Приложение к Приказу от 14.10.2016 г № 4-74/9(334) Паспорт
I. паспорт производственной программы
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Томскнефтехим" |
| Юридический адрес, телефон, факс | 634067, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 202, тел. (3822) 70-33-33, факс (3822) 70-32-01 |
| ИНН | 7017075536 |
| Сфера деятельности | холодное водоснабжение |
| Наименование уполномоченного органа | Департамент тарифного регулирования Томской области |
| Юридический адрес, телефон, факс | 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41, тел./факс (3822) 560-373 |
| Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
II.Перечень плановых мероприятий
| N пп | Вид плановых мероприятий | Стоимость по периодам, тыс. руб. | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов | 5386,67 | 5626,11 | 5770,68 |
| 2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Другие мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 5386,67 | 5626,11 | 5770,68 | |
III.Планируемый объем подачи воды
| N пп | Наименование показателя | Объем по периодам, тыс. куб. м | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Объем реализации воды | 567,35 | 566,59 | 567,35 |
IV.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Стоимость по периодам, тыс. руб. | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Необходимая валовая выручка | 35238,42 | 35884,29 | 38529,07 |
V.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по периодам | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | |||||
| Показатели качества воды | |||||||
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | ||
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - | ||
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - | ||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| 1 | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год/км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - | ||
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||||
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 3,07 | 3,07 | 3,07 | ||
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | 1,00 | 1,00 | ||
| 2 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт x ч -------куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - | ||
| 3 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды | кВт x ч -------куб. м | 0,38 | 0,38 | 0,38 | ||
| 3.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | 1,00 | 1,00 | ||
VI.Отчет об исполнении производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | ||||
| план | факт | отклонение | |||||
| Плановые мероприятия | |||||||
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов | тыс. руб. | 5657,69 | 385,20 | -5272,49 | ||
| 2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | Другие мероприятия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Итого | тыс. руб. | 5657,69 | 385,20 | -5272,49 | |||
| Объем подачи воды | |||||||
| 1 | Объем реализации воды | тыс. куб. м | 616,62 | 528,95 | -87,67 | ||
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||||
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 33525,69 | 19697,50 | -13828,19 | ||
| Целевые показатели регулируемой организации | |||||||
| 1 | Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м реализованной холодной воды | кВт x час/куб. м | 0,35 | 0,37 | 0,02 | ||
| 2 | Уровень потерь холодной воды при транспортировке | %% | 2,50 | 2,29 | -0,21 | ||
".