Приложение к Приказу от 14.10.2016 г № 4-528/9(343) Паспорт
I. паспорт производственной программы
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Деметра" |
| Юридический адрес, телефон, факс | 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, д. 23, 8 (38-258) 2-16-40 |
| ИНН | 7004007151 |
| Сфера деятельности | холодное водоснабжение |
| Наименование уполномоченного органа | Департамент тарифного регулирования Томской области |
| Юридический адрес, телефон, факс | 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41, тел./факс (3822) 560-373 |
| Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
II.Перечень плановых мероприятий
| N пп | Вид плановых мероприятий | Стоимость по периодам, тыс. руб. | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов | 127,41 | 133,08 | 136,50 |
| 2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Другие мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 127,41 | 133,08 | 136,50 | |
III.Планируемый объем подачи воды
| N пп | Наименование показателя | Объем по периодам, тыс. куб. м | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Объем реализации воды | 95,32 | 87,88 | 91,39 |
IV.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Стоимость по периодам, тыс. руб. | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Необходимая валовая выручка | 8124,90 | 7783,02 | 8524,34 |
V.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по периодам | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | |||
| Показатели качества воды | |||||
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
| 1 | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год/км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 27,19 | 28,03 | 28,03 |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | 1,03 | 1,00 |
| 2 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт x ч -------куб. м | 1,75 | 1,80 | 1,80 |
| 2.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | 1,03 | 1,00 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды | кВт x ч -------куб. м | 0,92 | 0,96 | 0,96 |
| 3.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | 1,04 | 1,00 |
VI.Отчет об исполнении производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | ||
| план | факт | отклонение | |||
| Плановые мероприятия | |||||
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов | тыс. руб. | 193,80 | 137,04 | -56,76 |
| 2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Другие мероприятия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Итого | тыс. руб. | 193,80 | 137,04 | -56,76 | |
| Объем подачи воды | |||||
| 1 | Объем реализации воды | тыс. куб. м | 100,41 | 87,88 | -12,53 |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 8107,57 | 6717,08 | -1390,49 |
| Целевые показатели регулируемой организации | |||||
| 1 | Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м реализованной холодной воды | кВт x час/куб. м | 3,44 | 3,47 | 0,03 |
| 2 | Уровень потерь холодной воды при транспортировке | %% | 11,38 | 40,70 | 29,32 |
".