| Наименование показателей |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
| Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
27075 |
29692 |
32988 |
36682 |
40827 |
45360 |
50350 |
| Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |
|
110 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
| Городской округ Стрежевой |
| Планируемая среднемесячная заработная плата "работников культуры" в Томской области, руб. |
20495 |
31822 |
40085 |
52977 |
68115 |
85822 |
106407 |
| Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
75,7 |
107,2 |
121,5 |
144,4 |
166,8 |
189,2 |
211,3 |
| Темп роста средней заработной платы "работников культуры", % |
|
155 |
126 |
132 |
129 |
126 |
124 |
| Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел. |
75 |
76 |
76 |
74 |
72 |
70 |
69 |
| ФОТ с начислениями, тыс. руб. |
24016,7 |
37289,1 |
46971,5 |
62078,8 |
79817,7 |
100566,8 |
124687,3 |
| Дополнительная потребность на повышение заработной платы "работников культуры", тыс. руб. с начислениями |
|
13272,4 |
22954,8 |
38062,1 |
55801,0 |
76550,1 |
100670,6 |
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5% |
|
1080,8 |
1080,8 |
1080,8 |
1080,8 |
1080,8 |
1080,8 |
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы "работников культуры" (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб. с начислениями |
|
12191,7 |
21874,0 |
36981,3 |
54720,2 |
75469,3 |
99589,8 |
| Источники финансирования дополнительной потребности, всего (тыс. руб.): в том числе: |
|
12191,7 |
21874,0 |
36981,3 |
54720,3 |
75469,3 |
99589,8 |
| - консолидированный бюджет субъекта РФ (тыс. руб.), в том числе: |
|
12191,7 |
20934,6 |
35739,7 |
53123,9 |
75469,3 |
99589,8 |
| - планируемые внебюджетные средства (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
| - средства ОМС (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
| - средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения (тыс. руб.) |
|
|
939,4 |
1241,6 |
1596,4 |
|
|