| N пп |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 1 |
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств и создание условий для их оптимизации |
|
|
Объем финансирования, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
34570,00 |
5777,00 |
5690,00 |
5937,00 |
5722,00 |
5722,00 |
5722,00 |
|
|
утверждено |
28848,00 |
5777,00 |
5690,00 |
5937,00 |
5722,00 |
5722,00 |
0,00 |
|
|
Показатель "Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение)" задачи 1, %% |
- |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
93,0 |
94,0 |
95,0 |
|
|
Итого объем финансирования, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
34570,00 |
5777,00 |
5690,00 |
5937,00 |
5722,00 |
5722,00 |
5722,00 |
|
|
утверждено |
28848,00 |
5777,00 |
5690,00 |
5937,00 |
5722,00 |
5722,00 |
0,00 |
| 2 |
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности |
|
|
Объем финансирования, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
34570,00 |
5777,00 |
5690,00 |
5937,00 |
5722,00 |
5722,00 |
5722,00 |
|
|
утверждено |
28848,00 |
5777,00 |
5690,00 |
5937,00 |
5722,00 |
5722,00 |
0,00 |
|
|
Показатель 1 "Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала)" задачи 2, %% |
- |
Не более 30 |
Не более 30 |
Не более 30 |
Не более 30 |
Не более 30 |
Не более 30 |
|
|
Показатель 2 "Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений" задачи 2, тыс. руб. |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого объем финансирования, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
34570,00 |
5777,00 |
5690,00 |
5937,00 |
5722,00 |
5722,00 |
5722,00 |
|
|
утверждено |
28848,00 |
5777,00 |
5690,00 |
5937,00 |
5722,00 |
5722,00 |
0,00 |
| 3 |
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства |
|
|
Объем финансирования, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
34570,00 |
5777,00 |
5690,00 |
5937,00 |
5722,00 |
5722,00 |
5722,00 |
|
|
утверждено |
28848,00 |
5777,00 |
5690,00 |
5937,00 |
5722,00 |
5722,00 |
0,00 |
|
|
Показатель "Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений" задачи 3, %% |
- |
80 |
82 |
84 |
86 |
88 |
90 |
|
|
Итого объем финансирования, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
34570,00 |
5777,00 |
5690,00 |
5937,00 |
5722,00 |
5722,00 |
5722,00 |
|
|
утверждено |
28848,00 |
5777,00 |
5690,00 |
5937,00 |
5722,00 |
5722,00 |
0,00 |
| 4 |
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
Задача 4. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств |
|
|
Объем финансирования, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
34579,07 |
5777,50 |
5692,93 |
5938,05 |
5723,53 |
5723,53 |
5723,53 |
|
|
утверждено |
28855,54 |
5777,50 |
5692,93 |
5938,05 |
5723,53 |
5723,53 |
0,00 |
|
|
Показатель "Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы" задачи 4, %% сданных в установленные сроки отчетных документов |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Итого объем финансирования, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
34579,07 |
5777,50 |
5692,93 |
5938,05 |
5723,53 |
5723,53 |
5723,53 |
|
|
утверждено |
28855,54 |
5777,50 |
5692,93 |
5938,05 |
5723,53 |
5723,53 |
0,00 |
|
Итого объем финансирования по обеспечивающей программе, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
потребность |
138289,07 |
23108,50 |
22762,93 |
23749,05 |
22889,53 |
22889,53 |
22889,53 |
|
утверждено |
115399,54 |
23108,50 |
22762,93 |
23749,05 |
22889,53 |
22889,53 |
0,00 |