Приложение к Постановлению от 31.03.2016 г № 253 Программа
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов на 2015 — 2020 годы»
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города | |||||||||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | |||||||||||||||||||
| Соисполнители | Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска | |||||||||||||||||||
| Участники | Юридические, физические лица, определенные по итогам размещения муниципального заказа | |||||||||||||||||||
| Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), задачи подпрограммы | Цель: - повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения. Задача 1: - обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения муниципального образования "Город Томск". Задача 2: - обеспечение условий для захоронения умерших | |||||||||||||||||||
| Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||||
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | |||||||||
| Цель: - повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения | ||||||||||||||||||||
| 1) обеспеченность г. Томска площадями для захоронения твердых бытовых отходов (лет) | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 5,7 | 0 | 6 | 0 | 5,3 | 0 | 4,3 | - | 2,8 | - | |||||||
| 2) обеспеченность г. Томска участками для захоронения умерших (лет) | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 0 | 1,8 | 0 | 2,2 | 0 | 4,2 | - | 5,8 | - | |||||||
| Задача 1: обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения муниципального образования "Город Томск" | ||||||||||||||||||||
| Введенная мощность полигона (тыс. м 3/год) | - | 0 | 0 | 5382,34 | 0 | 2040,8 | 0 | 1260,3 | 0 | 1179,4 | - | 786,3 | - | |||||||
| Задача 2: обеспечение условий для захоронения умерших | ||||||||||||||||||||
| Количество ежегодно введенных мест для захоронения умерших (мест) | - | 4200 | 4200 | 5240 | 1960 | 3610 | 0 | 4610 | 0 | 9700 | - | 8400 | - | |||||||
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | Всего по источникам | ||||||||||||||
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | |||||||||||
| 2015 год | 18275,7 | 18275,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18275,7 | 18275,7 | ||||||||||
| 2016 год | 252773,2 | 33454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252773,2 | 33454,0 | ||||||||||
| 2017 год | 324426,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324426,4 | 0,0 | ||||||||||
| 2018 год | 303580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303580,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2019 год | 344241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344241,7 | 0,0 | ||||||||||
| 2020 год | 589542,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589542,5 | 0,0 | ||||||||||
| Итого | 1832839,5 | 51729,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1832839,5 | 51729,7 | ||||||||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 гг. | |||||||||||||||||||
| Укрупненный перечень мероприятий (основное мероприятие) | - повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения | |||||||||||||||||||
| Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией: | ||||||||||||||||||||
| - управление подпрограммой осуществляет | Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска | |||||||||||||||||||
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | |||||||||||||||||||
II.Анализ текущей ситуации
Проблемы обращения с бытовыми отходами занимают одно из центральных мест в области окружающей среды и здоровья людей. Ежегодно каждый житель в среднем производит 1,51 м 3 (300 кг) твердых бытовых и 0,19 м 3 (38 кг) крупногабаритных отходов.
Твердые бытовые отходы включают разнообразные вещества органического и неорганического происхождения. Содержание отдельных компонентов, выраженное в процентах к общей массе отходов, определяет морфологический состав твердых бытовых отходов.
Наибольшее количество из твердых бытовых отходов, образующихся в поселениях, составляют пищевые отходы - 47%%, далее бумага и картон - 19%%, стекло - 8%%, металл - 9%%, пластик - 6%%, резина, текстиль, кожа в общей сложности - до 5%%, 1%% приходится на дерево, до 5%% составляют прочие отходы.
За последние годы появилось достаточно большое количество предприятий торговли. Супермаркеты, оптовые базы, рынки - все они служат источниками образования отходов.
Мелкие предприятия торговли, расположенные внутри жилых кварталов, зачастую размещают свои отходы в контейнеры жилого сектора, увеличивая, таким образом, объемы собираемых от населения отходов, что в свою очередь дополнительным бременем ложится на расходы населения. Проблема в данном случае заключается в том, что вместе с бытовым мусором попадают промышленные и токсичные отходы, которые затем вывозят на полигон, что категорически запрещено.
В мировой практике известно много методов обезвреживания и утилизации отходов. По конечной цели эти методы делятся на ликвидационные (решаются в основном санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (позволяющие использовать отходы в качестве вторичных отходов); по технологическому принципу - на биологические, термические, химические, механические, смешанные. Большинство этих методов не нашли значительного распространения в нашей стране в связи с их технологической сложностью и высокой себестоимостью переработки отходов.
Самым доступным и дешевым способом утилизации твердых бытовых отходов на сегодняшний день является захоронение твердых бытовых отходов.
В настоящий момент наиболее распространенный способ уничтожения твердых бытовых отходов - это полигоны. Однако этот простой способ сопровождают следующие проблемы:
- чрезмерно быстрое переполнение существующих полигонов из-за большого объема размещаемых отходов;
- отрицательные факторы для окружающей среды: заражение подземных вод выщелачиваемыми продуктами, выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание полигонов, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид;
- отсутствие площадей, пригодных для размещения полигонов на удобном расстоянии от крупных городов. Расширение городов вытесняет полигоны на все более дальнее расстояние. Данный фактор в сочетании с ростом цен на землю увеличивает стоимость транспортировки твердых бытовых отходов.
В г. Томске не применяются методы уничтожения и переработки отходов, а проводилось их захоронение на полигоне, расположенном в районе с. Ново-Михайловка, общей площадью 54,3 га.
Данный полигон функционирует с 1964 года. На полигоне твердых бытовых отходов производится прием, складирование и изоляция нетоксичных отходов от населения, предприятий города и уличный смет. Рабочие площадки полигона разделены на карты, в пределах которых осуществляется захоронение. Размещение отходов выполняется по высотной схеме методом надвига с уплотнением каждого слоя. При этом общее количество накопленных отходов составляет порядка 28 млн куб. м.
В 1998 году расчетный срок эксплуатации полигона истек. Однако в связи с тем, что строительство нового полигона в районе с. Сухоречье не было начато, срок эксплуатации действующего решено было продлить. Ежегодное увеличение объема твердых бытовых отходов, поступающего на полигон, и отсутствие свободных рабочих карт для захоронения твердых бытовых отходов делают невозможным размещение отходов. Кроме того, в настоящее время городская застройка приблизилась к действующему полигону твердых бытовых отходов, что противоречит требованиям санитарно-экологических норм и создает неблагоприятную экологическую обстановку.
Постановлением Главы Томского района департаменту капитального строительства администрации Города Томска предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок в районе с. Сухоречье площадью 89,27 га для строительства полигона твердых бытовых отходов.
За период с 2008 по 2011 годы были выполнены работы на общую сумму 95146,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2008 год - 49711,4 тыс. руб.
2009 год - 6881,2 тыс. руб.
2010 год - 38554,2 тыс. руб.
За счет указанных средств были выполнены работы:
2008 год:
- строительство рабочей карты - 31792 м 2;
- строительство пожарного резервуара объемом 50 м 3 - 2 шт.;
- строительство пожарной мачты - 28 м;
- строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПНБУ-ТВ/К-250-10/04-У1 - 1 шт.;
- строительство воздушной линии 10 кВ - 2185 п. м;
- строительство линии наружного освещения - 715 п. м;
- строительство автомобильных весов - 1 шт.
2009 год:
- начало строительства рабочей карты - 44100 м 2;
- снос деревьев и корчевка пней - 1544 шт.;
- срезка растительного грунта - 14888 м 3;
- устройство площадки из грунта для строительства здания мойки спецтехники - 2479 м 3.
2010 год:
- продолжение строительства рабочей карты - 44100 м 2;
- устройство дорожного покрытия из сборных ж/б плит - 3156 м 2;
- строительство здания мойки спецтехники - 1 шт.;
- строительство кабельной линии 0,4 кВт - 283 м;
- строительство наружного освещения - 235,5 м;
- строительство водонапорной башни объемом 50 м 3 - 1 шт.;
- бурение и оборудование скважины - 1 шт.;
- строительство наружного водопровода - 0,274 км;
- строительство выгреба емкостью 25 м 3 - 1 шт.;
- строительство насосной станции - 1 шт.
В настоящее время рабочая карта N 1 площадью 31792 м 2 находится в стадии закрытия I очереди эксплуатации, т.е. готовится на консервацию. Объем холма, созданный во время I очереди эксплуатации рабочей карты N 1, составляет примерно 10 - 12 метров, что соответствует проектным требованиям (5 уплотненных слоев твердых бытовых отходов высотой 2 м с изоляцией слоем грунта по 0,25 м). Рабочая карта N 2 площадью 44100 м 2 находится в эксплуатации и в состоянии ее 50%%-го заполнения. По состоянию на 01.01.2013 степень готовности объекта составляет 29%%.
В целях обеспечения бесперебойной работы полигона по захоронению твердых бытовых отходов г. Томска необходимо готовить новые рабочие карты 2 пускового комплекса I очереди строительства, предусмотренные проектом со следующими техническими показателями:
I.Основные рабочие карты:
1.Рабочая карта (поз. по ГП 36а) 4,576 га;
2.Рабочая карта (поз. по ГП 36б) 4,730 га;
3.Рабочая карта (поз. по ГП 36в) 3,534 га;
II.Резервные рабочие карты:
1.Рабочая карта (поз. по ГП 36г) 0,819 га;
2.Рабочая карта (поз. по ГП 36д) 0,680 га;
3.Рабочая карта (поз. по ГП 36е) 0,680 га;
4.Рабочая карта (поз. по ГП 36ж) 0,680 га;
5.Рабочая карта (поз. по ГП 36н) 0,680 га;
6.Рабочая карта (поз. по ГП 36к) 0,680 га;
7.Рабочая карта (поз. по ГП 36л) 0,680 га;
8.Рабочая карта (поз. по ГП 36м) 0,680 га.
После завершения строительства и ввода объект будет передан в эксплуатацию специализированной организации, имеющей допуск на выполнение соответствующих работ. Таким образом, расходы по эксплуатации полигона по захоронению твердых бытовых отходов будут осуществляться эксплуатирующей организацией с последующим их возмещением от населения муниципального образования "Город Томск" в рамках тарифа на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов.
В результате эксплуатации двух карт размещения бытовых отходов в соответствии с проектом городского полигона в районе с. Сухоречье (удаленность от черты города 25 км) операторы, занимающиеся транспортировкой твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов, столкнулись с проблемой большой удаленности места разгрузки от мест сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.
Вследствие организации полигона в районе с. Сухоречье увеличилось количество техники, задействованной в уборке города. Использование одноэтапного (прямого) метода по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов продолжительное время может негативно сказаться на экологической обстановке в городе.
В последние годы в мировой практике наблюдается тенденция замены прямого вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов двухэтапным методом с использованием мусороперегрузочных станций. Как показывает мировая практика, технологию с использованием мусороперегрузочных станций в основном используют города, где удаленность полигона составляет более 10 - 15 км от города.
В городе Томске единственный действующий полигон, построенный в соответствии с требованиями охраны окружающей среды, находится на расстоянии 25 км от города.
Поэтому для города Томска более чем актуальна двухэтапная схема вывоза твердых бытовых отходов.
1 этап:
1.сбор твердо-бытовых отходов в местах накопления;
2.вывоз твердо-бытовых отходов собирающими мусоровозами на мусороперегрузочную станцию.
2 этап:
1.перегрузка в большегрузные транспортные средства;
2.перевозка твердо-бытовых отходов к местам их захоронения или утилизации;
3.выгрузка твердо-бытовых отходов на полигоне.
В настоящее время мусоровозы разгружаются на полигоне в районе с. Сухоречье, расстояние до которого составляет 25 км. Станция мусороперегрузки будет располагаться по адресу: Иркутский тракт, 197/б, что является чертой города, и среднее расстояние составляет 3 км. Выгруженный мусор будет загружаться в мультилифты, средняя вместительность одного из них составляет 4 мусоровоза. С учетом вышеизложенного затраты на транспортировку сократятся в 3 раза.
На сегодняшний день на территории муниципального образования "Город Томск" размещается 12 кладбищ, большая часть кладбищ закрыта в связи с отсутствием возможности дальнейшего их расширения.
Из общего числа работающих кладбищ особое место занимает новое городское кладбище в с. Воронино Томского района Томской области. Данное кладбище действует с 2007 года, на нем производится основная часть захоронений. По состоянию на 01.01.2013 ресурс специально отведенных и подготовленных, в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями, земельных участков кладбища исчерпан на 99%%. В данной ситуации острой проблемой является отсутствие технической и физической возможности производить необходимый объем захоронений на других кладбищах муниципального образования "Город Томск".
В соответствии с проектом "Новое городское кладбище в с. Воронино", прошедшим государственную экспертизу (заключение Управления Главгосэкспертизы России по Томской области от 11.02.2005 N 24-0049-05/ТГЭ-0125), предполагается строительство кладбища общей площадью 235,44 га, в том числе:
- площадь 1 очереди строительства - 89,22 га, из них площадь захоронений - 60,59 га;
- площадь 2 очереди строительства - 79,78 га, из них площадь захоронений - 46,49 га;
- площадь кладбища на перспективу - 66,44 га, из них площадь захоронений - 46,69 га.
В 2004 году начаты работы по строительству 1 очереди нового городского кладбища в с. Воронино. На строительство указанного объекта за период с 2004 по 2010 годы выделено средств на общую сумму 143875,4 тыс. руб.
За счет указанных средств были выполнены следующие работы:
- снос деревьев с корчевкой пней - 1431 шт.;
- устройство зон захоронения (21 зона захоронения) общей площадью - 213370,8 м 2 (21,34 га);
- построено здание административно-бытового корпуса - 1 шт.;
- построено сооружение главного въезда - 1 шт.;
- построено здание общественного туалета - 1 шт.;
- установлены пожарные резервуары - 2 шт.;
- построена водонапорная стальная башня - 1 шт.;
- построены насосные станции - 2 шт.;
- построено помещение для рабочих - 1 шт.;
- построен склад для хранения ритуальных принадлежностей - 1 шт.;
- выполнено наружное освещение протяженностью - 420,0 п. м;
- проложена ВЛ 0,4 кВ к зданиям и сооружениям кладбища общей протяженностью - 1195 п. м;
- проложена линия ВЛ 10 кВ протяженностью - 585 п. м;
- проложена линия КЛ 10 кВ протяженностью - 24 п. м;
- построен хозяйственно-питьевой водопровод протяженностью - 682,8 п. м;
- наружные сети водопровода к помещению для рабочих протяженностью - 175 п. м
- построено здание трансформаторной подстанции - 1 шт.;
- построена комплектная трансформаторная подстанция КТПН 400-10/04 - 1 шт.;
- выполнено устройство дорог общей протяженностью 4995,52 п. м,
в том числе:
подъездная дорога к кладбищу - 844 п. м;
подъездные дороги к зонам захоронений - 3789,22 п. м;
подъездные дороги к сооружениям - 362,3 п. м;
- установлено остановочных автопавильонов - 7 шт.;
- установлены ж/б контейнерные площадки - 8 шт.;
- установлены контейнеры для мусора - 25 шт.;
- построена автостоянка в районе главного въезда площадью - 1821,5 м 2;
- построена автостоянка в районе центральной площадки площадью - 1869,69 м 2;
- построена Центральная площадка (разворотное кольцо) площадью 706,6 м 2.
По данным статистики, количество умерших на территории муниципального образования "Город Томск" на 01.01.2013 составило 5594 чел. На городских кладбищах "Воронино" и "Бактин" захоронено 4195 чел. В связи с тем, что начиная с 2010 года кладбище "Бактин" используется только для подзахоронений, основная часть захоронений производятся на кладбище "Воронино". Соответственно ожидаемые захоронения на кладбище "Воронино" составят 4000 чел. в год.
Для обеспечения такого количества захоронений необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию порядка 3,2 - 4 га подготовленных территорий. Кроме того, к таким территориям должны быть проложены подъездные дороги в асфальтовом исполнении.
Для обеспечения предоставления комплекса ритуальных услуг в полном объеме специализированными муниципальными предприятиями необходимо строительство предназначенных для этих целей зданий и сооружений, а именно здания для проведения траурных гражданских обрядов (ритуального зала), колумбария (захоронение урн с прахом умершего после кремации в специальных углублениях-нишах железобетонной стены), поминального зала со столовой на 30 посадочных мест, здания для изготовления ритуальных принадлежностей.
В целях обеспечения бесперебойной работы специальной дорожной техники, предназначенной для содержания в хорошем санитарном состоянии подъездных дорог к зонам захоронений и к объектам административно-хозяйственной зоны кладбища (здания, сооружения, автостоянки легкового и пассажирского транспорта) необходимо строительство гаража для ремонта и стоянки специальной дорожной техники, мойки для автотранспорта.
Реализация настоящей подпрограммы должна обеспечить следующие конечные результаты:
Экономический эффект:
- минимизация расходов, связанных с вредным воздействием на окружающую среду;
- строительство мусороперегрузочной станции позволит существенно уменьшить количество необходимой мусоровозной техники, снизить затраты на ее эксплуатацию, сократить расходы ГСМ, уменьшить износ автомобильной техники, максимально приблизить места сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов к точкам первичной разгрузки, значительно повысить производительность подвижного состава и сократить время уборки города;
Социальный эффект:
- создание новых рабочих мест.
Экологический эффект:
- строительство полигона по захоронению твердых бытовых отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района позволит организовать полноценную схему по обращению с отходами на территории муниципального образования "Город Томск". Строительство полигона позволит складировать, утилизировать и изолировать твердые бытовые отходы, вывозимые из жилых домов, промышленных объектов, учреждений и организаций города; образующийся на городских территориях строительный мусор; промышленные отходы, относящиеся к категории практически инертных и слаботоксичных промышленных отходов, с наименьшими транспортными затратами. Строительство полигона позволит обеспечить захоронение твердых бытовых отходов в течение 50 лет;
- строительство мусороперегрузочной станции позволит улучшить экологическую обстановку за счет уменьшения вредных выбросов в атмосферу, связанных с сокращением транспорта на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов и снижением интенсивности движения по транспортным магистралям, повысить качество санитарной очистки территории за счет оперативного управления автомобилями-мусоровозами, практически не выезжающими за пределы города;
- строительство и развитие кладбища позволят обеспечить предоставление комплекса ритуальных услуг в полном объеме, в том числе подготовку земельных участков в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями для осуществления захоронений умерших жителей муниципального образования "Город Томск" на перспективу. Строительство 1-й очереди кладбища позволит производить захоронения в течение 20 лет.
Важным моментом в рамках реализации данной подпрограммы является минимизация возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения.
Возможные риски реализации подпрограммы связаны со значительным сокращением объемов финансирования, что может повлечь за собой необходимость корректировки целевых значений показателей и внесения изменений в перечень реализуемых мероприятий. Изменение федерального и регионального законодательства может привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты подпрограммы.
Увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий подпрограммы возможно в связи с кадровой нестабильностью и вероятностью увеличения внеплановой нагрузки на исполнителей подпрограммы, а также в связи с возникновением различных форс-мажорных обстоятельств.
Основными способами минимизации рисков является обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по задачам и мероприятиям подпрограммы с учетом ограниченности ресурсов, регулярный мониторинг изменений в законодательстве, а также создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности соисполнителей
III.Цели, задачи, показатели подпрограммы
Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы
| N пп | Цель, задачи и мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) администрации за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы, 2014 год | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы | |||||||||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Цель: - повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения | 1) обеспеченность г. Томска площадями для захоронения твердых бытовых отходов (лет) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 5,7 | 0 | 6,0 | 0 | 5,3 | 0 | 4,3 | - | 2,8 | - |
| 2) обеспеченность г. Томска участками для захоронения умерших (лет) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 0 | 1,8 | 0 | 2,2 | 0 | 4,2 | - | 5,8 | - | ||
| 1.1 | Задача 1: обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения муниципального образования "Город Томск" | Введенная мощность полигона, (тыс. м 3/год) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 5382,34 | 0 | 2040,8 | 0 | 1260,3 | 0 | 1179,4 | - | 786,3 | - |
| 1.1.1 | Строительство и развитие полигона по захоронению твердых бытовых отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района Томской области | Увеличение площадей рабочих карт полигона по захоронению твердых бытовых отходов (га) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 9,31 | 0 | 3,53 | 0 | 2,18 | 0 | 2,04 | - | 1,36 | - |
| Площадь административного одноэтажного здания (кв. м) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | - | - | - | |||
| Протяженность кабельной линии КЛ 0,4 кВ (км) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,667 | - | - | - | ||
| Протяженность воздушной линии наружного освещения (км) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060 | - | - | - | ||
| Протяженность наружных сетей дождевой канализации (км.) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,256 | - | ||
| Площадь биотермической ямы (кв. м) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Площадь насосной станции (кв. м) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Количество теплых стоянок (шт.) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Площадь здания мойки мусоровозов (кв. м) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | - | - | - | ||
| Количество стоянок легкового транспорта (шт.) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | ||
| Количество открытых стоянок для спецтехники (шт.) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | ||
| Количество площадок для складирования дорожных плит (шт.) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | ||
| Площадь топливозаправочного пункта (кв. м) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Количество выгребных емкостей 25,50 м 3 (шт.) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Количество зданий мойки тракторов и автомобилей (шт.) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Количество въездного дезбарьера глубиной 300 мм (шт.) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| Количество мачтовых комплектных трансформаторных подстанций (КТП) (шт.) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| Протяженность наружных сетей канализации (м) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 82,0 | 0 | 82,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Протяженность дороги к рабочим картам (км) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0,549 | 0 | 0 | 0 | 0,171 | 0 | 0,171 | - | 0,171 | - | ||
| Протяженность подъездной автомобильной дороги к полигону (км) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 2,62 | 0 | 2,62 | 0 | 2,62 | 0 | - | - | - | - | ||
| Протяженность подъездной дороги к насосной станции (км) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0 | 1,53 | 0 | - | - | - | - | ||
| Протяженность воздушной линии ВЛ 10 кВ к водозабору (насосной станции) (км) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,185 | 0 | - | - | - | - | ||
| Протяженность подъездной дороги к объектам административно-хозяйственной зоны (км) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2,3 | - | ||
| Протяженность наружных сетей водопровода (км) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,34 | - | - | - | ||
| 1.1.2 | Строительство мусороперегрузочной станции | Количество введенных объектов (объект) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 1.2 | Задача 2: обеспечение условий для захоронения умерших | Количество ежегодно введенных мест для захоронения умерших <****> (мест) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 4200 | 4200 | 5240 | 1960 | 3610 | 0 | 4610 | 0 | 9700 | - | 8400 | - |
| 1.2.1 | Строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области | Увеличение площадей зон захоронений кладбища (га) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 4,2 | 4,2 | 5,24 | 1,96 | 3,61 | 0 | 4,61 | 0 | 9,7 | - | 8,4 | - |
| Площадь здания траурных гражданских обрядов (кв. м) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 722,3 | 0 | - | - | - | - | ||
| Площадь поминального зала и столовой на 30 посадочных мест (кв. м) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,08 | - | - | - | ||
| Площадь помещения для изготовления ритуальных принадлежностей (кв. м) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Площадь гаража для ремонта и стоянки дорожной техники (кв. м) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,5 | 0 | - | - | - | - | ||
| Площадь мойки для автотранспорта (кв. м) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 275,8 | - | ||
| Протяженность подъездной дороги к зонам захоронения (км) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 1,016 | 1,016 | 1,2 | 1,2 | 0,922 | 0 | 0,638 | 0 | 1,718 | - | 3,32 | - | ||
| 1.2.2 | Строительство похоронного дома | Площадь здания похоронного дома (м 2) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | - | - | - |
| 1.2.3 | Газификация объектов нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области | Протяженность построенного газопровода (м) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4286 | - |
Примечание:
Расчет показателя "Обеспеченность г. Томска площадями для захоронения твердых бытовых отходов, лет":
S n = ((S p + S k) / S b) / K,
где:
S p - площадь рабочих карт полигона по захоронению твердых бытовых отходов, введенных в текущем году;
S k - площадь незаполненных рабочих карт полигона по захоронению твердых бытовых отходов за предыдущий год;
S b - площадь рабочих карт, необходимая для ежегодной утилизации и обезвреживания образующихся твердых бытовых отходов (3,2 га/год);
K - коэффициент заполняемости в год (площадь рабочих карт 1 очереди строительства всего на общий срок эксплуатации полигона 50 лет)
2015 год - 0,9 = ((0,0 + 1,21) / 3,2) / 0,4;
2016 год - 5,7 = ((9,31 + (-1,99)) / 3,2) / 0,4;
2017 год - 6,0 = ((3,53 + 4,12) / 3,2) / 0,4;
2018 год - 5,3 = ((2,18 + 4,45) / 3,2) / 0,4;
2019 год - 4,3 = ((2,04 + 3,43) / 3,2) / 0,4;
2020 год - 2,8 = ((1,36 + 2,27) / 3,2) /0,4.
<**> Расчет показателя "Обеспеченность г. Томска участками для захоронения умерших, лет":
S n = (S p + S k) / S b,
где:
S p - площадь территории зон захоронений кладбища, введенных в текущем году;
S k - площадь свободных зон захоронений кладбища за предыдущий год;
S b - площадь специально подготовленных земельных участков для осуществления захоронений умерших жителей муниципального образования "Город Томск" (3,2 - 4 га на 4000 тыс. чел./год).
2015 год - 1,3 = (4,2 + 0,0 - 4,0) / 3,2;
2016 год - 1,7 = (5,24 + 0,2 - 3,4) / 3,2;
2017 год - 1,80 = (3,61 + 2,04 - 3,2) / 3,2;
2018 год - 2,2 = (4,61 + 2,45 - 3,2) / 3,2;
2019 год - 4,2 = (9,7 + 3,86 - 3,2) / 3,2;
2020 год - 5,8 = (8,4 + 10,36) / 3,2.
<***> Расчет показателя "Введенная мощность полигона, тыс. м 3/год":
S n = (S p x V тыс.м3/год) / S b,
где:
S p - площадь рабочих карт полигона по захоронению твердых бытовых отходов, введенных в текущем году;
V тыс.м3/год - объем поступающих отходов в год (1850 тыс. м 3/год);
S b - площадь рабочих карт, необходимая для ежегодной утилизации и обезвреживания образующихся твердых бытовых отходов (3,2 га/год).
2015 год - 0,0 = (0,0 x 1850) / 3,2;
2016 год - 5382,34 = (9,31 x 1850) / 3,2;
2017 год - 2040,8 = (3,53 x 1850) / 3,2;
2018 год - 1260,3 = (2,18 x 1850) / 3,2;
2019 год - 1179,4 = (2,04 x 1850) / 3,2;
2020 год - 786,3 = (1,36 x 1850) / 3,2.
<****> Расчет показателя "Количество ежегодно введенных мест для захоронения умерших":
S n = (S p x Ч чел/год) / S b,
где:
S p - площадь территории зон захоронений кладбища, введенных в текущем году;
Ч чел/год - количество умерших жителей муниципального образования "Город Томск" (4000 чел/год);
S b - площадь специально подготовленных земельных участков для осуществления захоронений умерших жителей муниципального образования "Город Томск" (3,2 - 4 га на 4000 тыс. чел/год).
2015 год - 4200 = (4,2 x 4000) / 4;
2016 год - 5240 = (5,24 x 4000) / 4;
2017 год - 3610 = (3,61 x 4000) / 4;
2018 год - 4610 = (4,61 x 4000) / 4;
2019 год - 9700 = (9,7 x 4000) / 4;
2020 год - 8400 = (8,4 x 4000) / 4.
IV.Перечень мероприятий и экономическое обоснование
В связи с крайней актуальностью проблемы обеспеченности Города Томска площадями для захоронения твердых бытовых отходов и захоронения умерших полигон твердых бытовых отходов и новое городское кладбище в районе д. Воронино являются одинаково приоритетными объектами. В связи с этим их строительство будет осуществляться одновременно. Газификация объектов нового городского кладбища в районе д. Воронино будет проведена после завершения основных строительно-монтажных работ на кладбище, и в связи с этим может считаться менее приоритетным объектом.
Реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий, указанных в приложении 1 настоящей подпрограммы, планируется осуществлять на условиях софинансирования за счет средств бюджета Томской области.
1) Стоимость строительства полигона по захоронению твердых бытовых отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района. 1 очередь в ценах 3 кв. 2007 года составляет 375589,1 тыс. руб. (положительное заключение государственной экспертизы N 70-1-5-0336-08 от 17.09.2008). Стоимость строительства 1 очереди полигона в ценах соответствующих лет составляет 667718,4 тыс. руб. (в ценах 2007 - 2019 годов, стоимость рассчитана с применением индексов изменения сметной стоимости на территории Томской области, а также прогнозных индексов-дефляторов Министерства экономического развития до 2015 года (вариант 2 от 24.08.2012)) от 24.08.2012 (2013 к 2012 - 1,072; 2014 к 2013 - 1,07; 2015 к 2014 - 1,065; 2016 к 2015 - 1,065; 2017 к 2016 - 1,065).
За период с 2008 по 2011 годы были выполнены работы на общую сумму 95146,8 тыс. руб. В 2014 году планируется выполнить работы на сумму 22622,3 тыс. руб.
Потребность в средствах на завершение строительства объекта в ценах соответствующих лет и с учетом оптимизации затрат в сумме 2145,1 тыс. руб. составляет 540426,5 тыс. руб.
2) Стоимость строительства мусороперегрузочной станции будет уточнена после получения положительного заключения Государственной экспертизы.
3) Стоимость строительства нового городского кладбища в с. Воронино 1 очереди в соответствии с экспертным заключением Управления Главгосэкспертизы России по Томской области от 11.02.2005 N 24-0049-05/ТГЭ-0125 составляет 455396,2 тыс. руб. Стоимость строительства нового городского кладбища в с. Воронино в ценах соответствующих лет составляет 1274275,5 тыс. руб. (в ценах 2004 - 2019 годов, стоимость рассчитана с применением индексов изменения сметной стоимости на территории Томской области, а также прогнозных индексов-дефляторов Министерства экономического развития до 2015 года (вариант 2 от 24.08.2012)) от 24.08.2012 (2013 к 2012 - 1,072; 2014 к 2013 - 1,07; 2015 к 2014 - 1,065; 2016 к 2015 - 1,065; 2017 к 2016 - 1,065).
В 2004 году начаты работы по строительству 1 очереди нового городского кладбища в с. Воронино. На строительство указанного объекта за период с 2004 по 2010 годы выделено средств на общую сумму 143875,4 тыс. руб. В 2014 году планируется выполнить работы на сумму 20000,0 тыс. руб.
Потребность в средствах на завершение строительства объекта в ценах соответствующих лет составляет 1110400,1 тыс. руб.
4) Стоимость строительства похоронного дома будет уточнена после получения положительного заключения Государственной экспертизы.
5) Стоимость газификации объектов нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области в соответствии с экспертным заключением Управления Главгосэкспертизы России по Томской области от 23.06.2009 N 70-1-5-0146-09 составляет 8458,7 тыс. руб. Стоимость объекта в ценах соответствующих лет составляет 10507,7 тыс. руб. (в ценах 2008 - 2019 годов, стоимость рассчитана с применением индексов изменения сметной стоимости на территории Томской области, а также прогнозных индексов-дефляторов Министерства экономического развития до 2015 года (вариант 2 от 24.08.2012)) от 24.08.2012 (2013 к 2012 - 1,072; 2014 к 2013 - 1,07; 2015 к 2014 - 1,065; 2016 к 2015 - 1,065; 2017 к 2016 - 1,065).
В 2007 году были выполнены работы по разработке проектной документации на сумму 960,0 тыс. руб.
Потребность в средствах на завершение строительства объекта в ценах соответствующих лет составляет 9547,7 тыс. руб.
Справочно: На 01.06.2013 на балансе департамента капитального строительства администрации Города Томска находятся объекты незавершенного строительства, сумма затрат которых составляет 85840478,03 руб., в том числе по объектам:
- "Полигон по захоронению твердых бытовых отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района. 1 очередь" - 47917565,00 руб.;
- "Новое городское кладбище в с. Воронино" - 37922913,03 руб.
После ввода вышеуказанных объектов в эксплуатацию объекты будут переданы в муниципальную собственность города Томска для дальнейшей передачи в эксплуатацию специализированным организациям.
Решение в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в муниципальную программу, указано в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
V.Механизмы управления и контроля подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.
Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск", бюджета Томской области в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Томск" на финансирование мероприятий подпрограммы в соответствующем финансовом году.
Реализация подпрограммы планируется в течение 2015 - 2020 годов путем заключения контрактов, гражданских договоров и иных форм, предусмотренных бюджетным законодательством.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения и предоставляет в управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска сводный отчет о ходе исполнения и реализации подпрограммы по формам и в сроки, установленные действующим законодательством.
Реализация подпрограммы освещается в средствах массовой информации.