Приложение к Решению от 20.04.2006 г № 12/1 Информация
Отчет об исполнении расходов бюджета зато северск в разрезе ведомственной классификации за 2005 год (тыс. руб.)
| Раздел | Подраздел | Бюджетополучатели | План 2005 года | Исполнено | % исполнения годового плана |
| 01 | 00 | Общегосударственные вопросы | 20202,50 | 144744,70 | в 7,2 р. |
| 01 | 00 | Общегосударственные вопросы без учета возвратных кредитов | 175206,50 | 157595,70 | 89,9 |
| 01 | 03 | Дума ЗАТО Северск | 8020,00 | 6255,00 | 78,0 |
| 01 | 04 | Администрация ЗАТО Северск | 63729,00 | 57382,20 | 90,0 |
| 01 | 04 | Финансовое управление | 17317,00 | 14269,60 | 82,4 |
| 01 | 04 | Комитет по делам молодежи | 2855,00 | 2797,40 | 98,0 |
| 01 | 04 | Комитет по физической культуре и спорту | 4814,50 | 4532,40 | 94,1 |
| 01 | 04 | Управление жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи | 8207,00 | 7933,90 | 96,7 |
| 01 | 04 | Управление образования | 10575,00 | 9805,40 | 92,7 |
| 01 | 04 | Управление социальной защиты населения | 4346,30 | 4156,60 | 95,6 |
| 01 | 04 | Управление имущественных отношений | 12246,00 | 11663,20 | 95,2 |
| 01 | 04 | Управление капитального строительства | 10792,00 | 9946,00 | 92,2 |
| 01 | 07 | Территориальная избирательная комиссия ЗАТО Северск Томской области - расходы по проведению выборов | 6989,00 | 4810,00 | 68,8 |
| 01 | 12 | Финансовое управление выплата процентов по кредитам | 14700,00 | 14615,00 | 99,4 |
| 01 | 15 | МУ по сертификации продукции и услуг | 1208,00 | 1096,50 | 90,8 |
| 01 | 15 | ГОУ "Северский государственный технологический институт" | 2376,90 | 2327,00 | 97,9 |
| 01 | 15 | Администрация ЗАТО Северск - программа 60-летия Победы ВОВ | 980,00 | 975,50 | 99,5 |
| 01 | 15 | УИО - субсидии на строительство (приобретение) жилья и компенсация за сданное жилье (отселение) | 1020,80 | ||
| 01 | 15 | Управление жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи капитальный ремонт нежилых помещений | 4776,00 | 4776,00 | 100,0 |
| 01 | 15 | Северский городской военный комиссариат всего | 254,00 | 254,00 | 100,0 |
| 01 | 15 | - содержание здания | 143,00 | 143,00 | 100,0 |
| 01 | 15 | - призыв и приписка | 102,00 | 102,00 | 100,0 |
| 01 | 15 | - мобилизационная подготовка | 9,00 | 9,00 | 100,0 |
| 01 | 15 | Программа развития ЗАТО всего | -155004,00 | -12851,00 | 8,3 |
| 01 | 15 | - бюджетные кредиты | -155004,00 | -12851,00 | 8,3 |
| 03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 137049,70 | 132712,00 | 96,8 |
| 03 | 02 | УВД - всего | 76300,00 | 74871,50 | 98,1 |
| 03 | 02 | - адресно-справочное бюро | 387,00 | 385,00 | 99,5 |
| 03 | 02 | - паспортно-визовая служба | 1659,00 | 1574,00 | 94,9 |
| 03 | 02 | - ремонтная служба | 266,00 | 266,00 | 100,0 |
| 03 | 02 | - отделение по предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних | 2649,00 | 2611,00 | 98,6 |
| 03 | 02 | - отделение участковых инспекторов | 9911,00 | 9891,00 | 99,8 |
| 03 | 02 | - патрульно-постовая служба | 28502,00 | 28242,00 | 99,1 |
| 03 | 02 | - дорожно-патрульная служба | 32926,00 | 31902,50 | 96,9 |
| 03 | 02 | Медвытрезвитель УВД ЗАТО Северск | 6003,70 | 5865,00 | 97,7 |
| 03 | 09 | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрации ЗАТО Северск | 6367,00 | 5060,50 | 79,5 |
| 03 | 10 | Управление государственной противопожарной службы N 8 - всего | 43028,00 | 41564,00 | 96,6 |
| 03 | 10 | - пожарная часть N 2 | 28171,00 | 27456,00 | 97,5 |
| 03 | 10 | - пожарная часть N 9 | 11891,00 | 11270,00 | 94,8 |
| 03 | 10 | - спасательная станция на воде | 2966,00 | 2838,00 | 95,7 |
| 03 | 13 | УКС - капитальное строительство | 5351,00 | 5351,00 | 100,0 |
| 04 | 00 | Национальная экономика | 61148,80 | 54953,00 | 89,9 |
| 04 | 05 | МУ "Северское горветуправление" | 2909,00 | 2570,50 | 88,4 |
| 04 | 07 | МУ "Лесное хозяйство ЗАТО Северск" | 7135,80 | 5773,00 | 80,9 |
| 04 | 08 | МУ "ПАТП" - покрытие убытков на пассажироперевозках | 12266,00 | 12266,00 | 100,0 |
| 04 | 08 | МУ "ПАТП" - покрытие убытков прошлых лет на пассажироперевозках | 19039,00 | 19039,00 | 100,0 |
| 04 | 08 | МУ "ПАТП" - приобретение автобусов | 4492,00 | ||
| 04 | 08 | МУ "ПАТП-1" ЗАТО Северск покрытие убытков на пассажироперевозках | 1502,00 | 1501,50 | 100,0 |
| 04 | 08 | МУ "ПАТП-2" ЗАТО Северск покрытие убытков на пассажироперевозках | 1619,00 | 1619,00 | 100,0 |
| 04 | 08 | ООО "ССК" - покрытие убытков на речных пассажироперевозках | 7186,00 | 7186,00 | 100,0 |
| 04 | 11 | УКС - капитальное строительство | 5000,00 | 4998,00 | 100,0 |
| 05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 533323,40 | 511142,50 | 95,8 |
| 05 | 01 | МП ЖХ - покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда города | 29332,00 | 29332,00 | 100,0 |
| 05 | 01 | УЖКХ, транспорта и связи для распределения МП УК "Жилищное хозяйство" покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда города | 29231,00 | 24695,00 | 84,5 |
| 05 | 01 | УЖКХ, транспорта и связи для распределения ООО "ЖЭУ "Альтернатива" - покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту обслуживаемого жилищного фонда ТСЖ | 180,00 | 147,00 | 81,7 |
| 05 | 01 | МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда пос. Самусь | 5915,00 | 5905,00 | 99,8 |
| 05 | 01 | УЖКХ, транспорта и связи приобретение лифтов для жилых домов | 4903,00 | 4903,00 | 100,0 |
| 05 | 01 | УЖКХ, транспорта и связи капитальный ремонт жилищного фонда города | 42042,00 | 41915,00 | 99,7 |
| 05 | 01 | УЖКХ, транспорта и связи капитальный ремонт жилищного фонда пос. Самусь | 2958,00 | 2958,00 | 100,0 |
| 05 | 01 | УКС - капитальное строительство жилья | 98158,30 | 97731,00 | 99,6 |
| 05 | 01 | УКС - капитальное строительство жилья (ПИР) | 693,00 | 300,00 | 43,3 |
| 05 | 02 | МП "ГЭС" - убытки от предоставления льгот по 30-км зоне (электроэнергия) | 17386,00 | 17386,00 | 100,0 |
| 05 | 02 | МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - убытки от предоставления льгот по 30-км зоне (электроэнергия) | 545,00 | 545,00 | 100,0 |
| 05 | 02 | МУП "ТС" - покрытие убытков от реализации теплоэнергии населению по ценам ниже себестоимости | 132890,00 | 132890,00 | 100,0 |
| 05 | 02 | МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - покрытие убытков от реализации теплоэнергии населению по ценам ниже себестоимости | 10780,00 | 9830,00 | 91,2 |
| 05 | 02 | МП "ГЭС" - покрытие убытков от реализации электроэнергии населению по ценам ниже себестоимости | 22270,00 | 21189,30 | 95,1 |
| 05 | 02 | МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - покрытие убытков от реализации населению услуг по электроэнергии по ценам ниже себестоимости | 2224,00 | 1042,00 | 46,9 |
| 05 | 02 | МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - покрытие убытков от реализации населению услуг по водоснабжению и водоотведению по ценам ниже себестоимости | 5619,00 | 5381,00 | 95,8 |
| 05 | 02 | УЖКХ, транспорта и связи благоустройство территории (капитальный ремонт) | 9313,00 | 5410,00 | 58,1 |
| 05 | 02 | УЖКХ, транспорта и связи благоустройство территории (текущие расходы) | 82933,00 | 76885,20 | 92,7 |
| 05 | 04 | УСЗН - субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердое топливо всего, в том числе: | 9096,00 | 9093,00 | 100,0 |
| 05 | 04 | - по оплате содержания и текущему ремонту жилья | 3366,00 | 3365,00 | 100,0 |
| 05 | 04 | - по оплате теплоэнергии | 3344,00 | 3344,00 | 100,0 |
| 05 | 04 | - по оплате услуг водоснабжения и водоотведения | 1409,00 | 1408,00 | 99,9 |
| 05 | 04 | - по оплате электроэнергии | 945,00 | 944,00 | 99,9 |
| 05 | 04 | - на приобретение твердого топлива (ЗАТО Северск) | 32,00 | 32,00 | 100,0 |
| 05 | 04 | МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - субсидии на оплату ЖКУ | 588,00 | 585,00 | 99,5 |
| 05 | 04 | ТПСБ - субсидии на строительство или приобретение жилья | 2000,00 | 1704,00 | 85,2 |
| 05 | 04 | ТПСБ - субсидии на строительство или приобретение жилья по программе "Обеспечение жильем молодых семей на территории ЗАТО Северск" на 2004-2005 годы | 3940,00 | 2064,00 | 52,4 |
| 05 | 04 | МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - покрытие убытков на содержание бани и автовокзала | 257,00 | 232,00 | 90,3 |
| 05 | 04 | УЖКХ, транспорта и связи расходы на капитальный ремонт бани МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" | 1131,00 | 836,00 | 73,9 |
| 05 | 04 | УЖКХ, транспорта и связи расходы на капитальный ремонт бани "Камея" | 2147,00 | 1402,00 | 65,3 |
| 05 | 04 | УКС - капитальное строительство коммунального хозяйства | 16792,10 | 16782,00 | 99,9 |
| 06 | 00 | Охрана окружающей среды | 12256,00 | 10982,70 | 89,6 |
| 06 | 02 | КООСиПР - мероприятия в области охраны окружающей среды и природных ресурсов | 2028,00 | 1030,30 | 50,8 |
| 06 | 02 | Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов | 4228,00 | 3952,40 | 93,5 |
| 06 | 04 | УКС - капитальное строительство | 6000,00 | 6000,00 | 100,0 |
| 07 | 00 | Образование | 780843,20 | 726826,00 | 93,1 |
| 07 | 01 | Дошкольное образование всего | 237647,00 | 223589,50 | 94,1 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 1 "Буратино" | 2558,00 | 2461,00 | 96,2 |
| 07 | 01 | МДОУ КВ "Д/с N 4 "Красная Шапочка" | 4201,00 | 4019,40 | 95,7 |
| 07 | 01 | МДОУ КВ "Д/с N 6 "Журавушка" | 5065,00 | 4848,00 | 95,7 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 7 "Самолет" | 2511,00 | 2300,00 | 91,6 |
| 07 | 01 | МДОУ КВ "Д/с N 10 "Волчок" | 3284,00 | 3188,00 | 97,1 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 11 "Золушка" | 4810,00 | 4415,00 | 91,8 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 16 "Гармония" | 2478,00 | 2322,00 | 93,7 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 17 "Земляничка" | 8293,00 | 7564,00 | 91,2 |
| 07 | 01 | МДОУ КВ "Д/с N 18 "Ласточка" | 6602,00 | 6315,00 | 95,7 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 19 "Жар-птица" | 4603,00 | 4399,00 | 95,6 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 20 "Гвоздика" | 6220,00 | 5777,00 | 92,9 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 21 "Золотой ключик" | 1307,00 | 1307,00 | 100,0 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 25 "Огонек" | 5951,00 | 5161,00 | 86,7 |
| 07 | 01 | МДОУ КВ "Д/с N 27 "Елочка" | 6280,00 | 5915,00 | 94,2 |
| 07 | 01 | МДОУ КВ "Д/с N 28 "Анютины глазки" | 6582,00 | 6386,00 | 97,0 |
| 07 | 01 | МДОУ КВ "Д/с N 30 "Львенок" | 6006,00 | 5629,00 | 93,7 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 31 "Бубенчик" | 3209,00 | 3077,00 | 95,9 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 33 "Светлый луч" | 2883,00 | 2882,00 | 100,0 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 34 "Сказка" (пос. Самусь) | 11376,00 | 10572,00 | 92,9 |
| 07 | 01 | МДОУ КВ "Д/с N 35 "Одуванчик" | 5143,00 | 4918,00 | 95,6 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 37 "Ландыш" | 10443,00 | 9388,00 | 89,9 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 38 "Ромашка" | 2265,00 | 2265,00 | 100,0 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 39 "Василек" | 2159,00 | 2158,00 | 100,0 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 40 "Малышка" | 5672,00 | 5419,00 | 95,5 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 43 "Лодочка" | 2141,00 | 2140,00 | 100,0 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 44 "Рябинка" | 9162,00 | 8316,00 | 90,8 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 45 "Колосок" | 5640,00 | 5392,00 | 95,6 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 47 "Лебедь" | 5549,00 | 5150,00 | 92,8 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 48 "Мяч" | 7921,00 | 7659,00 | 96,7 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 49 "Ракета" | 3418,00 | 3417,00 | 100,0 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 50 "Космонавт" | 6894,00 | 6527,00 | 94,7 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 52 "Бригантина" | 8484,00 | 8138,00 | 95,9 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 53 "Солнышко" | 7576,00 | 7070,00 | 93,3 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 54 "Малинка" | 9001,00 | 8391,00 | 93,2 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 55 "Соловушка" | 6623,00 | 5929,00 | 89,5 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 56 "Аленький цветочек" | 8696,00 | 8341,00 | 95,9 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 57 "Росинка" | 8582,00 | 8251,00 | 96,1 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 58 "Родничок" | 9381,00 | 8723,10 | 93,0 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 59 "Сказка" | 9506,00 | 9002,00 | 94,7 |
| 07 | 01 | МДОУ "Д/с N 60 "Золотая рыбка" | 9172,00 | 8458,00 | 92,2 |
| 07 | 02 | Общее образование - всего | 447626,20 | 418685,60 | 93,5 |
| 07 | 02 | МОУ "Самусьский лицей им. ак. В.В.Пекарского" | 19519,00 | 18492,00 | 94,7 |
| 07 | 02 | МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 76" | 15582,00 | 14721,00 | 94,5 |
| 07 | 02 | МОУ "Северская гимназия" | 18917,00 | 17691,00 | 93,5 |
| 07 | 02 | МУ "Средняя общеобразовательная школа N 78" | 11867,00 | 11011,00 | 92,8 |
| 07 | 02 | МУ ЗАТО Северск "Общеобразовательная средняя школа N 80" | 13172,00 | 12357,00 | 93,8 |
| 07 | 02 | МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 81" | 14033,00 | 13297,00 | 94,8 |
| 07 | 02 | МУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" | 15032,00 | 14192,00 | 94,4 |
| 07 | 02 | МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 84" | 16319,00 | 15483,00 | 94,9 |
| 07 | 02 | МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 85" | 10559,00 | 10092,00 | 95,6 |
| 07 | 02 | МУ "Средняя общеобразовательная школа N 86" | 9426,00 | 8908,00 | 94,5 |
| 07 | 02 | МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 87" | 14274,00 | 13193,00 | 92,4 |
| 07 | 02 | МУ "Общеобразовательная средняя школа N 88" | 12073,00 | 11430,00 | 94,7 |
| 07 | 02 | МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 89" | 11862,00 | 11150,00 | 94,0 |
| 07 | 02 | МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 90" | 22172,00 | 20335,00 | 91,7 |
| 07 | 02 | МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 193 им. В.Маркелова" | 9671,00 | 9101,00 | 94,1 |
| 07 | 02 | МОУ "Северский физикоматематический лицей" | 12551,40 | 12023,00 | 95,8 |
| 07 | 02 | МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 196" | 13976,00 | 13264,00 | 94,9 |
| 07 | 02 | МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 197" | 10910,00 | 10448,00 | 95,8 |
| 07 | 02 | МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 198" | 24265,90 | 22689,00 | 93,5 |
| 07 | 02 | МУ ЗАТО Северск "Орловская средняя общеобразовательная школа" | 9013,00 | 7839,00 | 87,0 |
| 07 | 02 | МУ "Северский общеобразовательный лицей" | 10255,00 | 9527,60 | 92,9 |
| 07 | 02 | МУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная средняя школа N 79" | 4024,00 | 3863,00 | 96,0 |
| 07 | 02 | МУ ЗАТО Северск "Основная общеобразовательная школа-интернат N 82" | 10582,00 | 10582,00 | 100,0 |
| 07 | 02 | МОУ "Специальная (коррекционная) школаинтернат N 195 VIII вида" | 18996,80 | 17146,00 | 90,3 |
| 07 | 02 | МОУ ЗАТО Северск ДОД "ДМШ им. П.И.Чайковского" | 12924,00 | 12552,00 | 97,1 |
| 07 | 02 | МОУ ЗАТО Северск ДОД "Самусьская детская музыкальная школа" | 2559,60 | 2437,00 | 95,2 |
| 07 | 02 | МОУ ДОД "Художественная школа" | 5329,00 | 4836,00 | 90,7 |
| 07 | 02 | МУ ДО "СТШ "Меридиан" | 3866,00 | 3582,00 | 92,7 |
| 07 | 02 | МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮШОР "Лидер" | 13679,40 | 12977,00 | 94,9 |
| 07 | 02 | МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШОР "Янтарь" | 11012,30 | 10658,00 | 96,8 |
| 07 | 02 | МУ ДО детей "Центр детского творчества" | 13727,00 | 12821,00 | 93,4 |
| 07 | 02 | МОУ ЗАТО Северск "Школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей N 82" | 5611,00 | 2242,00 | 40,0 |
| 07 | 02 | МОУ ЗАТО Северск ДОД "ДЮСШ НВС "Русь" | 4633,00 | 4270,00 | 92,2 |
| 07 | 02 | МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШОР гимнастики им. Р.Кузнецова" | 9895,00 | 9815,00 | 99,2 |
| 07 | 02 | МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮШОР по легкой атлетике" | 4758,80 | 4402,00 | 92,5 |
| 07 | 02 | МОУ ЗАТО Северск дополнительного образования детей "Центр "Поиск" | 5363,00 | 4731,00 | 88,2 |
| 07 | 02 | МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШОР им. Л.Егоровой" | 7610,00 | 7095,00 | 93,2 |
| 07 | 02 | МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШ хоккея и футбола "Смена" | 3663,00 | 3490,00 | 95,3 |
| 07 | 02 | МОУ "Детский дом "Надежда" | 13943,00 | 13943,00 | 100,0 |
| 07 | 04 | Среднее профессиональное образование - всего | 22583,20 | 21491,70 | 95,2 |
| 07 | 04 | МУ среднего профессионального образования "Колледж искусств" | 1761,00 | 1706,70 | 96,9 |
| 07 | 04 | МОУ среднего профессионального образования "Северский промышленный колледж" | 20822,20 | 19785,00 | 95,0 |
| 07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 15646,70 | 12224,00 | 78,1 |
| 07 | 07 | Комитет по делам молодежи - мероприятия в области молодежной политики | 4261,70 | 3870,80 | 90,8 |
| 07 | 07 | Детская оздоровительная кампания (приложение 18) | 11385,00 | 8353,20 | 73,4 |
| 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 57340,10 | 50835,20 | 88,7 |
| 07 | 09 | МУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная средняя школа N 79" - УПМ | 1719,00 | 1581,70 | 92,0 |
| 07 | 09 | ГОУ НПО "Профессиональное училище N 10" | 1266,00 | 1137,60 | 89,9 |
| 07 | 09 | ГОУ НПО "Профессиональное училище N 32" | 986,00 | 929,00 | 94,2 |
| 07 | 09 | МУ "Оздоровительный лагерь "Зеленый мыс" | 15525,00 | 12634,10 | 81,4 |
| 07 | 09 | МУ "Детский оздоровительный лагерь "Березка" | 2383,00 | 2076,00 | 87,1 |
| 07 | 09 | МУ ДО "СТШ "Меридиан" спортивный лагерь "Нахимовец" | 152,00 | 128,90 | 84,8 |
| 07 | 09 | МУ ДО "СДЮШОР "Лидер" спортивный лагерь "Юность" | 1298,00 | 1114,50 | 85,9 |
| 07 | 09 | Управление образования методический кабинет | 4834,50 | 4379,60 | 90,6 |
| 07 | 09 | Управление образования служба семейного воспитания | 430,00 | 388,00 | 90,2 |
| 07 | 09 | Управление образования психолого-медико-педагогическая комиссия | 363,00 | 298,00 | 82,1 |
| 07 | 09 | Управление образования информационно-технический медиацентр | 2409,00 | 2283,90 | 94,8 |
| 07 | 09 | Управление образования прочие структурные подразделения | 2477,00 | 2266,70 | 91,5 |
| 07 | 09 | Управление образования хозяйственно-эксплуатационный участок | 3417,60 | 3110,00 | 91,0 |
| 07 | 09 | МУ ЗАТО Северск "Детский оздоровительный лагерь "Восход" | 20080,00 | 18507,20 | 92,2 |
| 08 | 00 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 91431,00 | 86910,00 | 95,1 |
| 08 | 01 | МУ "Центральная городская библиотека" | 9611,00 | 9175,00 | 95,5 |
| 08 | 01 | МУ "Центральная детская библиотека" | 4317,00 | 4025,00 | 93,2 |
| 08 | 01 | МУ "Музей" | 2958,00 | 2638,00 | 89,2 |
| 08 | 01 | МУ "Самусьский центр культуры" | 2149,00 | 1898,00 | 88,3 |
| 08 | 01 | МУ "Молодежный театр "Наш мир" | 6020,00 | 5662,00 | 94,1 |
| 08 | 01 | МУ "Северский музыкальный театр" | 22816,00 | 21455,00 | 94,0 |
| 08 | 01 | МУ "Театр для детей и юношества" | 8714,00 | 8454,00 | 97,0 |
| 08 | 01 | МУ "Археологическая инспекция" | 800,00 | 751,00 | 93,9 |
| 08 | 01 | МУ "Северский природный парк" | 15891,00 | 15550,00 | 97,9 |
| 08 | 02 | МУ "Северская городская киносеть" | 2750,00 | 2731,00 | 99,3 |
| 08 | 03 | МП ЗАТО Северск СМИ ИА "Радио Северска" | 1000,00 | 948,00 | 94,8 |
| 08 | 03 | ООО "Северская телекомпания" | 4000,00 | 3627,00 | 90,7 |
| 08 | 03 | ООО "Северская телекомпания" - на увеличение уставного капитала | 4500,00 | 4500,00 | 100,0 |
| 08 | 04 | МУ СМИ "Редакция газеты "Диалог" | 5205,00 | 4995,00 | 96,0 |
| 08 | 04 | МУ "Редакция СМИ городской журнал "Северский меридиан" | 700,00 | 501,00 | 71,6 |
| 09 | 00 | Здравоохранение и спорт | 473965,40 | 433191,20 | 91,4 |
| 09 | 01 | Самусьская больница ФГУ "СОМЦ Росздрава" - всего | 4143,00 | 3480,10 | 84,0 |
| 09 | 01 | прочие подразделения | 371,00 | 310,80 | 83,8 |
| 09 | 01 | амбулаторнополиклиническая служба | 1804,00 | 1506,80 | 83,5 |
| 09 | 01 | станция скорой медицинской помощи | 1284,00 | 1074,50 | 83,7 |
| 09 | 01 | фельдшерско-акушерские пункты | 584,00 | 488,00 | 83,6 |
| 09 | 01 | целевые программы здравоохранения | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 09 | 01 | ФГУЗ ЦМСЧ N 81 ФМБА России - всего | 291180,00 | 252915,20 | 86,9 |
| 09 | 01 | прочие подразделения | 51353,00 | 42580,00 | 82,9 |
| 09 | 01 | дорогостоящее лечение и гемодиализ | 19518,00 | 16007,00 | 82,0 |
| 09 | 01 | молочная кухня | 3609,00 | 3338,00 | 92,5 |
| 09 | 01 | медтехника и медбаза | 6295,00 | 5079,00 | 80,7 |
| 09 | 01 | больница N 1 | 13991,00 | 12711,00 | 90,9 |
| 09 | 01 | больница N 2 | 28036,00 | 23371,00 | 83,4 |
| 09 | 01 | детская больница | 5470,00 | 4808,00 | 87,9 |
| 09 | 01 | лечебно-диагностический центр (поликлиника N 1) | 40904,00 | 36554,20 | 89,4 |
| 09 | 01 | поликлиника N 2 | 12304,00 | 11944,00 | 97,1 |
| 09 | 01 | детская поликлиника | 11276,00 | 10583,00 | 93,9 |
| 09 | 01 | стоматологическая поликлиника | 2546,00 | 2121,00 | 83,3 |
| 09 | 01 | прочие поликлинические службы | 30083,00 | 25280,20 | 84,0 |
| 09 | 01 | отделение переливания крови | 2244,00 | 2161,00 | 96,3 |
| 09 | 01 | детский санаторий | 2942,00 | 2336,00 | 79,4 |
| 09 | 01 | станция скорой медицинской помощи | 44893,00 | 39495,80 | 88,0 |
| 09 | 01 | целевые программы здравоохранения | 15716,00 | 14546,00 | 92,6 |
| 09 | 01 | Томский территориальный фонд обязательного медицинского страхования страховые платежи на ОМС неработающего населения ЗАТО Северск | 89630,40 | 89630,40 | 100,0 |
| 09 | 02 | КФиС - мероприятия по физкультуре и спорту | 7866,00 | 6021,30 | 76,5 |
| 09 | 04 | УКС - капитальное строительство | 81146,00 | 81144,20 | 100,0 |
| 10 | 00 | Социальная политика | 324948,30 | 305267,70 | 93,9 |
| 10 | 01 | УСЗН для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" надбавки к пенсиям муниципальных служащих | 4167,00 | 3848,60 | 92,4 |
| 10 | 01 | УСЗН для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" - доплаты к пенсиям почетным гражданам города | 1159,00 | 1058,90 | 91,4 |
| 10 | 01 | УСЗН для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" - доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам | 1119,00 | 1023,40 | 91,5 |
| 10 | 01 | УСЗН для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" - доплаты к пенсиям заслуженным работникам города | 188,00 | 184,00 | 97,9 |
| 10 | 02 | МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" | 12436,10 | 11330,20 | 91,1 |
| 10 | 02 | МСУ социального обслуживания "Приют "Луч надежды" | 4272,00 | 3481,00 | 81,5 |
| 10 | 02 | МСУ МСО "Дом-интернат для престарелых инвалидов "Виола" | 9729,00 | 8557,00 | 88,0 |
| 10 | 02 | МУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | 10686,00 | 9605,00 | 89,9 |
| 10 | 02 | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 9526,60 | 8541,00 | 89,7 |
| 10 | 03 | МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" субсидии на оплату ЖКУ и твердого топлива для перечисления на персонифицированные социальные счета граждан | 21685,00 | 19290,00 | 89,0 |
| 10 | 03 | УСЗН для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" ежемесячное пособие на ребенка | 14915,00 | 14288,00 | 95,8 |
| 10 | 03 | УСЗН для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" ежемесячное пособие на ребенка (субвенция) | 865,00 | 865,00 | 100,0 |
| Расходы на предоставление льгот отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг и твердого топлива всего, в том числе: | 91041,10 | 85998,00 | 94,5 | ||
| 10 | 03 | - МП ЖХ - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате содержания и текущего ремонта жилищного фонда | 10733,00 | 10730,00 | 100,0 |
| 10 | 03 | - МП "СВК" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате водоснабжения и водоотведения | 10187,00 | 9327,00 | 91,6 |
| 10 | 03 | - МУП "ТС" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате теплоэнергии | 23292,00 | 21445,00 | 92,1 |
| 10 | 03 | - МП "ГЭС" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате электроэнергии | 4762,00 | 4398,00 | 92,4 |
| 10 | 03 | - МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг | 1464,00 | 1327,00 | 90,6 |
| 10 | 03 | - УЖКХ, транспорта и связи - покрытие убытков МП УК "Жилищное хозяйство" от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате содержания и текущего ремонта жилищного фонда | 1751,00 | 1749,00 | 99,9 |
| 10 | 03 | - УЖКХ, транспорта и связи - для распределения МП УК "Жилищное хозяйство" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате содержания и текущего ремонта жилищного фонда | 10474,00 | 8730,00 | 83,3 |
| 10 | 03 | - УЖКХ, транспорта и связи - покрытие убытков ООО "ЖЭУ "Альтернатива" от предоставления льгот отдельным категориям граждан ТСЖ по оплате содержания и текущего ремонта жилищного фонда | 2,00 | 2,00 | 100,0 |
| 10 | 03 | - УЖКХ, транспорта и связи - для распределения ООО "ЖЭУ "Альтернатива" покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан ТСЖ по оплате содержания и текущего ремонта жилищного фонда | 5,00 | 4,00 | 80,0 |
| 10 | 03 | - УЖКХ, транспорта и связи - для распределения ООО "ЖЭУ "Альтернатива" покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан ТСЖ по оплате содержания и текущего ремонта жилищного фонда ТСЖ по федеральному регистру льготников | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| 10 | 03 | - МП ЖХ - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате содержания и текущего ремонта жилищного фонда по федеральному регистру льготников | 4615,90 | 4615,00 | 100,0 |
| 10 | 03 | - УЖКХ, транспорта и связи - покрытие убытков МП УК "Жилищное хозяйство" от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате содержания и текущего ремонта жилищного фонда по федеральному регистру льготников | 941,00 | 939,00 | 99,8 |
| 10 | 03 | - УЖКХ, транспорта и связи - для распределения МП УК "Жилищное хозяйство" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате содержания и текущего ремонта жилищного фонда по федеральному регистру льготников | 6059,10 | 6058,00 | 100,0 |
| 10 | 03 | - МП "СВК" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате водоснабжения и водоотведения по федеральному регистру льготников | 3944,00 | 3941,00 | 99,9 |
| 10 | 03 | - МУП "ТС" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате теплоэнергии по федеральному регистру льготников | 8718,40 | 8717,00 | 100,0 |
| 10 | 03 | - МП "ГЭС" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате электроэнергии по федеральному регистру льготников | 2257,80 | 2255,80 | 99,9 |
| 10 | 03 | - МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг по федеральному регистру льготников | 715,90 | 713,20 | 99,6 |
| 10 | 03 | - УСЗН для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" возмещение расходов от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате твердого топлива | 855,00 | 783,00 | 91,6 |
| 10 | 03 | - УСЗН для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" возмещение расходов от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате твердого топлива по федеральному регистру льготников | 263,00 | 263,00 | 100,0 |
| 10 | 04 | Управление образования пособия детям под опекой | 8897,00 | 8649,00 | 97,2 |
| 10 | 06 | УСЗН - расходы по предоставлению льгот отдельным категориям граждан - антенны (город) | 846,00 | 846,00 | 100,0 |
| 10 | 06 | УСЗН - расходы по предоставлению льгот отдельным категориям граждан - радио (город) | 79,00 | 77,00 | 97,5 |
| 10 | 06 | УСЗН - расходы по предоставлению льгот отдельным категориям граждан - абонплата за телефон (город) | 2933,00 | 2877,00 | 98,1 |
| 10 | 06 | УСЗН - расходы по предоставлению льгот отдельным категориям граждан - абонплата за телефон (город) по федеральному регистру льготников | 149,30 | 148,60 | 99,5 |
| 10 | 06 | ЦМСЧ - зубопротезирование ветеранов города | 2532,00 | 2531,00 | 100,0 |
| 10 | 06 | ЦМСЧ - зубопротезирование инвалидов города | 305,00 | 305,00 | 100,0 |
| 10 | 06 | ЦМСЧ - зубопротезирование реабилитированным | 69,00 | 69,00 | 100,0 |
| 10 | 06 | ЦМСЧ - зубопротезирование почетным донорам | 14,00 | 3,00 | 21,4 |
| 10 | 06 | СБ - зубопротезирование ветеранов пос. Самусь | 54,00 | 54,00 | 100,0 |
| 10 | 06 | СБ - зубопротезирование инвалидов пос. Самусь | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 10 | 06 | СБ - зубопротезирование реабилитир. пос. Самусь | 6,00 | 5,00 | 83,3 |
| 10 | 06 | МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - расходы по предоставлению льгот отдельным категориям граждан - радио | 4,00 | 4,00 | 100,0 |
| 10 | 06 | МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - расходы по предоставлению льгот отдельным категориям граждан - радио по федеральному регистру льготников | 0,30 | 0,30 | 100,0 |
| 10 | 06 | МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - расходы по предоставлению льгот отдельным категориям граждан - абонплата за телефон | 94,00 | 93,10 | 99,0 |
| 10 | 06 | МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - расходы по предоставлению льгот отдельным категориям граждан - абонплата за телефон по федеральному регистру льготников | 8,90 | 8,90 | 100,0 |
| 10 | 06 | МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - расходы по предоставлению льгот отдельным категориям граждан - антенны | 2,00 | 2,00 | 100,0 |
| 10 | 06 | ЦМСЧ - льготные медикаменты ветеранам города | 300,00 | ||
| 10 | 06 | ЦМСЧ - льготные медикаменты инвалидам города | 300,00 | ||
| 10 | 06 | ЦМСЧ - льготные медикаменты донорам | 6,00 | ||
| 10 | 06 | ЦМСЧ - льготные медикаменты реабилитированным | 12,00 | ||
| 10 | 06 | СБ - льготные медикаменты ветеранам пос. Самусь | 8,00 | 8,00 | 100,0 |
| 10 | 06 | СБ - льготные медикаменты инвалидам пос. Самусь | 11,00 | 11,00 | 100,0 |
| 10 | 06 | МУП "Камея" - расходы по предоставлению льгот отдельным категориям граждан - услуги бань | 24,00 | 24,00 | 100,0 |
| 10 | 06 | УСЗН - мероприятия в области социальной политики | 11518,00 | 10337,00 | 89,7 |
| 10 | 06 | УСЗН для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" - другие пособия гражданам, имеющим детей | 8587,00 | 6685,00 | 77,9 |
| 10 | 06 | УСЗН для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" мероприятия в области социальной политики | 106395,00 | 104454,70 | 98,2 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 2435168,30 | 2406729,80 | 98,8 | ||
| ДЕФИЦИТ - всего (-) | 148734,40 | ||||
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - всего | -148734,40 | ||||
| 08 | 02 | Остатки средств на счетах - всего | 0 | -29099,00 | |
| 02 | 01 | Заемные средства результат | -120000,00 | ||
| 02 | 01 | - получение кредитов банков | 200000,00 | 70000,00 | 35,0 |
| 02 | 01 | - погашение основной суммы задолженности | 200000,00 | 190000,00 | 95,0 |
Мэр ЗАТО Северск
Н.И.КУЗЬМЕНКО