Постановление Государственной Думы Томской области от 29.05.2003 № 637
Об исполнении областного и консолидированного бюджетов за 1 квартал 2003 года
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕот 29.05.2003г. N 637г.ТомскОб исполнении областного иконсолидированного бюджетовза 1 квартал 2003 года Рассмотрев информацию об исполнении областного иконсолидированного бюджетов за 1 квартал 2003 года, представленнуюАдминистрацией Томской области в соответствии со статьей 92 ЗаконаТомской области "О бюджетном процессе в Томской области", Государственная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Принять информацию Администрации Томской области обисполнении областного и консолидированного бюджетов за 1 квартал2003 года к сведению согласно приложению. Председатель Государственной Думы Б.А.Мальцев ИНФОРМАЦИЯ об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2003 года (тыс. руб.)------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование показателей План на 1 Исполнено % План на % испол- квартал испол- год нения нения------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6------------------------------------------------------------------------------------------- ДОХОДЫ-------------------------------------------------------------------------------------------НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 234 328 1 318 540 106,8 6 025 695 21,9Налоги на прибыль 549 750 532 968 96,9 2 644 188 20,2Налог на прибыль организаций 217 650 217 348 99,9 1 088 251 20,0Налог на доходы физических лиц 331 600 315 017 95,0 1 554 335 20,3Налог на игорный бизнес 500 603 120,6 1 602 37,6Налоги на товары и услуги. Лицензионные 66 127 121 954 184,4 593 146 20,6и регистрационные сборыАкцизы по подакцизным товарам 65 353 121 600 186,1 589 776 20,6(продукции) и отдельным видамминерального сырья, производимым натерритории Российской ФедерацииЛицензионные и регистрационные сборы 774 274 35,4 3 370 8,1 Налог на покупку иностранных денежных 80 знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валютеНалоги на совокупный доход 3 600 3 831 106,4 29 133 13,2Единый налог, взимаемый в связи с 2 000 2 064 103,2 8 702 23,7применением упрощенной системыналогообложенияЕдиный налог на вмененный доход для 1 600 1 767 110,4 20 431 8,6отдельных видов деятельностиНалоги на имущество 53 300 33 543 62,9 567 795 5,9Налог на имущество предприятий 53 300 33 543 62,9 567 795 5,9Платежи за пользование природными 435 551 492 972 113,2 1 807 035 27,3ресурсами Платежи за пользование недрами (в части -74 погашения задолженности прошлых лет)Налог на добычу полезных ископаемых 369 903 416 847 112,7 1 511 996 27,6Платежи за пользование лесным фондом 6 608 4 295 65,0 22 025 19,5Плата за пользование водными объектами 9 800 11 765 120,1 41 467 28,4Плата за нормативные и сверхнормативные 38 000 47 147 124,1 100 876 46,7выбросы и сбросы вредных веществ,размещение отходовЗемельный налог 2 000 1 559 78,0 115 974 1,3Плата за право пользование объектами 340 177 52,1 2 157 8,2животного мираОтчисления на воспроизводство минерально- 8 900 11 256 126,5 12 540 89,8сырьевой базы (в части погашениязадолженности прошлых лет)Прочие налоги, пошлины и сборы 126 000 133 272 105,8 384 398 34,7Налог на пользователей автомобильных 110 000 119 912 109,0 258 841 46,3дорог (в части сумм, зачисляемых порасчетам за 2002 год, и погашениязадолженности прошлых лет)Задолженность по налогу с владельцев 7 000 2 622 37,5 21 159 12,4транспортных средств и по налогу наприобретение транспортных средствТранспортный налог 9 000 10 738 119,3 104 398 10,3НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 168 31 404 115,6 310 182 10,1Доходы от использования имущества, 20 168 27 685 137,3 270 182 10,2находящегося в государственной илимуниципальной собственности, или отдеятельности государственных илимуниципальных организаций Дивиденды по акциям, находящимся в 560 0,0 государственной или муниципальной собственностиДоходы от сдачи в аренду имущества, 12 227 19 468 159,2 90 705 21,5находящегося в государственной илимуниципальной собственностив том числе:арендная плата за земли городов и 10 227 17 084 167,0 76 905 22,2посёлковпрочие доходы от сдачи в аренду 2 000 2 384 119,2 13 800 17,3имущества, находящегося вгосударственной или муниципальнойсобственностиПроценты, полученные от предоставления 1 138 846 74,3 9 529 8,9бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)внутри страныДоходы от оказания услуг или компенсаций 2 730затрат государстваПлатежи от государственных и 300 923 307,7 3 000 30,8муниципальных организацийв том числе:перечисление части прибыли 300 923 307,7 3 000 30,8государственных и муниципальныхунитарных предприятий, остающейся послеуплаты налогов и иных обязательныхплатежейДоходы от продажи оборудования, 100 707 707,0 100 707,0транспортных средств и другихматериальных ценностейПлатежи при пользовании недрами, в том 6 403 2 119 33,1 150 788 1,4числе при выполнении соглашений оразделе продукциив том числе: разовые платежи за пользование недрами 124 438 0,0 при наступлении определённых событий, оговоренных в лицензии (бонусы) при пользовании недрамирегулярные платежи за пользование 6 403 2 119 33,1 26 350 8,0недрами при пользовании недрами(ренталс) Прочие поступления от использования 892 15 500 5,8 имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также поступления от разрешённых видов деятельности организаций (доходы от приватизации государственного имущества)Административные платежи и сборы 7 000 3 281 46,9 40 000 8,2Сборы, взимаемые Государственной 7 000 2 950 42,1 40 000 7,4инспекцией безопасности дорожногодвижения Министерства внутренних делРоссийской Федерации (за исключениемштрафов) Прочие платежи, взимаемые 331 государственными или муниципальнымиорганизациями за выполнение определенных функцийШтрафные санкции, возмещение ущерба 271Прочие неналоговые доходы 167ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 38 507 59 648 154,9 152 471 39,1ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИИТОГО ДОХОДОВ 1 300 003 1 409 592 108,4 6 488 348 21,7Безвозмездные перечисления из 405 754 413 778 102,0 1 768 057 23,4федерального бюджета - всегоФонд софинансирования социальных 0 0 71 000 0,0расходов федерального бюджетадотации на частичное возмещение расходов 71 000 0,0 по предоставлению населению субсидий по оплате жилищно-коммунальных услугФедеральный фонд финансовой поддержки 283 943 283 943 100,0 979 114 29,0субъектов Российской Федерациидотации на выравнивание уровня бюджетной 283 943 283 943 100,0 979 114 29,0обеспеченностиФонд компенсаций федерального бюджета 56 451 64 475 114,2 316 345 20,4субвенции на реализацию Федерального 42 524 42 524 100,0 170 094 25,0закона "О государственных пособияхгражданам, имеющим детей"субсидии на реализацию Федерального 11 197 11 197 100,0 44 790 25,0закона "О социальной защите инвалидов вРоссийской Федерации" за исключениемльгот по оплате жилищно-коммунальныхуслугсубсидии на возмещение льгот по оплате 2 730 2 730 100,0 10 924 25,0жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,проезда на общественном транспортегородского и пригородного сообщениягражданам, подвергшимся радиационномувоздействию ЧАЭС, аварии напроизводственном объединении "Маяк" иядерных испытаний на Семипалатинскомполигоне субвенции на возмещение льгот по оплате 90 537 0,0 жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" субвенции на реализацию Федерального 8 000 закона "О реабилитации жертв политических репрессий" cубвенция на реализацию Закона РФ "О 24 статусе Героев Советского Союза, ГероевРФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"Субвенции и субсидии бюджетам субъектов 60 000 60 000 100,0 383 114 15,7РФ на строительство, реконструкцию иремонт автодорог общего пользования иискусственных сооружений на нихДотации на возмещение убытков от 5 360 5 360 100,0 18 484 29,0содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведениеорганов местного самоуправленияБезвозмездные перечисления от 185государственных организацийВСЕГО ДОХОДОВ с учетом финансовой помощи 1 705 757 1 823 555 106,9 8 256 405 22,1------------------------------------------------------------------------------------------- РАСХОДЫ-------------------------------------------------------------------------------------------Государственное управление и местное 75 796 62 800 82,9 396 152 15,9самоуправлениеФункционирование законодательных 10 809 8 388 77,6 48 375 17,3(представительных) органовгосударственной властиОбеспечение деятельности Контрольной 2 603 2 218 85,2 11 834 18,7Палаты Государственной Думы ТомскойобластиФункционирование исполнительных органов 52 225 45 107 86,4 285 787 15,8государственной властиФункционирование Представительства 2802 2 369 84,5 11 434 20,7Томской области при ПравительствеРоссийской ФедерацииСодержание Комитета по обеспечению 4 597 2 415 52,5 25 270 9,6деятельности мировых судейПрочие расходы на общегосударственное 2760 2 303 83,4 13 452 17,1управление (содержание архивныхучреждений)Международная деятельность 450 315 70,0 1 100 28,6Международные культурные, научные и 450 315 70,0 1 100 28,6информационные связиПравоохранительная деятельность и 75 323 56 542 75,1 323 129 17,5обеспечение безопасности государстваОрганы внутренних дел 75 323 56 542 75,1 323 129 17,5в том числе:содержание милиции общественной 72 440 55 024 76,0 310 506 17,7безопасностисодержание специализированного монтажно- 2 883 1 518 52,7 12 623 12,0эксплуатационного участкаФундаментальные исследования и 100 3 300 0,0содействие научно-техническому прогрессуРазработка перспективных технологий и 100 3 300 0,0приоритетных направлений научно -технического прогрессаПромышленность, энергетика и 89 935 88 235 98,1 295 000 29,9строительствоСтроительство, архитектура 89 935 88 235 98,1 295 000 29,9в том числе:государственные капитальные вложения 89935 88 235 98,1 295 000 29,9Сельское хозяйство 64 775 48 157 74,3 270 825 17,8Сельскохозяйственное производство 59 345 44 272 74,6 38 727 114,3Земельные ресурсы 700 700 100,0 4 500 15,6Содержание областных особо охраняемых 90 90 100,0 495 18,2территорий (заказников)Прочие мероприятия в области сельского 4640 3 095 66,7 27 103 11,4хозяйстваОхрана окружающей среды и природных 27 680 4 573 16,5 126 340 3,6ресурсов, гидрометеорология, картографияи геодезияВодные ресурсы 1310 1 310 100,0 36 000 3,6Лесные ресурсы 2000 0,0 11 000 0,0Охрана окружающей природной среды, 24 370 3 263 13,4 79 340 4,1животного и растительного мираиз них:содержание ОГУ "Облкомприрода" 4370 3 263 74,7 18 340 17,8расходы на финансирование 20000 61 000 0,0природоохранных мероприятийРазвитие рыночной инфраструктуры 140 1 000 0,0Прочие мероприятия по развитию рыночной 140 1 000 0,0инфраструктурыЖилищно-коммунальное хозяйство 116 250 116 250 100,0 305 000 38,1Жилищное хозяйство (субсидии населению 116250 116 250 100,0 305 000 38,1на оплату жилья и коммунальных услуг)Предупреждение и ликвидация последствий 52 963 43 997 83,1 218 227 20,2чрезвычайных ситуаций и стихийныхбедствийПредупреждение и ликвидация последствий 50 402 41 924 83,2 205 459 20,4чрезвычайных ситуацийв том числе:содержание Государственной 49198 41 524 84,4 199 779 20,8противопожарной службысодержание Томской областной поисково- 1204 400 33,2 5 680 7,0спасательной службыГражданская оборона 2 561 2 073 80,9 12 768 16,2в том числе:содержание Главного управления по делам 2561 2 073 80,9 12 768 16,2ГО и ЧС Томской областиОбразование 61 697 52 122 84,5 291 541 17,9Культура, искусство и кинематография 17748 16 401 92,4 75 887 21,6Средства массовой информации 4450 917 20,6 19 020 4,8Здравоохранение и физическая культура 123 198 113 136 91,8 489 007 23,1Здравоохранение 103306 95 074 92,0 448 367 21,2в том числе:расходы на реализацию постановления 11739 8 966 76,4 46 956 19,1Правительства N 890 от 30.07.94 попредоставлению бесплатных (льготных)лекарственных средств по рецептам врачейФизическая культура и спорт 19 892 18 062 90,8 40 640 44,4Социальная политика 140 281 126 349 90,1 586 707 21,5Учреждения социального обеспечения, 34 809 29 727 85,4 152 812 19,5социальная помощь, прочие мероприятия вобласти социальной политикиРасходы на реализацию федеральных и 105 472 96 622 91,6 433 895 22,3областных законов по финансированиюльгот - всегов том числе:Расходы на реализацию Федерального 46 105 42 843 92,9 184 325 23,2закона "О ветеранах"Расходы на реализацию Федерального 7 225 4 866 67,3 28 876 16,9закона "О социальной защите инвалидов вРоссийской Федерации" за исключениемльгот по оплате жилищно-коммунальныхуслугРасходы на реализацию Федерального 1 023 919 89,8 4 323 21,3закона "О социальной защите граждан,подвергшихся радиации вследствиекатастрофы на ЧАЭС"Расходы на реализацию Указа Президента 3 830 1 663 43,4 15 349 10,8РФ "О мерах по социальной поддержкемногодетных семей"Расходы на реализацию постановления 923 242 26,2 3 742 6,5Главы Администрации Томской области от19.02.96 N 31 "О социальной защитевоеннослужащих, выполнивших задачи вусловиях вооруженных конфликтов натерритории Чеченской республики иТаджикистана"Расходы на реализацию Федерального 657 657 100,0 2 629 25,0закона "О дополнительных гарантиях посоциальной защите детей-сирот,оставшихся без попечения родителей"Расходы на реализацию Федерального 620 515 83,1 3 931 13,1закона "О донорстве крови и еекомпонентов"Расходы на реализацию Федерального 745 745 100,0 3 680 20,2закона "О милиции"Расходы на реализацию Федерального 42 524 42 491 99,9 170 094 25,0закона "О государственных пособияхгражданам, имеющим детей" Государственные пособия гражданам, 547 имеющим детей (за счет списания задолженности в судебном порядке)Расходы на реализацию закона Томской 320 320 100,0 1 300 24,6области "О погребении и похоронном деле"Расходы на реализацию закона Томской 1 500 814 54,3 15 646 5,2области "О дополнительных мерахсоциальной защиты участников Великойотечественной войны и инвалидов войны вТомской области"Молодежная политика 250 232 92,8 1 100 21,1Обслуживание государственного и 82770 38 827 46,9 550 300 7,1муниципального долгаФинансовая помощь бюджетам других 622 509 613 101 98,5 2 739 391 22,4уровнейОбластной фонд финансовой поддержки 472 105 458 999 97,2 1 803 927 25,4муниципальных образованийиз него:дотации на выравнивание уровня 118 225 118 225 100,0 434 712 27,2минимальной бюджетной обеспеченностимуниципальных образованийсубвенции на выплату заработной платы с 321 983 308 877 95,9 1 359 667 22,7начислениями работникам бюджетныхучреждений и муниципальным служащимсубвенции на осуществление платежей в 31 897 31 897 100,0 127 601 25,0ФОМС за неработающее населениеСубвенции на выплату компенсации на 5 653 5 653 100,0 22 795 24,8книгоиздательскую продукциюпедагогическим работникамСубвенции на выплату денежного пособия 17 325 17 325 100,0 66 281 26,1на детей, находящихся под опекойСубвенции на предоставление льгот по 19 546 19 546 100,0 78 205 25,0оплате коммунальных услуг специалистамучреждений социальной сферы в сельскойместности и рабочих поселкахДотации на возмещение убытков от 5 360 5 360 100,0 18 484 29,0содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведениеорганов местного самоуправления Субвенции на возмещение льгот по оплате 90 537 0,0 жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"Субвенции на реализацию Федерального 39 103 39 103 100,0 156 440 25,0закона "О ветеранах"Субсидии на реализацию Федерального 3 972 3 972 100,0 15 914 25,0закона "О социальной защите инвалидов вРоссийской Федерации" за исключениемльгот по оплате жилищно-коммунальныхуслугСубсидии на реализацию Федерального 1 725 400 23,2 6 662 6,0закона "О социальной защите граждан,подвергшихся радиации вследствиекатастрофы на ЧАЭС" Субвенции на реализацию Федерального 7 990 закона "О реабилитации жертв политических репрессий" Субвенции на реализацию Федерального 33 закона "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"Субвенции на реализацию Указа Президента 6 829 6 829 100,0 27 343 25,0РФ "О мерах по социальной поддержкемногодетных семей"Субвенции на реализацию постановления 639 639 100,0 2 581 24,8Главы Администрации Томской области от19.02.96 N 31 "О социальной защитевоеннослужащих, выполнивших задачи вусловиях вооруженных конфликтов натерритории Чеченской республики иТаджикистана"Субвенции на реализацию Федерального 270 270 100,0 1 113 24,3закона "О дополнительных гарантиях посоциальной защите детей-сирот,оставшихся без попечения родителей"Субвенции на реализацию Федерального 326 326 100,0 1 321 24,7закона "О донорстве крови и еекомпонентов"Субвенции на реализацию Федерального 206 206 100,0 855 24,1закона "О милиции"Субвенции на реализацию закона Томской 361 361 100,0 1 395 25,9области "О погребении и похоронном деле"Субвенции на реализацию закона Томской 1 089 1 089 100,0 4 385 24,8области "О дополнительных мерахсоциальной защиты участников Великойотечественной войны и инвалидов войны вТомской области"Фонд стимулирования муниципальных 12 000 0,0образованийСубвенция г. Томску на осуществление им 48000 45 000 93,8 191 100 23,5функций областного центраСредства по взаимным расчетам 0 0 120 000 0,0в том числе:на возмещение выпадающих доходов в связи 120 000 0,0с изменением бюджетного законодательстваМобилизационная подготовка экономики 2 812 2 460 87,5 11 000 22,4Прочие расходы 241 260 174 501 72,3 976 952 17,9Резервные фонды 122 200 107 488 88,0 218 300 49,2из них:резервный фонд финансирования 22200 16 423 74,0 82 200 20,0непредвиденных расходов Администрацииобластирезервный фонд Администрации области по 5000 710 14,2 41 100 1,7ликвидации чрезвычайных ситуаций ипоследствий стихийных бедствийзалоговый фонд областного бюджета 95 000 90 355 95,1 95 000 95,1Содержание областной избирательной 2 085 1 350 64,7 23 558 5,7комиссииБюджетные ссуды и бюджетные кредиты 6 281 -1 929 -106 845 1,8предоставление кредитов, бюджетных ссуд 70 000 70 000 100,0 370 000 18,9из них: бюджетные кредиты на приобретение 20 000 0,0техники, оборудования и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизво- дителей на условиях лизингавозврат бюджетных кредитов, ссуд 63 719 71 929 112,9 476 845 15,1Областной целевой бюджетный Фонд 8 350 2 835 34,0 2 511 112,9государственной финансовой поддержкидосрочного завоза продукции (товаров) вприравненные к районам Крайнего Севераместности Томской области сограниченными сроками завоза грузовпредоставление кредитов 36350 32 451 89,3 94 511 34,3возврат кредитов 28000 29 616 105,8 92 000 32,2Областной Фонд государственной поддержки 0 -1 604 6 060 -26,5личных хозяйствпредоставление кредитов 25 060 0,0возврат кредитов 1 604 19 000 8,4Целевой бюджетный Фонд развития и -100 -1 516 - 500 303,2поддержки малого предпринимательстваТомской областипредоставление кредитов (за счет 2 500 11 500 0,0возврата кредитов и уплаты процентов)возврат кредитов 2 600 1 516 58,3 12 000 12,6Областной целевой бюджетный 4 000 13 525 0,0продовольственный Фондпредоставление кредитов (за счет 10 000 67 709 0,0возврата кредитов и уплаты процентов)возврат кредитов 6 000 54 184 0,0Содержание здания и обслуживающего 1 301 1 002 77,0 5 489 18,3персонала облвоенкоматаРасходы на обслуживание госсобственности 1 723 271 15,7 7 000 3,9Приобретение спецпродукции, 4 750 2 655 55,9 36 000 7,4оборудования, аппаратуры управлениясветофорными объектами ГИБДДГосударственная поддержка налоговых 4 000 4 000 100,0 15 000 26,7органовОбластные целевые программы 34 471 32 161 93,3 512 150 6,3Расходы на выполнение функций 981 917 93,5 3 925 23,4организатора конкурсов по размещениюзаказа на закупку товаров длягосударственных нужд Томской областиСубсидирование процентной ставки по 2 990 704 23,5 11 075 6,4кредитам, привлекаемым на приобретениетопливаСубсидирование процентной ставки по 2 000 25 000 0,0кредитам, привлекаемым на реализациюинвестиционных проектовПрочие расходы на закупку товаров, 32 581 22 108 67,9 151 540 14,6оплату услуг и ремонт оборудования дляорганизаций, финансируемых из областногобюджетаРасходы на типографские услуги и 3 723 1 303 35,0 14 894 8,7приобретение бумаги для редакцийрайонных газетПроведение мониторинга и экспертиз по 1 200 3 200 0,0социально-экономическому развитиюТомской области на период 2001-2005 годыПрочие расходы, не отнесенные к другим 8 724 2 756 31,6 26 740 10,3подразделамв том числе:расходы по внедрению казначейского 6 950 2 113 30,4 17 843 11,8исполнения бюджетовприобретение статистических материалов 508 301 59,3 2 035 14,8изготовление бланков бухгалтерской 346 22 6,4 1 882 1,2документациисодержание ИКМА "Сибирское соглашение" 320 320 100,0 1 280 25,0приобретение транспорта для органов 600 3 700 0,0местного самоуправленияИТОГО РАСХОДОВ 1 800 387 1 558 915 86,6 7 680 978 20,3Целевые бюджетные фонды 234 777 248 092 105,7 1 324 058 18,7Территориальный дорожный фонд 196 270 200 778 102,3 1 171 587 17,1Целевой бюджетный фонд по расходованию 38 507 47 314 122,9 152 471 31,0средств, полученных отпредпринимательской и иной приносящейдоход деятельностиВСЕГО РАСХОДОВ 2 035 164 1 807 007 88,8 9 005 036 20,1-------------------------------------------------------------------------------------------Дефицит -329 407 16 548 - 748 631Дефицит без учета средств, полученных от 4 214 предпринимательской и иной приносящей доход деятельности-------------------------------------------------------------------------------------------Приложение 2 кпостановлениюГосударственной ДумыТомской областиот 29.05.2003 N 637 Информация об исполнении консолидированного бюджета Томской области за 1квартал 2003 года (тыс. руб.)----------------------------------------------------------------------------- Наименование показателей План на Исполнено % Исполнено темп I 1 кв.2003 испол- 1 кв.2002 роста квартал нения----------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6----------------------------------------------------------------------------- НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ-----------------------------------------------------------------------------1. Налоги на прибыль 879 420 881 558 100,2 586 012 150%в том числе:Налог на прибыль 246 612 250 919 101,7 130 264 193%Налог на доходы физичеcких 632 308 630 036 99,6 455 308 138%лицНалог на игорный бизнес 500 603 0,0 440 137%2. Налоги на товары, услуги. 76 924 132 079 171,7 55 356 239%Лицензионные ирегистрационные сборыАкцизы по подакцизным 75 990 131 702 173,3 53 497 246%товарам (продукции) иотдельным видам минеральногосырья, производимым натерритории РоссийскойФедерацииЛицензионные и 934 297 31,8 385 77%регистрационные сборыНалог на покупку иностранных 80 0,0 1 474 5%денежных знаков и платежныхдокументов, выраженных виностранной валюте3. Налоги на совокупный 20 838 15 323 73,5 74 445 21%доходЕдиный налог, взимаемый в 8 869 8 257 93,1 7 404 112%связи с применениемупрощенной системыналогообложенияЕдиный налог на вмененный 11 969 7 066 59,0 67 041 11%доход для определенных видовдеятельности4. Налоги на имущество 92 745 70 434 75,9 79 346 89%5. Платежи за пользование 458 603 511 624 111,6 326 675 157%природными ресурсамиПлатежи за пользование 1 155 -532 43 560 -1%недрами (в части погашениязадолженности прошлых лет)Налог на добычу полезных 369 903 416 847 112,7 163 763 255%ископаемыхПлатежи за пользование 10 416 8 592 82,5 7 972 108%лесным фондомПлата за пользование водными 20 927 23 530 112,4 2 378 989%объектамиПлата за нормативные и 38 000 47 147 124,1 13 644 346%сверхнормативные выбросы исбросы вредных веществ,размещение отходовЗемельный налог 8 962 4 607 51,4 7 763 59%Плата за право пользование 340 177 52,1 151 117%объектами животного мираОтчисления на 8 900 11 256 126,5 87 444 13%воспроизводство минерально-сырьевой базы (в частипогашения задолженностипрошлых лет)Прочие платежи запользование природнымиресурсами6. Прочие налоги, пошлины и 312 672 315 144 100,8 90 941 347%сборыГосударственная пошлина 4 334 4 890 112,8 2 834 173%Прочие федеральные налоги 117 000 122 534 104,7Налоги субъектов Российской 35 500 39 500 111,3 12 429 318%ФедерацииМестные налоги и сборы 155 838 148 220 95,1 75 650 196% Прочие налоговые платежи исборы----------------------------------------------------------------------------ИТОГО налоговых доходов 1 841 202 1 926 162 104,6 1 212 775 159%----------------------------------------------------------------------------- НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ-----------------------------------------------------------------------------7. Доходы от использования 104 758 135 884 129,7 51 949 262%имущества, находящегося вгосударственной илимуниципальной собственности,или от деятельностигосударственных илимуниципальных организаций8. Административные платежи 7 014 3 306 47,1 2 412 137%и сборы9. Штрафные санкции, 6 368 6 736 105,8 3 755 179%возмещение ущерба10.Прочие неналоговые доходы 909 942 103,6 752 125%ИТОГО неналоговых доходов 119 049 146 868 123,4 61 451 239%ДОХОДЫ ОТ 70 631 59 648 84,5ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДДЕЯТЕЛЬНОСТИТерриториальный дорожный 171 833 0%фонд----------------------------------------------------------------------------ИТОГО ДОХОДОВ 2 030 882 2 132 678 105,0 1 446 059 147%----------------------------------------------------------------------------11.Безвозмездные 405 754 413 778 102,0 469 288 88%перечисления из федеральногобюджета - всегоФонд софинансирования 0 0 29 119 0%социальных расходовфедерального бюджета дотации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилищно- коммунальных услугФедеральный фонд финансовой 283 943 283 943 100,0 249 584 114%поддержки субъектовРоссийской Федерациидотации на выравнивание 283 943 283 943 100,0 243 748 116%уровня бюджетнойобеспеченностиФонд компенсаций 56 451 64 475 114,2 79 685 81%федерального бюджетасубвенции на реализацию 42 524 42 524 100,0 54 181 78%Федерального закона "Огосударственных пособияхгражданам, имеющим детей"субсидии на реализацию 11 197 11 197 100,0 20 457 55%Федерального закона "Осоциальной защите инвалидовв Российской Федерации" заисключением льгот по оплатежилищно-коммунальных услугсубсидии на возмещение льгот 2 730 2 730 100,0по оплате жилищно-коммунальных услуг, услугсвязи, проезда наобщественном транспортегородского и пригородногосообщения гражданам,подвергшимся радиационномувоздействию ЧАЭС, аварии напроизводственном объединении"Маяк" и ядерных испытанийна Семипалатинском полигоне субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные актыРоссийской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" субвенции на реализацию 8 000 5 000 160% Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" cубвенция на реализацию 24 47 51% Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"Субвенции и субсидии 60 000 60 000 100,0 68 850 87%бюджетам субъектов РФ настроительство, реконструкциюи ремонт автодорог общегопользования и искусственныхсооружений на нихДотации на возмещение 5 360 5 360 100,0 39 632 14%убытков от содержанияобъектов жилищно-коммунального хозяйства исоциально-культурной сферы,переданных в ведение органовместного самоуправления12. Безвозмездные 883 1 313 148,7 3 047 43%перечисления отгосударственных организацийВСЕГО ДОХОДОВ 2 437 519 2 547 769 104,5 1 918 394 133%---------------------------------------------------------------------------- РАСХОДЫ----------------------------------------------------------------------------1. Государственное 273 972 230 221 84,0 168 084 137%управление и местноесамоуправление2. Судебная власть 0,0 915 0%2.Международная деятельность 450 315 70,0 158 199%3. Правоохранительная 77 390 58 020 75,0 64 950 89%деятельность и обеспечениебезопасности государства4. Промышленность, 151 683 127 360 84,0 64 433 198%энергетика и строительство5. Сельское хозяйство и 69 391 51 033 73,5 50 533 101%рыболовство6. Охрана окружающей среды 28 111 4 868 17,3 4 893 99%и природных ресурсов,гидрометеорология,картография и геодезия7. Транспорт, дорожное 9 968 5 103 51,2 7 345 69%хозяйство, связь иинформатика8. Развитие рыночной 1 221 0 0,0 61 0%инфраструктуры9. Жилищно-коммунальное 343 056 302 955 88,3 204 888 148%хозяйство10.Предупреждение и 54 383 45 965 84,5ликвидация последствийчрезвычайных ситуаций истихийных бедствий11. Образование 736 051 608 307 82,6 529 495 115%12. Культура, искусство и 70 842 59 282 83,7 49 370 120%кинематография12. Средства массовой 10 599 6 747 63,7 5 766 117%информации13. Здравоохранение и 372 050 329 974 88,7 253 600 130%физическая культура14. Социальная политика 242 000 211 593 87,4 175 384 121%15. Обслуживание 99 356 50 411 50,7 52 981 95%государственного внутреннегодолга16. Мобилизационная 3 316 2 946 88,8 1 197 246%подготовка экономики17.Прочие расходы 282 704 200 643 71,0 30 450 659%----------------------------------------------------------------------------ИТОГО РАСХОДОВ 2 826 543 2 295 743 81,2 1 664 513 138%----------------------------------------------------------------------------Целевые бюджетные фонды 234 777 248 092 105,7 241 783 103%Территориальный дорожный 196 270 200 778 102,3 241 783 83%фондЦелевой бюджетный фонд по 38 507 47 314 122,9расходованию средств,полученных отпредпринимательской и инойприносящей доходдеятельности----------------------------------------------------------------------------ВСЕГО РАСХОДОВ 3 109 247 2 496 386 80,3 1 906 296 131%----------------------------------------------------------------------------Дефицит (-), профицит (+) -671 728 51 383 12 098 425%----------------------------------------------------------------------------