Приложение к Приказу от 31.08.2016 г № 4-215/9(249) Паспорт
I. паспорт производственной программы
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Транснефть-Центральная Сибирь" |
| Юридический адрес, телефон, факс | 634050, Россия, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24, (3822) 27 54 00 |
| ИНН | 7017004366 |
| Сфера деятельности | холодное водоснабжение |
| Наименование уполномоченного органа | Департамент тарифного регулирования Томской области |
| Юридический адрес, телефон, факс | 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41, тел./факс (3822) 560-373 |
| Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
II.Перечень плановых мероприятий
| N пп | Вид плановых мероприятий | Стоимость по периодам, тыс. руб. | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов | 162,27 | 169,48 | 181,23 |
| 2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Другие мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 162,27 | 169,48 | 181,23 | |
III.Планируемый объем подачи воды
| N пп | Наименование показателя | Объем по периодам, тыс. куб. м | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Объем реализации воды | 13,85 | 13,85 | 13,85 |
IV.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Стоимость по периодам, тыс. руб. | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Необходимая валовая выручка | 1281,96 | 1186,79 | 1292,90 |
V.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по периодам | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | |||
| Показатели качества воды | |||||
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
| 1 | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год/км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт x ч -------куб. м | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 2.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды | кВт x ч -------куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
VI.Отчет об исполнении производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | ||
| план | факт | отклонение | |||
| Плановые мероприятия | |||||
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов | тыс. руб. | 478,98 | 13,14 | -465,84 |
| 2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Другие мероприятия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | тыс. руб. | 478,98 | 13,14 | -465,84 | |
| Объем подачи воды | |||||
| 1 | Объем реализации воды | тыс. куб. м | 15,77 | 13,78 | -1,99 |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1418,69 | 1175,95 | -242,74 |
| Целевые показатели регулируемой организации | |||||
| 1 | Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м реализованной холодной воды | кВт x час/куб. м | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
| 2 | Уровень потерь холодной воды при транспортировке | %% | 1,13 | 0,00 | -1,13 |
".