
- производстворыбной продукции;
- потребительскаякооперация;
- использованиедикорастущего растительного сырья.
Формирование системымероприятий Программы базируется на тридцати семи инвестиционных проектах,мероприятиях и предложениях по совершенствованию экономического, правового иорганизационного механизма взаимодействия участников Программы в достиженииосновных целей Программы.
Участниками Программыявляются и могут стать предприятия пищевой и перерабатывающей промышленностивсего агропродовольственного сектора области.
3.1.Производство колбасных изделий,
мясных консервови полуфабрикатов
Производством колбасныхизделий, мясных консервов и полуфабрикатов в области занимается более 20предприятий. Ведущими из них являются: ОАО "Томскмясо", ГСП"Томский", ОАО "Поиск". Доля рынка, занимаемая этимипредприятиями, составляет 83-85%.
Для отраслиза истекший пятилетний период характерна тенденция спада производствапродукции. Основными причинами спада являются:
- общееснижение уровня платежеспособности населения;
- рост ценна мясное сырье, их приближение к мировым ценам.
Основные мероприятия,предлагаемые ведущими производителями и включенные в Программу, направлены на:
- внедрениетехнологического оборудования, обеспечивающего выпуск продукции ранее невыпускаемой местными производителями (мясные консервы и детское питание на ОАО"Томскмясо");
- реализацияассортиментной политики, направленной на производство продукции,удовлетворяющей по своим ценам население с разными уровнями дохода(производство колбас с белковыми наполнителями, мясных полуфабрикатов, а такжесырокопченых колбас и мясных деликатесов);
- приобретениеоборудования, обеспечивающего глубокую комплексную переработку сырья;
- применениеинтенсивных технологий холодной обработки мясопродуктов с целью сокращенияпотерь;
- развитиепроцессов интеграции производителей мясного сырья и переработчиков продукции.
Потребность отраслив инвестициях на период реализации Программы составляет 45,1 млн. руб.
3.2.Производство молочной и кисломолочной продукции
Объемы производствацельномолочной продукции, начиная с 1996 года, изменялись незначительно исоставляли приблизительно 39 тыс. тонн в год. Можно утверждать, что наметиласьтенденция к стабилизации положения с выработкой цельномолочной продукции.Наряду с этим производство животного масла неуклонно снижается. В 1999 годуданный показатель составил 1,76 тыс. тонн, что на 4% меньше объема производства1998 года.
Основные сложности,с которыми сталкиваются молокоперерабатывающие предприятия:
- нехваткасырьевых ресурсов (молока);
- жесткиесезонные условия в поставках сырья и реализации произведенной продукциинаселению;
- значительныйизнос производственных мощностей;
- отсутствиевозможностей для расширения ассортимента производимой продукции для созданиядостойной конкуренции переработчикам из других регионов;
- отсутствиесовременного и качественного упаковочного оборудования.
Значительное увеличениевыпуска продукции в следующем году планируют ОАО "Томскийхладокомбинат" (с 870 до 1100 тонн) и ОАО "Томскмолоко" (с 11,8до 18 тыс. тонн). Для улучшения показателей деятельности молокоперерабатывающихпредприятий Томска и области, а также для максимально более полногоудовлетворения потребностей населения в Программе планируется осуществлениеследующих мероприятий:
- увеличениеобъемов и ассортимента выпускаемой продукции (в том числе производство различныхвидов молочных десертов и жирных сыров);
- глубокаяпереработка сырья, использование различных вкусовых и витаминизированныхдобавок и применение современных заквасок и бакконцентратов;
- обновлениеимеющихся производственных мощностей для снижения потерь и брака приизготовлении продукции;
- приобретениеновых технологических и упаковочных линий (применение современных упаковочныхматериалов), обеспечивающих увеличение сроков хранения, а в итоге повышениеконкурентоспособности производимой продукции.
Инвестиционные потребностиотрасли для реализации проектов Программы составляют 36,7 млн. руб.
3.3.Производство кондитерских изделий
Для предприятийотрасли характерна устойчивая тенденция роста объемов производства. Доля рынка,занимаемая томскими производителями в этом сегменте, составляет от 30 до 50% поразличным видам кондитерских изделий. Существенно сокращается объем ввозакондитерских изделий на рынок области и увеличивается их вывоз в другиерегионы.
В структурепотребления кондитерских изделий наблюдается тенденция увеличения спроса нанедорогую и качественную продукцию.
Основными направлениямиразвития кондитерской промышленности на территории Томской области в этой связиявляются:
- замещениеимпортных товаров более дешевыми и качественными их аналогами местногопроизводства;
- увеличениеобъемов производства, совершенствование качества продукции с целью вытесненияприсутствующих на местном рынке конкурентов - производителей из соседнихобластей, а также для расширения сбыта собственной продукции в других регионах;
- дифференциациявыпуска продукции в зависимости от различных уровней платежеспособностинаселения и потребительского спроса;
- максимальноеиспользование в производстве местного сырья.
Для достиженияэтих целей представленные в Программе ОАО "Томский кондитер" и ОАО КФ"Красная звезда" планируют осуществление ряда мероприятий:
- модернизациясуществующего технологического оборудования;
- созданиепроизводства отсадного печенья и бисквитных изделий;
- снижениесебестоимости производимой продукции;
- внедрениесовременной системы качества;
- установкаупаковочных автоматов кондитерских изделий;
- созданиемучных кондитерских изделий для детей и профилактического назначения.
В настоящеевремя в области отсутствует производство маргариновой продукции для предприятийпищевой отрасли и общественного питания. Потребность его 25 тонн в сутки.
Потребность отраслив инвестициях на период реализации программы составляет 55 млн. руб.
3.4.Производство ликероводочной продукции
Производством ликероводочнойпродукции в области занимается 8 предприятий общей годовой мощностью 1701,4тыс. дал. В 1999 году по сравнению с 1998 годом производство ликероводочнойпродукции увеличилось в два раза. В данном сегменте остро ощущается конкуренциямежду местными производителями, а также производителями из других регионов.
Технология ликероводочногопроизводства соответствует современным требованиям. Однако основноетехнологическое оборудование ликероводочных заводов уступает зарубежныманалогам по производительности, металлоемкости и расходу электроэнергии.Мощности используются менее, чем на 50%. Ощущаются трудности с реализацией готовойпродукции. В ближайшее время на ряде предприятий планируется освоение выпускаслабоалкогольной и газированной продукции.
Для закрепленияпозиций томских производителей на рынке ликероводочной продукциипредусматриваются следующие меры:
1. Разработканормативных и законодательных актов с вынесением их на рассмотрение в органызаконодательной и исполнительной власти, которые должны быть направлены на:
- обеспечениеподдержки модернизации и диверсификации предприятий отрасли путем возвратазаводам, проводящим реконструкцию и техническое перевооружение с цельюповышения конкурентоспособности продукции, части акциза, перечисляемого вместный бюджет;
- установлениепорядка отпуска спирта на нужды предприятий первичного виноделия спредоставлением инвестиционного налогового кредита по акцизам;
- привлечениеинвестиционных ресурсов в форме выпуска облигационных займов длятехнологической модернизации и увеличения объемов производства.
2. Организацияпроизводства продукции с использованием современных технологий (розливнатуральных вин горячим способом).
3. Организацияпроизводства слабоградусных алкогольных напитков (ООО "Томь-экстра",ООО "ТВК").
4. Окончаниереконструкции и увеличение объема и ассортимента выпускаемой продукции на ФГУПЗПП "Томский" и ОГУП ЛВП "Альтом". Потребность отрасли винвестициях на период реализации Программы составляет 443,8 млн. руб. Наиболееинвестиционно емким является проект ООО "Интегро-ЛТД" построительству завода для производства стекольной тары.
3.5.Хлебопекарное и макаронное производство
Хлебопекарное имакаронное производство представлено тремя предприятиями: ОАО"Хлебулк", ЗАО "Томский дрожжевой завод", ОГУП"Томскхлебмакаронсервис". Деятельность данных предприятий не являетсявысокорентабельной, постоянно ощущается нехватка собственных оборотных средств.А налоговые отчисления слишком малы для рассмотрения в качестве единственноговарианта финансирования намеченных предприятиями мероприятий в виде налоговыхосвобождений. Источниками финансирования могут быть только недорогие заемныесредства.
Основными проблемамиэтих предприятий являются:
- жесткаяценовая конкуренция с мини - пекарнями;
- основноеоборудование предприятий имеет высокие установленные мощности и соответствующийэтому уровень потребления ресурсов. Малая загрузка оборудования ведет кувеличению себестоимости, делая продукцию неконкурентоспособной;
- производственныемощности характеризуются высокой степенью морального и физического износа инизким коэффициентом использования.
При снижениипроизводства хлеба предприятия наращивают объемы производства макаронных,сдобных хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий.
Мероприятия Программыразвития предприятий отрасли направлены на:
- расширениеассортимента и объемов выпускаемой продукции за счет более рентабельных булочно- кондитерских изделий;
- приобретениеоборудования по упаковке производимой продукции с целью улучшения еепотребительских качеств (срока хранения, привлекательности, соответствиястандартам и требованиям рынка);
- удешевлениепотребляемых энергетических и топливных ресурсов, в частности, за счет переходана использование газа;
- заменуморально и физически устаревшего хлебопекарного оборудования на современное, сменьшей производительностью и более высокими техническими и технологическимхарактеристиками.
Выработка макаронныхизделий в области составляет 400 тонн в год, тогда как реальная потребность вданном продукте находится на уровне 6600 тонн в год. Ввоз макаронных изделий натерриторию Томской области составил в 1998 году 1813 тонн. Отсюда виднареальная потребность в наращивании объемов производства макаронных изделий натерритории области. Для достижения этой цели планируются следующие мероприятия:
- освоениемощностей макаронной линии "Паван" ОГУП "Томскмакаронсервис";
- увеличениепроизводства за счет ввода новых мощностей на ОАО "Томские мельницы".
Потребность отраслив инвестиционных ресурсах для реализации мероприятий Программы составит 82,56млн. руб.
3.6. Мукомольно- крупяное и комбикормовое производство
На рынкемуки и круп томские производители испытывают жесткую конкуренцию со стороныпроизводителей и поставщиков Алтая и Омской области. Однако, несмотря на это,производство муки в 1999 году значительно увеличилось по сравнению спредыдущими периодами и составило 70 тыс. тонн.
Специализированные предприятиямукомольной промышленности полностью обеспечивают потребность хлебопекарной икондитерской отраслей промышленности в муке по количеству и ассортименту.Производственные мощности позволяют при необходимости увеличить выпуск муки в 2раза.
Производство крупыв области составляет 0,33 тыс. тонн в год. Планируемый Программой вводкрупяного цеха на ОАО "Томские мельницы" и ЗАО "Томь"позволит увеличить производство в несколько раз и производить около 2,5 тыс.тонн разнообразных видов круп в год.
Усложнилась ситуацияв элеваторно - складской промышленности. Элеваторы и склады, оснащенныеоборудованием большой производительности загружены на 20 - 30%.
Комбикормовое производствообласти обеспечивает кормами птицефабрики, животноводческие комплексы,общественное и личное животноводство. В настоящее время в данной отраслинаблюдается резкий спад производства. Так, если в 1989 году комбикормоваяпромышленность выработала 393 тыс. тонн продукции, то в 1998 г. - лишь 10 тыс.тонн. Программа предполагает восстановление производственных мощностей ОАО"Томский комбикормовый завод".
В этойсвязи важными мероприятиями Программы являются разработка и принятиенормативных актов о дотационном закупе комбикорма животноводческими хозяйствамии введении государственного заказа на производство комбикормов под заключенныедоговоры на производство животноводческой продукции.
Потребность отраслив инвестиционных ресурсах на период реализации Программы составляет 30 млн.руб.
3.7.Производство пивобезалкогольной продукции
Пивоваренная отрасльявляется одной из наиболее прибыльных отраслей. Отмечается постоянный роствыпуска пива. Так с 1996 года объем выпуска пива увеличился в два раза (с 1014тыс. дал. - в 1996 году до 2100 - в 1999 году). Соответственно ввоз пива натерриторию Томской области ежегодно снижается. Так с 1996 года объем ввозимогопива снизился более чем в два раза - с 379 до 167 тыс. дал.
Проводимые маркетинговыеисследования подтверждают прогноз роста объемов потребления пива в ближайшиегоды. Развитие производства пива перспективно для Томской области в связи стем, что:
- пивоявляется быстрооборачивающимся и высокорентабельным товаром;
- большаячасть налогов, полученных от реализации пива, остается в местном бюджете;
- сохраняетсяденежная масса в пределах области;
- болееполное удовлетворение потребностей населения в пиве ведет к снижениюпотребления крепких спиртных напитков.
Развитию пивногорынка Томской области и соседних регионов будет способствовать строительствособственной солодовни. В настоящее время весь пивоваренный солод в областьзавозится. Это ведет к оттоку средств из области и повышению себестоимостипива.
Кроме того,есть возможность освоить выпуск безалкогольного пива, спрос на которое есть, ноотсутствует предложение со стороны местных производителей.
В последнеевремя также наблюдается рост потребления безалкогольных напитков, в том числеминеральных вод, газированной воды, соков. По сравнению с 1996 годом объем выпускабезалкогольных напитков увеличился в 1999 - с 1090 до 2353 тыс. дал.
В настоящеевремя в данном сегменте рынка ощущается жесткая конкуренция. Основнымипроизводителями безалкогольных газированных напитков являются: ООО"ТВК", ОАО "Томское пиво", ЗПП "Томский ", ЗАО"ПМК Зырянский".
Предприятия отрасливключили в Программу проекты и мероприятия по расширению ассортимента,увеличению выпуска напитков в пластиковой бутылке, улучшению качества идизайна, налаживанию выработки напитков на натуральной основе.
Инвестиционные потребностиотрасли на период 2000 - 2003 гг. для реализации Программы составляют 268,6млн. руб.
3.8.Производство рыбной продукции
Томская областьявляется одной из самых обеспеченных областей РФ по рыбным ресурсам, в томчисле пригодных к промышленному рыболовству. Распределение рыбных ресурсовдостаточно неравномерно. Большая часть приходится на северный бассейн реки Оби.Сегодня рыбохозяйственный комплекс Томской области включает в себя множествомелких рыбоперерабатывающих производств, а также ассоциацию"Томскрыбхоз", объединившую в себе шесть предприятий. Загрузкапроизводственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса в настоящеевремя не превышает 40% от возможной.
За последниенесколько лет сформировался устойчивый рост объемов выпуска:
- рыбнойпродукции с 1,4 тыс. тонн в 1996 году до 2 тыс. тонн в 1999 году;
- рыбныхконсервов - с 715 тыс. усл. банок в 1996 году до 1640 тыс. усл. банок в 1999году.
Однако существуетсерьезная угроза для стабильной работы отрасли, связанная с тем, что основныеорудия рыболовства устарели морально и физически. Материально - техническаябаза флота практически не обновляется, техника промыслового рыболовства запоследние 30 лет практически не изменилась, 80% судов выработало свой ресурс. Врыбопереработке 70% оборудования требует замены.
Мероприятия Программыпо повышению эффективности функционирования рыбохозяйственного комплексаобласти предусматривают:
- обновлениефлота, реконструкцию коптильных цехов, приобретение современных орудий лова(Александровский рыбокомбинат, Парабельский рыбозавод, Колпашевскийрыбокомбинат);
- финансированиемероприятий по восстановлению осетрово - сиговых заказников на территорииТомской области: Зырянского и Томско - Шегарского;
Инвестиционные потребностиотрасли для реализации проектов Программы составляют 3,5 млн. руб.
3.9.Потребительская кооперация
Союз потребительскихобществ представлен в Программе развития самостоятельным направлением, ибоиграет особую роль в формировании потребительского рынка в районах области. Дляпотребительской кооперации характерна многопрофильность производственнойдеятельности:
- хлебопекарноепроизводство;
- производствокондитерских изделий;
- производствобезалкогольных напитков;
- производстворыбной продукции и т.д.
Удельный веспроизводства кооперативной промышленности в объемах производства областисоставляет: по хлебу - 23%, по кондитерским изделиям - 11%, по безалкогольнымнапиткам - 2,1%.
Отрасль обеспечиваетрабочими местами 800 человек.
Основными задачамипредприятий отрасли являются:
- обеспечениенаселения районов области минимальным набором продуктов первой необходимости;
- расширениеассортимента и качества выпускаемой продукции;
- улучшениефинансового состояния предприятий потребкооперации.
Это иопределило структуру мероприятий, включенных в Программу и направленных натехнологическую модернизацию и замену оборудования производственных цехов, атакже на пополнение оборотных средств. Основными мероприятиями в этой отраслиявляются:
- технологическаямодернизация оборудования хлебозаводов (Зырянское райпо, Шегарский РПС);
- установкатехнологических линий по розливу минеральной воды и растительного масла вполиэтиленовые бутылки (Томский РПС, Чажемтовское ПО);
- приобретениетехнологического оборудования для производства кондитерских изделий(Парабельский РПС);
- приобретениехолодильного оборудования для сохранности и дальнейшей углубленной переработкиягоды с целью получения соков и напитков из натурального сырья (Чаинскоерайпо);
- пополнениеоборотных средств (Кривошеинское райпо, Томский РПС).
Потребность винвестициях предприятий потребкооперации на период реализации Программысоставляет 11,5 млн. руб. Из них в 2000 году - 2,3 млн. руб.
3.10.Использование дикорастущего растительного сырья
Проекты, связанныес коммерческим использованием дикорастущего сырья для производства пищевыхпродуктов, в Программе представлены самостоятельным разделом в связи соспецифическими свойствами "предмета деятельности" и широким кругомсубъектов, занятых в отрасли.
Для отраслихарактерны:
- многопрофильностькак в части сырья (кедровый орех, ягода, грибы, травы и т.п.), так и в частипроизводимой продукции;
- сезонность,определяемая естественным циклом созревания и сбора дикоросов;
- географическаяраспределенность деятельности по территории области;
- ежегоднаявозобновляемость сырья с рисками неурожайных лет;
- большоеколичество занятых в период заготовок;
- особенностиправового и налогового регулирования деятельности.
Сезонной заготовкойи реализацией дикоросов занимается большое количество частных лиц иорганизаций, в том числе из соседних областей, московские и китайские фирмы.
Дикоросы используютв производстве своей продукции ликероводочные предприятия, предприятияобщественного питания, цехи полуфабрикатов и др.
Основными переработчикамидикоросов в области являются предприятия потребкооперации, НИИПП, ООО"Красота-СМ" (ягоды), ООО "Дикоросы" (кедровые орехи), ООО"Томская продовольственная компания" (грибы), ООО"Планета", ЗПП "Томский", ОГУП "Альтом". Какправило, переработчики дикоросов работают на сырье собственной заготовки.
По итогамзаготовительного сезона 1999 года в области привлечено "живых" денегне менее 15 млн. рублей, в заготовках участвовали тысячи людей, зарабатываяреальные деньги за счет природного ресурса, а Томское управление лесами занялопервое место в РФ по сбору лесных податей.
В настоящеевремя для отрасли характерен подъем, связанный с производствомимпортозамещающей и натуральной продукции.
Основные мероприятия,предлагаемые ведущими переработчиками дикоросов и включенные в программу:
- созданиеи техническое перевооружение имеющихся производств на базе современного, в т.ч. импортного оборудования, обеспечивающего выпуск высококачественной продукциии продукции, ранее не выпускавшейся местными производителями в промышленныхмасштабах (концентрированные соки, термостабильные желе и джемы, очищенныекедровые орехи, замороженные грибы, гранулированные грибные порошки и т.п.);
- внедрениебезотходных технологий переработки дикоросов;
- применениетехнологий и оборудования, обеспечивающих сохранение полезных свойств дикоросовв процессе переработки;
- формированиесбытовой сети региональных переработчиков дикоросов за пределами области;
- развитиепроцессов интеграции местных переработчиков дикоросов;
- созданиеправового и налогового пространства, обеспечивающего инвестиционнуюпривлекательность и приоритет местных заготовителей и переработчиков дикоросовпри обеспечении интересов территории (занятость и поступления в бюджет).
Инвестиционные потребностиотрасли для реализации проектов программы составляют 1,5 - 1,7 млн. долларовСША,
Перечень приоритетныхмероприятий к областной сводной отраслевой Программе "Развитие пищевой иперерабатывающей промышленности на 2000 - 2003 годы" прилагается.(Приложение N 3).
IV. ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ,
МЕХАНИЗМ ЕЕРЕАЛИЗАЦИИ
Общий объемфинансовых ресурсов для реализации Программы развития предприятий пищевой иперерабатывающей промышленности на период до 2003 года составляет 1054343 тыс.рублей.
Столь высокаяпотребность в инвестициях подтверждает остроту проблем технологического,экономического, социального плана, накопившихся на большинстве предприятийотрасли за период рыночных реформ.
В Программезаложены основы перехода предприятий отрасли на новый технологический уровень,на технологии, обеспечивающие расширение ассортимента выпускаемой продукции,укрепление их рыночных позиций. Но, как правило, этот процесс сопровождаетсярезким увеличением потребности в оборотных средствах. В связи с этим основныминаправлениями расходования инвестиционных ресурсов по мероприятиям иинвестиционным проектам программы являются:
- технологическаяреконструкция и модернизация производства;
- пополнениеоборотных средств.
Программа ориентируетпредприятия на привлечение инвестиций из широкого круга источников:
1. собственныесредства;
2. банковскиекредиты;
3. средствавнешних инвесторов;
4. инвестиционнаяподдержка Администрации Томской области в форме:
- налоговогокредита (освобождение);
- гарантииАдминистрации Томской области на получение банковского кредита с процентнойставкой равной ставке рефинансирования ЦБ.
Инвестиционная поддержкапредприятий - участников Программы осуществляется из средств бюджета области всоответствии с Законами Томской области "Об Областном бюджете на 2000год"; "О государственной поддержке инвестиционной деятельности вТомской области"; постановлением Главы Администрации Томской области "Обутверждении положения о порядке регистрации инвестиционных проектов натерритории Томской области", а также иными нормативными и правовыми актамиРоссийской Федерации и Томской области.
Основополагающие принципыинвестиционной поддержки:
- возвратностьи плановая основа финансирования;
- высокиепоказатели коммерческой и бюджетной эффективности проектов;
- приоритетнаяподдержка конкурентоспособных товаропроизводителей, занимающих ведущие позициина рынке;
- социальнаязначимость проекта.
Приоритетным правомна инвестиционную поддержку области пользуются предприятия:
- имеющиеразработанный и прошедший экспертизу бизнес - план;
- вкладывающиев реализацию проектов, представленных в Программе, не менее 25% собственныхсредств;
- оформившихнеобходимые гарантии в отношении финансовых обязательств, вытекающих изреализации проекта.
При сокращенииобъемов бюджетного финансирования работ по Программе к отдельным ее проектамГосударственный заказчик Программы рассматривает вопрос о дополнительных мерахпо привлечению внебюджетных источников для выполнения этих работ.
Общая инвестиционнаяпотребность предприятий - участников программы на период ее реализации (2000 -2003 годы) приведена в Приложении 1.
Распределение финансовыхсредств по основным направлениям расходования и источникам их формированияприведены в табл. 8
Распределениефинансовых средств по основным
направлениямрасходования средств и источникам
ихфинансирования
Таблица 8
| Направление инвестиций и источников средств | 2000-2003 гг. прогноз, в тыс. руб. | 2000-2003 гг. прогноз, в % |
| Технологическое оборудование | 817573 | 77% |
| Здания, сооружения | 138060 | 13% |
| Оборотные средства | 105880 | 10% |
| Итого | 1061463 |
|
| Собственные средства | 274000 | 25% |
| Заемные средства | 787463 | 75% |
| Итого | 1061463 |
|
Основу Программысоставляют 14 приоритетных инвестиционных проектов (Приложение 2),ориентированных на решение следующих задач:
- созданиена основе современных технологий новых товаров, продуктов с высоким уровнемконкурентоспособности;
- снижениеиздержек производства;
- продвижениеместных товаров на региональные рынки;
- созданиеимпортозамещающих продуктов с длительным устойчивым спросом;
- существенноеповышение налоговых поступлений в местный бюджет.
Инвестиционные потребностиприоритетных проектов составляют 396946 тыс. руб. или 37% от общей потребностив финансировании по Программе.
Главной инвестиционнойзадачей Программы является формирование в ходе реализации приоритетных проектовбазового инвестиционного потенциала отрасли.
Наибольшие объемысредств необходимы для реализации следующих проектов:
- "Реконструкцияи модернизация производства пива" на ОАО "Томское пиво"стоимостью 230 млн. рублей.
- "Расширениеассортимента выпускаемой продукции на основе технологической модернизации"на ОАО "Томский кондитер" стоимостью 30 млн. руб.
- "Расширениеассортимента выпускаемой продукции на основе технологической модернизации"на ОАО Кондитерское объединение "Красная звезда", стоимостью 25 млн.руб.
- "Технологическаямодернизация производства" на ФГУП завод пищевых продуктов"Томский" стоимостью 18,4 млн. руб.
- "Расширениеассортимента выпускаемой продукции" на ОАО "Томскмясо"стоимостью 18,4 млн. руб.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯУПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕРЕАЛИЗАЦИЕЙ
Организационный механизмуправления Программой представляет собой единую систему организационных,экономических и административных рычагов, обеспечивающих сочетание интересовобласти, отрасли и отдельного предприятия при достижении целей Программы.Организационная схема управления Программой представлена на рисунке 2.
Государственным заказчиком,директором Программы является Администрация Томской области, которая делегируетряд своих полномочий в части общего руководства и контроля за реализациейПрограммы куратору Программы - Департаменту государственного регулированияпотребительского рынка, продовольствия и перерабатывающей промышленности.
Функциями куратораПрограммы является:
- разработкапроектов нормативных и законодательных актов, обеспечивающих реализацию Программы;
- обеспечениекоординации действий участников Программы в ходе ее реализации;
- организацияконкурсного отбора приоритетных проектов и мероприятий для реализации в рамкахПрограммы;
- разработкаи реализация предложений по дополнительному привлечению инвестиций;
- разработкапредложений по корректировке целевых показателей, сроков и объемов ресурсов поПрограмме;
- мониторингхода реализации проектов, получивших инвестиционную поддержку.
Рис. 2.Организационная схема управления Программой (рисунок не приводится потехническим причинам).
Куратор Программыможет привлекать специалистов банков и инвестиционных структур для выполненияотдельных задач, необходимых для принятия решения по выделению средствпредприятиям - участникам Программы, в частности, к разработке бизнес - плановинвестиционных проектов, экспертизе инвестиционных проектов, оценке качествазалогов предприятий, бизнес - аудиту предприятий, получивших инвестиционныйкредит, мониторингу финансового состояния предприятий и хода реализациипроекта.
В случаеиспользования предприятием инвестиционных ресурсов, выделенных для реализациипроекта не по назначению, либо в случае существенных задержек с выполнениеминвестиционного проекта, куратор Программы принимает соответствующее решение иобращается к Государственному заказчику Программы с предложением об отменерешения об инвестиционной поддержке этого предприятия.
Куратор Программыорганизует и ведет ежеквартальную отчетность по ходу реализации Программы:
- соблюдениеграфика выполнения мероприятий и реализации проектов;
- объемосвоения выделенных средств по различным мероприятиям, источникам в отчетномпериоде;
- соблюдениеусловий кредитных договоров.
Администрация Томскойобласти выполняет функции Государственного заказчика, директора Программы всоответствии с установленными нормативными и законодательными актами,обеспечивает инвестиционную поддержку мероприятий и проектов Программы иорганизует контроль за их реализацией.
V. ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В процессереализации Программы планируется обеспечить:
1. повышениеконкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продукции, увеличение долиих присутствия на местном рынке;
2. увеличениеобъемов продаж продукции томских производителей на продовольственных рынкахдругих регионов;
3. формированиесобственного инвестиционного потенциала развития;
4. формированиеи развитие интеграционных процессов (агропромышленная интеграция, инвестиционно- финансовая, производственно - технологическая);
5. увеличениепоступлений в бюджеты всех уровней за счет увеличения налогооблагаемой базыпредприятий в результате реализации инвестиционных проектов;
6. увеличениечисла рабочих мест.
Коммерческий характерпроектов, принцип избирательности инвестиционной поддержки в увязке с текущимирезультатами финансово - хозяйственной деятельности, а также использованиедругих источников финансирования (кредит, средства внешних инвесторов)позволяют минимизировать затраты на Программу, выделяемые из областногобюджета. В результате реализации 14 приоритетных проектов до 2003 года будетобеспечен чистый доход в размере 228704 тыс. руб.
Средний срококупаемости суммарных инвестиционных затрат по рассматриваемым проектамсоставляет 1,5 - 2 года.
Объем налоговыхплатежей в областной и городской бюджет после реализации проектов и выхода напроектную мощность составит 98679 тыс. руб. ежегодно. Реализация приоритетныхпроектов Программы будет служить сохранению существующих и созданию дополнительно562 рабочих места из 710 по Программе в целом.
Строительство либореконструкция ряда предприятий (в случае финансирования этих проектов) попереводу их на газ позволит существенно улучшить показатели экологическойсреды.
В итогереализации Программы в целом и ее приоритетных проектов, начиная с 2000 года,создается инвестиционный потенциал отрасли, который будет способен обеспечитьне только дальнейшее собственное развитие, но и вложение собственныхинвестиционных ресурсов в диверсификацию производства.
Рост реализациипродукции пищевой и перерабатывающей промышленности позволит увеличитьфинансовые поступления в отрасль и в значительной мере решить проблемунесостоятельности и накопленных долгов. Это, в свою очередь, сделает возможнымнормальное для рыночной экономики кредитование дальнейшего развитияпредприятия.
Развитие пищевойпромышленности в районах области - это пополнение местных бюджетов и созданиенесельскохозяйственных рабочих мест.
ОБОБЩЕННЫЕПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.Общая потребность в инвестициях:
-по Программе в целом, 1061463тыс. руб.
-по приоритетным проектам 396946тыс. руб.
2.Чистый доход за период 2000 - 2003:
-по Программе в целом 486315тыс. руб.
-по приоритетным проектам 228704тыс. руб.
3.Средний срок окупаемости инвестиций:
-по Программе в целом 2,5- 3,5 года
-по приоритетным проектам 1,5- 2 года
4. Ежегодные налоговые отчисления в местный бюджет после
реализациипроектов и выхода на проектную мощность:
-по Программе в целом 140866тыс. руб.
-по приоритетным проектам 98679тыс. руб.
5.Создание новых рабочих мест 710рабочих мест