Приложение к Постановлению от 18.03.2016 г № 76А Программа
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в томской области»
Паспорт государственной программы "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
| Наименование государственной программы | Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области | ||||||||
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент финансов Томской области | ||||||||
| Соисполнители государственной программы | Департамент финансов Томской области; Департамент государственного заказа Томской области | ||||||||
| Участники государственной программы | Департамент финансов Томской области; Департамент государственного заказа Томской области; Комитет государственного финансового контроля Томской области | ||||||||
| Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа | Эффективное управление регионом | ||||||||
| Цель государственной программы | Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области | ||||||||
| Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества) | II | II | II | II | II | II | II | II | |
| Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств (%%) | 7,7 | 11,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Задачи государственной программы | Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов. Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области. Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета. Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области. Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области | ||||||||
| Показатели задач государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов | |||||||||
| Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области (%%) | 52 | 55 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области | |||||||||
| Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах (%%) | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета | |||||||||
| Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области | |||||||||
| Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (%%) | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности (человек) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
| Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области | |||||||||
| Доля обоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (%%) | 10,6 | 0 | 5 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4 | |
| Подпрограммы государственной программы | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области". Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области". Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета". Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности в Томской области". Подпрограмма 5 "Управление государственными закупками Томской области". Обеспечивающая подпрограмма | ||||||||
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы (далее - ВЦП) | ВЦП 1 "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет". ВЦП 2 "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов". ВЦП 3 "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов". ВЦП 4 "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения". ВЦП 5 "Эффективное управление государственным долгом Томской области". ВЦП 6 "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области". ВЦП 7 "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" | ||||||||
| Сроки реализации государственной программы | 2015 - 2020 годы | ||||||||
| Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 5342143,5 | 926203,5 | 883188,0 | 883188,0 | 883188,0 | 883188,0 | 883188,0 | ||
| областной бюджет | 69142044,1 | 5575008,1 | 6968580,8 | 11635432,9 | 14987674,1 | 14987674,1 | 14987674,1 | ||
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| всего по источникам | 74484187,6 | 6501211,6 | 7851768,8 | 12518620,9 | 15870862,1 | 15870862,1 | 15870862,1 | ||
1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" (далее - Программа) направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580, "Эффективное управление регионом". Вместе с тем ответственное, эффективное и прозрачное управление региональными финансами, государственными закупками, а также грамотно выстроенные межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Томской области являются одними из основных условий для достижения и других стратегических целей и задач социально-экономического развития Томской области, повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики Томской области, поскольку реализация соответствующих целей (задач) осуществляется в большей степени за счет средств областного бюджета; при достижении данных целей органами государственной власти Томской области осуществляются закупочные процедуры.
Наблюдавшееся в последние годы замедление темпов экономического развития повлияло на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов Томской области в 2013 году.
По итогам 2013 года рост расходов консолидированного бюджета (110,8%%) значительно опередил рост доходов (102,1%%). При этом темп роста расходов в отраслях социальной сферы составил от 103,1%% (социальная политика) до 139,6%% (культура). Удельный вес расходов на социально-культурную сферу в расходах консолидированного бюджета увеличился с 63%% в 2012 году до 65%% по итогам 2013 года. Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область по расходам консолидированного бюджета на 1 жителя на социальную сферу (расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт) занимает 5-е место, уступая лишь Республике Тыва, Красноярскому краю, Республике Алтай, Иркутской области. Данный показатель по Томской области составляет 37 тыс. рублей на 1 человека за 2013 год и превышает среднее значение по регионам Сибирского федерального округа на 3,4%%.
Значительное увеличение социальных расходов при отсутствии роста собственных доходов привело в 2013 году к ухудшению финансовых показателей областного бюджета, существенному росту государственного долга и понижению международного рейтинга кредитоспособности Томской области на одну ступень до уровня "ВВ-".
Сложная экономическая ситуация в российской экономике повлияла на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов и в 2014 году.
Консолидированный бюджет Томской области исполнен с дефицитом в 6,0 млрд рублей, областной бюджет - практически с предельным дефицитом в размере 5,4 млрд рублей (14,6%% к собственным доходам), обусловленным, в первую очередь, невыполнением плана по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета в сумме 3,5 млрд рублей.
В результате принятия жестких мер по обеспечению сбалансированности областного бюджета, в том числе по оптимизации (сокращению) расходов, областной бюджет в 2013 и 2014 годах исполнен без нарушений бюджетного законодательства по предельным объемам дефицита и государственного долга.
Вместе с тем дефицитное исполнение областного бюджета за последние годы (2012 - 2014 годы) привело к росту государственного долга Томской области с 6,9 млрд рублей до 19,9 млрд рублей, долговая нагрузка возросла с 25%% до 54%%. При этом средняя долговая нагрузка региональных бюджетов в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 50%%, всех субъектов Российской Федерации - 35%%. Областной бюджет на 2015 год также принят с дефицитом. Согласно Закону Томской области от 23 декабря 2014 года N 193-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" прогнозируемый дефицит областного бюджета в 2015 году составляет 3,8 млрд рублей, в 2016 году - 4,2 млрд рублей, 2017 году - 5,2 млрд рублей.
Состояние местных бюджетов характеризуется структурной несбалансированностью доходных источников и расходных обязательств.
Зависимость местных бюджетов от финансовой помощи не сокращается, у 14 муниципальных образований она превышает 70%% собственных доходов.
В 2013 году объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований составил 20,2 млрд рублей, или 102%% к уровню 2012 года.
При этом в качестве финансовой помощи на решение вопросов местного значения в 2013 году из областного бюджета выделено 8,7 млрд рублей.
В 2014 году на решение вопросов местного значения из областного бюджета выделено 11,7 млрд рублей.
Сложившаяся в Томской области ситуация обусловливает необходимость выработки новых подходов по управлению региональными финансами, а также совершенствованию межбюджетных отношений.
Настоящая Программа направлена на повышение эффективности формирования и исполнения областного бюджета, повышение долговой устойчивости региональных финансов, а также на создание условий для сбалансированности местных бюджетов.
Кроме того, данной Программой регулируются вопросы, связанные с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Томской области. Данное направление управления региональными финансами является довольно новым, однако в настоящее время ему придается особое значение, в том числе на федеральном уровне.
В Томской области, как и в Российской Федерации в целом, наблюдается достаточно низкий уровень финансовой грамотности населения. Вместе с тем компетентное финансовое поведение жителей региона является одним из определяющих факторов эффективности социальной системы и развития финансового сектора экономики. Грамотное использование гражданами финансовых институтов также способствует росту благосостояния населения.
На эффективность работы органов государственной власти Томской области в части использования бюджетных средств в целом значительно влияет и уровень качества осуществления государственных закупок.
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), который принципиально меняет подходы к осуществлению государственных закупок и предусматривает регулирование полного цикла закупок, включая планирование закупок, осуществление закупочных процедур, а также последующее исполнение контрактов, содержательный аудит полученных по ним результатов, контроль в сфере закупок и осуществление постоянного мониторинга закупок.
Основными показателями, характеризующими сферу государственных закупок, являются:
доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств. За 2012 - 2014 годы указанный показатель изменялся незначительно: в 2012 году - 8,0%%, в 2013 году - 7,7%% и в 2014 году - 11%%;
доля обоснованных жалоб на действия/бездействие заказчика, уполномоченного органа, комиссии за 2012 - 2014 годы не превышала 20%%: 2012 год - 1,28%%, 2013 год - 10,6%% и 2014 год - 8,9%%.
Анализ сферы государственных закупок позволяет выделить следующие проблемы:
значительное расширение сферы регулирования Закона N 44-ФЗ (от планирования до аудита);
изменение подхода к осуществлению закупок на основании Закона N 44-ФЗ (увеличение способов закупок и усложнение порядка их проведения, введено ограничение применения таких упрощенных процедур закупок, как запрос котировок, закупка у единственного поставщика и т.д.);
наличие в Законе N 44-ФЗ противоречий и, как следствие, неоднозначность его применения.
Несмотря на ряд проблем, возникающих в связи с изменением законодательства в сфере государственных закупок, в 2016 году и последующих годах Департамент государственного заказа Томской области планирует достигнуть запланированных значений вышеуказанных показателей, характеризующих сферу государственных закупок.
Таким образом, для достижения цели государственной программы "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" необходимо решить следующие задачи:
1.Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов.
2.Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.
3.Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета.
4.Повышение финансовой грамотности в Томской области.
5.Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области.
2.ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ И МЕТОДИКЕ ИХ РАСЧЕТА
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатель цели "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" | |||||||||
| 1 | Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества) | степень | - | Ежегодно | За отчетный период | В соответствии с порядком и индикаторами, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами" | Данные рейтинга качества управления региональными финансами на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Департамент финансов Томской области | Не позднее 20 рабочих дней со дня размещения рейтинга качества управления региональными финансами субъектов Российской Федерации на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации |
| 2 | Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств | процент | нет | Ежеквартально | За отчетный период | (Х - А) / Х x 100%%, где: Х - сумма начальных (максимальных) цен контрактов по закупкам, завершенным за период, руб.; А - общая цена контрактов по закупкам, завершенным за период, руб. | Ведомственная статистика | Департамент государственного заказа Томской области | 1 марта года, следующего за отчетным годом |
| Показатель задачи 1 "Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов" | |||||||||
| Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области | процент | - | Ежегодно | На начало отчетного периода | Дкпр = Рп / Ро x 100%%, где: Дкпр - доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области; Рп - расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемые в рамках программ, утвержденных в установленном порядке; Ро - общий объем расходов консолидированного бюджета Томской области | Ведомственная статистика | Департамент финансов Томской области | Март отчетного финансового года | |
| Показатель задачи 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" | |||||||||
| Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах | процент | - | Ежегодно | На начало отчетного периода | Дмбу = Рмбу / Рмб x 100%%, где: Дмбу - доля ассигнований, выделяемых в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований на указанные цели; Рмбу - ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам; Рмб - ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам | Ведомственная статистика | Департамент финансов Томской области | Январь отчетного финансового года | |
| Показатель задачи 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" | |||||||||
| Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации | ступени, в том числе промежуточные (с учетом знака "плюс" (+) или "минус" (-), цифры 1, 2, 3) | - | Ежегодно | На конец отчетного периода | Ррф - Рто, где: Ррф - долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в национальной валюте по международной шкале кредитных рейтингов; Рто - долгосрочный кредитный рейтинг Томской области по обязательствам в национальной валюте по международной шкале кредитных рейтингов | Отчеты рейтинговых агентств, рейтингующих Томскую область | Департамент финансов Томской области | Январь года, следующего за отчетным годом | |
| Показатель задачи 4 "Повышение финансовой грамотности в Томской области" | |||||||||
| Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности | процент | - | Ежегодно | За отчетный период | Дж = Кож / Куо, где: Дж - доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности; Кож - количество осведомленных жителей; Куо - общее количество участников опроса | Данные социологического опроса | Департамент финансов Томской области | Март года, следующего за отчетным годом | |
| Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности | человек | - | Ежегодно | За отчетный период | Количество граждан, посетивших публичные мероприятия по финансовой грамотности | Ведомственная статистика | Департамент финансов Томской области | Март года, следующего за отчетным годом | |
| Показатель задачи 5 "Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области" | |||||||||
| Доля обоснованных жалоб на действия/ бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением | процент | нет | Ежеквартально | За отчетный период | Оуд / О x 100, где: Оуд - число обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу, Арбитражный суд Томской области за период, ед.; О - общее число проведенных закупок за период, ед. | Ведомственная статистика | Департамент государственного заказа Томской области | 1 марта года, следующего за отчетным годом |
3.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| N пп | Наименование задачи государственной программы, подпрограммы | Срок реализации (год) | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: | Соисполнитель | |||
| федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов | |||||||
| 1.1 | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" | всего | 331373,6 | 331373,6 | Департамент финансов Томской области | |||
| 2015 | 101421,1 | 101421,1 | ||||||
| 2016 | 45306,5 | 45306,5 | ||||||
| 2017 | 46161,5 | 46161,5 | ||||||
| 2018 | 46161,5 | 46161,5 | ||||||
| 2019 | 46161,5 | 46161,5 | ||||||
| 2020 | 46161,5 | 46161,5 | ||||||
| 2 | Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области | |||||||
| 2.1 | Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" | всего | 25980136,1 | 5342143,5 | 20637992,6 | Департамент финансов Томской области | ||
| 2015 | 4316652,6 | 926203,5 | 3390449,1 | |||||
| 2016 | 4500960,5 | 883188,0 | 3617772,5 | |||||
| 2017 | 4534398,6 | 883188,0 | 3651210,6 | |||||
| 2018 | 4209374,8 | 883188,0 | 3326186,8 | |||||
| 2019 | 4209374,8 | 883188,0 | 3326186,8 | |||||
| 2020 | 4209374,8 | 883188,0 | 3326186,8 | |||||
| 3 | Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета | |||||||
| 3.1 | Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" | всего | 16780843,2 | 16780843,2 | Департамент финансов Томской области | |||
| 2015 | 1967078,2 | 1967078,2 | ||||||
| 2016 | 3146346,2 | 3146346,2 | ||||||
| 2017 | 2895854,7 | 2895854,7 | ||||||
| 2018 | 2923854,7 | 2923854,7 | ||||||
| 2019 | 2923854,7 | 2923854,7 | ||||||
| 2020 | 2923854,7 | 2923854,7 | ||||||
| 4 | Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области | |||||||
| 4.1 | Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности в Томской области" | всего | 111076,7 | 111076,7 | Департамент финансов Томской области | |||
| 2015 | 19317,7 | 19317,7 | ||||||
| 2016 | 18351,8 | 18351,8 | ||||||
| 2017 | 18351,8 | 18351,8 | ||||||
| 2018 | 18351,8 | 18351,8 | ||||||
| 2019 | 18351,8 | 18351,8 | ||||||
| 2020 | 18351,8 | 18351,8 | ||||||
| 5 | Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области | |||||||
| Подпрограмма 5 "Управление государственными закупками Томской области" | всего | 96197,50 | 96197,50 | Департамент государственного заказа Томской области | ||||
| 2015 | - | - | ||||||
| 2016 | 19239,5 | 19239,5 | ||||||
| 2017 | 19239,5 | 19239,5 | ||||||
| 2018 | 19239,5 | 19239,5 | ||||||
| 2019 | 19239,5 | 19239,5 | ||||||
| 2020 | 19239,5 | 19239,5 | ||||||
| 6 | Обеспечивающая подпрограмма | |||||||
| 6.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области | всего | 671395,5 | 671395,5 | Департамент финансов Томской области, Департамент государственного заказа Томской области, Комитет государственного финансового контроля Томской области | |||
| 2015 | 96742,0 | 96742,0 | ||||||
| 2016 | 121564,3 | 121564,3 | ||||||
| 2017 | 113272,3 | 113272,3 | ||||||
| 2018 | 113272,3 | 113272,3 | ||||||
| 2019 | 113272,3 | 113272,3 | ||||||
| 2020 | 113272,3 | 113272,3 | ||||||
| 6.2 | Условно утвержденные расходы | всего | 30513165,0 | 30513165,0 | Департамент финансов Томской области | |||
| 2015 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 4891342,5 | 4891342,5 | ||||||
| 2018 | 8540607,5 | 8540607,5 | ||||||
| 2019 | 8540607,5 | 8540607,5 | ||||||
| 2020 | 8540607,5 | 8540607,5 | ||||||
| Итого по государственной программе | всего | 74484187,6 | 5342143,5 | 69142044,1 | ||||
| 2015 | 6501211,6 | 926203,5 | 5575008,1 | |||||
| 2016 | 7851768,8 | 883188,0 | 6968580,8 | |||||
| 2017 | 12518620,9 | 883188,0 | 11635432,9 | |||||
| 2018 | 15870862,1 | 883188,0 | 14987674,1 | |||||
| 2019 | 15870862,1 | 883188,0 | 14987674,1 | |||||
| 2020 | 15870862,1 | 883188,0 | 14987674,1 | |||||
Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета по главным
распорядителям средств областного бюджета
| N пп | Наименование задачи, мероприятия государственной программы | Срок исполнения (год) | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (тыс. рублей) | Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) | ||
| Департамент финансов Томской области | Департамент государственного заказа | Комитет государственного финансового контроля Томской области | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" | |||||
| 1.1 | Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет" | |||||
| ВЦП "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" | всего | 275111,1 | 275111,1 | |||
| 2015 | 53121,1 | 53121,1 | ||||
| 2016 | 43834,0 | 43834,0 | ||||
| 2017 | 44689,0 | 44689,0 | ||||
| 2018 | 44689,0 | 44689,0 | ||||
| 2019 (прогноз) | 44689,0 | 44689,0 | ||||
| 2020 (прогноз) | 44689,0 | 44689,0 | ||||
| 1.2 | Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов | |||||
| ВЦП "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов" | всего | 46750,0 | 46750,0 | |||
| 2015 | 46750,0 | 46750,0 | ||||
| 2016 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | 0 | 0 | ||||
| 2019 (прогноз) | 0 | 0 | ||||
| 2020 (прогноз) | 0 | 0 | ||||
| 1.3 | Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | |||||
| ВЦП "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" | всего | 8912,5 | 8912,5 | |||
| 2015 | 1550,0 | 1550,0 | ||||
| 2016 | 1472,5 | 1472,5 | ||||
| 2017 | 1472,5 | 1472,5 | ||||
| 2018 | 1472,5 | 1472,5 | ||||
| 2019 (прогноз) | 1472,5 | 1472,5 | ||||
| 2020 (прогноз) | 1472,5 | 1472,5 | ||||
| Итого по Подпрограмме | всего | 331373,6 | 331373,6 | |||
| 2015 | 101421,1 | 101421,1 | ||||
| 2016 | 45306,5 | 45306,5 | ||||
| 2017 | 46161,5 | 46161,5 | ||||
| 2018 | 46161,5 | 46161,5 | ||||
| 2019 (прогноз) | 46161,5 | 46161,5 | ||||
| 2020 (прогноз) | 46161,5 | 46161,5 | ||||
| 2 | Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" | |||||
| 2.1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения | |||||
| Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" | всего | 5241866,3 | 5241866,3 | |||
| 2015 | 908016,3 | 908016,3 | ||||
| 2016 | 866770,0 | 866770,0 | ||||
| 2017 (прогноз) | 866770,0 | 866770,0 | ||||
| 2018 (прогноз) | 866770,0 | 866770,0 | ||||
| 2019 (прогноз) | 866770,0 | 866770,0 | ||||
| 2020 (прогноз) | 866770,0 | 866770,0 | ||||
| Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | всего | 100277,2 | 100277,2 | |||
| 2015 | 18187,2 | 18187,2 | ||||
| 2016 | 16418,0 | 16418,0 | ||||
| 2017 (прогноз) | 16418,0 | 16418,0 | ||||
| 2018 (прогноз) | 16418,0 | 16418,0 | ||||
| 2019 (прогноз) | 16418,0 | 16418,0 | ||||
| 2020 (прогноз) | 16418,0 | 16418,0 | ||||
| ВЦП "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" | всего | 20637992,6 | 20637992,6 | |||
| 2015 | 3390449,1 | 3390449,1 | ||||
| 2016 | 3617772,5 | 3617772,5 | ||||
| 2017 | 3651210,6 | 3651210,6 | ||||
| 2018 | 3326186,8 | 3326186,8 | ||||
| 2019 (прогноз) | 3326186,8 | 3326186,8 | ||||
| 2020 (прогноз) | 3326186,8 | 3326186,8 | ||||
| Итого по Подпрограмме | всего | 25980136,1 | 25980136,1 | |||
| 2015 | 4316652,6 | 4316652,6 | ||||
| 2016 | 4500960,5 | 4500960,5 | ||||
| 2017 (прогноз) | 4534398,6 | 3651210,6 | ||||
| 2018 (прогноз) | 4209374,8 | 3326186,8 | ||||
| 2019 (прогноз) | 4209374,8 | 3326186,8 | ||||
| 2020 (прогноз) | 4209374,8 | 3326186,8 | ||||
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" | |||||
| 3.1 | Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области | |||||
| ВЦП "Эффективное управление государственным долгом Томской области" | всего | 16780843,2 | 16780843,2 | |||
| 2015 | 1967078,2 | 1967078,2 | ||||
| 2016 | 3146346,2 | 3146346,2 | ||||
| 2017 | 2895854,7 | 2895854,7 | ||||
| 2018 | 2923854,7 | 2923854,7 | ||||
| 2019 (прогноз) | 2923854,7 | 2923854,7 | ||||
| 2020 (прогноз) | 2923854,7 | 2923854,7 | ||||
| Итого по Подпрограмме | всего | 16780843,2 | 16780843,2 | |||
| 2015 | 1967078,2 | 1967078,2 | ||||
| 2016 | 3146346,2 | 3146346,2 | ||||
| 2017 | 2895854,7 | 2895854,7 | ||||
| 2018 | 2923854,7 | 2923854,7 | ||||
| 2019 (прогноз) | 2923854,7 | 2923854,7 | ||||
| 2020 (прогноз) | 2923854,7 | 2923854,7 | ||||
| 4 | Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности в Томской области" | |||||
| 4.1 | Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области | |||||
| ВЦП "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области" | всего | 111076,7 | 111076,7 | |||
| 2015 | 19317,7 | 19317,7 | ||||
| 2016 | 18351,8 | 18351,8 | ||||
| 2017 | 18351,8 | 18351,8 | ||||
| 2018 | 18351,8 | 18351,8 | ||||
| 2019 (прогноз) | 18351,8 | 18351,8 | ||||
| 2020 (прогноз) | 18351,8 | 18351,8 | ||||
| Итого по Подпрограмме | всего | 111076,7 | 111076,7 | |||
| 2015 | 19317,7 | 19317,7 | ||||
| 2016 | 18351,8 | 18351,8 | ||||
| 2017 | 18351,8 | 18351,8 | ||||
| 2018 | 18351,8 | 18351,8 | ||||
| 2019 (прогноз) | 18351,8 | 18351,8 | ||||
| 2020 (прогноз) | 18351,8 | 18351,8 | ||||
| 5 | Подпрограмма 5 "Управление государственными закупками Томской области" | |||||
| 5.1 | Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области | |||||
| ВЦП "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" | всего | 96197,50 | 96197,50 | |||
| 2015 | - | - | ||||
| 2016 | 19239,5 | 19239,5 | ||||
| 2017 | 19239,5 | 19239,5 | ||||
| 2018 | 19239,5 | 19239,5 | ||||
| 2019 (прогноз) | 19239,5 | 19239,5 | ||||
| 2020 (прогноз) | 19239,5 | 19239,5 | ||||
| Итого по Подпрограмме | всего | 96197,50 | 96197,50 | |||
| 2015 | - | - | ||||
| 2016 | 19239,5 | 19239,5 | ||||
| 2017 | 19239,5 | 19239,5 | ||||
| 2018 | 19239,5 | 19239,5 | ||||
| 2019 (прогноз) | 19239,5 | 19239,5 | ||||
| 2020 (прогноз) | 19239,5 | 19239,5 | ||||
| 6 | Обеспечивающая подпрограмма | |||||
| 6.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области | всего | 671395,5 | 503003,0 | 120582,5 | 47810,0 |
| 2015 | 96742,0 | 88478,0 | - | 8264,0 | ||
| 2016 | 121564,3 | 88105,0 | 25316,5 | 8142,8 | ||
| 2017 | 113272,3 | 81605,0 | 23816,5 | 7850,8 | ||
| 2018 | 113272,3 | 81605,0 | 23816,5 | 7850,8 | ||
| 2019 (прогноз) | 113272,3 | 81605,0 | 23816,5 | 7850,8 | ||
| 2020 (прогноз) | 113272,3 | 81605,0 | 23816,5 | 7850,8 | ||
| 6.2 | Условно утвержденные расходы | всего | 30513165,0 | 30513165,0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | 4891342,5 | 4891342,5 | ||||
| 2018 | 8540607,5 | 8540607,5 | ||||
| 2019 (прогноз) | 8540607,5 | 8540607,5 | ||||
| 2020 (прогноз) | 8540607,5 | 8540607,5 | ||||
| Итого по государственной программе | всего | 74484187,6 | 74219597,6 | 216780,0 | 47810,0 | |
| 2015 | 6501211,6 | 6492947,6 | 0 | 8264,0 | ||
| 2016 | 7851768,8 | 7799070,0 | 44556,0 | 8142,8 | ||
| 2017 | 12518620,9 | 12467714,1 | 43056,0 | 7850,8 | ||
| 2018 | 15870862,1 | 15819955,3 | 43056,0 | 7850,8 | ||
| 2019 (прогноз) | 15870862,1 | 15819955,3 | 43056,0 | 7850,8 | ||
| 2020 (прогноз) | 15870862,1 | 15819955,3 | 43056,0 | 7850,8 | ||
4.УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Программа в целом реализуется в рамках текущей деятельности Департамента финансов Томской области и Департамента государственного заказа Томской области.
Департамент финансов Томской области осуществляет свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Томской области от 11 октября 2007 года N 231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской области", Положением о Департаменте финансов Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 12.02.2008 N 16, и иными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
В процессе реализации Программы Департамент финансов Томской области взаимодействует с Министерством финансов Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти Томской области, являющимися главными распорядителями средств областного бюджета, финансовыми органами муниципальных образований. Данное взаимодействие осуществляется в рамках действующего бюджетного законодательства.
Департамент государственного заказа Томской области осуществляет управление подпрограммой "Управление государственными закупками Томской области" и несет ответственность за достижение показателей в части эффективности системы государственных закупок.
Также важную роль в достижении показателей Программы играет Комитет государственного финансового контроля Томской области - исполнительный орган государственной власти Томской области, задачами деятельности которого является контроль за соблюдением бюджетного законодательства, а также предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области.
Контроль за реализацией Программы, в том числе за достижение ее показателей, осуществляет Департамент финансов Томской области.
Отчеты о реализации Программы формируются Департаментом финансов Томской области совместно с Департаментом государственного заказа Томской области и Комитетом государственного финансового контроля Томской области в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации".
Анализ рисков реализации Программы
Риски реализации Программы в целом складываются из совокупности рисков реализации ведомственных целевых программ Томской области (далее - ВЦП), входящих в состав подпрограмм настоящей Программы.
К общим для всех ВЦП рискам можно отнести следующие:
1.Ухудшение экономической ситуации в регионе.
Замедление темпов экономического развития негативно влияет на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов, и, соответственно, вынуждает пересматривать ряд мероприятий и показателей, запланированных в Программе. Например, в 2014 году в областном бюджете не было возможности предусмотреть фонд реформирования муниципальных финансов и фонд стимулирования муниципальных образований Томской области, в результате чего ВЦП "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов" в 2014 году не реализовывалась.
2.Изменение федерального законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, в том числе в части выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также установление на федеральном уровне новых расходных обязательств субъектов Российской Федерации.
3.Изменение федерального законодательства в сфере государственных закупок.
Вышеуказанные изменения законодательства также влияют на параметры областного бюджета и могут привести к невыполнению запланированных показателей Программы.
Данные риски практически не поддаются управлению. Возможные варианты их минимизации заключаются в следующем:
в части, касающейся управления региональными финансами и совершенствования межбюджетных отношений, минимизация рисков заключается в реализации комплекса мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов (принятии мер по их оптимизации), укреплению финансовой дисциплины со стороны главных распорядителей средств областного бюджета и органов местного самоуправления, усилению контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
в части, касающейся управления государственными закупками, минимизация рисков возможна путем:
своевременной актуализации правовых актов Томской области в сфере государственных закупок Томской области;
повышения эффективности мониторинга проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области.