Приложение к Постановлению от 22.03.2016 г № 79А Программа
Подпрограмма 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" (далее - подпрограмма 1) | |||||||||||
| Соисполнители государственной программы (ответственные за подпрограмму 1) | ДАС ТО | |||||||||||
| Участники подпрограммы 1 | ДАС ТО; ОМСУ | |||||||||||
| Цель подпрограммы 1 | Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 (12) классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения, путем строительства (реконструкции) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретения в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций | |||||||||||
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Показатель 1. Доля построенных (реконструированных) и приобретенных объектов в сфере общего образования от общего количества объектов строительства (реконструкции) и приобретения в сфере общего образования, %% | 0 | 2 | 7 | 12 | 7 | 18 | 0 | 16 | 12 | 13 | 13 | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций | |||||||||||
| Показатели задачи подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задачи | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество построенных (реконструированных) и приобретенных объектов в сфере общего образования, ед. | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 12 | 0 | 11 | 8 | 9 | 9 | |
| ВЦП | - | |||||||||||
| Сроки реализации подпрограммы 1 | I этап 2016 - 2020 годы; II этап 2021 - 2025 годы | |||||||||||
| Объем и источники финансирования подпрограммы 1 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 19805828,2 | 819910,0 | 1135642,2 | 2447411,4 | 3041803,2 | 2212585,5 | 2329826,7 | 2898655,5 | 2042803,1 | 1400000,0 | 1477190,6 | |
| областной бюджет (утверждено) | 1171300,0 | 183145,7 | 988154,30 | |||||||||
| областной бюджет (потребность) | 6609019,4 | 351390,0 | 385047,9 | 805293,5 | 987260,1 | 713588,0 | 782475,7 | 982421,5 | 676731,6 | 450000,0 | 474811,3 | |
| местные бюджеты (по согласованию) | 1879193,8 | 1,2 | 101655,9 | 243597,1 | 316369,9 | 234662,9 | 216021,5 | 259859,4 | 198755,4 | 150000,0 | 158270,4 | |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| всего по источникам | 28294041,5 | 1171301,2 | 1622346,0 | 3496302,0 | 4345433,1 | 3160836,4 | 3328323,9 | 4140936,4 | 2918290,2 | 2000000,0 | 2110272,3 | |
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в сфере общего образования и прогноз ее развития
Согласно демографическому прогнозу численность детей школьного возраста в Томской области будет увеличиваться до 2028 года включительно, при этом число первоклассников, начинающих обучение, будет превышать число выпускников школ Томской области.
Общее увеличение числа детей школьного возраста в Томской области за период 2016 - 2025 годов составит 31,4 тыс. чел. Это потребует значительных инвестиций в создание новых школьных мест. Причем если в части муниципальных образований Томской области к 2024 - 2025 годам численность школьников имеет тенденции к сокращению, то в городах Томск и Северск, где потребность в создании дополнительных мест максимально высокая, прирост численности школьников продолжится и в 2030 году (хотя и снизится его темп).
Исходя из имеющейся мощности (пропускной способности) действующих зданий школ Томской области (109788 чел. для организации обучения в 1 смену) к 2025 году ряд муниципальных образований Томской области столкнется с дефицитом ученических мест. При этом, несмотря на то, что не все ученические места сегодня используются в полном объеме (по предварительной оценке - 27444 места), они могут быть не востребованы и в ближайшей перспективе ввиду ожидаемой отрицательной демографической ситуации в ряде населенных пунктов (в отдаленных и небольших), включая миграцию населения в районные центры.
По данным на начало 2015/2016 учебного года, из общей численности обучающихся Томской области (108468 чел.) в 1 смену занимается 75,9%% - 82344 чел. (в том числе все учащиеся 1 и 9 - 11(12) классов), во 2 смену 24,1%% - 26124 чел. (из них 14601 чел. - обучающиеся 2 - 4 классов), третья смена отсутствует. При этом во всех школах Томской области обучение учащихся 1, 9, 10 и 11 (12) классов уже организовано в 1 смену. В трех муниципальных образованиях Томской области все учащиеся школ обучаются в одну смену (Верхнекетский и Тегульдетский районы, г. Кедровый).
В остальных муниципальных образованиях Томской области часть школ работает в две смены. Распределение по классам учащихся во вторую смену следующее: 2 класс - 32,3%%, 3 класс - 27,3%%, 4 класс - 18,9%%, 5 класс - 1,9%%, 6 класс - 9,2%%, 7 класс - 7,3%%, 8 класс - 3,2%%. Самый высокий процент обучающихся во вторую смену - в г. Томске (38,8%%, или 20 282 чел.).
С учетом демографической оценки общая прогнозная потребность в Томской области до 2025 года по вводу новых мест составляет 46399 мест.
Исходя из текущей ситуации (16338 работников и 108468 обучающихся школ) и прогнозной потребности в ученических местах только к 2020 году потребуется дополнительно ввести порядка 3350 штатных единиц персонала школ.
Государственной программой запланированы мероприятия по вводу 46399 новых мест. В перечень указанных мероприятий входят в основном высокозатратные направления деятельности: новое строительство, пристрой к зданиям, реконструкция, приобретение зданий (помещений). Предполагается, что потребность в новых ученических местах будет ежегодно уточняться и обеспечиваться, в том числе за счет принятия ОМСУ дополнительных мер по:
возврату в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, аренде свободных зданий и помещений;
эффективному использованию имеющихся помещений (заполнению школ, имеющих на сегодняшний день недозагрузку, в соответствии с их пропускной способностью, а также с учетом исключения из требований санитарных норм положений о предельной норме наполняемости классов), а также помещений образовательных организаций разных типов, включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, а также дошкольные образовательные организации;
организационным решениям, направленным на оптимизацию образовательного процесса.
Согласно демографическому прогнозу к 2020 году прирост численности детей школьного возраста составит 18029 чел., из них 9879 чел. - учащиеся 1 - 4 классов. Для обеспечения к 2020 году односменного режима обучения учащихся 2 - 4 классов, удержания односменного режима учащихся 1 и 9 - 11 (12) классов и неувеличения численности учащихся 5 - 8 классов, обучающихся во 2 смену, с учетом пропускной способности школ, требуется создание 22432 мест.
На первом этапе подпрограммой 1 планируется ввести 18767 мест, из них: 17232 места - путем нового строительства, пристроя к зданиям, реконструкции, капитального ремонта; 330 мест - через возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, и приобретение зданий.
Согласно демографическому прогнозу за период 2021 - 2025 годов прирост численности детей школьного возраста составит 13349 чел. Для обеспечения к 2025 году односменного режима обучения учащихся 5 - 8 классов, удержания односменного режима обучающихся 1 - 4 и 9 - 11 (12) классов и обеспечения обучения всех обучающихся в зданиях школ с износом не более 50%% потребуется создание 24 224 мест.
Для обеспечения указанной потребности на 2-м этапе в государственной подпрограмме предусмотрено создание 27632 мест путем строительства, реконструкции и пристроя к зданиям школ, эффективного использования помещений школ. Кроме этого, резервом для создания новых школьных мест на 2-м этапе может стать высвобождение дошкольных мест в связи с планируемым уменьшением с 2023 года числа детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Именно в этот период в Томской области появится возможность перепрофилирования части зданий детских садов в начальные школы, так как потребность в новых школьных местах еще будет сохраняться.
На каждом этапе при планировании мероприятий по созданию новых ученических мест учитывается демографический фактор: места будут создаваться в тот период и в тех населенных пунктах, когда и где имеется прирост числа детей школьного возраста.
2.Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| Показатели цели подпрограммы | |||||||||
| 1 | Доля построенных (реконструированных) и приобретенных объектов в сфере общего образования от общего количества объектов строительства (реконструкции) и приобретения в сфере общего образования, %% | %% | 1 раз в год | Календарный год | К = Кт.г. / (К1 + К2 +...) x 100, где: Кт.г. - количество построенных (реконструированных) и приобретенных объектов в сфере общего образования в текущем году; К1, К2,... - общее количество построенных (реконструированных) и приобретенных объектов в сфере общего образования за период реализации программы | Ведомственная статистика | ДАС ТО | Февраль года, следующего за отчетным | |
| Показатели задачи 1 подпрограммы | |||||||||
| 2 | Количество построенных (реконструированных) и приобретенных объектов образовательных организаций | ед. | 1 раз в год | Календарный год | К = К1 + К2 +..., где: К - общее количество построенных (реконструированных) и приобретенных объектов образовательных организаций; К1, К2,... - количество построенных (реконструированных) и приобретенных объектов образовательных организаций | Ведомственная статистика | ДАС ТО | Февраль года, следующего за отчетным |
3.Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
| N пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | ||||
| федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" | ||||||||||
| 1 | Задача 1 подпрограммы | |||||||||
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций | всего | 1171301,2 | 0,0 | 1171300,0 | 1,2 | 0,0 | ДАС ТО | x | x |
| 2016 год | 183145,9 | 0,0 | 183145,7 | 0,2 | 0,0 | Количество построенных (реконструированных) объектов общего образования, ед. | 1 | |||
| 2017 год | 988155,3 | 0,0 | 988154,3 | 1,0 | 0,0 | 0 | ||||
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
| 1.1.1 | Общеобразовательная организация на 1100 мест по адресу: г. Томск, ул. Дизайнеров, 4 | всего | 1171301,2 | 0,0 | 1171300,0 | 1,2 | 0 | ДАС ТО, ОМСУ | x | x |
| 2016 год | 183145,9 | 0,0 | 183145,7 | 0,2 | 0 | Техническая готовность объекта, %% | 100 | |||
| 2017 год | 988155,3 | 0,0 | 988154,3 | 1,0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Итого по подпрограмме 1 | всего | 1171301,2 | 0,0 | 1171300,0 | 1,2 | 0,0 | x | ||
| 2016 год | 183145,9 | 0,0 | 183145,7 | 0,2 | 0,0 | |||||
| 2017 год | 988155,3 | 0,0 | 988154,3 | 1,0 | 0,0 | |||||
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.Условия и порядок софинансирования подпрограммы 1
из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников
в соответствии с постановлением Администрации
Томской области от 03.04.2014 N 119а
Предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (приложение N 3 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации").
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий подпрограммы 1 "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" в части осуществления капитальных вложений приведен в приложении N 2 к настоящему постановлению Администрации Томской области.