Постановление Администрации Томской области от 04.04.2007 № 36
Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ГУБЕРНАТОР ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2007 N 36 г.Томск Утратилo силу - Постановление Администрации Томской области от 15.05.2009 г. N 30 Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области В целях обеспечения своевременной и качественной разработкипроекта областного бюджета на 2008-2010 годы и реализации планамероприятий по выполнению Программы реформирования региональныхфинансов Томской области на 2006-2008 годы, утвержденнойраспоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 10.11.2006 N 591-р) П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, рассмотрения,утверждения и мониторинга докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томскойобласти. 2. Департаменту финансов Томской области (Феденев) посогласованию с Департаментом экономики Администрации Томскойобласти (Мозголин) в двухнедельный срок с момента вступления в силунастоящего постановления разработать и утвердить Методическиерекомендации по подготовке докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томскойобласти. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляюза собой. И.о. Губернатора Томской области В.В. Наговицын Приложение к постановлению Губернатора Томской области от 04.04.2007 N 36 Порядок разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области 1. Настоящий Порядок устанавливает основные процедуры иправила разработки, рассмотрения, утверждения и мониторингадокладов о результатах и основных направлениях деятельностисубъектов бюджетного планирования Томской области. I. Основные понятия и термины 2. В настоящем Порядке используются следующие понятия итермины: субъект бюджетного планирования (далее - СБП) - главныераспорядители, распорядители и получатели средств областногобюджета, иные органы государственной власти Томской области иструктурные подразделения Администрации Томской области, переченькоторых определяется Департаментом финансов Томской области; доклад о результатах и основных направлениях деятельности СБП(далее - доклад) - формируемый и утверждаемый СБП документ о целяхи задачах СБП на среднесрочную перспективу, устанавливающий целевыеориентиры деятельности СБП во взаимосвязи с планируемыми для ихдостижения программами, мероприятиями и объемами финансирования; цель СБП - направление деятельности СБП, соответствующеесреднесрочным приоритетам развития Томской области и предполагающееэффективное решение проблем в отнесенной к компетенции данного СБПсфере деятельности; задача СБП - краткая характеристика ожидаемых общественнозначимых результатов реализации задачи социально-экономическогоразвития Томской области в сфере компетенции СБП; бюджетная целевая программа - реализуемая СБП,подведомственными ему учреждениями областная целевая программа(ОЦП) или ведомственная целевая программа (ВЦП); очередной финансовый год - год, на который составляется проектобластного бюджета (N); текущий финансовый год - год, в котором осуществляетсяразработка проекта областного бюджета на очередной финансовый год(N-1); отчетный финансовый год - год, предшествующий текущемуфинансовому году (N-2); плановый период - два года, следующие за очередным финансовымгодом, на протяжении которых прослеживаются результаты заявленнойэкономической политики (N+1, N+2). 3. Иные понятия и термины используются в значениях,установленных бюджетным законодательством Российской Федерации инормативными правовыми актами Томской области. II. Общие положения 4. Доклад составляется СБП ежегодно на среднесрочнуюперспективу в целях обеспечения среднесрочного и оперативногопланирования деятельности СБП в соответствии со стратегическимицелями развития области на основе принципов бюджетирования,ориентированного на результат. 5. Подготовка доклада осуществляется СБП в соответствии сМетодическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах иосновных направлениях деятельности субъектов бюджетногопланирования Томской области (далее - Методические рекомендации),утверждаемыми Департаментом финансов Томской области посогласованию с Департаментом экономики Администрации Томскойобласти. 6. СБП, принимающий участие в подготовке доклада,самостоятельно определяет порядок взаимодействия, распределениеполномочий, этапы и сроки подготовки, реализации и мониторингадоклада со своими подведомственными учреждениями. 7. Доклад состоит из следующих разделов: раздел I - цели, задачи деятельности СБП и показатели егодостижений; раздел II - ведомственные и областные целевые программы инепрограммная деятельность, их распределение по разделам,подразделам, целевым статьям, видам расходов; раздел III - полномочия Российской Федерации, переданныеорганам государственной власти Томской области и осуществляемыеСБП; раздел IV - показатели, характеризующие место Томской областив социально-экономическом развитии Российской Федерации (приподготовке сводного доклада); раздел V - план мер организационного характера, обеспечивающийдостижение запланированных целей и задач СБП. 8. Работа с докладом осуществляется посредством ежегоднойреализации следующих мероприятий: подготовка СБП отчета о реализации доклада за предыдущийпериод (далее - Отчет) и составление раздела I доклада; экспертиза Отчета и раздела I доклада; направление заключенияпо результатам экспертизы СБП; доработка раздела I доклада (при необходимости); составлениеСБП разделов II-V доклада с учетом заключения по результатамэкспертизы Отчета и раздела I доклада; экспертиза разделов II - V доклада и утверждение доклада; выполнение показателей, предусмотренных в докладе; мониторинг доклада, представляющий собой мониторинг выполненияпоказателей, предусмотренных в докладе; мониторинг состояния показателей, характеризующих местоТомской области в социально-экономическом развитии РоссийскойФедерации. Экспертиза Отчета проводится с участием Департамента финансовТомской области и Департамента экономики Администрации Томскойобласти, Комитета административной реформы Департаментагосударственной службы и административной реформы АдминистрацииТомской области и Комитета по государственно-правовым вопросамАдминистрации Томской области. Экспертиза разделов доклада проводится: раздела I - с участием Департамента экономики АдминистрацииТомской области и Комитета административной реформы Департаментагосударственной службы и административной реформы АдминистрацииТомской области; раздела II - с участием Департамента финансов Томской областии Департамента экономики Администрации Томской области; раздела III - с участием Комитета по государственно-правовым вопросам Администрации Томской области, Департаментафинансов Томской области и Департамента экономики АдминистрацииТомской области; раздела IV - с участием Департамента экономики АдминистрацииТомской области; раздела V - с участием Департамента финансов Томской области иДепартамента экономики Администрации Томской области. III. Разработка, рассмотрение и утверждение доклада СБП 9. Началу работ по составлению СБП раздела I докладапредшествуют: выбор Администрацией Томской области стратегических целейразвития области на среднесрочную перспективу; подготовка СБП Отчета. 10. Отчет содержит информацию: о плановых и фактических значениях показателей целей и задачСБП в отчетном году (N-2), плановых значениях показателей длятекущего года (N-1), очередного финансового года (N) и плановогопериода в годах (N+1) и (N+2) с указанием внутренних и внешнихпричин отклонений по форме согласно приложению 1 к настоящемуПорядку; о реализации полномочий, переданных Российской Федерациейорганам государственной власти Томской области и закрепленных заСБП, в том числе о достижении целевых прогнозных показателей (вслучае их установления Правительством Российской Федерации) и орасходовании субвенций из федерального бюджета (данныепредставляются в произвольной форме СБП, осуществлявшимсоответствующие полномочия в отчетном периоде); о плановых и фактических показателях по реализации СБПбюджетных целевых программ в отчетном финансовом году (N-2),плановых значениях показателей по реализации СБП ВЦП, ОЦП в текущемфинансовом году (N-1), очередном финансовом году (N) и плановомпериоде в годах (N+1) и (N+2) по форме согласно приложению 2 кнастоящему Порядку; об осуществлении СБП в отчетном году (N-2) мер, направленныхна повышение результативности бюджетных расходов. 11. Составление СБП раздела I доклада осуществляется по формесогласно приложению 4 к настоящему Порядку с приложением целей изадач деятельности СБП, методик расчета показателей, не являющихсястатистическими, по форме согласно приложению 5 к настоящемуПорядку и пояснительной записки относительно роли деятельности СБПв достижении стратегических целей развития области. Подготовка раздела I доклада осуществляется в соответствии с: программой социально-экономического развития Томской областина среднесрочную перспективу; полномочиями органов государственной власти Томской областикак субъекта Российской Федерации; полномочиями (функциями) СБП. 12. При составлении доклада СБП обязан обеспечитьпреемственность формулировок целей, задач и показателейдеятельности из доклада, разработанного на предыдущий период. Отклонения в виде изменения состава целей, задач, показателейи их значений допускаются в случаях: изменения стратегических целей развития области на планируемыйпериод; изменения полномочий органов государственной власти Томскойобласти как субъекта Российской Федерации или полномочий (функций)СБП; выявления необходимости изменения указанных параметров порезультатам подготовки и рассмотрения Отчета. 13. Подготовленные СБП Отчет и раздел I доклада направляются вДепартамент экономики Администрации Томской области для проведенияэкспертизы и подготовки заключения. 14. В заключении по результатам экспертизы Отчета Департаментэкономики Администрации Томской области отражает свою позициюотносительно: необходимости деятельности СБП для достижения соответствующихстратегических целей развития области; достаточности полномочий (функций) СБП для достиженияпоставленных целей СБП; правильности формулировок целей и задач СБП; обоснованности отклонений плановых значений показателейдостижения целей и реализации задач СБП от фактических значенийпоказателей, достигнутых СБП в отчетном году; необходимости и достаточности мероприятий, реализуемых СБП врамках ОЦП, ВЦП, для достижения целей и решения задач СБП; целесообразности принятия мер по повышению результативностибюджетных расходов. 15. Экспертиза раздела I доклада осуществляется в соответствиис критериями, установленными в приложении 3 к настоящему Порядку. 16. В заключении по результатам экспертизы раздела I докладаотражается позиция относительно: степени соответствия раздела I доклада СБП критериям,установленным в приложении 3 к настоящему Порядку; необходимости доработки (изменения) подготовленного СБПраздела I доклада (с конкретизацией направлений доработки). 17. Заключение по результатам экспертизы направляется СБП дляучета при работе с докладом. 18. Началу работ по составлению СБП разделов II-V докладапредшествует распределение бюджета принимаемых обязательств по СБПи доведение Департаментом финансов Томской области до СБПпредельных объемов финансирования на три года. 19. В разделе II доклада представляется информация: об объеме расходов СБП в программном разрезе (расходы по ОЦП иВЦП) и об объеме расходов непрограммной деятельности по разделам,подразделам, целевым статьям, видам расходов по форме согласноприложению 6 к настоящему Порядку; о распределении расходов СБП по целям, задачам и бюджетнымцелевым программам по форме согласно приложению 7 к настоящемуПорядку; об ОЦП, в реализации которой участвует СБП, по форме согласноприложению 8 к настоящему Порядку; о ВЦП СБП, разработанной в соответствии с Порядком разработки,утверждения, реализации и мониторинга реализации ВЦП Томскойобласти. 20. Раздел III доклада составляется с целью учета в ходестратегического планирования деятельности СБП необходимостиосуществления им полномочий Российской Федерации, передаваемыхорганам государственной власти Томской области в очередномфинансовом году и плановом периоде. Раздел III доклада разрабатывается СБП исходя из: нормативных правовых актов Российской Федерации и Томскойобласти, регламентирующих передачу и осуществление Томской областьюв очередном финансовом году и плановом периоде полномочийРоссийской Федерации и закрепляющих обязанности по выполнениюпереданных полномочий за соответствующим СБП; Концепции и методики формирования межбюджетных отношенийРоссийской Федерации и субъектов Российской Федерации на очереднойфинансовый год и на среднесрочную перспективу; иных материалов, определяющих исходные данные и методикураспределения средств, передаваемых органам государственной властисубъектов Российской Федерации в виде субвенций из федеральногобюджета на реализацию соответствующих полномочий РоссийскойФедерации. 21. Раздел IV доклада составляется для целей своевременного иобоснованного формирования сводного доклада Губернатора Томскойобласти для представления на заседании Правительства РоссийскойФедерации. Показатели, характеризующие место Томской области всоциально-экономическом развитии Российской Федерации и Сибирскомфедеральном округе, распределяет между СБП Департамент экономикиАдминистрации Томской области. Подготовка СБП раздела IV доклада осуществляется по формесогласно приложению 9 к настоящему Порядку. В тексте доклада покаждому из показателей приводятся детальные пояснения относительно: текущего состояния в сравнении с показателями по Сибирскомуфедеральному округу и по Российской Федерации в целом; основных причин отклонений; возможностей и конкретных механизмов влияния СБП на состояниепоказателей; перечня мер, которые будут осуществлены в рамках реализацииуказанных в разделе II доклада ВЦП и ОЦП и могут повлиять насостояние показателя в очередном году и среднесрочной перспективе. 22. Раздел V доклада составляется СБП в произвольной форме исодержит подробное описание процедур внутренней организациидеятельности СБП и его взаимодействия с подведомственнымираспорядителями и получателями средств областного бюджета подостижению запланированных в докладе целей СБП, реализации задачСБП, выполнению установленных результатов деятельности с указаниеммер, которые СБП планирует предпринять для повышениярезультативности бюджетных расходов. 23. Подготовленный СБП доклад в целом (включая доработанныйраздел I доклада) представляется в Департамент экономикиАдминистрации Томской области для проведения экспертизы всоответствии с критериями, установленными в приложении 3 кнастоящему Порядку, и согласования. 24. По результатам рассмотрения доклада Департамент экономикиАдминистрации Томской области принимает одно из следующих решений: о согласовании подготовленного СБП доклада; о необходимости доработки подготовленного СБП доклада. 25. Согласованный Департаментом экономики АдминистрацииТомской области доклад подлежит утверждению СБП в трехдневный срок. 26. Доклад СБП, по которому вынесено решение о необходимостидоработки, подлежит доработке и повторному рассмотрению. 27. Утвержденный СБП доклад подлежит размещению на официальномсайте Администрации Томской области в течение 10 дней с моментаутверждения и (или) на официальном сайте СБП. 28. Утвержденные СБП доклады в порядке, установленномГубернатором Томской области, используются для формированиясводного доклада Губернатора Томской области для представления назаседании Правительства Российской Федерации. 29. Сроки разработки, рассмотрения, доработки, утверждения имониторинга докладов о результатах и основных направленияхдеятельности СБП, ежегодно определяются Методическимирекомендациями. IV. Выполнение показателей, предусмотренных в докладе 30. Для обеспечения достижения запланированных в разделе Iдоклада целей, задач и показателей деятельности СБП: осуществляет мероприятия организационного характера всоответствии с планом, предусмотренным в разделе V доклада; реализует мероприятия ВЦП и ОЦП. V. Мониторинг выполнения показателей, предусмотренных в докладе 31. В рамках мониторинга выполнения показателей,предусмотренных в докладе, СПБ осуществляет мониторинг реализацииВЦП и ОЦП, осуществления полномочий, переданных РоссийскойФедерацией органам государственной власти Томской области, идостижения запланированных в докладе показателей деятельности СБП.Мониторинг выполнения данных показателей осуществляется СБПсамостоятельно. Результаты мониторинга отражаются в Отчете. VI. Мониторинг состояния показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации 32. Мониторинг состояния показателей, характеризующих местоТомской области в социально-экономическом развитии РоссийскойФедерации, установленных в разделе IV доклада, осуществляется путемпредставления СБП в Департамент экономики Администрации Томскойобласти в течение квартала, следующего за отчетным, Отчета осостоянии показателей, характеризующих место Томской области всоциально-экономическом развитии Российской Федерации, по формесогласно приложению 10 к настоящему Порядку с приложениемпояснительной записки, в которой по каждому из показателейприводятся пояснения относительно: состояния в сравнении с показателями по Сибирскомуфедеральному округу и общероссийскими показателями; основных причин отклонений; фактических мероприятий, проведенных СБП для улучшенияситуации. Показатели, информация о состоянии которых формируется реже,чем раз в квартал, включаются в состав предусмотренного настоящимпунктом Отчета с учетом установленной периодичности ихформирования. Приложение 1 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Информация о достижении показателей целей и задач СБП, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цели, задачи, Ед. Отчетный финансовый Текущий Очередной Плановый Причины показатели измере- год (N-2) финансо- финансо- период отклонения ния вый год плана года (N-1) год (N-1) (N) от плана года (N) ------------------------ --------- --------- ------------ план факт причины план план план план отклонения года года факта (N+1) (N+2) года (N-2) от плана года (N-2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель 1 Показатель конечного результата 1Показатель конечного результата 2 ...Задача 1.1 Показатель конечного (непосредственного)результата 1Показатель конечного (непосредственного)результата 2 ...Задача 1.2 Показатель конечного (непосредственного)результата 1Показатель конечного (непосредственного)результата 2 ...Задача 1.3 Показатель конечного (непосредственного)результата 1Показатель конечного (непосредственного)результата 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель 2 Показатель конечного результата 1Показатель конечного результата 2 ...Задача 2.1 Показатель конечного (непосредственного)результата 1Показатель конечного (непосредственного)результата 2 ...Задача 2.2 Показатель конечного (непосредственного)результата 1Показатель конечного (непосредственного)результата 2 ...Задача 2.3 Показатель конечного (непосредственного)результата 1Показатель конечного (непосредственного)результата 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечания: 1. Таблица заполняется в текущем году (N-1). 2. Цель заполнения таблицы - отчитаться о достижении показателейдеятельности СБП в отчетном году (N-2). 3. Цель отчета - проанализировать деятельность СБП, скорректироватьпланируемые показатели деятельности для годов (N+1), (N+2). Приложение 2 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Информация о достижении показателей бюджетных целевых программ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Наимено- Наимено- Единица Отчетный финансовый Текущий Очередной Плановый Причины вание вание измере- год (N-2) финансо- финансо- период отклонения ОЦП, ВЦП показате- ния вый год плана года (N-1) ля показа- год (N-1) (N) от плана года (N) ОЦП/ВЦП теля ------------------- --------- --------- ------------ план факт причины план план план план откло- года года нения (N+1) (N+2) факта года (N-2) от плана года (N-2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОЦП 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ...------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОЦП 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечания: 1. Таблица заполняется в текущем году (N-1). 2 Цель заполнения таблицы - отчитаться о достижении показателей реализацииОЦП и ВЦП в отчетном году (N-2). 3 Цель отчета - проанализировать исполнение ОЦП и ВЦП, скорректироватьпланируемые показатели деятельности для годов (N+1), (N+2). Приложение 3 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Критерии оценки доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП Томской области 1. Критерии для оценки раздела I доклада СБП: насколько полно сформулированные цели охватывают направлениядеятельности СБП; соответствие заявленных целей СБП программе социально-экономического развития Томской области на среднесрочнуюперспективу; соответствие заявленных целей СБП полномочиям Томской областикак субъекта Российской Федерации; соответствие заявленных целей СБП полномочиям (функциям) СБП; соответствие задач СБП целям СБП (задачи достаточны длядостижения цели, но не избыточны); соответствие задач СБП полномочиям Томской области каксубъекта Российской Федерации; соответствие задач СБП полномочиям (функциям) СБП; соответствие заявленных показателей требованиям достаточностии объективности; соблюдение преемственности формулировок целей, задач ипоказателей деятельности из доклада, утвержденного ранее, иустановленных настоящим Порядком ограничений на отклонения от них. 2. Критерии для оценки раздела II доклада СБП: правильность и обоснованность встраивания мероприятий ВЦП иОЦП в общую структуру деятельности СБП; полнота и правильность распределения бюджета СБП по ВЦП и ОЦП; правильность увязки бюджетных целевых программ с целями изадачами СБП; показатели результатов деятельности СБП в рамках ОЦП покрываютвсю деятельность СБП, финансируемую за счет средств ОЦП; соответствие ВЦП СБП требованиям к форме и содержанию ВЦП,установленным Порядком разработки, утверждения, реализации имониторинга реализации ВЦП Томской области и Методическимирекомендациями по работе с ВЦП. 3. Критерии для оценки раздела III доклада СБП: соответствие полномочий, приведенных в разделе, передаваемымТомской области Российской Федерацией полномочиям, закрепленным заданным СБП; соответствие приведенных в разделе показателей и суммсубвенций установленным Российской Федерацией показателям и суммамсубвенций. 4. Критерии для оценки раздела IV доклада СБП: соответствие состава показателей перечню показателей,закрепленному за СБП Администрацией Томской области; наличие информации о фактическом значении показателей за год(N-2); наличие информации о планируемом значении показателей за годы(N-1), N, (N+1), (N+2); сравнение показателей с показателями по Сибирскомуфедеральному округу; сравнение показателей с показателями по Российской Федерации; характеристика возможностей влияния СБП на состояниепоказателей; описание перечня мер, которые могут повлиять на состояниепоказателей. 5. Критерии для оценки раздела V доклада СБП: наличие описания распределения деятельности по достижениюзапланированных в разделе I доклада целей, задач и показателейдеятельности СБП между структурными подразделениями СБП; наличие описания направлений взаимодействия сподведомственными распорядителями и получателями средств бюджетаТомской области по достижению запланированных в разделе I докладацелей, задач и показателей деятельности СБП; наличие описания мер, которые СБП планирует предпринять дляповышения результативности бюджетных расходов. Приложение 4 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Характеристика целей, задач и показателей их достижения СБП __________________________________------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цели, задачи, Ед. Источник Отчетный Текущий Очередной План План Значе- Год показатели измере- инфор- финансовый финансовый финансовый года года ние дости- ния мации год (N-2) год (N-1) год (N) (N+1) (N+2) жения (факт)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель 1 Показатель конечного результата 1 Показатель конечного результата 2 ... Задача 1.1 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ... Задача 1.2 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ... Задача 1.3 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель 2 Показатель конечного результата 1 Показатель конечного результата 2 ... Задача 2.1 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ... Задача 2.2 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ... Задача 2.3 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечания: 1. Таблица заполняется в текущем году (N-1). 2. Цель заполнения таблицы - отчитаться о достижении показателейдеятельности СБП в отчетном году (N-2). 3. Цель отчета - проанализировать деятельность СБП, скорректироватьпланируемые показатели деятельности для годов (N+1), (N+2). Приложение 5 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Методика расчета показателей------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N Обозначение и наименование Формула расчета Исходные данные для расчета значений показателяп/п показателя ------------------------------------------------------- обозначение наименование источник исходных переменной переменной данных------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 6 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Информация об областных и ведомственных целевых программах и непрограммной деятельности СБП ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N Наименование Код бюджетной классификации Отчетный Текущий Очередной Очеред- Очеред-п/п программы или финансо- год финансо- ной ной программной вый год финансо- вый год финансо- финансо- деятельности ____________________________________ (N-2) вый год (N) вый год+1 вый год+2 (факт) (N-1) (N+1) (N+2) раздел подраздел целевая вид статья расходов------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Областные целевые программы------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Программа А Подпрограмма А1 ... Программа Б ... Итого по областным целевым программам------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Ведомственные целевые программы------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Программа А Программа Б ... Итого по ведомственным целевым программам------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Непрограммная деятельность------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. 2. ... Итого по непрограммной деятельности------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всего------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 7 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам ------------------------------------------------------------------------------------------------------ N Наименование, Отчетный Текущий Очередной План на год План на год п/п цели и задачи финансовый финансовый финансовый (N+1) (N+2) программы год (N-2) год (N-1) год (N) (факт) ---------- ---------- ---------- ----------- ----------- тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % руб. руб руб. руб. руб.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель 1 Задача 1.1 Программа А Программа Б ... Не распределено по программам Задача 1.2 Программа А Программа Б ... Не распределено по программам Задача 1.3 Программа А Программа Б ... Не распределено по программам Не распределено по задачам------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель 2 Задача 2.1 Программа А Программа Б ... Не распределено по программам------------------------------------------------------------------------------------------------------ Распределено средств по целям - всего в том числе: распределено по задачам распределено по программам------------------------------------------------------------------------------------------------------ Не распределено по целям, задачам и программам------------------------------------------------------------------------------------------------------ Итого по субъекту 100 100 100 100 100 бюджетного планирования------------------------------------------------------------------------------------------------------ Справочно: расходы на подпрограммы, направленные на решение нескольких целей (задач)------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 8 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Характеристика действующей и (или) планируемой областной целевой программы Наименование ОЦП, в реализации которой участвует СБП__________________________________________ Сведения об утверждении ОЦП __________________________________________________________________ Сроки реализации ОЦП _________________________________________________________________________ Основные показатели реализации ОЦП (в части, администрируемой СБП)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N Наименование Единица Наименова- Отчетный Текущий Очередной План на План на Методикап/п измере- ние и код финансо- финансо- финансо- год год расчета ния раздела вый год вый год вый год (N+1) (N+2) показателя и подраз- (N-2) (N-1) (N) и/или дела (факт) источник бюджетной данных классифи- кации------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель (цели) Х программы------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Показатель Х достижения цели программы------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель (цели) Х подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Показатель Х достижения цели подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Затраты на тыс. Х реализацию руб. программы - всего в том числе: подпрограмма 1 Х подпрограмма 2 Х------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 9 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Состояние показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Наимено- Ед. Значения по Томской области Факт за год (N-2) вание измере- ------------------------------------- ----------------------------------------------------------показа- ния Факт Планируемые В Комментарий по В Комментарий по теля среднем соотношению со сред- соотношению со по Сибир- значениями по нем значениями по скому области по области ------ ----------------------------- федераль- ------------------ РФ -------------------- отчет- теку- очеред- план план ному соотноше- краткая соотноше- краткая ный щий ной на на округу ние со харак- ние со харак- финан- финан- финан- год год значения- терис- значением терис- совый совый совый (N+1) (N+2) ми по тика по области тика год год год области причин (областной причин (N-2) (N-1) N (област- показатель ной лучше/ показа- хуже) тель лучше/ хуже)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 10 к Порядку разработки, расс мотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Состояние показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Наимено- Ед. Значения по Томской области Факт за кв. года (N-1) вание измере- --------------------------------------------- ----------------------------------------------------------показа- ния Факт Планируемые В Комментарий по В Комментарий по теля среднем соотношению со сред- соотношению со по Сибир- значениями по нем значениями по скому области по области ------ ------------------------------------- федераль- ------------------ РФ -------------------- отчет- теку- очередной план план ному соотноше- краткая соотноше- краткая ный щий финансовый год на на округу ние со харак- ние со харак- финан- финан- (N) год год значением терис- значением терис- совый совый --------------- (N+1) (N+2) по тика по области тика год год I II III IV области причин (областной причин (N-2) (N-1) кв. кв. кв. кв. (област- показатель ной лучше/ показа- хуже) тель лучше/ хуже)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------