Приложение к Постановлению от 17.08.2016 г № 278А Программа

3. ресурсное обеспечение государственной программы


N пп Наименование задачи государственной программы, подпрограммы Срок реализации Объем финансирования (тыс. рублей) В том числе за счет средств Соисполнитель
федерального бюджета (по согласованию (прогноз) областного бюджета местных бюджетов (по согласованию (прогноз) внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1 "Рост транзитного потенциала территории"
Подпрограмма 1 "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" всего 93727,1 37101,8 56390,2 235,1 0,0 Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
2015 год 55481,1 16987,4 38493,7 0,0 0,0
2016 год 38246,0 20114,4 17896,5 235,1 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Задача 2 "Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры"
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" всего 25968462,7 3062597,9 17973728,9 43926,7 4888209,2 Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
2015 год 2632646,2 449026,7 2117619,5 0,0 66000,0
2016 год 4493259,0 854124,6 3609774,5 29359,9 0,0
2017 год 3390929,1 419192,1 2968095,3 3641,7 0,0
2018 год 4363876,1 446751,5 3092746,5 3641,7 820736,4
2019 год 5543876,2 446751,5 3092746,6 3641,7 2000736,4
2020 год 5543876,1 446751,5 3092746,5 3641,7 2000736,4
3 "Обеспечение деятельности"
"Обеспечивающая подпрограмма" всего 130802,5 0,0 130802,5 0,0 0,0 Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
2015 год 22610,0 0,0 22610,0 0,0 0,0
2016 год 22274,5 0,0 22274,5 0,0 0,0
2017 год 21479,5 0,0 21479,5 0,0 0,0
2018 год 21479,5 0,0 21479,5 0,0 0,0
2019 год 21479,5 0,0 21479,5 0,0 0,0
2020 год 21479,5 0,0 21479,5 0,0 0,0
4 Итого по государственной программе всего 26192992,3 3099699,7 18160921,6 44161,8 4888209,2
2015 год 2710737,3 466014,1 2178723,2 0,0 66000,0
2016 год 4553779,5 874239,0 3649945,5 29595,0 0,0
2017 год 3412408,6 419192,1 2989574,8 3641,7 0,0
2018 год 4385355,6 446751,5 3114226,0 3641,7 820736,4
2019 год 5565355,7 446751,5 3114226,0 3641,7 2000736,4
2020 год 5565355,6 446751,5 3114226,0 3641,7 2000736,4

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета по главным
распорядителям средств областного бюджета
N пп Наименование задачи, мероприятия государственной программы Срок исполнения Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (тыс. рублей) Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"
Задача 1 подпрограммы 1 "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"
1 Основное мероприятие 1. Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети, в том числе: всего 73377,6 73377,6
2015 год 55481,1 55481,1
2016 год 17896,5 17896,5
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
1.1 Мероприятие 1. Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах всего 35539,9 35539,9
2015 год 25481,1 25481,1
2016 год 10058,8 10058,8
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
1.2 Мероприятие 2. Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области всего 30000,0 30000,0
2015 год 30000,0 30000,0
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
1.3 Мероприятие 3. Ремонт внутреннего водного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Томской области всего 7837,7 7837,7
2015 год 0,0 0,0
2016 год 7837,7 7837,7
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
Итого по подпрограмме 1 всего 73377,6 73377,6
2015 год 55481,1 55481,1
2016 год 17896,5 17896,5
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"
Задача 1 подпрограммы 2 "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования"
2 Основное мероприятие 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, в том числе: всего 5784127,1 5784127,1
2015 год 662247,1 662247,1
2016 год 1176481,5 1176481,5
2017 год 998350,0 998350,0
2018 год 1075348,0 1075348,0
2019 год 935850,4 935850,4
2020 год 935850,0 935850,0
2.1 Мероприятие 1. Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 15 - км 30 в Колпашевском районе Томской области всего 361396,1 361396,1
2015 год 361396,1 361396,1
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.2 Мероприятие 2. Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе Томской области, в том числе корректировка проектной и рабочей документации) всего 68197,0 68197,0
2015 год 68197,0 68197,0
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.3 Мероприятие 3. Реконструкция автомобильной дороги Больше-Дорохово - Тегульдет в Тегульдетском районе Томской области (ПСД) всего 188000,0 188000,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 38000,0 38000,0
2017 год 25000,0 25000,0
2018 год 25000,0 25000,0
2019 год 50000,0 50000,0
2020 год 50000,0 50000,0
2.4 Мероприятие 4. Реконструкция автомобильной дороги Томск - Аэропорт на участке 10 - 20 км в Томском районе Томской области всего 240000,0 240000,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 130000,0 130000,0
2020 год 110000,0 110000,0
2.5 Мероприятие 5. Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой всего 1082100,0 1082100,0
2015 год 180350,0 180350,0
2016 год 180350,0 180350,0
2017 год 180350,0 180350,0
2018 год 180350,0 180350,0
2019 год 180350,0 180350,0
2020 год 180350,0 180350,0
2.6 Мероприятие 6. Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области всего 2183052,7 2183052,7
2015 год 0,0 0,0
2016 год 500000,0 500000,0
2017 год 480000,0 480000,0
2018 год 353052,7 353052,7
2019 год 400000,0 400000,0
2020 год 450000,0 450000,0
2.7 Мероприятие 7. Строительство мостового перехода через р. Вяловка на автомобильной дороге Парабель - Новиково - Кедровый в Парабельском районе всего 52970,5 52970,5
2015 год 1900,0 1900,0
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 51070,5 51070,5
2020 год 0,0 0,0
2.8 Мероприятие 8. Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д/о "Синий Утес" и базе ТГАСУ всего 22808,0 22808,0
2015 год 22808,0 22808,0
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.9 Мероприятие 9. Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 - км 20,185 автомобильной дороги Томск - Аэропорт всего 219498,3 219498,3
2015 год 0,0 0,0
2016 год 219498,3 219498,3
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.10 Мероприятие 10. Корректировка проекта обоснования инвестиций на строительство автомобильной дороги Пермь - Ивдель - Ханты-Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Томск на участке граница Томской области - Инкино всего 6000,0 6000,0
2015 год 6000,0 6000,0
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.11 Мероприятие 11. Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция всего 931945,3 931945,3
2015 год 0,0 0,0
2016 год 150000,0 150000,0
2017 год 280000,0 280000,0
2018 год 501945,3 501945,3
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.12 Мероприятие 12. Строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях (обоснование инвестиций) всего 6000,0 6000,0
2015 год 6000,0 6000,0
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.13 Мероприятие 13. Строительство автомобильной дороги по маршруту Игол - Орловка всего 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.14 Мероприятие 14. Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 6 - км 10,8 в Томском районе Томской области всего 3649,5 3649,5
2015 год 3649,5 3649,5
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.15 Мероприятие 15. Строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях (ПСД) всего 38000,0 38000,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 12000,0 12000,0
2017 год 11000,0 11000,0
2018 год 15000,0 15000,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.16 Мероприятие 16. Строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях всего 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.17 Мероприятие 17. Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке 65 - 80 км в Парабельском и Колпашевском районах Томской области всего 217430,0 217430,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 97430,0 97430,0
2020 год 120000,0 120000,0
2.18 Мероприятие 18. Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 143 - км 165 в Парабельском, Каргасокском районах Томской области (разработка ПСД) всего 12500,0 12500,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 7000,0 7000,0
2020 год 5500,0 5500,0
2.19 Мероприятие 19. Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке 12 - 18,5 км в Томской области всего 111,2 111,2
2015 год 111,2 111,2
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.20 Мероприятие 20. Реконструкция автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск, примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0 - км 12 в Александровском районе Томской области всего 30205,5 30205,5
2015 год 8946,5 8946,5
2016 год 21259,0 21259,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.21 Мероприятие 21. Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск - Самусь, Томск - Каргала - Колпашево; Михайловка - Александровское - Итатка; Асино - АБЗ, Больше-Дорохово - Тегульдет, Бакчар - Подгорное - Коломино, Богашево - Петухово, Подъезд к с. Зоркальцево, Уртам - Борзуновка - Верхняя Уртамка в Томской области (ПСД) всего 24500,0 24500,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 4500,0 4500,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 20000,0 20000,0
2020 год 0,0 0,0
2.22 Мероприятие 22. Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тунгусово - Могочино - Лысая Гора в Томской области (ПСД) всего 22000,0 22000,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0
2017 год 2000,0 2000,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 20000,0 20000,0
2.23 Мероприятие 23. Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области всего 24125,2 24125,2
2015 год 2888,8 2888,8
2016 год 1236,4 1236,4
2017 год 20000,0 20000,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.24 Мероприятие 24. Строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10 км автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Томской области (ПСД) всего 7137,8 7137,8
2015 год 0,0 0,0
2016 год 7137,8 7137,8
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.25 Мероприятие 25. Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области (ПСД) всего 500,0 500,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 500,0 500,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.26 Мероприятие 26. Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Старокороткино" в Колпашевском районе Томской области всего 23809,0 23809,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 23809,0 23809,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2.27 Мероприятие 27. Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Вороновка в Шегарском районе Томской области всего 18191,0 18191,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 18191,0 18191,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
Задача 2 подпрограммы 2 "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования"
3 Основное мероприятие 3. Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в том числе: всего 12235977,6 12235977,6
2015 год 0,0 0,0
2016 год 2647465,0 2647465,0
2017 год 2247424,8 2247424,8
2018 год 2354197,4 2354197,4
2019 год 2493695,0 2493695,0
2020 год 2493195,4 2493195,4
3.1 Мероприятие 1. Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них всего 12235977,6 12235977,6
2015 год 0,0 0,0
2016 год 2647465,0 2647465,0
2017 год 2247424,8 2247424,8
2018 год 2354197,4 2354197,4
2019 год 2493695,0 2493695,0
2020 год 2493195,4 2493195,4
Задача 3 подпрограммы 2 "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"
4 ВЦП 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области всего 1940419,0 1940419,0
2015 год 1692770,0 1692770,0
2016 год 67117,8 67117,8
2017 год 68677,8 68677,8
2018 год 37117,8 37117,8
2019 год 37117,8 37117,8
2020 год 37617,8 37617,8
Задача 4 подпрограммы 2 "Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Томской области в результате капитального ремонта и ремонта"
5 Основное мероприятие 4. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", в том числе: всего 140061,0 140061,0
2015 год 140061,0 140061,0
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
5.1 Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по приведению автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в соответствие нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию всего 126054,9 126054,9
2015 год 126054,9 126054,9
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
5.2 Мероприятие 2. Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" всего 14006,1 14006,1
2015 год 14006,1 14006,1
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
Задача 5 подпрограммы 2 "Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта"
6 Основное мероприятие 5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области, в том числе: всего 500000,0 500000,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 500000,0 500000,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
6.1 Мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов всего 400000,0 400000,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 400000,0 400000,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
6.2 Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов всего 100000,0 100000,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 100000,0 100000,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
Задача 6 подпрограммы 2 "Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного движения на территории Томской области"
7 ВЦП 2. Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного движения на территории Томской области всего 71568,1 71568,1
2015 год 71568,1 71568,1
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
Задача 7 подпрограммы 2 "Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования "Город Томск"
8 Основное мероприятие 6. Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра, в том числе: всего 364174,0 364174,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 72834,8 72834,8
2017 год 72834,8 72834,8
2018 год 72834,8 72834,8
2019 год 72834,8 72834,8
2020 год 72834,8 72834,8
8.1 Мероприятие 1. Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра всего 364174,0 364174,0
2015 год 0,0 0,0
2016 год 72834,8 72834,8
2017 год 72834,8 72834,8
2018 год 72834,8 72834,8
2019 год 72834,8 72834,8
2020 год 72834,8 72834,8
Итого по подпрограмме 2 всего 21036326,8 21036326,8
2015 год 2566646,2 2566646,2
2016 год 4463899,1 4463899,1
2017 год 3387287,1 3387287,1
2018 год 3539498,0 3539498,0
2019 год 3539498,1 3539498,1
2020 год 3539498,0 3539498,0
9 "Обеспечивающая подпрограмма"
Итого по подпрограмме 3 всего 130802,5 130802,5
2015 год 22610,0 22610,0
2016 год 22274,5 22274,5
2017 год 21479,5 21479,5
2018 год 21479,5 21479,5
2019 год 21479,5 21479,5
2020 год 21479,5 21479,5
Итого по государственной программе всего 21240506,9 21240506,9
2015 год 2644737,3 2644737,3
2016 год 4504070,1 4504070,1
2017 год 3408766,9 3408766,9
2018 год 3560977,5 3560977,5
2019 год 3560977,6 3560977,6
2020 год 3560977,5 3560977,5