Постановление от 30.12.2014 г № 3543
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 — 2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы.
2.Опубликовать постановление в специальном приложении к газете "Диалог" - "Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.seversknet.ru).
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
И.о. Главы Администрации
Н.В.ДИДЕНКО
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЗАТО СЕВЕРСК"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА В ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск | |||||||
| Этапы и сроки реализации Программы | 2015 - 2017 годы (этапы не предусмотрены) | |||||||
| Ответственный исполнитель Программы | Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | |||||||
| Соисполнители Программы | Отсутствуют | |||||||
| Участники Программы | Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск; Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | |||||||
| Участники мероприятий Программы | Муниципальные автономные и бюджетные учреждения культуры ЗАТО Северск (далее - учреждения культуры). Муниципальные автономные и бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности (далее - учреждения дополнительного образования) | |||||||
| Среднесрочная цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Модернизация существующей сферы культуры и создание новых форматов предоставления услуг | |||||||
| Цель Программы | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в ЗАТО Северск | |||||||
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
| 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, единиц | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | ||||
| 2. Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры, единиц | - | 1 | 1 | 2 | ||||
| Задачи Программы | 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам. 2. Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах | |||||||
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск". Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" | |||||||
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры". ВЦП "Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | |||||||
| в том числе по годам реализации Программы (тыс. руб.) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
| Местный бюджет: | ||||||||
| потребность | 1004610,82 | 298054,81 | 372818,91 | 333737,10 | ||||
| утверждено | 801343,23 | 275025,73 | 260933,00 | 265384,50 | ||||
| Другие источники: | ||||||||
| федеральный бюджет | 693000,00/0,00 | 0,00 | 330200,00/0,00 | 362800,00/0,00 | ||||
| бюджет Томской области | 1204783,49/615946,50 | 214546,40/134546,40 | 604056,39/190266,30 | 386180,70/291133,80 | ||||
| внебюджетные источники (по согласованию) | 1727919,40 | 454,40 | 893442,20 | 834022,80 | ||||
| Всего: | ||||||||
| потребность | 4630313,71 | 513055,61 | 2200517,5 | 1916740,60 | ||||
| с учетом утвержденного бюджетного финансирования | 3145209,13 | 410026,53 | 1344641,50 | 1390541,10 | ||||
<**> Объем финансирования Программы из федерального и областного бюджетов приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе / объем утвержденных средств.
I.Характеристика текущего состояния сферы реализации программы
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, определена цель государственной политики в сфере культуры - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям каждому гражданину гарантировано Конституцией Российской Федерации.
Так как Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" относит создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, организацию библиотечного обслуживания, сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, организацию предоставления дополнительного образования детям к вопросам местного значения, культурный потенциал рассматривается как важнейшая составляющая ресурсного потенциала муниципального образования.
Стратегические направления развития сферы культуры и туризма в ЗАТО Северск представлены в Программе социально-экономического развития городского округа и обусловлены необходимостью создания условий для организации качественного досуга, обеспечения реального доступа населения ЗАТО Северск к культурным ценностям, создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей с целью развития духовного и нравственного потенциала жителей и гостей ЗАТО Северск на основе вовлечения их в культурную и туристскую деятельность.
Городской округ ЗАТО Северск Томской области обладает значительным культурным и туристским потенциалом, имеет развитую сеть муниципальных учреждений культуры и искусства, оказывающих услуги населению, обеспечивающих доступ населения к культурным ценностям и информации.
Отрасль культуры ЗАТО Северск представлена довольно большим количеством организаций различной направленности, форм собственности и ведомственной принадлежности по сравнению с другими городами Томской области и закрытыми административно-территориальными образованиями системы Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (ГК "Росатом"). Северск является вторым по численности населения и количеству учреждений культуры городом в Томской области после г. Томска, одним из самых крупных городов системы ГК "Росатом". В настоящее время на территории ЗАТО Северск осуществляют деятельность 8 муниципальных организаций культуры, 3 муниципальных организации дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, находящиеся в ведении УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск:
1) организации культуры: Муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры им. Н.Островского" (МАУ "ГДК"), Муниципальное автономное учреждение "Северский природный парк" (МАУ "СПП"), Муниципальное бюджетное учреждение "Северский музыкальный театр" (МБУ "СМТ"), Муниципальное бюджетное учреждение "Северский театр для детей и юношества" (Детский театр), Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная городская библиотека" (МБУ ЦГБ), Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная детская библиотека" (МБУ ЦДБ), Муниципальное бюджетное учреждение "Музей г. Северска" (МБУ "Музей г. Северска"), Муниципальное бюджетное учреждение "Самусьский дом культуры" (МБУ "Самусьский ДК");
2) организации дополнительного образования: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" (МАУДО ДШИ), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Художественная школа" (МБОУ ДОД "Художественная школа"), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Самусьская детская школа искусств" (МБОУ ДОД "Самусьская ДШИ").
Помимо этого, в сфере культуры осуществляют деятельность организации различных форм собственности: ООО "Фауна Сибири", ООО "ДВЭС "Радужка", школа танца "Вертикаль" в составе АНКО "Томская областная федерация фитнеса", ООО "Мастерская праздника "Лавка чудес", ООО "Ренессанс" и другие, а также общественные объединения - Общественный музей Северской городской организации военно-патриотического и духовного воспитания молодежи "Возвращение", студия прикладного и изобразительного мастерства "Мастихин", литературные объединения "Гармония" и "Ключ", Северская организация Общество "Знание" России.
В целом сфера культуры ЗАТО Северск характеризуется стабильностью, устойчивостью, разнообразием направлений деятельности учреждений культуры и предоставляемых ими услуг в сфере культуры и досуга, а также в сфере дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Основные показатели деятельности муниципальных учреждений сферы культуры ЗАТО Северск за 2011 - 2013 годы представлены в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей по годам: | Место среди муниципальных образований Томской области | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число культурно-массовых мероприятий, организованных культурно-досуговыми учреждениями | единиц | 210 | 507 | 533 | 3 |
| Среднее число посетителей на одном платном мероприятии | человек | 44 | 123 | 126 | 1 |
| Общий объем музейного фонда | тысяч единиц | 124,7 | 127,3 | 130,0 | 1 |
| Число посещений музейных мероприятий | тысяч человек | 34,3 | 36,9 | 41,3 | 2 |
| Количество музейных выставок | единиц | 38 | 52 | 49 | 1 |
| Число зарегистрированных пользователей библиотек | тысяч человек | 38,3 | 39,9 | 39,5 | 2 |
| Книгообеспеченность на 1 читателя | экземпляров | 13,0 | 12,2 | 10,9 | 16 |
| Коэффициент читаемости | единиц | 19,6 | 17,4 | 17,4 | 18 |
| Численность зрителей театрально-концертных мероприятий, | тысяч человек | 135,5 | 134,4 | 140,3 | - |
| Число посетителей платных мероприятий МАУ "СПП" , в том числе | тысяч человек | 248,0 | 212,0 | 188,0 | - |
| число посетителей зоопарка | тысяч человек | 58,4 | 54,7 | 60,5 | - |
| Количество учащихся детских школ искусств, художественной школы (по данным на начало учебного года) | человек | 1670 | 1670 | 2757 | 2 |
<**> В других муниципальных образованиях Томской области отсутствуют муниципальные театральные учреждения, зоопарки и парки культуры и отдыха.
Основные показатели деятельности театров ЗАТО Северск в сравнении с областными государственными театральными учреждениями представлены в таблице 2.
Таблица 2
| Наименование показателя, единица измерения | Государственные театральные учреждения Томской области | Муниципальные театральные Учреждения ЗАТО Северск | |||
| ОГАУК "Театр драмы" | ОГАУК "Театр юного зрителя" | ОГАУК ТО ТКиА "Скоморох" | МБУ "СМТ" | Детский театр | |
| Количество мероприятий, единиц | 448 | 338 | 354 | 216 | 300 |
| Численность зрителей, тысяч человек | 114,0 | 49,9 | 41,9 | 87,8 | 52,5 |
| Охват населения мероприятиями театральных учреждений, % | 10,7 | 4,7 | 3,9 | 76,1 | 45,5 |
| Количество новых постановок, единиц | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Среднегодовые расходы на одну постановку, тыс. руб. | 552,9 | 429,5 | 98,6 | 296,2 | 84,0 |
Для получения объективной картины текущего состояния сферы культуры ЗАТО Северск использованы данные социологических исследований, проведенных в Томской области в период 2011 - 2013 годов в рамках Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", представленные в таблице 3.
Таблица 3
| Наименование | Наименование показателя, значение по годам | |||||
| Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, % | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % | |||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| Городской округ "Город Томск" | 19,8 | 14,8 | 16,4 | 57,9 | 42,2 | 40,0 |
| Городской округ "Г. Кедровый" | 21,5 | 35,6 | 19,2 | 26,4 | 42,6 | 34,3 |
| Городской округ ЗАТО Северск Томской области | 18,9 | 21,3 | 26,2 | 53,4 | 61,8 | 54,8 |
| Городской округ г. Стрежевой | 40,4 | 20,8 | 33,9 | 76,6 | 33,2 | 70,2 |
| Среднее значение по Томской области | 24,2 | 26,4 | 25,7 | 44,8 | 42,4 | 44,4 |
Проведенные социологические исследования показали, что в целом деятельность сферы культуры ЗАТО Северск можно считать достаточно благополучной по сравнению с ситуацией в городских округах Томской области. Опросы свидетельствуют о высоком культурном потенциале ЗАТО Северск, который необходимо сохранять и развивать. Но в то же время наметившаяся негативная тенденция снижения удовлетворенности населения ЗАТО Северск качеством предоставляемых услуг подтверждает актуальность цели, на реализацию которой направлена Программа.
Муниципальные организации культуры ЗАТО Северск предлагают населению широкий спектр культурных, образовательных, информационных и туристских услуг, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.
Для создания условий, соответствующих требованиям и качеству услуг в сфере культуры и туризма, необходимо оснащение муниципальных организаций в сфере культуры и дополнительного образования современным оборудованием, специальными техническими средствами, внедрение новых технологий. Состояние материально-технической базы напрямую влияет на качество предоставляемых услуг, количество получателей услуг, увеличение доходов учреждений, получаемых от иной приносящей доход деятельности и, соответственно, снижение в дальнейшем бюджетных затрат, повышение конкурентоспособности.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск, составляет 27,3%%.
Здания МАУ "ГДК", МБУ "Самусьский ДК", МАУДО ДШИ (корпус N 2 по адресу: ул. 40 лет Октября, 4), построенные более 60 лет назад, не соответствуют современным требованиям строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к учреждениям культуры и образования. Выборочные капитальные и текущие ремонты помещений и инженерных систем необходимы во всех зданиях муниципальных учреждений культуры. Износ основного оборудования, музыкальных инструментов составляет 85 - 100%%.
Информация о состоянии областных государственных и муниципальных учреждений культуры Томской области представлена в таблице 4.
Таблица 4
| Наименование | Количество учреждений, единиц | Количество учреждений, здания которых находятся в неудовлетворительном состоянии, единиц | Доля учреждений, здания которых находятся в неудовлетворительном состоянии, % |
| Учреждения культуры Томской области, всего, в том числе: | 625 | 134 | 21,4 |
| - муниципальные учреждения культуры Томской области | 610 | 129 | 21,1 |
| - областные государственные учреждения культуры | 15 | 5 | 33,3 |
В ситуации перехода к экономике знаний, построению информационного общества роль библиотек как информационных центров становится актуальной. Чтобы качественно обслуживать население, библиотеки должны иметь в своих фондах в достаточном количестве современную периодику и книжную продукцию центральных и местных издательств, в том числе и на электронных носителях. Анализ основных показателей деятельности библиотек, представленных в таблице 1, свидетельствует о том, что библиотечные фонды городских библиотек ЗАТО Северск не удовлетворяют потребности читателей. Кроме того, дефицит средств на комплектование библиотечных фондов привел к тому, что по показателям книгообеспеченности и читаемости ЗАТО Северск занимает одно из последних мест в Томской области.
Важным фактором, влияющим на качество услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей, является состояние кадрового потенциала.
На 01.09.2014 среднесписочная численность работников сферы культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности составляет 920 человек, из них численность работников культуры - 310 человек, педагогических работников - 138 человек.
В настоящее время выражен возрастной дисбаланс, медленно происходит обновление кадрового состава учреждений. Сведения о возрастной структуре специалистов по основной деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по состоянию на 01.09.2014 приведены в таблице 5.
Таблица 5
| Численность работников - специалистов по основной деятельности, человек | Из них имеют возраст | ||||||
| до 30 лет | 30 - 55 лет | свыше 55 лет | |||||
| человек | % | человек | % | человек | % | ||
| Всего, из них: | 448 | 59 | 13,2 | 251 | 56,0 | 138 | 30,8 |
| библиотечные работники | 73 | 8 | 11,0 | 49 | 67,1 | 16 | 21,9 |
| специалисты культурно-досуговой деятельности | 33 | 1 | 3,0 | 23 | 69,7 | 9 | 27,3 |
| специалисты по музейной деятельности | 18 | 3 | 16,6 | 10 | 55,6 | 5 | 27,8 |
| артистический и творческий персонал | 190 | 37 | 19,5 | 95 | 50,0 | 58 | 30,5 |
| педагогические работники | 134 | 10 | 7,5 | 74 | 55,2 | 50 | 37,3 |
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что в сфере культуры ЗАТО Северск основная часть работников принадлежит к возрастной группе 30 - 55 лет, при этом доля данной возрастной группы и специалистов свыше 55 лет существенно преобладает. Данный факт свидетельствует о "старении" кадрового состава муниципальных учреждений культуры.
Развернутая информация об образовании работников учреждений культуры ЗАТО Северск по категориям специалистов представлены в таблице 6.
Таблица 6
| Численность работников - специалистов по основной деятельности, человек | Из них имеют образование | ||||||
| высшее | неоконченное высшее | среднее специальное | |||||
| человек | % | человек | % | человек | % | ||
| Всего, из них: | 448 | 204 | 45,5 | 3 | 0,7 | 241 | 53,8 |
| библиотечные работники | 73 | 35 | 47,9 | - | - | 38 | 52,1 |
| специалисты культурно-досуговой деятельности | 33 | 21 | 63,8 | - | - | 12 | 36,2 |
| специалисты по музейной деятельности | 18 | 11 | 61,1 | - | - | 7 | 38,9 |
| артистический и творческий персонал | 190 | 55 | 28,9 | 3 | 1,6 | 132 | 69,5 |
| педагогические работники | 134 | 82 | 61,2 | - | - | 52 | 38,8 |
Таким образом, из 448 человек, занятых профессиональной деятельностью в сфере культуры ЗАТО Северск, только 45,5%% имеют высшее образование.
Ежегодно в учреждениях культуры и дополнительного образования проходят обучение по программам повышения квалификации только 5 - 7%% работников культуры, 15 - 20%% педагогических работников при нормативе 20%% и 33%% соответственно.
Создание условий для развития культуры в ЗАТО Северск с 2008 года осуществляется посредством программно-целевого метода.
За период 2012 и 2013 годов реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры в ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы освоено 10376,4 тыс. руб. (5053,9 тыс. руб. - бюджет ЗАТО Северск, 2600,0 тыс. руб. - бюджет Томской области, 2722,5 тыс. руб. - внебюджетные средства), в том числе:
в 2012 году - 2910,2 тыс. руб. (1420,0 тыс. руб. - средства бюджета ЗАТО Северск, 1490,2 тыс. руб. - внебюджетные средства);
в 2013 году - 7466,2 тыс. руб. (3633,9 тыс. руб. - средства бюджета ЗАТО Северск, 2600,0 тыс. руб. - средства бюджета Томской области, 1232,3 тыс. руб. - внебюджетные средства).
Благодаря реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры в ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы в период 2012 - 2013 годов софинансирование значимых социокультурных проектов за счет привлеченных средств составило более 50%% от общего объема финансирования программы.
В рамках реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры в ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы были проведены основные мероприятия:
- культурно-массовые мероприятия, посвященные праздничным и юбилейным датам;
- историко-этнографическая ярмарка-фестиваль "Праздник у семи озер";
- творческие фестивали всероссийского уровня: Всероссийский фестиваль спектаклей для детей и подростков "Сибирский кот", Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров "Пятый угол";
- модернизация ресурсной базы детских школ искусств.
Организация и проведение крупномасштабных культурно-массовых и творческих мероприятий требуют применения программно-целевого метода, позволяющего сконцентрировать в рамках Программы финансовые и творческие ресурсы сфер культуры ЗАТО Северск, Томской области и других регионов Российской Федерации.
Целью государственной политики в сфере туризма является повышение конкурентоспособности отечественного туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. Одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни российских граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в России.
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение благосостояния граждан, оказывает влияние на сохранение и развитие культурного потенциала и уникальных природных территорий, оздоровление окружающей среды.
Анализ текущего состояния позволяет выявить следующие факторы (проблемы), сдерживающие развитие туризма на территории ЗАТО Северск:
1) недостаточное развитие инфраструктуры отрасли туризма - основы формирования конкурентоспособного туристского рынка.
Существующую проблему возможно решить путем создания современного туристско-рекреационного кластера "Северск", включающего Северский зоопарк, детский парк развлечений, торгово-развлекательный центр, гостиницы и другие объекты инфраструктуры туризма и развлечений.
Строительство туристско-рекреационного кластера с выносом единственного в области Северского зоопарка за пределы городской контролируемой зоны даст возможность жителям Томской области и всего региона увидеть уникальную коллекцию животных.
Так будет решена одна из проблем развития въездного туризма, связанная со спецификой г. Северска как закрытого административно-территориального образования.
Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск с 2013 года осуществляется посредством программно-целевого метода.
За период 2013 - 2014 годов реализации проекта по созданию туристско-рекреационного кластера "Северск" в рамках муниципальной программы "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы освоено 3570,2 тыс. руб., в том числе 1682,7 тыс. руб. - средства бюджета ЗАТО Северск, 1887,5 тыс. руб. - средства бюджета Томской области.
Одна из актуальных проблем развития внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск - реконструкция существующих объектов туристской инфраструктуры. Наиболее привлекательными для иногородних туристов, въезжающих на территорию ЗАТО Северск, являются экскурсионные и туристские маршруты, включающие объекты МАУ "СПП". Сведения о количестве иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, за период 2011 - 2013 годов приведены в таблице 7.
Таблица 7
| Наименование учреждения | Единицы измерения | Значение по годам: | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
| МАУ "СПП" | тысяч человек | 3,9 | 1,7 | 1,3 |
| МБУ "Музей г. Северска" | тысяч человек | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
Имеется негативная тенденция падения спроса на посещение экскурсионных маршрутов, предлагаемых МАУ "Северский природный парк". Одной из основных причин является несоответствие уровня предлагаемых услуг современным требованиям, предъявляемым к туристскому продукту;
2) недостаточная информированность населения о туристских ресурсах ЗАТО Северск.
Информационное обеспечение сферы туризма - значимая составляющая развития культурно-познавательного туризма, одного из приоритетных направлений развития туристской индустрии на территории ЗАТО Северск.
II.Цели и задачи программы, сроки и этапы
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы: повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в ЗАТО Северск.
Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
1) создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам;
2) повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах.
Срок реализации Программы - 2015 - 2017 годы. Этапы не предусматриваются.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" представлены в таблице 8.
Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск"
на 2015 - 2017 годы
Таблица 8
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | |||||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||||||
| с учетом требуемого объема финансирования | с учетом утвержденного бюджетного финансирования | с учетом требуемого объема финансирования | с учетом утвержденного бюджетного финансирования | с учетом требуемого объема финансирования | с учетом утвержденного бюджетного финансирования | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Целевые показатели муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы | |||||||||||||
| 1.1 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя | единиц | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры | единиц | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ежеквартально | Отчеты участников | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
| II. Целевые показатели задачи 1 "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам" | |||||||||||||
| 2.1 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры к предыдущему году | % | 106,6 | 106,7 | 106,8 | 106,6 | 107,0 | 106,7 | 107,1 | 106,8 | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования художественно-эстетической направленности, от общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет | % | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 18,9 | 19,4 | 18,8 | 19,5 | 18,8 | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.3 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 18,2 | 27,3 | 9,1 | 18,2 | Ежеквартально | Акты технического состояния, отчеты участников | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
| III. Целевые показатели задачи 2 "Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах" | |||||||||||||
| 3.1 | Количество иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск | тысяч человек | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,3 | 3,0 | 3,6 | 3,0 | Ежеквартально | Отчеты участников | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
III.Подпрограммы
Программа включает в себя три подпрограммы, каждая из которых направлена на решение одной из поставленных задач:
подпрограмма 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск" (приложение 1);
подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" (приложение 2);
подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма".
IV.Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на финансирование деятельности ответственного исполнителя Программы - Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск включены в муниципальную программу "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы.
Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации Программы приведена в таблице 9.
Информация об основных мерах регулирования
в сфере реализации Программы
Таблица 9
| N пп | Наименование мер (бюджетных, налоговых, правовых, иных) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| 1 | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | 2015 - 2017 годы | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач |
| 2 | Создание эффективной системы управления на основе распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы | Система управления реализацией Программы | 2015 - 2017 годы | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач |
| 3 | Мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ, при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | 2015 - 2017 годы | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы |
| 4 | Уточнение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач | Исполнение мероприятий Программы | 2015 - 2017 годы | Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований |
V.Система мероприятий программы и ее ресурсное обеспечение
Исходя из целей и задач Программы, определены программные мероприятия, которые представлены в подпрограммах.
Источником финансирования реализации ведомственных целевых программ, входящих в состав Программы, являются средства бюджета ЗАТО Северск. Источниками финансирования реализации основных мероприятий Программы являются средства бюджета ЗАТО Северск, также планируется софинансирование из средств федерального и областного бюджетов и привлечение внебюджетных средств.
Объем потребности в финансировании на 2015 - 2017 годы в целом по Программе составляет 4630313,71 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 513055,61 тыс. руб.;
2016 год - 2200517,50 тыс. руб.;
2017 год - 1916740,60 тыс. руб.
Помимо финансирования Программы, из средств местного бюджета Программой планируется финансирование из других источников:
федеральный бюджет - 693000,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 1204783,49 тыс. руб.:
внебюджетные источники - 1727919,40 тыс. руб.
Софинансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и областного бюджетов предполагается в виде субсидий и бюджетных инвестиций в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти Томской области.
Отбор объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется с учетом требований Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность Томской области и о предоставлении субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, утвержденных постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации и о внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 22.06.2012 N 237а".
Софинансирование мероприятий Программы за счет внебюджетных источников предполагается по согласованию с участниками мероприятий Программы за счет доходов от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений.
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета ЗАТО Северск и планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета ЗАТО Северск определяется в соответствии с планируемым объемом бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлено в таблице 10.
Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в таблице 11.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы
Таблица 10
| N пп | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Соисполнитель | |||||
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) | |||||||
| потребность | с учетом утвержденного бюджетного финансирования | потребность | утверждено | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск" | Всего, в т.ч. | 1803922,31 | 1399491,83 | 0,00 | 929890,79/615946,50 | 873420,92 | 782934,73 | 610,60 | Отсутствует |
| 2015 г. | 408468,61 | 402858,53 | 0,00 | 134546,40/134546,40 | 273635,81 | 268025,73 | 286,40 | |||
| 2016 г. | 823945,16 | 440065,00 | 0,00 | 504210,59/190266,30 | 319460,41 | 249524,50 | 274,20 | |||
| 2017 г. | 571508,50 | 556568,30 | 0,00 | 291133,80/291133,80 | 280324,70 | 265384,50 | 50,00 | |||
| 2 | Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма в ЗАТО Северск" | Всего, в т.ч. | 2826391,40 | 1745717,30 | 693000,00/0,00 | 274892,70/0,00 | 131189,90 | 18408,50 | 1727308,80 | Отсутствует |
| 2015 г. | 104587,00 | 7168,00 | 0,00 | 80000,00/0,00 | 24419,00 | 7000,00 | 168,00 | |||
| 2016 г. | 1376572,30 | 904576,50 | 330200,00/0,00 | 99845,80/0,00 | 53358,50 | 11408,50 | 893168,00 | |||
| 2017 г. | 1345232,10 | 833972,80 | 362800,00/0,00 | 95046,90/0,00 | 53412,40 | 0,000 | 833972,80 | |||
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствует |
| 2015 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Итого по Программе | Всего, в т.ч. | 4630313,71 | 3145209,13 | 693000,00/0,0 | 1204783,49/615946,50 | 1004610,82 | 801343,23 | 1727919,40 | ||
| 2015 г. | 513055,61 | 410026,53 | 0,00 | 214546,40/134546,40 | 298054,81 | 275025,73 | 454,40 | |||
| 2016 г. | 2200517,50 | 1344641,50 | 330200,00/0,00 | 604056,39 190266,30 | 372818,91 | 260933,00 | 893442,20 | |||
| 2017 г. | 1916740,60 | 1390541,10 | 362800,00/0,00 | 386180,70 291133,80 | 333737,10 | 265384,50 | 834022,80 | |||
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017
годы за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным
распорядителям бюджетных средств
Таблица 11
| N пп | Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок исполнения | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | ||||
| УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск | |||||||
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск" | Всего, в т.ч.: | 1803311,71 | 1398881,23 | 1409394,21 | 1372665,30 | 393917,50 | 26215,93 |
| 2015 г. | 408182,21 | 402572,13 | 393234,01 | 392216,20 | 14948,20 | 10355,93 | ||
| 2016 г. | 823671,00 | 439790,80 | 460561,70 | 439790,80 | 363109,30 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 571458,50 | 556518,30 | 555598,50 | 540658,30 | 15860,00 | 15860,00 | ||
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 109019,87 | 62,00 | 312,00 | 62,00 | 108707,87 | 0,00 |
| 2015 г. | 4654,18 | 62,0 | 62,00 | 62,00 | 4592,18 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 104365,69 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 104115,69 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1 | Реконструкция здания МАУДО ДШИ (корпус N 2) | Всего, в т.ч.: | 108707,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108707,87 | 0,00 |
| 2015 г. | 4592,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4592,18 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 104115,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104115,69 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2 | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | Всего, в т.ч.: | 312,00 | 62,00 | 312,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 303625,24 | 26660,93 | 18415,70 | 445,00 | 285209,54 | 26215,93 |
| 2015 г. | 10800,93 | 10800,93 | 445,00 | 445,00 | 10355,93 | 10355,93 | ||
| 2016 г. | 269739,81 | 0,00 | 10746,20 | 0,00 | 258993,61 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 23084,50 | 15860,00 | 7224,50 | 0,00 | 15860,00 | 15860,00 | ||
| 1.2.1 | Реконструкция МАУ "ГДК" | Всего, в т.ч.: | 264285,51 | 5291,90 | 0,00 | 0,00 | 264285,51 | 5291,90 |
| 2015 г. | 5291,90 | 5291,90 | 0,00 | 0,00 | 5291,90 | 5291,90 | ||
| 2016 г. | 258993,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258993,61 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.2 | Капитальный ремонт здания МБУ "Самусьский ДК" | Всего, в т.ч.: | 17446,25 | 17446,25 | 0,00 | 0,00 | 17446,25 | 17446,25 |
| 2015 г. | 1586,25 | 1586,25 | 0,00 | 0,00 | 1586,25 | 1586,25 | ||
| 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 15860,00 | 158600,0 | 0,00 | 0,00 | 15860,00 | 15860,00 | ||
| 1.2.3 | Капитальный ремонт ступеней МБУ "СМТ" | Всего, в т.ч.: | 1269,00 | 1269,00 | 0,00 | 0,00 | 1269,00 | 1269,00 |
| 2015 г. | 1269,00 | 1269,00 | 0,00 | 0,00 | 1269,00 | 1269,00 | ||
| 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.4 | Капитальный ремонт системы кондиционирования МАУ "ГДК" | Всего, в т.ч.: | 2208,78 | 2208,78 | 0,00 | 0,00 | 2208,78 | 2208,78 |
| 2015 г. | 2208,78 | 2208,78 | 0,00 | 0,00 | 2208,78 | 2208,78 | ||
| 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.5 | Модернизация ресурсной базы МБУ "СМТ" | Всего, в т.ч.: | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 5500,00 | 0,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.6 | Модернизация ресурсной базы Детского театра | Всего, в т.ч.: | 2219,20 | 0,00 | 2219,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 647,10 | 0,00 | 647,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 1572,10 | 0,00 | 1572,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.7 | Модернизация ресурсной базы МАУ "ГДК" | Всего, в т.ч.: | 3283,40 | 375,00 | 3283,40 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 2908,40 | 0,00 | 2908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.8 | Модернизация ресурсной базы МБУ "Самусьский ДК" | Всего, в т.ч.: | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.9 | Модернизация ресурсной базы МБУ "Музей г. Северска" | Всего, в т.ч.: | 614,10 | 0,00 | 614,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 614,10 | 0,00 | 614,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.10 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями | Всего, в т.ч.: | 2229,00 | 0,00 | 2229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 1076,60 | 0,00 | 1076,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 1152,40 | 0,00 | 1152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 7742,10 | 4170,80 | 7742,10 | 4170,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 5188,70 | 4170,80 | 5188,70 | 4170,80 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 2253,40 | 0,00 | 2253,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.3.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Всего, в т.ч.: | 4578,40 | 3659,50 | 4578,40 | 3659,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 4578,40 | 3659,50 | 4578,40 | 3659,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.3.2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных 135-летию пос. Самусь | Всего, в т.ч.: | 310,30 | 211,30 | 310,30 | 211,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 310,30 | 211,30 | 310,30 | 211,30 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.3.3 | Организация и проведение историко-этнографической ярмарки-фестиваля "Праздник у семи озер" в пос. Самусь | Всего, в т.ч.: | 900,00 | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.3.4 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля спектаклей для детей и подростков "Сибирский кот" | Всего, в т.ч.: | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.3.5 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров "Пятый угол" | Всего, в т.ч.: | 653,40 | 0,00 | 653,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 653,40 | 0,00 | 653,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.4 | ВЦП "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры" | Всего, в т.ч.: | 1029840,00 | 1019558,70 | 1029840,00 | 1019558,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 284383,30 | 284383,30 | 284383,30 | 284383,30 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 331328,00 | 326007,30 | 331328,00 | 326007,30 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 414128,70 | 409168,10 | 414128,70 | 409168,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.5 | ВЦП "Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | Всего, в т.ч.: | 353084,50 | 348428,80 | 353084,50 | 348428,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 103155,10 | 103155,10 | 103155,10 | 103155,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 115984,10 | 113783,50 | 115984,10 | 113783,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 133945,30 | 131490,20 | 133945,30 | 131490,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 1803311,71 | 1398881,23 | 1409394,21 | 1372665,30 | 393917,50 | 26215,93 | |
| 2015 г. | 408182,21 | 402572,13 | 393234,01 | 392216,20 | 14948,20 | 10355,93 | ||
| 2016 г. | 823671,00 | 439790,80 | 460561,70 | 439790,80 | 363109,30 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 571458,50 | 556518,30 | 555598,50 | 540658,30 | 15860,00 | 15860,00 | ||
| 2 | Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" | Всего, в т.ч.: | 1099082,60 | 18408,50 | 14768,00 | 0,00 | 1084314,60 | 18408,50 |
| 2015 г. | 104419,00 | 7000,00 | 4419,00 | 0,00 | 100000,00 | 7000,00 | ||
| 2016 г. | 483404,30 | 11408,50 | 5250,00 | 0,00 | 478154,30 | 11408,50 | ||
| 2017 г. | 511259,30 | 0,00 | 5099,00 | 0,00 | 506160,30 | 0,00 | ||
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Создание туристско-рекреационного кластера "Северск", в том числе: | Всего, в т.ч.: | 956000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956000,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 93000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93000,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 417500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417500,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 445500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445500,00 | 0,00 | ||
| 2.1.1 | Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Северск" | Всего, в т.ч.: | 956000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956000,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 93000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93000,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 417500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417500,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 445500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445500,00 | 0,00 | ||
| 2.1.2 | Строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Северск" | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Реконструкция и благоустройство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 142683,60 | 18408,50 | 14369,00 | 0,00 | 128314,60 | 18408,50 |
| 2015 г. | 11269,00 | 7000,00 | 4269,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | ||
| 2016 г. | 65754,30 | 11408,5 | 5100,00 | 0,00 | 60654,30 | 11408,50 | ||
| 2017 г. | 65660,30 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 60660,30 | 0,00 | ||
| 2.2.1 | Реконструкция территории Северского природного парка | Всего, в т.ч.: | 128314,60 | 18408,50 | 0,00 | 0,00 | 128314,60 | 18408,50 |
| 2015 г. | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | ||
| 2016 г. | 60654,30 | 11408,50 | 0,00 | 0,00 | 60654,30 | 11408,50 | ||
| 2017 г. | 60660,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60660,30 | 0,00 | ||
| 2.2.2. | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего, в т.ч.: | 14369,00 | 0,00 | 14369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 4269,00 | 0,00 | 4269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 5100,00 | 0,00 | 5100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.3 | Основное мероприятие 3. Изготовление рекламно-информационных материалов о туристских ресурсах ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.3.1 | Издание путеводителя по г. Северску | Всего, в т.ч.: | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.3.2 | Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск | Всего, в т.ч.: | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2017 г. | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Итого по подпрограмме 2 | Всего, в т.ч.: | 1099082,60 | 18408,50 | 14768,00 | 0,00 | 1084314,60 | 18408,50 | |
| 2015 г. | 104419,00 | 7000,00 | 4419,00 | 0,00 | 100000,00 | 7000,00 | ||
| 2016 г. | 483404,30 | 11408,50 | 5250,00 | 0,00 | 478154,30 | 11408,50 | ||
| 2017 г. | 511259,30 | 0,00 | 5099,00 | 0,00 | 506160,30 | 0,00 | ||
| Итого по Программе | Всего, в т.ч.: | 2902394,31 | 1417289,73 | 1424162,21 | 1372665,30 | 1478232,10 | 44624,43 | |
| 2015 г. | 512601,21 | 409572,13 | 397653,01 | 392216,20 | 114948,20 | 17355,93 | ||
| 2016 г. | 1307075,30 | 451199,30 | 465811,70 | 439790,80 | 841263,60 | 11408,50 | ||
| 2017 г. | 1082717,80 | 556518,30 | 560697,50 | 540658,30 | 522020,30 | 15860,00 | ||
VI.Управление программой и контроль ее реализации
Реализация Программы осуществляется участниками Программы, участниками мероприятий Программы путем выполнения мероприятий Программы, предусмотренных в подпрограммах.
Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы.
Управление Программой осуществляет ответственный исполнитель Программы - Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации".
Участниками Программы являются:
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Участниками мероприятий Программы являются: учреждения культуры ЗАТО Северск, учреждения дополнительного образования ЗАТО Северск.
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике.
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них. В необходимых случаях УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.
В процессе реализации мероприятий Программы возможны отклонения в достижении запланированных показателей, связанные с:
1) финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий Программы;
2) изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
3) возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.
Способы предотвращения возможных рисков:
1) своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы;
2) создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы;
3) мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ, при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;
4) уточнение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач;
5) использование механизма государственно-частного партнерства для привлечения частных инвестиций.