Приложение к Приказу от 28.10.2016 г № 4-398/9(389) Паспорт
I. паспорт производственной программы
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Теплогазсервис" |
| Юридический адрес, телефон, факс | 634538, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 23а, тел./факс 8 (3822) 96-31-46 |
| ИНН | 7014056084 |
| Сфера деятельности | холодное водоснабжение |
| Наименование уполномоченного органа | Департамент тарифного регулирования Томской области |
| Юридический адрес, телефон, факс | 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41, тел./факс (3822) 560-373 |
| Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) | с 01.01.2017 по 31.12.2019 |
II.Перечень плановых мероприятий
| N пп | Вид плановых мероприятий | Стоимость по периодам, тыс. руб. | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов | 60,70 | 62,49 | 64,34 |
| 2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Другие мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 60,70 | 62,49 | 64,34 | |
III.Планируемый объем подачи воды
| N пп | Наименование показателя | Объем по периодам, тыс. куб. м | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1 | Объем реализации воды | 36,41 | 36,41 | 36,41 |
IV.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Стоимость по периодам, тыс. руб. | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1 | Необходимая валовая выручка | 2521,47 | 2622,33 | 2727,19 |
V.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений
| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по периодам | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Показатели качества воды | |||||
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | x | - | - |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | динамика изменения плановых значений | - | x | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
| 3 | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год/км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | динамика изменения плановых значений | - | x | - | - |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | динамика изменения плановых значений | - | x | - | - |
| 5 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт x ч -------куб. м | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 5.1 | динамика изменения плановых значений | - | x | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды | кВт x ч -------куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | динамика изменения плановых значений | - | x | - | - |
VI.Отчет об исполнении производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | ||
| план | факт | отклонение | |||
| Плановые мероприятия | |||||
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов | тыс. руб. | 88,54 | 106,57 | 18,03 |
| 2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Другие мероприятия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | тыс. руб. | 88,54 | 106,57 | 18,03 | |
| Объем подачи воды | |||||
| 1 | Объем реализации воды | тыс. куб. м | 87,96 | 77,03 | -10,93 |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2788,30 | 1966,81 | -821,49 |
| Целевые показатели регулируемой организации | |||||
| 1 | Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м реализованной холодной воды | кВт x час/куб. м | 0,82 | 0,75 | -0,07 |
| 2 | Уровень потерь холодной воды при транспортировке | %% | 1,70 | 7,15 | 5,45 |