Приложение к Приказу от 30.09.2016 г № 5-77/9(280) Паспорт
I. паспорт производственной программы
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Томскнефтехим" |
| Юридический адрес, телефон, факс | 634067, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 202, тел. (3822) 70-33-33; факс (3822) 70-32-01 |
| ИНН | 7017075536 |
| Сфера деятельности | водоотведение |
| Наименование уполномоченного органа | Департамент тарифного регулирования Томской области |
| Юридический адрес, телефон, факс | 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41, тел./факс (3822) 560-373 |
| Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
II.Перечень плановых мероприятий
| N пп | Вид плановых мероприятий | Стоимость по периодам, тыс. руб. | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов | 3422,65 | 3680,60 | 3666,65 |
| 2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Другие мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 3422,65 | 3680,60 | 3666,65 | |
III.Планируемый объем водоотведения
| N пп | Наименование показателя | Объем по периодам, тыс. куб. м | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Объем реализации | 8026,77 | 7879,90 | 8026,77 |
IV.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Стоимость по периодам, тыс. руб. | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Необходимая валовая выручка | 81070,33 | 80926,55 | 86528,53 |
V.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по периодам | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | |||
| Показатели качества очистки сточных вод | |||||
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения | %% | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения | %% | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения | %% | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. в год/км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||
| 1 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт x ч/куб. м | - | - | - |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт x ч/куб. м | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 2.1 | динамика изменения плановых значений | - | 1,00 | 1,00 | |
VI.Отчет об исполнении производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | ||
| план | факт | отклонение | |||
| Плановые мероприятия | |||||
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов | тыс. руб. | 7136,30 | 8037,72 | 901,42 |
| 2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Другие мероприятия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | тыс. руб. | 7136,30 | 8037,72 | 901,42 | |
| Объем реализации | |||||
| 1 | Объем реализации | тыс. куб. м | 7574,58 | 7879,90 | 305,32 |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 73092,55 | 72043,37 | -1049,18 |
| Целевые показатели регулируемой организации | |||||
| 1 | Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 куб. м сточных вод | кВт x час/куб. м | 0,58 | 0,62 | 0,04 |
".