Приложение к Решению от 30.03.2006 г № 11/2 Структура

Ведомственная структура расходов по проекту бюджета зато северск на 2006 год (тыс. руб.)


Раздел Подраздел Бюджетополучатели Утв. план 2006 года третье чтение (Плюс, минус) Уточн. план 2006 года
01 Общегосударственные вопросы 166237,6 1772,0 168009,6
01 03 Дума ЗАТО Северск 13269,0 517,8 13786,8
01 04 Администрация ЗАТО Северск 65550,0 -113,6 65436,4
01 04 Финансовое управление администрации ЗАТО Северск 18797,0 18797,0
01 04 Комитет по делам молодежи администрации ЗАТО Северск 3166,0 100,0 3266,0
01 04 Комитет по физической культуре и спорту администрации ЗАТО Северск 5024,5 44,6 5069,1
01 04 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск 16294,0 72,9 16366,9
01 04 Управление образования администрации ЗАТО Северск 11508,0 270,0 11778,0
01 04 Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Северск 2936,3 32,4 2968,7
01 04 Управление имущественных отношений администрации ЗАТО Северск 14995,2 -2412,2 12583,0
01 04 УКС администрации 11866,0 89,4 11955,4
01 06 Счетная палата ЗАТО Северск 3005,0 3005,0
01 12 Финансовое управление администрации ЗАТО Северск - выплата процентов по кредитам 5000,0 5000,0
01 13 Резервный фонд администрации ЗАТО Северск по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 100,0 100,0
01 15 МУ "СПУ" 802,0 541,5 1343,5
01 15 ГОУ "Северский государственный технологический институт" 155,8 155,8
01 15 Администрация ЗАТО Северск - расходы по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи (за счет субвенции бюджета ТО) 506,0 506,0
01 15 Администрация ЗАТО Северск - единовременные поощрительные выплаты 1037,0 1037,0
01 15 Управление имущественных отношений администрации ЗАТО Северск - субсидии на строительство (приобретение) жилья и компенсация за сданное жилье (отселение) 2253,8 2253,8
01 15 Управление имущественных отношений администрации ЗАТО Северск - расходы по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации 1997,1 1997,1
01 15 Управление имущественных отношений администрации ЗАТО Северск - расходы по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности 632,1 632,1
01 15 Программа развития ЗАТО всего -10028,0 -10028,0
бюджетные кредиты (возвраты) -44851,0 -44851,0
бюджетные кредиты (финансирование) 34823,0 34823,0
02 00 Национальная оборона 90,0 90,0
02 02 Администрация ЗАТО Северск - мобилизационная подготовка 90,0 90,0
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 92704,3 2083,0 94787,3
03 02 Управление внутренних дел ЗАТО Северск МВД России всего 80140,2 1721,2 81861,4
03 02 адресно-справочное бюро 508,0 -231,7 276,3
03 02 паспортно-визовая служба 1322,2 -691,3 630,9
03 02 ремонтная служба 379,0 379,0
03 02 отделение по предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних 2765,0 15,0 2780,0
03 02 отделение участковых инспекторов 10844,0 973,0 11817,0
03 02 патрульно-постовая служба 29060,0 1045,2 30105,2
03 02 дорожно-патрульная служба 35262,0 611,0 35873,0
03 02 Медицинский вытрезвитель УВД N 73 Восьмого ГУ МВД РФ 6429,0 64,4 6493,4
03 09 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрации ЗАТО Северск 6135,0 297,4 6432,4
03 13 УКС администрации капитальное строительство 0,1 0,1
04 00 Национальная экономика 28445,0 213,5 28658,5
04 05 МУ "Северское горветуправление" 116,0 116,0
04 07 МУ "Лесхоз ЗАТО г. Северск" 8303,0 213,5 8516,5
04 08 МУП "АТП" - покрытие убытков на пассажироперевозках 10163,0 10163,0
04 08 МУП "АТП" - приобретение автобусов 4492,0 4492,0
04 08 ООО "ССК" - покрытие убытков на речных пассажироперевозках 5371,0 5371,0
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 570444,3 236,9 570681,2
05 01 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск - для распределения МП "УК "Жилищное хозяйство" покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда города 52134,0 52134,0
05 01 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск - для распределения МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту жил. фонда п. Самусь 5224,0 5224,0
05 01 МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда пос. Самусь 5224,0 -5224,0
05 01 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск - капитальный ремонт жилищного фонда города 5685,1 236,9 5922,0
05 01 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск - капитальный ремонт жилищного фонда города (остаток субвенции 2005 года) 127,0 127,0
05 01 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск - капитальный ремонт жилищного фонда пос. Самусь 1000,0 1000,0
05 01 УКС администрации капитальное строительство жилья 195111,4 195111,4
05 02 МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - компенсация энергоснабжающим организациям убытков, связанных с ростом цен на нефть 936,0 936,0
05 02 МУП "ТС" - возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по теплоснабжению в размере 90% с 01.01.2006 по 30.06.2006 24094,0 24094,0
05 02 МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по теплоснабжению в размере 90% с 01.01.2006 по 30.06.2006 1293,0 1293,0
05 02 МУП "ТС" - покрытие убытков от реализации теплоэнергии населению по ценам ниже себестоимости 84563,0 84563,0
05 02 МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - покрытие убытков от реализации теплоэнергии населению по ценам ниже себестоимости 10281,0 10281,0
05 02 МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - покрытие убытков от реализации населению услуг по водоснабжению и водоотведению по ценам ниже себестоимости 5707,0 5707,0
05 02 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск - благоустройство территории (текущие расходы) 82065,0 82065,0
05 02 УКС администрации капитальное строительство коммунального хозяйства 102223,8 102223,8
06 00 Охрана окружающей среды 6090,0 273,4 6363,4
06 02 КООС и ПР - мероприятия в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 1303,0 1303,0
06 02 КООС и ПР 4787,0 273,4 5060,4
07 00 Образование 791507,8 26820,0 818327,8
07 01 Дошкольное образование всего 287242,6 7920,1 295162,7
07 01 МДОУ "Детский сад N 1" 3153,0 112,6 3265,6
07 01 МДОУ "КВ "Детский сад N 4 "Красная шапочка" 5006,2 152,4 5158,6
07 01 МДОУ "КВ "Детский сад N 6 "Журавушка" 6065,0 148,8 6213,8
07 01 МДОУ "Детский сад N 7" 3048,0 82,4 3130,4
07 01 МДОУ "КВ "Детский сад N 10 "Волчок" 4118,0 184,0 4302,0
07 01 МДОУ "Детский сад N 11" 8593,6 84,5 8678,1
07 01 МДОУ "Детский сад N 16" 3048,0 116,3 3164,3
07 01 МДОУ "Детский сад N 17" 9980,0 189,2 10169,2
07 01 МДОУ "КВ "Детский сад N 18 "Ласточка" 8123,0 449,6 8572,6
07 01 МДОУ "Детский сад N 19" 5553,0 163,1 5716,1
07 01 МДОУ "КВ "Детский сад N 20 "Гвоздика" 7615,0 210,5 7825,5
07 01 МДОУ "Детский сад N 25" 7967,0 234,8 8201,8
07 01 МДОУ "КВ "Детский сад N 27 "Елочка" 7482,4 312,3 7794,7
07 01 МДОУ "КВ "Детский сад N 28 "Анютины глазки" 7928,1 314,1 8242,2
07 01 МДОУ "КВ "Детский сад N 30 "Львенок" 7304,3 241,5 7545,8
07 01 МДОУ "Детский сад N 31" 3976,0 41,7 4017,7
07 01 МДОУ "Детский сад N 34" 12644,1 443,4 13087,5
07 01 МДОУ "КВ "Детский сад N 35 "Одуванчик" 6309,0 295,9 6604,9
07 01 МДОУ "Детский сад N 37" 16914,0 560,6 17474,6
07 01 МДОУ "Детский сад N 40" 6913,4 97,0 7010,4
07 01 МДОУ "Детский сад N 44" 14270,1 429,0 14699,1
07 01 МДОУ "Детский сад N 45" 7089,0 180,5 7269,5
07 01 МДОУ "КВ "Детский сад N 47 "Лебедь" 7027,0 189,9 7216,9
07 01 МДОУ "Детский сад N 48" 9811,0 53,0 9864,0
07 01 МДОУ "Детский сад N 50" 8503,0 144,9 8647,9
07 01 МДОУ "Детский сад N 52" 10594,0 428,3 11022,3
07 01 МДОУ "Детский сад N 53" 9286,0 230,2 9516,2
07 01 МДОУ "Детский сад N 54" 11026,4 404,3 11430,7
07 01 МДОУ "Детский сад N 55" 12339,0 94,8 12433,8
07 01 МДОУ "Детский сад N 56" 10328,0 250,6 10578,6
07 01 МДОУ "Детский сад N 57" 10549,0 199,2 10748,2
07 01 МДОУ "Детский сад N 58 "Родничок" 11587,0 -19,4 11567,6
07 01 МДОУ "Детский сад N 59" 11873,0 572,5 12445,5
07 01 МДОУ "Детский сад N 60" 11219,0 327,6 11546,6
07 02 Общее образование - всего 432032,6 21901,6 453934,2
07 02 МОУ "Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского" 24628,7 108,1 24736,8
07 02 МУ ЗАТО Северск "СОШ N 76" 15932,0 842,6 16774,6
07 02 МОУ "Северская гимназия" 19598,0 1534,4 21132,4
07 02 МУ ЗАТО Северск "СОШ N 78" 12124,0 618,2 12742,2
07 02 МУ ЗАТО Северск "СОШ N 80" 13512,0 733,3 14245,3
07 02 МУ ЗАТО Северск "СОШ N 81 им. А.Бородина и А.Кочева" 13683,4 441,5 14124,9
07 02 МУ ЗАТО Северск "СОШ N 83" 15055,0 1541,5 16596,5
07 02 МУ ЗАТО Северск "СОШ N 84" 18432,0 976,0 19408,0
07 02 МУ "СОШ N 85" 10466,0 752,0 11218,0
07 02 МУ ЗАТО Северск "СОШ N 86" 9666,0 397,0 10063,0
07 02 МУ "СОШ N 87" 15789,0 714,8 16503,8
07 02 МУ ЗАТО Северск "СОШ N 88" 12388,0 757,4 13145,4
07 02 МУ ЗАТО Северск "СОШ N 89" 12343,5 711,0 13054,5
07 02 МУ ЗАТО Северск "СОШ N 90" 22366,0 1362,1 23728,1
07 02 МУ "СОШ N 193" 10277,8 622,6 10900,4
07 02 МОУ "СФМЛ" 13716,0 893,0 14609,0
07 02 МУ ЗАТО Северск "ОСШ N 196" 13309,0 817,6 14126,6
07 02 МУ ЗАТО Северск "СОШ N 197" 12143,8 472,5 12616,3
07 02 МУ "СОШ N 198" 26028,3 1101,7 27130,0
07 02 МУ "Орловская школа" 9739,0 363,2 10102,2
07 02 МУ "Лицей" 10850,2 588,2 11438,4
07 02 МУ "В(с) ОСШ школа N 79" 5320,0 -22,0 5298,0
07 02 МОУ ЗАТО Северск "Школа-интернат N 195 VIII вида" 552,8 552,8
07 02 МОУ ЗАТО Северск ДОД "ДМШ им. П.И.Чайковского" 14988,0 543,1 15531,1
07 02 МОУ ЗАТО Северск ДОД "Самусьская ДМШ" 2933,1 93,2 3026,3
07 02 МОУ ДОД "Художественная школа" 7645,0 52,4 7697,4
07 02 МУ ДО "СТШ "Меридиан" 4684,0 264,0 4948,0
07 02 МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШОР "Лидер" 14994,0 1228,9 16222,9
07 02 МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШОР "Янтарь" 12374,0 359,0 12733,0
07 02 МОУ ЗАТО Северск ДОД "ЦДТ" 16219,0 874,0 17093,0
07 02 МОУ "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, N 82" 993,7 12,6 1006,3
07 02 МОУ ЗАТО Северск ДОД ДЮСШ "НВС "Русь" 5089,5 610,4 5699,9
07 02 МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШОР гимнастики имени Р.Кузнецова" 10850,4 410,6 11261,0
07 02 МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШОР по легкой атлетике" 5481,9 244,6 5726,5
07 02 МОУ ЗАТО Северск ДОД "Центр "Поиск" 5413,4 402,5 5815,9
07 02 МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШОР им. Л.Егоровой" 8431,1 299,4 8730,5
07 02 МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШ хоккея и футбола "Смена" 4015,0 180,2 4195,2
07 04 Среднее профессиональное образование - всего 855,4 855,4
07 04 МУ "Колледж искусств" 250,0 250,0
07 04 МОУ СПО "СПК" 605,4 605,4
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 14131,0 14131,0
07 07 Комитет по делам молодежи администрации ЗАТО Северск - мероприятия в области молодежной политики 3628,0 3628,0
07 07 Детская оздоровительная кампания (приложение) 10503,0 10503,0
07 09 Другие вопросы в области образования 57246,2 -3001,7 54244,5
07 09 МУ "В(с) ОСШ школа N 79" - УПМ 1951,0 -43,6 1907,4
07 09 ГОУ НПО "Профессиональное училище N 10" 105,0 105,0
07 09 ГОУ НПО "Профессиональное училище N 32" 55,0 55,0
07 09 МУ "ОЛ "Зеленый мыс" 8165,3 2714,3 10879,6
07 09 МУ "ДОЛ "Березка" 2528,8 173,9 2702,7
07 09 МУ ДО "СТШ "Меридиан" спортивный лагерь "Нахимовец" 180,0 11,3 191,3
07 09 Управление образования администрации ЗАТО Северск - методический кабинет 4514,0 394,2 4908,2
07 09 Управление образования администрации ЗАТО Северск информационно-технический медиацентр 2345,0 168,2 2513,2
07 09 Управление образования администрации ЗАТО Северск - прочие структурные подразделения 3265,0 152,4 3417,4
07 09 Управление образования администрации ЗАТО Северск - хозяйственноэксплуатационный участок 3357,0 167,2 3524,2
07 09 МУ ЗАТО Северск "ДОЛ "Восход" 23780,1 260,4 24040,5
07 09 Увеличение тарифов на э/носители 7000,0 -7000,0
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации 96687,3 6134,9 102822,2
08 01 МУ "ЦГБ" 10673,0 12,3 10685,3
08 01 МУ "ЦДБ" 4872,0 190,5 5062,5
08 01 МУ "Музей г. Северска" 3422,0 329,0 3751,0
08 01 МУ "Самусьский центр культуры" 2174,0 39,7 2213,7
08 01 МУ "МТ "Наш мир" 6020,0 934,5 6954,5
08 01 МУ "СМТ" 25009,8 2815,2 27825,0
08 01 Детский театр 10397,7 952,5 11350,2
08 01 МУ "Археологическая инспекция" 613,0 181,1 794,1
08 01 МУ "СПП" 21562,0 343,5 21905,5
08 03 МП ЗАТО Северск СМИ ИА "Радио Северска" 1086,0 1086,0
08 03 ООО "Северская телекомпания" 3944,0 3944,0
08 04 СМИ МУ "Газета "Диалог" 6778,8 322,4 7101,2
08 04 МУ "Редакция СМИ городской журнал "Северский меридиан" 135,0 14,2 149,2
09 00 Здравоохранение и спорт 141379,3 -2869,9 138509,4
09 01 Самусьская больница ФГУ "СОМЦ Росздрава" - всего 2353,5 2353,5
09 01 прочие подразделения 17,8 17,8
09 01 амбулаторнополиклиническая служба 98,9 98,9
09 01 станция "Скорой медицинской помощи" 1608,8 1608,8
09 01 фельдшерско-акушерские пункты 628,0 628,0
09 01 ФГУЗ ЦМСЧ N 81 ФМБА России - всего 79704,1 -2869,9 76834,2
09 01 прочие подразделения 548,0 548,0
09 01 дорогостоящее лечение и гемодиализ 139,0 139,0
09 01 молочная кухня 1580,1 1580,1
09 01 медтехника и медбаза 409,0 409,0
09 01 больница N 1 361,0 361,0
09 01 больница N 2 945,0 945,0
09 01 детская больница 115,0 115,0
09 01 лечебно-диагностический центр (поликлиника N 1) 1007,0 1007,0
09 01 поликлиника N 2 313,0 313,0
09 01 детская поликлиника 249,0 249,0
09 01 стоматологическая поликлиника 158,0 158,0
09 01 прочие поликлинические службы 838,0 838,0
09 01 отделение переливания крови 65,0 65,0
09 01 детский санаторий 132,0 132,0
09 01 станция "Скорой медицинской помощи" 48765,4 951,0 49716,4
09 01 перинатальный центр (роддом) 24079,6 -3820,9 20258,7
09 02 Комитет по физической культуре и спорту администрации ЗАТО Северск - мероприятия по физкультуре и спорту 8306,8 8306,8
09 04 УКС администрации капитальное строительство 51014,9 51014,9
10 00 Социальная политика 87183,4 -20000,0 67183,4
10 01 Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Северск - для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" надбавки к пенсиям муниципальных служащих 340,0 340,0
10 01 Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Северск - для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" доплаты к пенсиям почетным гражданам города 96,0 96,0
10 01 Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Северск - доплаты к пенсиям почетным гражданам города 1173,0 1173,0
10 01 Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Северск - для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам 16,0 16,0
10 01 Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Северск - доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам 430,0 430,0
10 01 Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Северск - для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" доплаты к пенсиям заслуженным работникам города 18,0 18,0
10 01 Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Северск - доплаты к пенсиям заслуженным работникам города 269,0 269,0
10 02 МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" 897,0 897,0
10 02 МСУ "Приют "Луч надежды" 195,0 195,0
10 02 МСУ МСО "Виола" 1052,6 1052,6
10 02 МУ СО РЦ 443,0 443,0
10 02 МУ "Центр" 621,9 621,9
10 03 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск - субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (субвенции ТО) 38742,0 38742,0
10 03 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск - субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2230,0 2230,0
10 03 Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Северск - для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" ежемесячное пособие на ребенка 280,0 280,0
Расходы на предоставление льгот отдельным категориям граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг и твердого топлива - всего, в том числе: 5447,8 5447,8
10 03 МП "СВК" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате водоснабжения и водоотведения 929,2 929,2
10 03 МУП "ТС" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате теплоэнергии 2029,0 2029,0
10 03 МП "ГЭС" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате электроэнергии 405,0 405,0
10 03 МП ЗАТО Северск "Самусь ЖКХ" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг 123,0 123,0
10 03 Управление жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск - для распределения МП "УК "Жилищное хозяйство" на покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате содержания и текущего ремонта жилищного фонда 1936,0 1936,0
10 03 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск - для распределения ООО "ЖЭУ "Альтернатива" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан ТСЖ по оплате содержания и текущего ремонта жилищного фонда 0,4 0,4
10 03 МУП "ТС" - покрытие убытков от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате теплоэнергии по федеральному регистру льготников 10,5 10,5
10 03 Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Северск - возмещение расходов от предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате твердого топлива 14,7 14,7
10 03 Управление образования администрации ЗАТО Северск - содержание приемных семей (субвенция ТО) 970,9 970,9
10 04 Управление образования администрации ЗАТО Северск - пособия детям под опекой (субвенция ТО) 9517,2 9517,2
10 06 Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Северск - мероприятия в области социальной политики 2929,0 2929,0
10 06 Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Северск - для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" другие пособия гражданам, имеющим детей 127,0 127,0
10 06 Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Северск - для исполнения МУ "Центр социальных льгот, помощи и выплат" мероприятия в области социальной политики 1388,0 1388,0
Кредиторская задолженность 20000,0 -20000,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 1980769,0 14663,8 1995432,8
ДЕФИЦИТ - всего (-) -43389,0 -43389,0
% к доходам территории без учета финансовой помощи из бюджета другого уровня 10,0 9,7
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - всего 43389,0 43389,0
08 02 Остатки средств на счетах - всего
на начало года 29684,0 29684,0
на конец года 29684,0 29684,0
02 01 Заемные средства результат 43389,0 43389,0
02 01 получение кредитов банков 100000,0 100000,0
02 01 погашение основной суммы задолженности 56611,0 56611,0

Мэр ЗАТО Северск
Н.И.КУЗЬМЕНКО