Приложение к Закону от 19.04.2006 г № 2956 Программа
Контрольные индикаторы (показатели) социально-экономического развития томской области до 2010 года
| NN пп | Индикатор (показатель) | Источник | 2005 | 2006 прогноз | 2007 прогноз | 2008 прогноз | 2009 прогноз | 2010 прогноз |
| ЦЕЛЬ 1 | Цель 1. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | |||||||
| Индикаторы достижения цели | ||||||||
| 1а | Доля оборота малых предприятий в общем обороте организаций, % | статистика | 27% оценка | положительная динамика | 50% | |||
| 1б | Прирост количества малых предприятий и ПБОЮЛ в год, ед. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | 150% к исх. уровню | |||
| 1в | Доля малых предприятий, удвоивших объем продаж за 3 года, в общем количестве малых предприятий, % | исследование | исх. уровень | положительная динамика | 130% к исх. уровню | |||
| 1г | Доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике, % | исследование | исх. уровень | положительная динамика | 130% к исх. уровню | |||
| Задача 1.1. Обеспечить формирование культуры отношения к риску, благоприятного образа предпринимателя | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 1.1.а | Доля респондентов, готовых начать свой собственный бизнес, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 1.1.б | Доля респондентов, положительно ответивших на вопрос: "Согласны ли вы с утверждением, что создание собственного бизнеса является деятельностью, заслуживающей глубокого уважения?", % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| Задача 1.2. Создать благоприятные условия и устранить барьеры для развития бизнеса | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 1.2.а | Факторный индекс оценки отношения региональной власти к предпринимательству (по методологии ВЦИОМ) | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 1.2.б | Факторный индекс оценки отношения местной власти к предпринимательству (по методологии ВЦИОМ) | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| Задача 1.3. Обеспечить доступ к финансированию | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 1.3.а | Темп роста кредитования субъектов малого предпринимательства, % | исследование | 100% | положительная динамика | ||||
| Задача 1.4. Повысить уровень квалификации кадрового состава для малого предпринимательства | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 1.4.а | Доля предпринимателей, принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации (тренингах, семинарах, обучающих программах и т.п.), % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 1.4.б | Доля предпринимателей, удовлетворенных качеством образовательных услуг в Томской области, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| Задача 1.5. Способствовать развитию предпринимательства, включая информационное обеспечение и консультативную поддержку | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 1.5.а | Количество субъектов малого предпринимательства, являющихся потребителями услуг аккредитованных организаций поддержки малого предпринимательства, ед. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 1.5.б | Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством предоставляемых консультационных услуг, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 130% к исх. ур. | |||
| Задача 1.6. Способствовать интернационализации, обеспечить доступ на межрегиональные и международные рынки | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 1.6.а | Доля субъектов малого предпринимательства, поставляющих товары и услуги за пределы области, %: | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 120% к исх. ур. | |||
| за пределы России | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 120% к исх. ур. | ||||
| 1.6.б | Объем поставки продукции и услуг субъектов малого предпринимательства за пределы области, млн. руб.: | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| за пределы России | опрос | исх. уровень | положительная динамика | |||||
| Задача 1.7. Создать и способствовать развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 1.7.а | Доля субъектов малого предпринимательства, являющихся членами профессиональных объединений и ассоциаций, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 130% к исх. ур. | |||
| 1.7.б | Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных эффективностью работы профессиональных объединений и ассоциаций, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 140% к исх. ур. | |||
| ЦЕЛЬ 2 | Цель 2. ЭФФЕКТИВНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА | |||||||
| Индикаторы достижения цели | ||||||||
| 2а | Выработка на одного занятого в экономике, тыс. руб. (ВРП, млн. рублей/ численность занятых в экономике, тыс. чел.) | расчетный на основе данных статистики | 390 оценка | 450 | 500 | 560 | 600 | 640 |
| 2б | Рост ВРП к уровню 2005 года (в сопоставимых ценах), % (2005 год = 100%) | расчетный на основе данных статистики | 100 | 106,2 | 112 | 119 | 129 | 140 |
| 2в | Доля ведущей отрасли (топливного сектора) в ВРП, % | расчетный на основе данных статистики | 30 оценка | 28 | 27 | 26 | 25,5 | 25 |
| 2г | Средняя номинальная заработная плата, руб. в мес. | статистика | 9640 | 10800 | 12700 | 14460 | 15500 | 16500 |
| Задача 2.1. Создать новые предприятия в приоритетных секторах экономики, обеспечивающих высокую добавленную стоимость | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 2.1.а | Доля продукции приоритетных секторов в ВРП, % | исследование и статистика | исх. уровень | положительная динамика | 110% к исх. ур. | |||
| 2.1.б | Количество создаваемых новых предприятий в приоритетных секторах экономики, ед. в год | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| Задача 2.2. Повысить уровень конкурентоспособности и инновационного потенциала существующих предприятий и организаций области | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 2.2.а | Количество компаний с головными офисами в Томской области, входящих в число 200 крупнейших компаний по обороту в России, ед. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 2.2.б | Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции, % | статистика | 3,2 оценка | 4,5 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 2.2.в | Доля инновационной продукции, подвергавшейся значительным технологическим изменениям или вновь внедренной, % | исследование и статистика | 41 оценка | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 2.2.г | Внутренние затраты на исследования и разработки к ВРП, % | статистика | 1,6 оценка | 1,7 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3 |
| 2.2.д | Доля предприятий от общего числа предприятий, предлагающих новые ранее не производившиеся предприятием продукты, либо предоставляющих новые услуги, а также внедрившие новую производственную технологию, %: - в сфере услуг; - в производственной сфере | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 2.2.е | Количество зарегистрированных патентов, получивших промышленное применение, ед. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| Задача 2.3. Сократить число неэффективных предприятий и организаций (реструктуризация или ликвидация), включая предприятия или организации, находящиеся в государственной собственности | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 2.3.а | Удельный вес прибыльных предприятий, % | статистика | 62 оценка | 63,6 | 65,2 | 66,8 | 68,4 | 70 |
| 2.3.б | Объем просроченной кредиторской задолженности в экономике, млн. руб. | статистика | 7 оценка | 6,7 | 6,5 | 5 | 4 | 3 |
| Задача 2.4. Способствовать формированию кластеров в приоритетных секторах экономики | ||||||||
| Показатели выполнения задачи (все показатели задачи 2.4 рассчитываются для каждого из формирующихся кластеров: в сфере информационных технологий, биотехнологий, нефтегазовом секторе, электроники и приборостроения) | ||||||||
| 2.4.а | Объем отгруженной продукции и оказания услуг предприятиями кластера, млн. руб. | исследование | исх. уровень | ежегодный прирост - 10% (в сопоставимых ценах) | ||||
| 2.4.б | Количество занятых в кластере, тыс. чел. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 2.4.в | Уровень производительности в кластере, тыс. руб. на чел. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | 150% к исх. ур. | |||
| ЦЕЛЬ 3 | Цель 3. ВЫСОКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ | |||||||
| Индикаторы достижения цели | ||||||||
| 3а | Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб. | статистика | 18,2 оценка | 20,6 | 25 | 29 | 32,5 | 35 |
| 3б | Объем государственных инвестиций в расчете на душу населения, тыс. руб. | статистика | 1,27 оценка | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2 |
| 3в | Объем иностранных инвестиций в расчете на душу населения, долл. США | статистика | 48,3 оценка | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 3г | Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций, % | исследование | 8 оценка | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Задача 3.1. Создать и развивать на территории области объекты, привлекательные для инвестиций (с высоким потенциалом роста) | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 3.1.а | Объем венчурных инвестиций (по сделкам объемом не менее 100 тыс. долл. США) в Томской области, млн. руб. | исследование | исх. уровень | 120% к исх. ур. | 115% к исх. ур. | 200% к исх. ур. | 250% к исх. ур. | 300% к исх. ур. |
| 3.1.б | Количество сделок по привлечению венчурного капитала объемом не менее 100 тыс. долл. США, ед. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 3.1.в | Количество региональных компаний, осуществивших публичное размещение ценных бумаг, ед. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| Задача 3.2. Содействовать привлечению стратегических инвесторов | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 3.2.а | Объем стратегических инвестиций (по сделкам объемом не менее 500 тыс. долл. США) в Томской области, млн. руб. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 3.2.б | Количество сделок по привлечению стратегических инвестиций объемом не менее 500 тыс. долл. США, ед. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| Задача 3.3. Сформировать благоприятный имидж и обеспечить маркетинг инвестиционных возможностей Томской области на международном и российском рынках капитала | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 3.3.а | Доля респондентов, обладающих информацией о Томской области, необходимой для принятия инвестиционного решения (по опросу 50 ведущих инвестиционных институтов), % | исследование | исх. уровень | 105% к исх. ур. | 110% к исх. ур. | 120% к исх. ур. | 125% к исх. ур. | 130% к исх. ур. |
| Задача 3.4. Развить инвестиционную инфраструктуру (банки, страховые компании, фонды, рейтинговые агентства, консультационные фирмы и др. институты) | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 3.4.а | Объем предоставленных кредитов нефинансовому сектору, млн. руб. | по данным Центробанка | 30 оценка | ежегодный прирост - 8% (в сопоставимой оценке) | ||||
| 3.4.б | Объем добровольного страхования, млн. руб. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 3.4.в | Суммарный объем активов венчурных и инвестиционных фондов в Томской области, тыс. руб. | исследование | исх. уровень | ежегодный прирост - 10% (в сопоставимой оценке) | ||||
| 3.4.г | Объем предоставленных профессиональных услуг для бизнеса (консалтинговые, аудиторские и др.), тыс. руб. | исследование | исх. уровень | ежегодный прирост - 15% | ||||
| Задача 3.5. Обеспечить вовлечение средств населения для реализации инвестиционных возможностей области | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 3.5.а | Объем средств населения, привлеченных финансовыми организациями в области, млн. руб. | исследование | исх. уровень | ежегодный прирост - 7% (в сопоставимой оценке) | ||||
| Задача 3.6. Снизить риски инвесторов (административно-правовые, финансовые, политические) | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 3.6.а | Доля респондентов, считающих низким уровень инвестиционного риска в Томской области (по опросу 50 ведущих инвестиционных институтов), % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| ЦЕЛЬ 4 | Цель 4. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ | |||||||
| Индикаторы достижения цели | ||||||||
| 4а | Доля Томской области в экспорте РФ, % | статистика | 0,49 оценка | 0,52 | 0,6 | 0,73 | 0,87 | 1 |
| 4б | Доля экспорта за пределы региона в общем объеме промышленного производства в экономике, % | расчетный на основе данных статистики | 25 оценка | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 4в | Внешнеторговый оборот на душу населения, тыс. долларов США | статистика | 1,25 оценка | 1,4 | 1,65 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
| Задача 4.1. Обеспечить вовлечение предприятий и организаций области в систему международного и межрегионального разделения труда, стимулировать экспорт товаров и услуг предприятий Томской области | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 4.1.а | Количество предприятий, осуществляющих сбыт продукции и/или оказание услуг за пределы Томской области, ед.: | |||||||
| в другие регионы | исследование | исх. уровень | положительная динамика | |||||
| за пределы России | исследование | исх. уровень | положительная динамика | |||||
| 4.1.б | Объем экспорта предприятий области в другие регионы России, млн. руб. | исследование | исх. уровень | 110% к исх. ур. | 115% к исх. ур. | 125% к исх. ур. | 135% к исх. ур. | 150% к исх. ур. |
| 4.1.в | Объем экспорта предприятий области на зарубежные рынки, млн. долл. США | статистика | 1070 оценка | 1400 | 1515 | 1670 | 1950 | 2200 |
| 4.1.г | Количество международных альянсов, созданных предприятиями Томской области, ед. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 4.1.д | Количество предприятий области, принявших участие в международных выставках или других мероприятиях по продвижению продукции на экспорт, ед. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| Задача 4.2. Обеспечить доступ к лучшей международной практике, экспертизе и сертификации, развивать инфраструктуру для интенсивного обмена людьми, информацией, знаниями и опытом | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 4.2.а | Количество иностранных компаний, с которыми Администрация области заключила соглашение о сотрудничестве, ед. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 4.2.б | Количество предприятий области, которые являются членами международных отраслевых ассоциаций, ед. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 4.2.в | Количество предприятий области, прошедших международную сертификацию качества, ед. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 4.2.г | Количество предприятий области, сотрудники которых прошли стажировку, приняли участие в обучении или обмене опытом с зарубежными партнерами, ед. | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| ЦЕЛЬ 5 | Цель 5. КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК ТРУДА | |||||||
| Индикаторы достижения цели | ||||||||
| 5а | Доля работающих с высшим и средним образованием в общей численности занятых, % | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 5б | Уровень занятости в экономике, % | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 5в | Индекс охвата профессиональным образованием, % | статистика | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 5г | Уровень общей безработицы, % | статистика | 10,1 | 9,6 | 9,3 | 9 | 8,5 | 8 |
| Задача 5.1. Обеспечить проведение эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости, сокращение смертности и обеспечение притока квалифицированных кадров на территорию области | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 5.1.а | Миграционный прирост, % | статистика | -0,8 оценка | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| 5.1.б | Естественный прирост населения, % | статистика | -3,8 оценка | -2,9 | -2,8 | -2,8 | -2,7 | -2,7 |
| Задача 5.2. Обеспечить новую структуру экономики кадрами необходимой квалификации на основе прогноза потребности и плана подготовки и переподготовки кадров на базе НОК | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 5.2.а | Доля предприятийреспондентов, положительно оценивающих обеспеченность своих потребностей в кадрах, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 5.2.б | Доля предприятийреспондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 5.2.в | Доля лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение года, от общего числа занятых в экономике, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| Задача 5.3. Создать механизмы для удержания на территории области наиболее талантливых и предприимчивых выпускников томских вузов | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 5.3.а | Доля выпускников вузов Томской области, трудоустроившихся на территории области, % | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 5.3.б | Количество лучших выпускников вузов Томской области, трудоустроившихся на территории области, % | исследование | 42 оценка | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| ЦЕЛЬ 6 | Цель 6. РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | |||||||
| Индикаторы достижения цели | ||||||||
| 6а | Грузооборот по видам транспорта общего пользования, млн. тонно-километров | статистика | 35813,2 оценка | 42500 | 48600 | 51300 | 55000 | 60900 |
| 6б | Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования, млн. пассажирокилометров | статистика | 2643,2 оценка | 2850 | 3000 | 3200 | 35500 | 3700 |
| 6в | Доля предприятий, удовлетворенных доступностью и качеством транспортной инфраструктуры, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 6г | Доля предприятий, оценивающих доступность и качество недвижимости удовлетворительно, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 6д | Доля предприятий, удовлетворенных доступностью и качеством телекоммуникационной инфраструктуры, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 6е | Доля предприятий, удовлетворенных доступностью и качеством энергетической инфраструктуры, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 6ж | Доля предприятий, удовлетворенных надежностью и качеством коммунальной инфраструктуры, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| Задача 6.1. Улучшить доступность и повысить пропускную способность транспортной инфраструктуры | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 6.1.а | Коэффициент плотности автомобильных дорог (коэффициент Энгеля) | расчетный на базе данных статистики | 6,3 оценка | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 7,5 |
| 6.1.б | Средняя стоимость перевозки груза автомобильным транспортом от/до Новосибирска , тонн/руб. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | ||||
| 6.1.в | Количество регулярных авиарейсов в регионе, ед. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 6.1.г | Средняя стоимость перелета до Москвы эконом-классом , тыс. руб. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | ||||
| 6.1.д | Средний железнодорожный тариф на перевозку грузов , тонн/руб. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | ||||
| Задача 6.2. Улучшить доступ предприятий области к недвижимости (офисной, торговой, производственной, складской) | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 6.2.а | Количество торговых площадей в области , кв. м/тыс. чел. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | ||||
| 6.2.б | Средняя арендная ставка торговых площадей : | |||||||
| - в Томске, в Стрежевом, в Северске, тыс. руб. в мес. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | |||||
| - в остальных городах области, тыс. руб. в мес. за кв. м | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | |||||
| 6.2.в | Количество офисных площадей в области , кв. м/тыс. чел. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | ||||
| 6.2.г | Средняя арендная ставка офисных площадей : | |||||||
| - в Томске, в Стрежевом, в Северске, тыс. руб. в мес. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | |||||
| - в остальных городах области, тыс. руб. в мес. за кв. м | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | |||||
| 6.2.д | Количество производственных площадей в области , кв. м/тыс. чел. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | ||||
| 6.2.е | Средняя арендная ставка производственных площадей : | |||||||
| - в Томске, в Стрежевом, в Северске, тыс. руб. в мес. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | |||||
| - в остальных городах области, тыс. руб. в мес. за кв. м | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | |||||
| 6.2.ж | Количество складских площадей в области , кв. м/тыс. чел. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | ||||
| 6.2.з | Средняя арендная ставка складских площадей : | |||||||
| - в Томске, в Стрежевом, в Северске, тыс. руб. в мес. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | |||||
| - в остальных городах области, тыс. руб. в мес. за кв. м | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | |||||
| Задача 6.3. Развить телекоммуникационную и энергетическую инфраструктуру | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 6.3.а | Количество Интернетпользователей на 1000 человек | исследование | 70 оценка | 80 | 110 | 135 | 155 | 177 |
| 6.3.б | Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход на 1000 человек | статистика | 343 оценка | 360 | 380 | 410 | 440 | 500 |
| 6.3.в | Количество пользователей услугами мобильной связи на 1000 человек | исследование | 677 оценка | 700 | 720 | 750 | 780 | 800 |
| 6.3.г | Средний тариф на электрическую энергию для промышленных предприятий , коп./кВт.час. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | ||||
| 6.3.д | Объем потребления электроэнергии (полезный отпуск по всем группам потребителей/ численность населения, кВт.час. на человека в год) | расчетный на базе данных статистики | 7000 | положительная динамика | ||||
| 6.3.е | Средний тариф на тепловую энергию для промышленных предприятий , руб./Гкал. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | ||||
| 6.3.ж | Энергообеспеченность области собственными ресурсами (по электрической энергии), % | исследование | 65 оценка | положительная динамика | 70 | |||
| ЦЕЛЬ 7 | Цель 7. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА | |||||||
| Индикаторы достижения цели | ||||||||
| 7а | Природный капитал, млн. руб. | расчетный на основе данных статистики | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 7б | Истинные сбережения, млн. руб. | расчетный на основе данных статистики | исх. уровень | положительная динамика | ||||
| 7в | Общий объем загрязнений на единицу ВРП, тыс. т/млрд. руб. | расчетный на основе данных статистики | исх. уровень | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задача 7.1. Обеспечить эффективное взаимодействие с федеральными органами власти по вопросам природопользования | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 7.1.а | Объем инвестиций из федерального центра в геологоразведку, млн. руб. | исследование | 400 оценка | положительная динамика | ||||
| 7.1.б | Доля земель, подлежащих к отнесению к собственности Томской области, % | ведомственная статистика | 0 оценка | положительная динамика | ||||
| 7.1.в | Доля опрошенных предприятий, удовлетворенных процессом взаимодействия с федеральными органами власти по вопросам природопользования, % | опрос | исх. уровень | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Задача 7.2. Обеспечить неистощительное и рациональное использование природных ресурсов | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 7.2.а | Соотношение прироста запасов к добыче нефти, % | исследование | 15 оценка | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 |
| 7.2.б | Средняя площадь распространения лесного пожара, га | ведомственная статистика | 14,2 оценка | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 7.2.в | Удельный вес рекультивированных земель в общей площади нарушенных земель, % | ведомственная статистика | 22,7 оценка | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 7.2.г | Доля оборотной и последовательно используемой воды, % | ведомственная статистика | 83 оценка | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |
| 7.2.д | Валовая добавленная стоимость с заготовки 1 куб. м леса, тыс. руб. | расчетный на базе данных статистики | исх. уровень | положительная динамика | выше среднероссийского уровня | |||
| 7.2.е | Валовая добавленная стоимость с переработки 1 тонны нефти, тыс. руб. | расчетный на базе данных статистики | исх. уровень | положительная динамика | выше среднероссийского уровня | |||
| Задача 7.3. Сохранить уникальные природные экосистемы | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 7.3.а | Площадь особо охраняемых территорий, тыс. га | статистика | 1407,5 оценка | 1407,5 | 1407,6 | 1407,7 | 1407,8 | 1407,9 |
| 7.3.б | Рекреационный потенциал, тыс. га | статистика | 19,2 оценка | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,4 |
| Задача 7.4. Внедрить ресурсосберегающие технологии и эффективные системы управления в области охраны окружающей среды | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 7.4.а | Доля инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды, % | расчетный на базе данных статистики | 4,0 оценка | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 |
| 7.4.б | Энергоемкость ВРП, т.у.т./тыс. руб. | расчетный на базе данных статистики | 0,035 оценка | 0,034 | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,03 |
| 7.4.в | Доля произведенной энергии от возобновляемых источников, % | ведомственная статистика | 0 оценка | положительная динамика | ||||
| 7.4.г | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ от общего количества отходящих загрязняющих веществ, % | статистика | 49,0 оценка | 49,0 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,4 |
| 7.4.д | Количество непереработанных отходов производства и потребления, тыс. тонн | исследование | 256 оценка | 255 | 250 | 245 | 240 | 235 |
| 7.4.е | Доля очищенных сточных вод к общему объему сбрасываемых вод, % | исследование | 81,3 оценка | 82,5 | 86,9 | 87,2 | 87,2 | 90,0 |
| 7.4.ж | Объем отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, тыс. тонн | исследование | 130,8 оценка | 97,3 | 88,8 | 80,5 | 68,0 | 64,4 |
| 7.4.з | Количество организаций и предприятий, сертифицированных в соответствии с требованиями международных стандартов системы экологического менеджмента | исследование | 2 оценка | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 |
| ЦЕЛЬ 8 | Цель 8. БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ, РАБОТЫ, ОТДЫХА И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ | |||||||
| Индикаторы достижения цели | ||||||||
| 8а | Индекс качества жизни | расчетный на основе данных статистики | 0,643 | положительная динамика | ||||
| 8б | Уровень бедности (доля населения со среднедушевыми доходами в семье ниже прожиточного минимума), % | статистика | 17,2 | 16,9 | 15,5 | 13,5 | 12,7 | 12 |
| Задача 8.1. Обеспечить устойчивый рост денежных доходов населения и занятости | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 8.1.а | Динамика уровня инфляции, декабрь к декабрю предшествующего года, % | статистика | 112,0 оценка | 110,3 | 108,4 | 106,4 | 105,0 | 104,5 |
| 8.1.б | Доля расходов на ЖКУ в потребительских расходах населения, % | статистика | 7,2 оценка | динамика сокращения | ||||
| 8.1.в | Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике, раз | исследование | 0,68 оценка | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,8 |
| 8.1.г | Отношение денежных доходов к прожиточному минимуму, раз | расчетный на базе данных статистики | 2,43 оценка | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,5 |
| Задача 8.2. Обеспечить улучшение здоровья населения | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 8.2.а | Ожидаемая продолжительность жизни, лет | статистика | 64,4 оценка | 64,4 | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65,0 |
| 8.2.б | Доля респондентов, считающих себя здоровыми, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 30,0 | |||
| 8.2.в | Доля респондентов, оценивающих положительно уровень и качество медицинского обслуживания населения, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 30 | |||
| 8.2.г | Доля респондентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом не менее 3-х часов в неделю, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 30 | |||
| Задача 8.3. Обеспечить доступ к качественному образованию | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 8.3.а | Охват обучением детей и молодежи (в возрасте 6-23 года), % | ведомственная статистика | 96,6 оценка | 96,6 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,8 |
| 8.3.б | Доля респондентов, считающих уровень дошкольного, среднего и дополнительного образования удовлетворительным, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 25,0 | |||
| 8.3.в | Охват детей дошкольным образованием, % | статистика | 59,7 оценка | 60 | 63 | 65 | 68 | 70,0 |
| Задача 8.4. Развить инфраструктуру и обеспечить население базовыми услугами и комфортным жильем | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 8.4.а | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения | статистика | 65,7 оценка | 65,9 | 66,6 | 66 | 65,5 | 65,0 |
| 8.4.б | Доля школьников, обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования, % к общему числу обучающихся в этих учреждениях (на начало года) | статистика | 79,0 оценка | 79,6 | 79,8 | 80 | 83 | 85,0 |
| 8.4.в | Обеспеченность жилого фонда канализацией, % | статистика | 68,0 оценка | 68,2 | 68,5 | 68,8 | 72 | 75,0 |
| 8.4.г | Средняя обеспеченность общей площадью жилых домов, кв. м на человека (на конец года) | статистика | 19,4 оценка | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,1 | 20,4 |
| 8.4.д | Обеспеченность стационарными телефонами (на 100 семей) | статистика | 64,0 оценка | 65,2 | 66,4 | 67,6 | 68,8 | 70,0 |
| 8.4.е | Душевые расходы на социальные цели региональных и местных бюджетов, руб. (с поправкой на стоимость жизни в регионе) | статистика | 3614,1 оценка | 3845 | 4075,9 | 4383,9 | 4619 | 5000,0 |
| 8.4.ж | Объем услуг сектора бытового обслуживания на душу населения, тыс. руб. | статистика | 2,2 оценка | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,5 |
| 8.4.з | Объем оборота розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | статистика | 46 оценка | положительная динамика | 100 | |||
| 8.4.и | Доля респондентов, удовлетворенных качеством услуг общественного транспорта, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 30,0 | |||
| 8.4.к | Доля ветхого жилья в общем жилом фонде, % | статистика | 6,0 оценка | 6 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
| 8.4.л | Доля респондентов, считающих качество оказываемых ЖКУ удовлетворительным, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 30,0 | |||
| Задача 8.5. Повысить качество окружающей среды и сформировать имидж экологически чистой территории | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 8.5.а | Объем сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух, тыс. тонн | статистика | 130,8 оценка | 97,3 | 88,8 | 80,5 | 68,0 | 64,4 |
| 8.5.б | Объем сверхнормативного воздействия на водные объекты, т. | статистика | 17,75 оценка | 16,55 | 14,5 | 14,5 | 12,5 | 10 |
| 8.5.в | Доля респондентов, считающих качество окружающей среды в Томской области удовлетворительным, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 35,0 | |||
| 8.5.г | Процент озеленения городских поселений | статистика | 35 оценка | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Задача 8.6. Обеспечить безопасность населения | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 8.6.а | Количество совершенных преступлений на 100 тыс. чел. | статистика | 2929 оценка | 2886 | 2831 | 2799 | 2715 | 2630 |
| 8.6.б | Доля респондентов, которые чувствуют себя в безопасности на территории Томской области, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 35,0 | |||
| Задача 8.7. Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 8.7.а | Доля респондентов, оценивающих уровень доступности культурных благ как удовлетворительный, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 30,0 | |||
| 8.7.б | Доля граждан, участвующих в деятельности партий, общественных организаций и фондов, % | исследование | исх. уровень | положительная динамика | 20,0 | |||
| ЦЕЛЬ 9 | Цель 9. ЭФФЕКТИВНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ОБЛАСТИ | |||||||
| Индикаторы достижения цели | ||||||||
| 9а | Доля респондентов, потребителей услуг органов исполнительной власти, удовлетворенных качеством предоставляемых ими услуг, % | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 110% к исходному уровню | |||
| 9б | Процент целей, по которым были достигнуты целевые значения, % | исследование | 0 | положительная динамика | 70 | |||
| Задача 9.1. Создать и внедрить систему управления эффективностью органов исполнительной власти | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 9.1.а | Доля госслужащих Администрации Томской области, охваченных системой управления по результатам, % | анализ | исх. уровень | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 |
| 9.1.б | Доля госслужащих Администрации области, удовлетворенных работой системы управления по результатам, % | опрос | исх. уровень | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| Задача 9.2. Повысить эффективность ключевых управленческих процессов Администрации области | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 9.2.а | Доля расходов на государственное управление в структуре расходов областного бюджета, % | исследование | исх. уровень | 100% к исх. ур. | 99% к исх. ур. | 98% к исх. ур. | 95% к исх. ур. | 90% к исх. ур. |
| 9.2.б | Стоимость одного государственного служащего для налогоплательщиков, тыс. руб./чел. | исследование | исх. уровень | динамика снижения | 90% к исх. ур. | |||
| 9.2.в | Объем государственных средств, находящихся в управлении Администрации области, на одного госслужащего, млн. руб. | исследование | исх. уровень | 105% к исх. ур. | 110% к исх. ур. | 120% к исх. ур. | 125% к исх. ур. | 130% к исх. ур. |
| Задача 9.3. Повысить уровень использования информационных технологий в областных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 9.3.а | Доля сотрудников, удовлетворенных доступностью, полнотой и удобством предоставления информации в электронных базах данных Администрации области, % | опрос | исх. уровень | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| 9.3.б | Доля сотрудников, успешно прошедших тестирование по владению компьютерными навыками, % | аттестация | исх. уровень | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| Задача 9.4. Сформировать и повысить качество кадрового потенциала исполнительной власти области и муниципальных образований | ||||||||
| Показатели выполнения задачи | ||||||||
| 9.4.а | Доля госслужащих в Администрации области, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента, % | аттестация | исх. уровень | - | 50 | 60 | 60 | 65 |
--------------------------------
<*> - Исходный уровень показателей, которые ранее не рассчитывались, будет определен в 2006 году.
<**> - Место в рейтинге с соседними регионами.
--------------------------------
<5> Под приоритетными секторами понимаются сектора экономики, имеющие приоритетное развитие в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года, - информационные технологии, биотехнологии, научно-образовательный комплекс, "новая экономика", электротехника и приборостроение.