ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
постановление
28.02.2013 N 66а
Утратил силу - Постановление Администрации Томской области
от 12.12.2014 г. № 485а
О внесении изменений в постановление Администрации Томской области
от 31.08.2012 N 332а
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от
31.08.2012 N 332а "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на
2013 - 2020 годы" ("Собрание законодательства Томской области", N
09/2 (86), часть 1 от 28.09.2012) следующие изменения:
1) в пункте 4 слова "- начальника Департамента по
социально-экономическому развитию села Томской области Брока В.Ю."
заменить словами "по агропромышленной политике и природопользованию
Кнорра А.Ф.";
2) долгосрочную целевую "Развитие сельскохозяйственного
производства в Томской области на 2013 - 2020 годы", утвержденную
указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно к
настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и общественных связей
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора Томской области А.М. Феденёв
Приложение
к постановлению
Администрации Томской области
от 28.02.2013 N 66а
Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного
производства в Томской области на 2013-2020 годы"
Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области
на 2013 - 2020 годы"
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на |
| долгосрочной | 2013 - 2020 годы" (далее - ДЦП) |
| целевой | |
| программы | |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик ДЦП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Соисполнители | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного |
| ДЦП | самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Стратегическая | Инновационная и конкурентоспособная экономика |
| цель | |
| социально- | |
| экономического | |
| развития | |
| Томской | |
| области, | |
| на которую | |
| направлена | |
| реализация ДЦП | |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель ДЦП | Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в |
| | Томской области |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели ДЦП и их | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| значения | | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Индекс производства | 110,9 | 103,8 | 103,8 | 102,5 | 102,1 | 101,8 | 101,5 | 101,5 |
| | продукции сельского | | | | | | | | |
| | хозяйства в хозяйствах всех | | | | | | | | |
| | категорий | | | | | | | | |
| | (в сопоставимых ценах), | | | | | | | | |
| | % к предыдущему году | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Рентабельность | 22 | 22,5 | 22,9 | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 24,9 | 25 |
| | сельскохозяйственных | | | | | | | | |
| | организаций (с учетом | | | | | | | | |
| | субсидий), % | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Задачи ДЦП | 1. Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства. |
| | 2. Увеличение валового сбора льна-долгунца. |
| | 3. Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля. |
| | 4. Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет |
| | проведения мелиоративных мероприятий. |
| | 5. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства. |
| | 6. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса крупного рогатого скота |
| | мясных и помесных пород. |
| | 7. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных |
| | организациях. |
| | 8. Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики. |
| | 9. Стимулирование создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Томской |
| | области. |
| | 10. Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных |
| | животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. |
| | 11. Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций. |
| | 12. Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного |
| | производства. |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Показатели | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач ДЦП и их | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| значения | | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Задача 1. | 121,9 | 103,4 | 103,8 | 104,2 | 104,4 | 103,1 | 102,6 | 102,7 |
| | Индекс производства | | | | | | | | |
| | продукции растениеводства | | | | | | | | |
| | (в сопоставимых ценах), | | | | | | | | |
| | % к предыдущему году | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Задача 2. | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | Валовой сбор льна-долгунца, | | | | | | | | |
| | тыс. тонн | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Задача 3. | 92 | 93,6 | 95 | 96,2 | 97,5 | 98,9 | 100 | 101,2 |
| | Валовой сбор овощей | | | | | | | | |
| | (открытого и защищенного | | | | | | | | |
| | грунта), тыс. тонн | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Валовой сбор картофеля, тыс. | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265,4 |
| | тонн | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Задача 4. | 0,4 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| | Ввод в эксплуатацию | | | | | | | | |
| | мелиорируемых земель, тыс. | | | | | | | | |
| | га | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Задача 5. | 113,5 | 104,0 | 103,8 | 101,6 | 101,0 | 101,1 | 101,0 | 100,9 |
| | Индекс производства | | | | | | | | |
| | продукции животноводства, | | | | | | | | |
| | % к предыдущему году | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Задача 6. | 943 | 1053 | 1163 | 1274 | 1384 | 1494 | 1605 | 1715 |
| | Объем производства мяса КРС | | | | | | | | |
| | мясных и помесных пород, | | | | | | | | |
| | тонн | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Задача 7. | 89,5 | 91,3 | 93,2 | 95,0 | 96,9 | 98,8 | 100,8 | 102,8 |
| | Объем производства молока в | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственных | | | | | | | | |
| | организациях, тыс. тонн | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Задача 8. | 102 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 108 | 110 |
| | Объем производства | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственной | | | | | | | | |
| | продукции, произведенной в | | | | | | | | |
| | личных подсобных хозяйствах | | | | | | | | |
| | (далее - ЛПХ), крестьянских | | | | | | | | |
| | (фермерских) хозяйствах | | | | | | | | |
| | (далее - КФХ) | | | | | | | | |
| | и сельскохозяйственных | | | | | | | | |
| | производственных | | | | | | | | |
| | кооперативах (далее - СПоК), | | | | | | | | |
| | % к 2011 году | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Задача 9. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | Прирост числа КФХ, ед. | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Задача 10. | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| | Количество семейных | | | | | | | | |
| | животноводческих ферм | | | | | | | | |
| | созданных на базе КФХ, ед. | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Задача 11. | 116 | 116,5 | 117,1 | 117,7 | 118,3 | 118,9 | 119,4 | 120,0 |
| | Энергообеспеченность | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственных | | | | | | | | |
| | организаций на 100 га | | | | | | | | |
| | посевной площади, лошадиных | | | | | | | | |
| | сил (далее - л. с.) | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Задача 12. | 104 | 104,1 | 104,2 | 104,3 | 104,5 | 104,8 | 104,9 | 105 |
| | Индекс физического объема | | | | | | | | |
| | инвестиций в основной | | | | | | | | |
| | капитал сельского хозяйства, | | | | | | | | |
| | % к предыдущему году | | | | | | | | |
+----------------+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| ДЦП | |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Перечень | 1. Интенсификация растениеводства. |
| подпрограмм | 2. Развитие льняного комплекса. |
| ДЦП | 3. Развитие овощеводства. |
| | 4. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель. |
| | 5. Ускоренное развитие животноводства. |
| | 6. Развитие мясного скотоводства. |
| | 7. Развитие молочного скотоводства. |
| | 8. Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования. |
| | 9. Поддержка начинающих фермеров. |
| | 10. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ. |
| | 11. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие. |
| | 12. Обеспечение реализации ДЦП |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения | финансирования | |
| финансирования | (год) | (тыс. руб.) | |
| (тыс. руб.) | | | |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | 2013 - 2020 | 45992032,5 | 9009493,3 | 12471092,9 | 24511446,3 |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | 2013-2020* | 44077034,3 | 9009493,6 | 10983594,1 | 24083946,6 |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | 2013* | 4686699,6 | 949556,0 | 894949,0 | 2842194,6 |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | 2014* | 4638072,6 | 986995,8 | 941486,3 | 2709590,5 |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | 2015* | 4539790,3 | 1015704,9 | 987619,1 | 2536466,3 |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | 2013 | 5326453,0 | 949556,0 | 1394002,4 | 2982894,6 |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | 2014 | 5276036,0 | 986995,8 | 1436049,7 | 2852990,5 |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | 2015 | 5177072,3 | 1015704,9 | 1481501,1 | 2679866,3 |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | 2016 | 5418362,3 | 1071867 | 1529820,6 | 2816674,7 |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | 2017 | 5780904,1 | 1152499,7 | 1596165,2 | 3032239,2 |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | 2018 | 6041098,0 | 1216288,0 | 1641794,8 | 3183015,2 |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | 2019 | 6327141,1 | 1269144,0 | 1669699,9 | 3388297,2 |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | 2020 | 6644966,3 | 1347438,2 | 1722059,2 | 3575468,9 |
+----------------+----------------+----------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | |
| | * Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ |
| | "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников |
| | определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной |
| | корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
| | |
| | |
| | |
+----------------+-------------------------+---------------------------------------------------------------------------+
| Объем и | Годы | Основные направления расходования средств |
| основные | | |
| направления | | |
| расходования | | |
| средств | | |
| (тыс. руб.) | | |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | | инвестиции | НИОКР | инвестиции |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | 2013 - 2020 | 24511446,6 | 343212,6 | 21137373,9 |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | 2013 - 2020* | 24083946,6 | 258170,1 | 19762585,1 |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | 2013* | 2842194,6 | 18119,1 | 1826053,4 |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | 2014* | 2709590,5 | 9000,0 | 1933482,1 |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | 2015* | 2536466,3 | 9000,0 | 2008324 |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | 2013 | 2982894,6 | 38722,20 | 2304836,2 |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | 2014 | 2852990,5 | 38722,20 | 2384323,3 |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | 2015 | 2679866,3 | 43717,20 | 2453488,8 |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | 2016 | 2816674,7 | 43717,20 | 2557970,4 |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | 2017 | 3032239,2 | 43717,20 | 2704947,7 |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | 2018 | 3183015,2 | 44872,20 | 2813210,6 |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | 2019 | 3388297,2 | 44872,20 | 2893971,7 |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | 2020 | 3575468,9 | 44872,20 | 3024625,2 |
+----------------+-------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------+
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ |
| | "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию ДЦП осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, |
| управления ДЦП | органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). |
| | Контроль за реализацией ДЦП осуществляет заместитель Губернатора Томской области по |
| | агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации ДЦП осуществляют Департамент по социально-экономическому |
| | развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы |
| | местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). |
| | Оценка социально-экономической эффективности реализации ДЦП проводится ежегодно путем сравнения |
| | текущих значений основных целевых показателей с установленными ДЦП значениями |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
Введение
ДЦП разработана в соответствии с Федеральным от 29 декабря 2006
года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы", Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (о
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года), Правительства Российской
Федерации от 17.04.2012 N 559-р (об утверждении Стратегии развития
пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на
период до 2020 года), Правительства Российской Федерации от
30.11.2010 N 2136-р (об утверждении Концепции устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года) и
иными правовыми актами.
ДЦП определяет цели, задачи и направления развития сельского
хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации
предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской
области,
на решение которых направлена ДЦП
1. Реализация ДЦП будет способствовать достижению среднесрочной
стратегической цели Томской области по созданию инновационной и
конкурентоспособной экономики и решению тактических задач по
повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на
основе повышения финансовой устойчивости и технологической
модернизации сельского хозяйства, развитию приоритетных подотраслей
сельского хозяйства. ДЦП направлена на обеспечение положительной
динамики экономических показателей сельскохозяйственного
производства Томской области в секторе животноводства,
растениеводства, обеспечение роста производства продукции по всем
направлениям.
Реализация ДЦП предусматривает более полное и сбалансированное
использование имеющихся в Томской области ресурсов земли, скота,
рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление
отрасли в целях повышения ее конкурентоспособности. При этом будет
внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских
территорий. Научно-технический прогресс в отрасли будет
осуществляться через научно-исследовательские работы и ряд
актуальных проектов по кадровому обеспечению.
Основные мероприятия подпрограмм настоящей ДЦП представляют
комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих и
перспективных целей и задач, обеспечивающих развитие
сельскохозяйственного производства на основе его модернизации.
Приоритеты в сфере реализации ДЦП основываются на решении
проблем аграрного сектора Томской области.
На протяжении многих лет в Томской области отмечался спад
сельскохозяйственного производства. За период с 1991 по 2011 годы
удельный вес сельского хозяйства в структуре внутреннего
регионального продукта (далее - ВРП) Томской области снизился с 13%
до 4,5%, на 70% сократилось поголовье крупного рогатого скота (далее
- КРС), уменьшилось валовое производство основных видов
сельскохозяйственной продукции: мяса КРС на 46%, молока на 55%,
зерна на 8%.
Сельское хозяйство Томской области развивается в экстремальных
природных условиях, земледельческая территория относится, в
основном, к ареалу пониженной биологической активности.
Биоклиматический потенциал земледельческой зоны в 2 - 2,5 раза ниже,
чем в европейской части России.
Неэквивалентный товарообмен продукции промышленного
производства и сельского хозяйства, недоступность кредитных ресурсов
привели к острому дефициту у сельскохозяйственных
товаропроизводителей оборотных средств и средств для обновления
основных фондов.
Износ основных фондов в сельскохозяйственных организациях
Томской области составляет 65%, коэффициент обновления техники - от
5 до 7% в год.
Сельскохозяйственные организации на территории Томской области
испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в
области управления.
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства
Томской области за 2011 год составляла 12218 рублей в месяц, что в 2
раза ниже, чем в целом по области.
В сложившейся ситуации создание условий для ускорения темпов
роста объемов сельскохозяйственного производства на основе его
конкурентоспособности является приоритетным направлением аграрной
политики.
Необходимость решения указанных проблем программными методами
определяется тем, что они носят комплексный характер и не могут быть
решены в пределах одного финансового года.
ДЦП предусматривает комплексное развитие всех подотраслей, сфер
деятельности агропромышленного комплекса.
Выделяются следующие приоритеты развития сельскохозяйственного
производства:
в сфере производства - зерновой подкомплекс, включающий
селекцию и семеноводство, скотоводство (производство молока и мяса)
как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные
преимущества, в первую очередь, наличие значительных площадей
сельскохозяйственных угодий;
в сфере развития производственного потенциала - мелиорация
земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот
неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
в экономической сфере - повышение доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к
инновационной модели развития агропромышленного комплекса (далее -
АПК);
в институциональной сфере - развитие кооперации, интеграционных
связей в АПК;
научное и кадровое обеспечение - в качестве важнейшего условия
формирования инновационного сельскохозяйственного производства.
2. Цель, задачи, целевые показатели ДЦП
2. Цель ДЦП - создание конкурентоспособного, инвестиционно
привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской
области.
3. Целевые показатели ДЦП:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий к 2020 году (в сопоставимых ценах) - 122% (к уровню
2011 года);
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом
субсидий) к 2020 году - 25%.
4. Задачи ДЦП:
1) обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции
растениеводства;
2) увеличение валового сбора льна-долгунца;
3) увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного
грунта), в том числе картофеля;
4) создание условий для увеличения объемов производства продукции
растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий;
5) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства
продукции животноводства;
6) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства
мяса КРС мясных и помесных пород;
7) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства
молока в сельскохозяйственных организациях;
8) рост предпринимательской активности сельского населения в
аграрном секторе экономики;
9) стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской
области;
10) развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на
основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ;
11) повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций;
12) создание условий для организации эффективного,
конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.
5. Показатели реализации задач:
1) индекс производства продукции растениеводства к 2020 году
(117,5% к уровню 2011 года);
2) валовой сбор льна-долгунца к 2020 году составит 2,0 тыс.
тонн (117,6% к уровню 2011 года);
3) валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта) к 2020
году составит 101,2 тыс. тонн (109% к уровню 2011 года), картофеля -
265,4 тыс. тонн;
4) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за период 2013 -
2020 годов 8,05 тыс. га;
5) индекс производства продукции животноводства к 2020 году -
(138,9% к уровню 2011 года);
6) объем производства мяса КРС мясных и помесных пород в 2020
году составит 1715 тонн (237,5% к уровню 2011 года);
7) объем производства молока в сельскохозяйственных
организациях в 2020 году составит 102,8 тыс. тонн - (117,1% к уровню
2012 года);
8) увеличение объема производства сельскохозяйственной
продукции, произведенной в ЛПХ, КФХ, СПоК к 2020 году (на 10% к
уровню 2011 года);
9) увеличение числа КФХ к 2020 году на 140 хозяйств;
10) увеличение семейных животноводческих ферм к 2020 году на 56
ед.;
11) энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций к
2020 году на 100 га посевной площади до 120 л. с.;
12) индекс физического объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства к 2020 году (149% к уровню 2011 года).
Прогнозные показатели реализации ДЦП
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| | 1990 год| 2011 год| 2020 год| 2020 год | 2020 год |
| | | | | к 1990 году| к 2011 |
| | | | | | году |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| Производство продукции растениеводства, тыс. тонн |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| Зерновые и | 344,9 | 317,5 | 400 | 116,0 | 126,0 |
| зернобобовые | | | | | |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| Картофель | 204,6 | 265,4 | 265,4 | 127,1 | 100,0 |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| Овощи | 51 | 92,9 | 101,2 | 198,4 | 109 |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| Скот и птица на убой, тыс. тонн |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| Скот и птица, всего | 65,8 | 98,5 | 125,5 | 190,7 | 127,4 |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| КРС | 25,1 | 13,5 | 16,2 | 64,6 | 120,0 |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| Свиньи | 27,4 | 39,3 | 40,3 | 147,2 | 102,5 |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| Птица | 12,3 | 44,6 | 67,7 | 551,8 | 151,8 |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| Поголовье скота и птицы, тыс. голов |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| КРС | 338,8 | 100,6 | 113,3 | 33,4 | 112,6 |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| В том числе коров | 131,7 | 44,4 | 49,3 | 37,4 | 111,0 |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| Свиньи | 282,4 | 206,3 | 213,9 | 75,7 | 103,7 |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| Птица | 4252 | 3569 | 4377 | 102,9 | 122,6 |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| Производство молока, тыс. тонн |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
| Молоко | 398,1 | 179,8 | 210,6 | 52,9 | 117,1 |
+-----------------------+---------+---------+---------+------------+----------+
3. Перечень программных мероприятий ДЦП
6. программных мероприятий ДЦП представлен в приложении к ДЦП.
4. Механизмы реализации и управления ДЦП, включая ресурсное
обеспечение
7. Реализацию ДЦП осуществляют Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
8. Общий объем финансирования мероприятий ДЦП составит 44 077
034,3 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации ДЦП по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 45992032,5 | 9009493,3 | 12471092,9 | 24511446,3 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 44077034,3 | 9009493,6 | 10983594,1 | 24083946,6 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 4686699,6 | 949556 | 894949 | 2842194,6 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 4638072,6 | 986995,8 | 941486,3 | 2709590,5 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 4539790,3 | 1015704,9 | 987619,1 | 2536466,3 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 5326453 | 949556 | 1394002,4 | 2982894,6 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 5276036 | 986995,8 | 1436049,7 | 2852990,5 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 5177072,3 | 1015704,9 | 1481501,1 | 2679866,3 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 5418362,3 | 1071867 | 1529820,6 | 2816674,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 5780904,1 | 1152499,7 | 1596165,2 | 3032239,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 6041098 | 1216288 | 1641794,8 | 3183015,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 6327141,1 | 1269144 | 1669699,9 | 3388297,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 6644966,3 | 1347438,2 | 1722059,2 | 3575468,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального
бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с
соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной
корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.
9. Условия и порядок софинансирования ДЦП из федерального
бюджета определяются нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
10. Финансирование основных мероприятий ДЦП осуществляется в
формах, предусмотренных Бюджетным Российской Федерации.
5. Контроль и мониторинг реализации ДЦП
11. Контроль за реализацией ДЦП осуществляет заместитель
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации ДЦП осуществляют
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
области, являющийся главным распорядителем средств областного
бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области (по согласованию).
13. Оценка социально-экономической эффективности реализации ДЦП
проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных
целевых показателей с установленными ДЦП значениями.
6. Оценка рисков в ходе реализации ДЦП
14. При реализации цели и задач ДЦП необходимо учитывать
возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:
1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на
энергоресурсы и другие материально-технические средства,
потребляемые в отрасли, которые ограничивают возможность
значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей
осуществлять инновационные проекты, переход к новым
ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать
реализацию модели ускоренного экономического развития;
2) внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры
мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми
колебаниями;
3) природные риски, связанные с размещением
сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия,
что приводит к потерям объемов производства, ухудшению ценовой
ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров;
4) риски, связанные со вступлением России во Всемирную торговую
организацию (далее - ВТО):
снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности
сельскохозяйственных организаций;
банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства
из-за низкой конкурентоспособности;
сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на
селе.
Для предотвращения рисков или их негативного влияния на
динамику показателей ДЦП будут выполняться следующие мероприятия:
1) использование мер, предусмотренных Федеральным от 25 июля
2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
2) проведение мониторинга динамики и формирование прогноза
развития сельскохозяйственного производства;
3) совершенствование мер государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
ПОДПРОГРАММА "ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
+----------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Интенсификация растениеводства |
| подпрограммы | |
+----------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства |
| подпрограммы | |
+----------------+---------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Показатель | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| его значения | | | | | | | | | |
+----------------+---------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Индекс производства | 121,9 | 103,4 | 103,8 | 104,2 | 104,4 | 103,1 | 102,6 | 102,7 |
| | продукции | | | | | | | | |
| | растениеводства | | | | | | | | |
| | (в сопоставимых | | | | | | | | |
| | ценах) | | | | | | | | |
| | (в % к предыдущему | | | | | | | | |
| | году) | | | | | | | | |
+----------------+---------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Задачи | Рост рентабельности отрасли растениеводства |
| подпрограммы | |
+----------------+---------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | |
+----------------+---------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Рентабельность | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
| | отрасли | | | | | | | | |
| | растениеводства | | | | | | | | |
| | (%) | | | | | | | | |
+----------------+---------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+------------+----------------------+---------------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения | финансирования | |
| финансирования | (год) | (тыс. руб.) | |
| (тыс. руб.) | | | |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | 2013 - | 9919557,8 | 3311230,2 | 1680770,2 | 4927557,4 |
| | 2020 | | | | |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | 2013 - | 9959881,2 | 3311230,2 | 1721093,6 | 4927557,4 |
| | 2020* | | | | |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | 2013* | 977345,5 | 294280,4 | 275357,4 | 407707,7 |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | 2014* | 927661,6 | 319931 | 158818 | 448912,6 |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | 2015* | 1005089 | 347787,8 | 158990 | 498311,2 |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | 2013 | 879026,4 | 294280,4 | 177038,3 | 407707,7 |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | 2014 | 952812,8 | 319931 | 183969,2 | 448912,6 |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | 2015 | 1037933,5 | 347787,8 | 191834,5 | 498311,2 |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | 2016 | 1145378,8 | 382038,1 | 201702,8 | 561637,9 |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | 2017 | 1261366,2 | 420409,9 | 212662,2 | 628294,1 |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | 2018 | 1400735,4 | 464015,3 | 224458,8 | 712261,3 |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | 2019 | 1538460,3 | 513226,5 | 237569,7 | 787664,1 |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | 2020 | 1703844,4 | 569541,2 | 251534,7 | 882768,5 |
+----------------+------------+----------------------+-------------------+-----------------+-------------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года |
| | N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных |
| | источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и |
| | подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
| подпрограммой | (по согласованию) |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области |
| | по агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований |
| | Томской области (по согласованию) |
+----------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1. Подпрограмма охватывает зерновой подкомплекс и производство
масличных культур.
2. Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:
1) оптимизация структуры посевных площадей, повышение
урожайности сельскохозяйственных культур;
2) повышение плодородия почвы на основе сохранения и
рационального использования земель сельскохозяйственных угодий и
агроландшафтов области;
3) комплексная модернизация материально-технической базы
производства продукции растениеводства;
4) развитие системы страхования подотрасли растениеводства,
способствующей ее устойчивому развитию и снижению рисков;
5) повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей
для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.
2. Цель, задачи, целевой показатель подпрограммы
3. Цель подпрограммы - обеспечение ежегодного роста объемов
производства продукции растениеводства.
4. Целевой показатель - индекс производства продукции
растениеводства к 2020 году составит 117,5% (к 2011 году).
5. Задача подпрограммы - рост рентабельности отрасли
растениеводства.
6. Показатель реализации задачи - рост рентабельности отрасли
растениеводства к 2020 году на 23% (к уровню 2011 года).
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
7. Основные мероприятия подпрограммы:
1) повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель
сельскохозяйственных угодий Томской области в сельскохозяйственный
оборот;
2) развитие элитного семеноводства;
3) поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;
4) снижение рисков в подотраслях растениеводства;
5) поддержка садоводческих товариществ;
6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве;
7) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение
8. Реализация подпрограммы за счет средств областного бюджета
осуществляется в целях реализации следующих основных мероприятий:
1) повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель
сельскохозяйственных угодий Томской области в сельскохозяйственный
оборот. В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии:
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства;
на возмещение части затрат на проведение агрохимического
обследования земель сельскохозяйственного назначения;
на возмещение части затрат по вовлечению в оборот земель
сельскохозяйственного назначения;
на возмещение затрат на приобретение семян
сельскохозяйственными товаропроизводителями, пострадавшими от
чрезвычайной ситуации (засухи) в 2012 году;
на возмещение части затрат по внесению органических удобрений;
2) развитие элитного семеноводства. В рамках данного
мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян;
3) поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями
предоставляется субсидия на возмещение части затрат на закладку и
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
4) cнижение рисков в подотраслях растениеводства. В рамках
данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства;
5) поддержка садоводческих товариществ. В рамках данного
мероприятия предоставляется субсидия некоммерческим организациям на
обустройство, ремонт и модернизацию инженерной, дорожной
инфраструктуры, систем энергообеспечения, водоснабжения, развитие
систем противопожарной безопасности в садоводческих и дачных
некоммерческих объединениях Томской области;
6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве. В
рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства;
7) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве. В
рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.
9. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013
- 2020 годах составит 9 959 881,2 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 9919557,8 | 3311230,2 | 1680770,2 | 4927557,4 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 9959881,2 | 3311230,2 | 1721093,6 | 4927557,4 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 977345,5 | 294280,4 | 275357,4 | 407707,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 927661,6 | 319931 | 158818 | 448912,6 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 1005089 | 347787,8 | 158990 | 498311,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 879026,4 | 294280,4 | 177038,3 | 407707,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 952812,8 | 319931 | 183969,2 | 448912,6 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 1037933,5 | 347787,8 | 191834,5 | 498311,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 1145378,8 | 382038,1 | 201702,8 | 561637,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 1261366,2 | 420409,9 | 212662,2 | 628294,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 1400735,4 | 464015,3 | 224458,8 | 712261,3 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 1538460,3 | 513226,5 | 237569,7 | 787664,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 1703844,4 | 569541,2 | 251534,7 | 882768,5 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в к ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
11. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
12. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
13. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию).
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
14. К основным рискам относятся:
1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями
погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность
сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может
значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых
показателей. Зависимость функционирования отрасли от
природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную
привлекательность;
2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной
конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта
и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли
растениеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня
инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать
развитие отраслей растениеводства и переработки, усилят зависимость
их развития от государственных инвестиций. В результате негативных
макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию
растениеводства и продукты их переработки, в том числе за счет
сокращения реальных доходов населения.
15. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на
динамику показателей подпрограммы необходимы:
1) переход к новым технологиям;
2) техническая модернизация;
3) мелиорация земель в засушливых зонах;
4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по
природно-климатическим условиям годы.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА"
Паспорт подпрограммы
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Развитие льняного комплекса |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Увеличение валового сбора льна-долгунца |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+--------+---------+
| Показатель | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| его значения | | | | | | | | | |
+----------------+--------------------------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+--------+---------+
| | Валовой сбор | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | льна-долгунца | | | | | | | | |
| | (тыс. тонн) | | | | | | | | |
+----------------+--------------------------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+--------+---------+
| Задачи | Рост выручки от реализации продукции льняного комплекса |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
| Показатели | Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | | |
+----------------+----------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
| | Выручка | 958 | 996 | 1036,2 | 1077,6 | 1120,7 | 1165,5 | 1212,2 | 1260,6 | 1311,1 |
| | от реализации | | | | | | | | | |
| | продукции | | | | | | | | | |
| | льняного | | | | | | | | | |
| | комплекса | | | | | | | | | |
| | (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
+----------------+----------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения | финансирования | |
| финансирования | (год) | (тыс. руб.) | |
| (тыс. руб.) | | | |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | 2013 - 2020 | 312187,4 | 99253,2 | 18594,2 | 194340,0 |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | 2013 - 2020* | 316259,2 | 99253,2 | 22666,0 | 194340,0 |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | 2013* | 91662,0 | 9452,0 | 5950,0 | 76260,0 |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | 2014* | 43652,0 | 10652,0 | 2000,0 | 31000,0 |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | 2015* | 25118,4 | 11118,4 | 2000,0 | 12000,0 |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | 2013 | 87512,0 | 9452,0 | 1800,0 | 76260,0 |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | 2014 | 43652,0 | 10652,0 | 2000,0 | 31000,0 |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | 2015 | 25196,6 | 11118,4 | 2078,2 | 12000,0 |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | 2016 | 25339,0 | 11238,4 | 2100,6 | 12000,0 |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | 2017 | 35609,4 | 13151,2 | 2458,2 | 20000,0 |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | 2018 | 28319,6 | 13749,6 | 2570,0 | 12000,0 |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | 2019 | 32819,4 | 14945,8 | 2793,6 | 15080,0 |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | 2020 | 33739,4 | 14945,8 | 2793,6 | 16000,0 |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------+--------------------------+--------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об |
| | областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников |
| | определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной |
| | корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской |
| управления | области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). |
| подпрограммой | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по |
| | агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств |
| | областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по |
| | согласованию) |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской
области, на решение которых направлена подпрограмма
1. Лен-долгунец является одной из немногих технических культур,
способных давать полноценное растительное волокно в условиях
континентального климата Сибири.
Лен является восстановимым природным ресурсом, что позволяет
назвать развитие льняного комплекса приоритетным направлением для
обеспечения долгосрочного экономического развития Томской области.
Существующий в последние годы дефицит льняного сырья для
ткацких фабрик России создает предпосылки для значительного
расширения объемов посевов льна-долгунца на территории Томской
области с одновременным созданием собственных перерабатывающих
мощностей короткого льноволокна, ориентированных на внедрение
инновационных технологий глубокой переработки льна, обеспечивающих
качественные и ценовые преимущества продукции.
Льняной комплекс Томской области требует применения комплексных
мер по обеспечению его устойчивого развития и восстановлению
утраченного потенциала.
Решение проблемы может быть обеспечено реализацией таких
направлений, как расширение объемов посевов льна-долгунца, внедрение
технологических процессов глубокой переработки длинного и короткого
льняного волокна, существенное увеличение производства перспективных
видов льняной продукции с высокой долей добавленной стоимости
(производство нетканого полотна для мебельной, строительной отрасли,
производство костроплит, новых видов утеплителей, изделий
медицинского назначения).
Технологическая отсталость организаций и постоянный рост цен на
энергоносители во многом определяют высокую себестоимость льняного
сырья, а снижение финансовой устойчивости организаций льняного
комплекса приводит к повышению степени износа техники и других
основных фондов. Анализ степени изношенности специальных
сельскохозяйственных машин по выращиванию и уборке льна,
технологического оборудования в организациях льняного комплекса
приводится в таблицах 1 и 2.
Анализ степени изношенности технологического оборудования
на льноперерабатывающих заводах в Томской области на 01.01.2011
Таблица 1
+-----------------------------+-----------------------------------------------+
| Возраст | Оборудование в % к общему итогу |
+-----------------------------+-----------------------------------------------+
| До 10 лет | 22% |
+-----------------------------+-----------------------------------------------+
| От 10 до 20 | 38% |
+-----------------------------+-----------------------------------------------+
| Более 20 лет | 40% |
+-----------------------------+-----------------------------------------------+
Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин в
льносеющих хозяйствах Томской области на 01.01.2011
Таблица 2
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| Наименование техники | Наличие техники, находящейся в |
| | эксплуатации свыше 8 лет, в % от |
| | общего количества |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| Сеялка комбинированная СЗП-3,6 | 12% |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| Льноуборочный комбайн | 10% |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| Льнотеребилка | Нет в наличии |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| Оборачиватель лент льна | 0% |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| Пресс-подборщик рулонный | 64% |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| Подборщик-очесыватель | Нет в наличии |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| Ворошилка лент льна | 65% |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| Порцеобразователь | 65% |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| Погрузчик рулонов | 0% |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| Сушилки льновороха | Нет в наличии |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| Молотилка льняного вороха | Нет в наличии |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| Семяочистительная машина | 70% |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| Сушилка семян льна | 0% |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
Доля оборудования в станочном парке отрасли (по сведениям
организаций льняной отрасли), эксплуатируемом до 10 лет составила на
начало 2011 года 22%, 10 - 20 лет - 78%.
Проблема высокой изношенности сельскохозяйственной техники
усугубляется отсутствием отечественных производителей сельхозтехники
для уборки и переработки льна.
Все перечисленные факторы отрицательно влияют на уровень
рентабельности выращивания и первичной переработки льна и не
стимулируют сельских товаропроизводителей и переработчиков к
инвестированию финансовых средств в дальнейшее развитие.
Устойчивое развитие льняного комплекса Томской области возможно
при условии расширения объемов посевов льна-долгунца, интенсивного
обновления, реконструкции и модернизации существующих
производственных мощностей льноводческих предприятий, ввода новых
высокотехнологичных перерабатывающих мощностей, внедрения
инновационных методов переработки короткого льноволокна с целью
получения конкурентоспособной продукции и расширения рынков сбыта.
Реализация подпрограммы обеспечит создание новых рабочих мест в
льносеющих районах Томской области, будет способствовать привлечению
в отрасль молодых высококвалифицированных кадров, что особенно
актуально в сельскохозяйственном производстве.
2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2. Цель подпрограммы - увеличение валового сбора льна-долгунца.
3. Целевой показатель - валовой сбор льна-долгунца к 2020 году
составит 2,0 тыс. тонн (117,6% к уровню 2011 года).
4. Задача подпрограммы - рост выручки от реализации продукции
льняного комплекса.
5. Показатель реализации задачи - прирост выручки от реализации
продукции льняного комплекса на 4% ежегодно.
Решение задачи возможно за счет:
модернизации и реконструкции существующих производственных
мощностей организаций льняного комплекса;
создания новых мощностей, ориентированных на производство
инновационных видов продукции с использованием льняного сырья;
повышения эффективности и рентабельности льняного комплекса
Томской области за счет освоения новых видов льнопродукции на основе
короткого волокна, ввода новых высокотехнологичных перерабатывающих
мощностей, внедрения в производство инновационных технологий и
способов создания льнопродукции.
Прогнозные значения показателей достижения цели и решения
задачи подпрограммы приведены в приложении к ДЦП.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основное мероприятие - развитие льняного комплекса.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в форме предоставления субсидии на возмещение
части затрат на приобретение оборудования для переработки льна.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятия подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 316 259,2 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 312187,4 | 99253,2 | 18594,2 | 194340,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 316259,2 | 99253,2 | 22666,0 | 194340,0 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 91662,0 | 9452,0 | 5950,0 | 76260,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 43652,0 | 10652,0 | 2000,0 | 31000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 25118,4 | 11118,4 | 2000,0 | 12000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 87512,0 | 9452,0 | 1800,0 | 76260,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 43652,0 | 10652,0 | 2000,0 | 31000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 25196,6 | 11118,4 | 2078,2 | 12000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 25339,0 | 11238,4 | 2100,6 | 12000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 35609,4 | 13151,2 | 2458,2 | 20000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 28319,6 | 13749,6 | 2570,0 | 12000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 32819,4 | 14945,8 | 2793,6 | 15080,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 33739,4 | 14945,8 | 2793,6 | 16000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы, приведен в пк ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию).
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. При реализации цели и задачи подпрограммы необходимо
учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:
1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на
энергоресурсы и другие материально-технические средства,
потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной
части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять
инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим
технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели
ускоренного экономического развития;
2) внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры
мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми
колебаниями;
3) природные риски, связанные с размещением
сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия,
что приводит к потерям объемов производства, ухудшению ценовой
ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров;
4) Риски, связанные с присоединением к ВТО:
снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности
организаций;
невыполнение показателей доктрины продовольственной
безопасности;
банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства
из-за низкой конкурентоспособности;
сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на
селе.
14. Управление рисками реализации подпрограммы будет
осуществляться на основе:
1) использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25
июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
2) проведения мониторинга угроз и рисков развитию АПК,
выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления АПК;
3) подготовки и представления в Администрацию Томской области
ежегодного доклада о ходе и результатах реализации подпрограммы, в
котором при необходимости могут вноситься предложения о
корректировке подпрограммы;
4) создание условий для перевода отрасли на новую
технологическую основу повышения ее конкурентоспособности, что будет
возможно только при обеспечении полноценного финансирования.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Развитие овощеводства |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), |
| подпрограммы | в том числе картофеля |
+----------------+------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+------+------------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | |
+----------------+------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+------+------------+
| | Валовой сбор овощей | 92 | 93,6 | 95 | 96,2 | 97,5 | 98,9 | 100 | 101,2 |
| | (открытого и | | | | | | | | |
| | защищенного грунта) | | | | | | | | |
| | (тыс. тонн) | | | | | | | | |
+----------------+------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+------+------------+
| | Валовой сбор картофеля | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265,4 |
| | (тыс. тонн) | | | | | | | | |
+----------------+------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+------+------------+
| Задачи | Увеличение выручки от реализации продукции овощеводства |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+-------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Показатели | Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | | |
+----------------+----------------+-------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Выручка от | 102 | 106,1 | 110,4 | 114,7 | 119,3 | 124,0 | 129,0 | 134,2 | 139,5 |
| | реализации | | | | | | | | | |
| | продукции | | | | | | | | | |
| | овощеводства | | | | | | | | | |
| | (млн. руб.) | | | | | | | | | |
+----------------+----------------+-------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения | финансирования (тыс. | |
| финансирования | (год) | руб.) | |
| (тыс. руб.) | | | |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2013 - 2020 | 868630,1 | 0 | 468630,1 | 400000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2013-2020* | 868686,9 | 0 | 468686,9 | 400000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2013* | 107954,6 | 0 | 57954,6 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2014* | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2015* | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2013 | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2014 | 105692 | 0 | 55692 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2015 | 106805,8 | 0 | 56805,8 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2016 | 107942 | 0 | 57942 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2017 | 109100,8 | 0 | 59100,8 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2018 | 110282,8 | 0 | 60282,8 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2019 | 111488,5 | 0 | 61488,5 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2020 | 112718,2 | 0 | 62718,2 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N |
| | 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников |
| | определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной |
| | корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по |
| подпрограммой | согласованию). |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по |
| | агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской |
| | области (по согласованию) |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1. Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспечения
населения Томской области качественными свежими овощами и картофелем
в течение всего года.
Организовать круглогодичное снабжение населения овощами
возможно на основе рационального сочетания их возделывания в
открытом и защищенном грунте, правильного хранения и переработки.
В связи с особенностями природно-климатических условий Томской
области для повышения уровня обеспеченности населения на протяжении
всего года свежими овощами высокого качества особенно необходимо
развивать производство овощей защищенного грунта.
Существующая технология выращивания овощей в закрытом грунте
сопряжена с высокими затратами на производство и покупку тепловой
энергии, содержание и ремонт теплиц, не способствует повышению
эффективности производства, не позволяет в современных условиях
производить конкурентную продукцию.
Строительство тепличного хозяйства с использованием современных
ресурсосберегающих технологий, с учетом финансовой поддержки из
областного бюджета позволит возобновить круглогодичное производство
свежих овощей в закрытом грунте в Томской области, перейти к
наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную
продукцию и сделать эту продукцию доступной для населения.
Для решения поставленных задач необходимы комплексный подход и
существенная поддержка производителей овощей из областного бюджета
на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличного хозяйства.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
сделать продукцию овощеводческих организаций экономически
конкурентоспособной;
обеспечить в межсезонный период гарантированное снабжение
населения Томской области свежими овощами.
2. Цель, задача, целевые показатели подпрограммы
2. Цель подпрограммы - увеличение валового сбора овощей
(открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля.
3. Целевые показатели:
валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта) к 2020
году составит 101,2 тыс. тонн (108,9% к уровню 2011 года);
валовой сбор картофеля к 2020 году составит 265,4 тыс. тонн.
4. Задача подпрограммы - увеличение выручки от реализации
продукции овощеводства.
5. Показатель реализации задачи - прирост выручки от реализации
продукции овощеводства на 4% ежегодно.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основное мероприятие - развитие овощеводства.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в форме предоставления субсидий:
1) на возмещение части затрат на строительство хранилищ овощей
и картофеля;
2) на возмещение части затрат на реконструкцию и приобретение
оборудования для поддержания микроклимата хранилищ овощей и
картофеля;
3) на возмещение части затрат на приобретение
ресурсосберегающих энергосиловых машин, агрегатов и установок для
теплиц закрытого грунта круглогодичного действия.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 868 686,9 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 868630,1 | 0 | 468630,1 | 400000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 868686,9 | 0 | 468686,9 | 400000 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 107954,6 | 0 | 57954,6 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 105692 | 0 | 55692 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 106805,8 | 0 | 56805,8 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 107942 | 0 | 57942 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 109100,8 | 0 | 59100,8 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 110282,8 | 0 | 60282,8 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 111488,5 | 0 | 61488,5 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 112718,2 | 0 | 62718,2 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы, приведен в к ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию).
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. К основным рискам относятся:
1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями
погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность
овощей и картофеля, объемы их производства, что может значительно
повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей.
Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических
условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;
2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной
конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта
и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли
овощеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня
инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать
развитие отрасли овощеводства, усилят зависимость ее развития от
государственных инвестиций. В результате негативных
макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию
овощеводства и продукты их переработки, в том числе за счет
сокращения реальных доходов населения.
14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на
динамику показателей подпрограммы необходимы:
1) переход к новым технологиям;
2) техническая модернизация;
3) внедрение энергосберегающих технологий;
4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по
природно-климатическим условиям годы.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ"
Паспорт подпрограммы
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет |
| подпрограммы | проведения мелиоративных мероприятий |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| Показатель | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| его значение | | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| | Ввод | 0,4 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| | в эксплуатацию | | | | | | | | |
| | мелиорируемых земель, | | | | | | | | |
| | (тыс. га) | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| Задачи | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |
| подпрограммы | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| | Площадь вовлечения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | в | | | | | | | | |
| | сельскохозяй-ственный | | | | | | | | |
| | оборот неиспользуемых | | | | | | | | |
| | сельскохозяйствен-ных | | | | | | | | |
| | угодий, | | | | | | | | |
| | (тыс. га) | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения (год) | финансирования | |
| финансирования | | (тыс. руб.) | |
| (тыс. руб.) | | | |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2013 - 2020 | 1063680,0 | 216000,0 | 288000,0 | 559680,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2013 - 2020* | 1027680,0 | 216000,0 | 252000,0 | 559680,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2013* | 116960,0 | 27000,0 | 20000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2014* | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2015* | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2013 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2014 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2015 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2016 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2017 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2018 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2019 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2020 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N |
| | 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных |
| | источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит |
| | ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по |
| подпрограммой | согласованию). |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по |
| | агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской |
| | области (по согласованию) |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской
области, на решение которых направлена подпрограмма
1. С учетом природно-климатических условий Томской области
приоритетной задачей растениеводства является выращивание продукции
для развития кормопроизводства, а также обеспечение потребностей
жителей в картофеле и овощной продукции.
Главными препятствиями устойчивого развития растениеводства в
Томской области являются:
плохое техническое состояние мелиоративных систем;
высокие риски, связанные со сложными почвенно-климатическими
условиями;
низкий удельный вес хозяйств с современными технологиями и
оборудованием;
отсутствие экономической мотивации развития внутрихозяйственных
мелиоративных систем.
В настоящее время значительная часть внутрихозяйственных
осушительных мелиоративных систем на площади 11,0 тыс. га находится
в неудовлетворительном состоянии, они выработали свой ресурс.
Осушенные земли переувлажнены, заросли кустарником и лесом.
Мелиоративные осушительные системы на площади 10,7 тыс. га пришли в
полную негодность и не подлежат восстановлению.
Внутрихозяйственные мелиоративные осушительные системы и
гидротехнические сооружения на площади 22,2 тыс. га используются, но
требуют реконструкции. В связи с тем, что организации, содержащие
эти объекты на балансе, обанкротились, осушительные системы не имеют
собственников (балансодержателей). Внутрихозяйственные мелиоративные
оросительные системы и гидротехнические сооружения на площади 3,2
тыс. га используются, но требуется модернизация и реконструкция
поливных систем.
Для создания условий устойчивого развития сельского хозяйства в
Томской области необходимо поддерживать работоспособность и
целостность оросительных систем. Область располагает всеми
необходимыми предпосылками для организации эффективных оросительных
мероприятий:
1) достаточные площади земельных угодий для организации
сельскохозяйственного производства;
2) апробированные технологии растениеводства;
3) достаточные водные ресурсы.
Технический износ мелиоративных систем является критическим и
непосредственно связан со снижающейся урожайностью растениеводства.
Выбытие оросительной техники опережает ее приобретение.
На решение указанных проблем и направлена настоящая
подпрограмма.
2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2. Цель подпрограммы - создание условий для увеличения объемов
производства продукции растениеводства за счет проведения
мелиоративных мероприятий.
3. Целевой показатель - ввод в эксплуатацию мелиорируемых
земель за период 2013 - 2020 годы 8,05 тыс. га.
4. Задача подпрограммы - вовлечение в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
5. Показатель реализации задачи - вовлечение в
сельскохозяйственный оборот за период 2013 - 2020 годов 40 тыс. га
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основное мероприятие - развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая
ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в форме предоставления субсидий:
1) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности
или переданных им в пользование в установленном порядке;
2) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических
работ.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии и с условиями предоставления
субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 1 027 680,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 1063680,0 | 216000,0 | 288000,0 | 559680,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 1027680,0 | 216000,0 | 252000,0 | 559680,0 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 116960,0 | 27000,0 | 20000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы, приведен в к ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию).
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. Достижение цели и решение задачи подпрограммы имеет
определенную степень рисков:
1) внешние риски:
неблагоприятные погодные условия могут повлечь гибель посевов
или значительно снизить урожайность;
более низкие по сравнению с ожидаемыми объемы получения
сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области
кредитных ресурсов в банках могут не позволить провести
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или
переданных им в пользование в установленном порядке;
2) внутренние риски:
организационные риски;
производственные и технологические риски.
Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет
проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме
финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий
подпрограммы.
ПОДПРОГРАММА "УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Ускоренное развитие животноводства |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Показатель | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 201 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| его значения | | | | | | | | | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | Индекс | 113,5 | 104,0 | 103,8 | 101,6 | 101,0 | 101,1 | 101,0 | 100,9 |
| | производства | | | | | | | | |
| | продукции | | | | | | | | |
| | животноводства | | | | | | | | |
| | (в % | | | | | | | | |
| | к предыдущему | | | | | | | | |
| | году) | | | | | | | | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Задачи | Рост рентабельности отрасли животноводства |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | Рентабельность | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 |
| | отрасли | | | | | | | | |
| | животноводства | | | | | | | | |
| | (%) | | | | | | | | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+-----------------------+-------------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения | финансирования | |
| финансирования | (год) | (тыс. руб.) | |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2013 - 2020 | 14207744,4 | 3635396,4 | 3722127,8 | 6850220,2 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2013 - 2020* | 13654347,4 | 3635396,7 | 3168730,2 | 6850220,5 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2013* | 1811696,1 | 433464,6 | 232150,5 | 1146081 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2014* | 1653847,3 | 434038,7 | 257228,5 | 962580,1 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2015* | 1379613,4 | 422958,7 | 257228,5 | 699426,2 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2013 | 2001061,5 | 433464,6 | 421515,9 | 1146081 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2014 | 1829279,4 | 434038,7 | 432660,6 | 962580,1 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2015 | 1568213,5 | 422958,7 | 445828,6 | 699426,2 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2016 | 1609869,7 | 436344,3 | 460344,5 | 713180,9 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2017 | 1734601,6 | 467953,3 | 471687 | 794961,3 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2018 | 1768347,6 | 480764 | 484196,5 | 803387,1 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2019 | 1832697,9 | 473805,9 | 496954 | 861938 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2020 | 1863673,8 | 486067,2 | 508940,7 | 868665,9 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N |
| | 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных |
| | источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит |
| | ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по |
| подпрограммой | согласованию). |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по |
| | агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской |
| | области (по согласованию) |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской
области, на решение которых направлена подпрограмма
1. За период с 1990 по 2011 годы в Томской области на 70%
сократилось поголовье КРС, уменьшилось валовое производство молока в
2,5 раза. На первое января 2012 года в хозяйствах всех категорий
области насчитывалось 100,6 тыс. голов КРС, в том числе 44,4 тыс.
коров. Из них в сельскохозяйственных организациях 50,9 тыс. голов
(51% от общей численности поголовья), 20,6 тыс. коров (46% от общего
поголовья).
В 2011 году в хозяйствах всех категорий надоено 179,8 тыс. тонн
молока, что составляет 45,2% к уровню 1990 года, в том числе
сельскохозяйственными предприятиями 98,0 тыс. тонн. Удельный вес
производства молока в сельскохозяйственных предприятиях составляет
54,5% от общего объема производства. В результате многолетней
целенаправленной работы в Томской области создано стадо с
генетическим потенциалом продуктивности 6000 кг, который пока
используется на 70 - 80%. В 2011 году в ведущих племенных заводах
надоено в среднем от одной коровы не менее 7200 кг.
Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока является задачей стратегического значения,
решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в
интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные
продукты за счет собственного производства.
Главными препятствиями устойчивого развития молочного
животноводства и успешной реализации потенциала молочной
продуктивности являются:
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и
оборудованием (20%);
недостаточная развитость племенной базы;
невысокий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 79
голов);
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к
несбалансированности рационов кормления животных по питательным
веществам.
К 2011 году в Томской области производство на убой птицы и
свиней обеспечивало основной рост в мясном животноводстве и имело
хороший ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал
развития. Уровень производства свинины и мяса птицы в 2011 году
превысил показатели 1990 года на 145,4% и 359,4% соответственно.
Существенно улучшилась ситуация с мясопереработкой в этих
наиболее технологичных и инвестиционно привлекательных подотраслях
мясного животноводства, созданы предпосылки для дальнейшей ее
модернизации.
В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 13,5 тыс.
тонн мяса говядины, что составляет 34,5% к уровню 1990 года. В
структуре производства мяса в Томской области удельный вес говядины
составляет 14%.
Основными проблемами развития сектора КРС являются:
отсутствие достаточных племенных ресурсов специализированных
пород отечественной и зарубежной селекции, что вызывает
необходимость в переводе селекционно-племенной работы на качественно
новый технологический и генетический уровень;
низкая обеспеченность качественными кормами при переходе к
интенсивным откормочным технологиям;
убыточность производства КРС требует дополнительной поддержки с
целью привлечения в подотрасль масштабных инвестиций, реализации
программ и крупных проектов, способствующих ускоренному развитию
скотоводства;
невысокий уровень комплексной интеграции в единый
технологический комплекс первичных производителей мяса, научных
центров, банковского капитала, предприятий комбикормовой
промышленности, мясопереработки, торговых сетей и глубокой
переработки мясосырья;
недостаточный уровень развития инфраструктуры (логистики)
мясного рынка, высокая степень износа основных производственных
фондов, что приводит к дополнительным издержкам.
Сектор мясного скотоводства КРС развивается также
недостаточными темпами. Численность поголовья скота мясных пород в
80-е годы составляла 20,8 тыс. голов, в том числе 5,1 тыс. коров. На
начало 2012 года численность поголовья мясного скота в хозяйствах
всех форм собственности насчитывала 9,5 тыс. голов, в том числе 3,5
тыс. голов коров, в сельскохозяйственных организациях области
насчитывалось 5,5 тыс. голов мясного направления, 4 тыс. голов
насчитывалось в КФХ. Уровень производства (выращивания) мяса КРС от
мясных и помесных пород на убой составил в 2011 году 722 тонны или
5,4% от производства говядины.
Для создания условий ускоренного развития мясного скотоводства
Томская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства
высококачественных кормов;
апробированная технология интенсивного мясного животноводства;
в области создана хорошая собственная племенная база по
разведению КРС мясных пород.
Главными препятствиями устойчивого развития мясного
скотоводства являются:
недостаточная развитость племенной базы;
низкий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 79
голов);
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и
оборудованием (15%);
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в
Томской области возможностей ускоренного развития мясного
скотоводства;
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к
несбалансированности рационов кормления животных по питательным
веществам.
Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного
производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к
кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей
молока и мяса оборотных средств и средств для обновления основных
фондов. Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее
приобретение.
Сельскохозяйственные организации области испытывают острый
дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.
В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого
развития молочного и мясного скотоводства является одним из
приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.
Объективная необходимость участия государства в развитии
молочного и мясного скотоводства обусловлена:
1) социальной значимостью молока и мяса как необходимых для
здоровья населения продуктов питания;
2) биологическими особенностями КРС по сравнению со
скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых
производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
3) необходимостью технологической модернизации существующих и
строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком
комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает
инновационный процесс развития интенсивного скотоводства, особенно в
вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых
энерго- и ресурсосберегающих технологий, и свидетельствует о
необходимости ускоренного развития сектора КРС, увеличения объемов
поддержки сектора.
Подпрограмма нацелена на решение проблем, связанных с
недостатком племенного поголовья КРС, а также недостаточным объемом
производства молока и мяса КРС вследствие указанного комплекса
причин.
2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2. Цель - обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов
производства продукции животноводства.
3. Целевой показатель - индекс производства продукции
животноводства к 2020 году составит 138,9% (к 2011 году).
4. Задача подпрограммы - рост рентабельности отрасли
животноводства.
5. Показатель реализации задачи - рентабельность отрасли
животноводства к 2020 году составит 19,4%.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основные мероприятия:
поддержка производства и реализации молока и молочной
продукции;
поддержка племенного животноводства;
обеспечение кормами для содержания КРС;
страхование сельскохозяйственных животных;
обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве;
обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в целях выполнения следующих основных
мероприятий:
1) поддержка производства и реализации молока и молочной
продукции. В рамках данного мероприятия планируется предоставление
субсидии на 1 литр реализованного товарного молока.
Органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области осуществляют исполнение мероприятия за счет
субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета в
связи с наделением органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по государственной поддержке
сельскохозяйственного производства;
2) поддержка племенного животноводства. В рамках реализации
данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий:
на возмещение части затрат на приобретение племенных телок
молочных пород у лизинговых компаний по договорам финансовой аренды
(лизинга) или договорам купли-продажи с рассрочкой платежа;
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
КРС молочного направления;
на возмещение части затрат на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных кроме племенного КРС мясного
направления;
на возмещение части затрат на приобретение семени племенных
быков-производителей молочного направления;
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
лошадей, овец, коз;
3) обеспечение кормами для содержания КРС. В рамках данного
мероприятия предусматривается предоставление субсидии на возмещение
части затрат на закупку кормов для содержания КРС;
4) страхование сельскохозяйственных животных. В рамках данного
мероприятия предусматривается предоставление субсидий на возмещение
части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области животноводства;
5) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве. В целях
реализации данного мероприятия планируется предоставление субсидий:
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства;
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного
скотоводства;
6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве. В рамках
данного мероприятия планируется предоставление субсидии на
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 13 654 347,4 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 14207744,4 | 3635396,4 | 3722127,8 | 6850220,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 13654347,4 | 3635396,7 | 3168730,2 | 6850220,5 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 1811696,1 | 433464,6 | 232150,5 | 1146081 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 1653847,3 | 434038,7 | 257228,5 | 962580,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 1379613,4 | 422958,7 | 257228,5 | 699426,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 2001061,5 | 433464,6 | 421515,9 | 1146081 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 1829279,4 | 434038,7 | 432660,6 | 962580,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 1568213,5 | 422958,7 | 445828,6 | 699426,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 1609869,7 | 436344,3 | 460344,5 | 713180,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 1734601,6 | 467953,3 | 471687 | 794961,3 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 1768347,6 | 480764 | 484196,5 | 803387,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 1832697,9 | 473805,9 | 496954 | 861938 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 1863673,8 | 486067,2 | 508940,7 | 868665,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к
ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области.
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета.
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. К рискам, которые могут оказать влияние на достижение
запланированных целей, относятся:
1) неполное финансирование подпрограммы, отсутствие прямых мер
поддержки, стимулирующих восстановление поголовья КРС, в том числе
коров, и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание
животных, усиливают риск падения поголовья КРС;
2) возникновение и распространение заразных болезней животных
на территории Томской области;
3) неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая
реализацию дополнительных объемов мяса местного производства;
4) присоединение России к ВТО и расширение Евросоюза с его
излишками животноводческой продукции будут оказывать большое
давление на Россию как на наиболее близкий и емкий рынок.
14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на
динамику показателей подпрограммы необходимо обеспечить:
1) создание современных лабораторий, поставку ветеринарных
препаратов для своевременного проведения противоэпизоотических
мероприятий;
2) наращивание оборудования по первичной и глубокой переработке
животных, создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной
продукции потребителю;
3) повышение конкурентоспособности местной продукции на основе
комплексной модернизации, совершенствования
обменно-распределительных отношений производителей мяса и молока, их
переработчиков и торговли на основе согласования интересов каждого
из них.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Развитие мясного скотоводства |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС от мясных и |
| подпрограммы | помесных пород |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Показатель | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| его значения | | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | Объем производства мяса | 943 | 1053 | 1163 | 1274 | 1384 | 1494 | 1605 | 1715 |
| | КРС мясных и помесных | | | | | | | | |
| | пород (тонн) | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Задачи | Увеличение поголовья мясного и помесного скота |
| подпрограммы | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | Поголовье КРС | 11,1 | 11,7 | 12,2 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,6 |
| | специализированных мясных | | | | | | | | |
| | пород и помесного скота в | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственных | | | | | | | | |
| | организациях, КФХ, | | | | | | | | |
| | включая индивидуальных | | | | | | | | |
| | предпринимателей | | | | | | | | |
| | (тыс. голов) | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения | финансирования | |
| финансирования | (год) | (тыс. руб.) | |
| (тыс. руб.) | | | |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2013 - 2020 | 1292714,7 | 327747,5 | 241239,5 | 723727,7 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2013 - 2020* | 1269652,4 | 327747,5 | 218177,2 | 723727,7 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2013* | 128004,5 | 33985,5 | 19016 | 75003 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2014* | 135778,4 | 36393,5 | 19016 | 80368,9 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2015* | 142460 | 38476 | 19016 | 84968 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2013 | 133986,5 | 33985,5 | 24998 | 75003 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2014 | 143552,1 | 36393,5 | 26789,7 | 80368,9 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2015 | 151766,6 | 38476 | 28322,6 | 84968 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2016 | 158587,1 | 40205,2 | 29595,5 | 88786,4 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2017 | 165563,4 | 41973,8 | 30897,4 | 92692,2 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2018 | 172639,4 | 43767,7 | 32217,9 | 96653,8 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2019 | 179784,6 | 45579,2 | 33551,3 | 100654,1 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2020 | 186835 | 47366,6 | 34867,1 | 104601,3 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 |
| | года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных |
| | источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и |
| | подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
| подпрограммой | (по согласованию). |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области |
| | по агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований |
| | Томской области (по согласованию) |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской
области, на решение которых направлена подпрограмма
1. Томская область имеет опыт ведения специализированного
мясного скотоводства. Численность поголовья скота мясных пород
(герефордской и казахской белоголовой) в 80-е годы составляла 20,8
тыс. голов, в том числе 5,1 тыс. коров. С середины 90-х годов
происходит снижение производства говядины в Томской области. В 2011
году реализовано на убой мяса КРС всеми категориями хозяйств 13,5
тыс. тонн. В то же время уровень производства (выращивания) мяса КРС
от мясных и помесных пород на убой составил 722 тонны или 5,4% от
производства говядины.
На начало 2011 года численность поголовья мясного скота в
хозяйствах всех форм собственности насчитывала 9,5 тыс. голов, в том
числе 3,5 тыс. голов коров, в сельскохозяйственных организациях
области насчитывалось 5,5 тыс. голов мясного направления, 4 тыс.
голов насчитывалось в КФХ. Наличие КРС, в том числе коров, в Томской
области представлены в таблице 1.
Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области
Таблица 1
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | 01.2011 | 01.2012 | 2011 в % к |
| | | | 2010 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | Поголовье КРС (тыс. голов) |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства всех категорий | 98,6 | 100,6 | 102,0 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Сельскохозяйственные | 49,4 | 50,9 | 103,0 |
| организации | | | |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| КФХ | 9,4 | 9,8 | 104,3 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства населения | 39,8 | 39,9 | 100,3 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | Поголовье КРС мясных и помесных пород |
| | (тыс. голов) |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства всех категорий | 8,2 | 9,5 | 115,9 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Сельскохозяйственные | 4,6 | 5,5 | 119,6 |
| организации | | | |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| КФХ | 3,6 | 4,0 | 111,1 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства населения | 0 | 0 | 0 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | Поголовье коров мясных и помесных пород |
| | (тыс. голов) |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства всех категорий | 3,0 | 3,5 | 116,7 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Сельскохозяйственные | 1,5 | 1,9 | 126,7 |
| организации | | | |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| КФХ | 1,5 | 1,6 | 106,7 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства населения | 0 | 0 | 0 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | Производство мяса КРС в живом весе (тонн) |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства всех категорий | 13561 | 13485 | 99,4 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Сельскохозяйственные | 4927 | 4866 | 98,8 |
| организации | | | |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| КФХ | 863 | 957 | 110,9 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства населения | 7771 | 7662 | 98,6 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | Производство мяса КРС мясных и помесных |
| | пород |
| | в живом весе (тонн) |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства всех категорий | 404 | 722 | 178,7 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 13,5 тыс.
тонн мяса говядины, что составляет 34,5% к уровню 1990 года. В
структуре производства мяса в области удельный вес говядины
составляет 14%.
Необходимость решения проблем, связанных с производством
говядины, программными методами определяется тем, что они носят
комплексный характер и не могут быть решены в пределах одного
финансового года.
Главным резервом роста производства говядины и улучшения ее
качества на данном этапе является повсеместное повышение
интенсивности выращивания, организации и сокращения сроков откорма
скота, реализация молодняка более высокими весовыми кондициями,
откорм и нагул скота с преимущественным использованием зеленых,
грубых и сочных кормов.
Подпрограммой предусматривается создание и развитие отрасли
мясного скотоводства в хозяйствах, где имеются необходимые
пастбищные угодья для создания интенсивного кормопроизводства.
Отличительными особенностями этого направления животноводства
являются способность использовать большие объемы сочных и грубых
кормов, которые ежегодно не используются на сотнях гектаров области,
дешевые и простые животноводческие постройки.
Скот мясных пород вынослив, неприхотлив, устойчив к
заболеваниям, хорошо приспосабливается к различным
природно-климатическим условиям, обладает высокой скороспелостью,
быстро нагуливается и откармливается, хорошо оплачивает корм
привесами, дает больший выход мяса. Он обладает устойчивой
наследственностью и при скрещивании способен улучшать мясную
продуктивность скота других пород. Сезонные туровые
февральско-апрельские отелы позволяют отнимать от коров всех телят в
возрасте 6 - 7 месяцев и иметь зимой в маточных гуртах только
взрослых животных. Это способствует удешевлению системы кормления и
содержания коров зимой, поскольку исключает потребность в телятниках
и родильных помещениях, а также в дорогостоящих кормах, в том числе
концентрированных, как для коров, так и для их телят. Содержать
зимой коров без телят можно в дешевых помещениях облегченного типа
или под трехсторонними навесами, защищающими животных от ветра и
снега.
Основной целью будущего мясного скотоводства Томской области
является создание к 2020 году численности стада мясного скота до
13,6 тыс. голов, в том числе коров до 5,0 тыс. голов, производство
(выращивание) 1715 тонн мяса высококачественной говядины от мясного
и помесного скота.
Основным в мясном скотоводстве является получение максимального
выхода телят на 100 маток и наивысших среднесуточных приростов живой
массы молодняка от рождения до реализации на мясо, а также повышение
сохранности животных. Для достижения рентабельности мясного
скотоводства среднесуточный прирост молодняка в среднем по стаду
должен быть не менее 700 - 800 граммов.
Для создания условий ускоренного развития мясного скотоводства
Томская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства
высококачественных кормов;
апробированная технология интенсивного мясного животноводства;
в области создана хорошая собственная племенная база по
разведению КРС мясных пород.
Главными препятствиями устойчивого развития мясного
скотоводства являются:
недостаточная развитость племенной базы;
низкий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 68
голов);
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и
оборудованием (15%);
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в
Томской области возможностей ускоренного развития мясного
скотоводства;
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к
несбалансированности рационов кормления животных по питательным
веществам.
Важными факторами, препятствующими решению проблемы
рентабельности мясного скотоводства, являются:
неурегулированность экономических отношений в цепочке
"сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающая
промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на
долю ферм приходится не более 40% от розничной цены на мясо вместо
55% в Западных странах;
недостаточная государственная поддержка мясного скотоводства,
которая в среднем по области составляет около 7% от производственных
издержек.
Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного
производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к
кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей
говядины оборотных средств и средств для обновления основных фондов.
Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.
Сельскохозяйственные организации Томской области испытывают
острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области
управления.
В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого
развития мясного скотоводства является одним из приоритетных
направлений аграрной политики в Томской области.
Объективная необходимость участия государства в развитии
мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:
социальной значимостью говядины как необходимого для здоровья
населения продукта питания;
биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми
отраслями (птицеводство, свиноводство);
необходимостью технологической модернизации существующих и
строительства новых ферм.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком
комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает
инновационный процесс развития интенсивного мясного скотоводства,
особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет
внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2. Цель подпрограммы - обеспечение ежегодного устойчивого роста
объемов производства мяса КРС от мясных и помесных пород.
3. Целевой показатель - объем производства мяса КРС мясных и
помесных пород в 2020 году составит 1715 тонн (237,5% к уровню 2011
года).
4. Задача подпрограммы - увеличение поголовья мясного и
помесного скота;
5. Показатель реализации задачи - поголовье мясного и помесного
КРС к 2020 году - 13,6 тыс. голов (143% к уровню 2011 года).
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основные мероприятия - развитие мясного скотоводства.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммы,
включая ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в форме предоставления субсидий:
на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья
коров и нетелей мясных пород с теленком;
на возмещение части затрат по содержанию помесного маточного
поголовья коров с теленком;
на возмещение части затрат на выращивание молодняка КРС мясных
(помесных) пород.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 1 269 652,4 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 1292714,7 | 327747,5 | 241239,5 | 723727,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 1269652,4 | 327747,5 | 218177,2 | 723727,7 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 128004,5 | 33985,5 | 19016 | 75003 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 135778,4 | 36393,5 | 19016 | 80368,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 142460 | 38476 | 19016 | 84968 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 133986,5 | 33985,5 | 24998 | 75003 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 143552,1 | 36393,5 | 26789,7 | 80368,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 151766,6 | 38476 | 28322,6 | 84968 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 158587,1 | 40205,2 | 29595,5 | 88786,4 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 165563,4 | 41973,8 | 30897,4 | 92692,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 172639,4 | 43767,7 | 32217,9 | 96653,8 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 179784,6 | 45579,2 | 33551,3 | 100654,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 186835 | 47366,6 | 34867,1 | 104601,3 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе основных мероприятий приведен в приложении к
ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области.
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета.
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. Достижение цели и задачи подпрограммы имеет определенную
степень рисков. Планирование эффективного развития отрасли
невозможно без учета внешних макроэкономических факторов и общего
курса экономической политики в стране, а также внутренних рисков
успешного развития.
Внешние риски:
1) неблагоприятная тарифная политика на услуги естественных
монополий и импорт говядины могут помешать повышению
конкурентоспособности отечественной мясной продукции;
2) болезни скота могут снизить объемы производства продукции
животноводства;
3) дальнейший диспаритет цен между продукцией сельского
хозяйства и промышленной продукцией может привести к снижению
инвестиционной привлекательности отрасли;
4) снижение уровня инвестиционной активности повлечет за собой
недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;
5) новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут
изменить приоритеты региональной аграрной политики;
6) более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения
сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области
кредитных ресурсов в кредитных организациях, что не позволит
завершить строительство и реконструкцию животноводческих комплексов,
провести техническую и технологическую модернизацию отрасли.
Ограниченность полномочий Департамента по
социально-экономическому развитию Томской области для
полномасштабного воздействия на развитие ситуации в мясном
производстве и переработке также будет создавать определенные риски
достижения заявленных показателей.
Внутренние риски:
1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
2) производственные и технологические риски (обеспечение
кормами, ветеринарная защита и т. д.).
Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет
проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме
финансирования из областного бюджета и четкого выполнения
технологических регламентов.
Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на
энергоносители, удобрения, другие товары и услуги для села, подлежат
государственному управлению на федеральном уровне.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Развитие молочного скотоводства |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных |
| подпрограммы | организациях |
+----------------+----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
| Показатель | Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | | |
| его значения | | | | | | |