Постановление от 18.02.2015 г № 41А
Об утверждении ведомственной целевой программы Департамента экономики Администрации Томской области
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 N 389а "О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области" постановляю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по экономике Антонова А.А.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
| Наименование СБП | Департамент экономики Администрации Томской области | |||
| Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП) | 1-й тип | |||
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области | |||
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области | |||
| Цель СБП (согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП) | Эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области | |||
| Цель ВЦП (задача СБП) | Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области | |||
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, имеющих утвержденные доклады о результатах и основных направлениях деятельности | % | 100 | 100 | 100 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области | % | 105 | 105 | 105 |
| Срок реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер | |||
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов | Сумма (тыс. руб.) | ||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | ||
| 2015 год | 0113 | 0416030 | 240 | 2759,2 |
| 0113 | 0416031 | 240 | 20995 | |
| Всего | 23754,2 | |||
| 2016 год | 0113 | 0416030 | 240 | 2759,2 |
| 0113 | 0416031 | 240 | 13495 | |
| Всего | 16254,2 | |||
| 2017 год | 0113 | 0416030 | 240 | 2759,2 |
| 0113 | 0416031 | 240 | 13495 | |
| Всего | 16254,2 | |||
Раздел 1.Характеристика задачи, для решения которой разработана вцп
Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области - комплексная задача, направленная на эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области.
В настоящее время в Томской области реализуются мероприятия, направленные на повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием, в частности:
создана система документов стратегического и программно-целевого планирования, обеспечена разработка и реализация данных документов;
реализуется переход на программно-целевые принципы планирования областного бюджета в рамках государственных программ Томской области, в том числе с применением автоматизированной системы;
внедряются новые технологии и подходы по комплексному социально-экономическому планированию и прогнозированию, планированию доходной части консолидированного бюджета Томской области;
внедряется проектно-ориентированная система управления и организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской области с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, научными, образовательными и другими организациями по реализации мероприятий Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра "ИНО Томск";
ежегодно осуществляется подготовка отчета Губернатора Томской области о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области.
Реализуемые Департаментом экономики Администрации Томской области мероприятия по созданию системы повышения эффективности государственного управления социально-экономическим развитием позволили выявить ряд проблем, решение которых необходимо обеспечить путем реализации данной ВЦП, в частности:
необходимо проведение ежегодного мониторинга документов стратегического планирования, на основе которого будет осуществляться их актуализация;
реализация программно-целевого планирования в Томской области требует создания единой автоматизированной базы показателей социально-экономического развития и результатов деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области;
для получения оперативной информации при прогнозировании социально-экономического развития и планировании доходной части консолидированного бюджета Томской области и при осуществлении мониторинга исполнения доходов областного и консолидированного бюджета Томской области необходимо приобретение программного продукта;
необходимо повышение доли проектной составляющей в системе управления Администрации Томской области и реализации Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра "ИНО Томск" и плана мероприятий ("дорожная карта") по ее реализации в 2015 - 2020 годах;
для ежегодной подготовки отчета Губернатора Томской области о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области необходимо его тиражирование для представления в Законодательную Думу Томской области.
Таким образом, с целью дальнейшего совершенствования и повышения эффективности государственного управления необходимо продолжить совершенствование вышеуказанных инструментов управления социально-экономическим развитием региона.
Раздел 2.Направления работы по достижению цели вцп (задачи сбп)
Направлениями работы по решению данной задачи являются:
проведение мониторинга реализации документов стратегического и программно-целевого планирования Томской области и их актуализация;
формирование сведений и получение дополнительной информации, необходимой при прогнозировании социально-экономического развития Томской области и планировании доходной части консолидированного бюджета Томской области и при осуществлении мониторинга исполнения доходов областного и консолидированного бюджета Томской области;
автоматизация процесса мониторинга показателей социально-экономического развития Томской области и результатов деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области;
доработка "дорожных карт" по пяти основным направлениям: "Передовое производство", "Наука и образование", "Технологические инновации, новый бизнес", "Умный и удобный город", "Деловая среда";
информационно-коммуникационное сопровождение проекта по созданию в Томской области Центра образования, исследований и разработок;
проведение дополнительных обследований, необходимых для подготовки ежегодного отчета в Правительство Российской Федерации по реализации Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра "ИНО Томск";
подготовка ежегодного отчета Губернатора Томской области о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области.
Раздел 3.Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий вцп)
| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/снижение/стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| Количество мониторингов | ед. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество приобретенных материалов | ед. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество приобретенных модулей АС "БИС-СБОР" | ед. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество приобретенных программных продуктов | ед. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество подготовленных и растиражированных отчетов | ед. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество информационно-коммуникационных мероприятий | ед. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество актуализированных стратегий | ед. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
Раздел 4.Порядок управления вцп
| Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Чудинова Татьяна Анатольевна - начальник Департамента экономики Администрации Томской области |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Реализация ВЦП осуществляется в соответствии с законодательством |
| Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Бугаева Евгения Анатольевна - председатель комитета стратегического планирования и программно-целевого управления Департамента экономики Администрации Томской области |
| Сроки текущего мониторинга ВЦП | Ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП | В соответствии с пунктом 27 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 N 389а |
Раздел 5.Оценка рисков реализации вцп
| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| Невыполнение исполнителем обязательств по договорам (государственным контрактам), заключаемым в рамках реализации ВЦП | Невыполнение мероприятий ВЦП |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не выявлено |
Раздел 6.Мероприятия вцп
| N пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) | |||||||
| с (месяц/год) | по (месяц/год) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | наименование показателя | единица измерения показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
| 1 | Организация выполнения работ по проведению мониторинга реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года) (далее - Стратегия) | Определение уровня социально-экономического развития Томской области за исследуемый период, анализ динамики запланированных показателей целей и задач; разработка рекомендаций по корректировке Стратегии | 01.2015 | 12.2017 | Департамент экономики Администрации Томской области | 0113 0416031 240 | 5095 | 5300 | 5300 | Показатель объема: количество мониторингов | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг | Приобретение статистической информации, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг для проведения анализа социально-экономического развития Томской области | 01.2015 | 12.2017 | Департамент экономики Администрации Томской области | 0113 0416030 240 | 2759,2 | 2759,2 | 2759,2 | Показатель объема: количество приобретенных материалов | ед. | 380 | 380 | 380 |
| 3 | Создание автоматизированной системы базы данных показателей социально-экономического развития Томской области, показателей деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области | Приобретение дополнительного модуля АС "БИС-СБОР" "Формирование и мониторинг прочих показателей" | 01.2015 | 12.2015 | Департамент экономики Администрации Томской области | 0113 0416031 240 | 2500 | Показатель объема: количество приобретенных модулей АС "БИС-СБОР" | ед. | 1 | ||||
| 4 | Автоматизация отчетной информации, необходимой при формировании доходной части областного бюджета | Приобретение программного продукта, обеспечивающего формирование ежедневных сводных отчетов информации, поступающей из УФК по Томской области о налоговых платежах в разрезе налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории Томской области, в разрезе налогов и в разрезе муниципальных образований, с территории которых осуществляются налоговые платежи | 01.2015 | 12.2015 | Департамент экономики Администрации Томской области | 0113 0416031 240 | 1400 | Показатель объема: количество приобретенных программных продуктов | ед. | 1 | ||||
| 5 | Разработка и тиражирование отчета о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области | Приобретение полиграфических услуг на разработку и тиражирование отчета о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области (полной и краткой версии) | 01.2015 | 12.2017 | Департамент экономики Администрации Томской области | 0113 0416031 240 | 300 | 495 | 495 | Показатель объема: количество подготовленных и растиражированных отчетов | ед. | 160 | 270 | 270 |
| 6 | Организация и проведение мероприятий по исследованию инновационного развития, модернизации, информационно-коммуникационному сопровождению Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра "ИНО Томск" | Доработка "дорожных карт" по пяти основным направлениям: "Передовое производство", "Наука и образование", "Технологические инновации, новый бизнес", "Умный и удобный город", "Деловая среда". Информационно-коммуникационное сопровождение Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра "ИНО Томск". Проведение дополнительных обследований, необходимых для подготовки ежегодного отчета в Правительство Российской Федерации по реализации Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра "ИНО Томск" | 01.2015 | 12.2017 | Департамент экономики Администрации Томской области | 0113 0416031 240 | 6700 | 7700 | 7700 | Показатель объема: количество информационно-коммуникационных мероприятий | ед. | 12 | 15 | 15 |
| 7 | Организация выполнения работ по проведению актуализации Стратегии | Разработка ключевых блоков Стратегии , требующих актуализации; разработка актуализированной Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года; разработка и апробация механизмов реализации и организации управления Стратегией | 01.2015 | 12.2017 | Департамент экономики Администрации Томской области | 0113 0416031 240 | 5000 | Показатель объема: количество актуализированных стратегий | ед. | 1 | ||||
| Итого | 23754,2 | 16254,2 | 16254,2 | |||||||||||