Приложение к Постановлению от 19.02.2014 г № 133 Программа
Ведомственная целевая программа «Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства на 2014 — 2016 годы» паспорт ведомственной целевой программы «Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства на 2014 — 2016 годы»
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска |
| Наименование программы | Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства |
| Цели и задачи | Цель: создание условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта. Задачи: 1. Привлечение жителей муниципального образования всех возрастных и социальных групп, а также инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 2. Обеспечение участия жителей муниципального образования в мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. 3. Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий |
| Целевые индикаторы и показатели | - количество граждан, занимающихся в секциях, на одного инструктора по физической культуре (по МАУ "Центр социальных инициатив"); - количество жалоб на качество выполнения работ; - количество участников мероприятий; - количество видов спорта, охваченных физкультурными и спортивными мероприятиями; - количество физкультурных и спортивных мероприятий на одного инструктора по физической культуре в месяц (по МАУ "Центр социальных инициатив"); - удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, проживающих на территории МО "Город Томск "(общая численность инвалидов, проживающих на территории МО "Город Томск", - 29271 чел.) |
| Характеристика программных мероприятий | Проведение спортивно-массовых мероприятий в районах города, организация и проведение секционной работы по месту жительства |
| Сроки реализации | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам) | Объем денежных средств составит: 2014 г. - 42483800,00 руб. 2015 г. - 33126400,00 руб. 2016 г. - 33126400,00 руб. в т.ч. из местного бюджета: 2014 г. - 33429800,00 руб., в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 г. - 2599888,50 руб. 2015 г. - 24072400,00 руб. 2016 г. - 24072400,00 руб. в т.ч. из бюджета Томской области: 2014 г. - 9054000,00 руб. 2015 г. - 9054000,00 руб. 2016 г. - 9054000,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение количества жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Рост благосостояния населения, формирование национального самосознания и обеспечение долгосрочной социальной стабильности всего населения являются приоритетными задачами современной российской государственной политики. Реализация выделенных задач возможна только при обеспечении ряда условий, поэтому крайне актуальным становится вопрос о проведении качественной и эффективной работы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. Формирование здорового образа жизни людей через развитие физической культуры и спорта имеет исключительно важное значение.
На 1 августа 2013 года в городе развивается более 60 видов спорта, работает 72 спортивные федерации, осуществляющие работу по развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Томск". В 2013 году физкультурно-оздоровительной работой в городе было охвачено 95150 человек, что составляет 17% от общего количества населения г. Томска. В течение двух лет количество проведенных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий составило в 2012 году 250 мероприятий, в 2013 году - 250 мероприятий. В 2014 году планируется 250 мероприятий с плановым количеством участников 105000 человек.
Работа с населением по месту жительства долгие годы держалась на энтузиазме самих жителей. К сожалению, значительная часть населения, даже имея высокий образовательный уровень, не в состоянии правильно распорядиться своим психофизическим потенциалом, чтобы с помощью физических упражнений поддерживать оптимальную работоспособность и здоровье. Благодаря реализации Закона Томской области от 13.12.2006 N 314-ОЗ "О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" стало возможным трудоустроить людей, организующих по собственной инициативе работу на дворовых площадках, а следовательно, систематизировать и направить работу по организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства.
Таким образом, развитие физической культуры и спорта - это не только улучшение здоровья населения, но и решение проблем, связанных с качеством жизни населения. Состояние современного общества требует развития массового спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни. Массовые физкультурные и спортивные мероприятия должны проводиться на более качественном уровне с использованием современных разработок, свежих идей, тем самым привлекая большее количество участников из числа жителей города.
Важнейшим моментом является и то, что роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, а также успехи томичей на региональных, всероссийских и международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы нашего города.
В сложившейся ситуации необходимо принять меры по выравниванию и улучшению ситуации в городе, используя эффективные средства физической культуры и спорта, формировать здоровый образ жизни посредством пропаганды физической культуры и спорта, вовлекать большее количество населения к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях и проводить профилактику распространения вредных привычек.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель: создание условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.
Задачи:
1.Привлечение жителей муниципального образования всех возрастных и социальных групп, а также инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
2.Обеспечение участия жителей муниципального образования в мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
3.Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий.
3.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Программа носит социальный характер, результаты ее реализации обеспечат повышение качества и количества предоставляемых услуг, а также увеличение числа жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом и участвующих в городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятиях.
Количественные показатели решения поставленной задачи приведены в следующей таблице:
| Показатели | Ед. измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество граждан, занимающихся в секциях, на одного инструктора по физической культуре (по МАУ "Центр социальных инициатив") | Чел. | 10 | 10 | 10 |
| Количество жалоб на качество выполнения работ | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| Количество участников мероприятий | Чел. | 95000 | 100000 | 105000 |
| Количество видов спорта, охваченных физкультурными и спортивными мероприятиями | Шт. | 52 | 53 | 54 |
| Количество физкультурных и спортивных мероприятий на одного инструктора по физической культуре в месяц (по МАУ "Центр социальных инициатив") | Шт. | 3 | 3 | 3 |
| Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, проживающих на территории МО "Город Томск" (общая численность инвалидов, проживающих на территории "МО Город Томск", - 29271 чел.) | % | 8 | 8 | 8 |
4.ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
| Мероприятие | Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета (тыс. руб.) | Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета (тыс. руб.) | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1. Проведение спортивно-массовых мероприятий в районах города, организация и проведение секционной работы по месту жительства | ||||||
| - субсидия автономным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства | 17043,00 | 7701,60 | 7701,60 | 6204,00 | 6204,00 | 6204,00 |
| - прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, в том числе | 14027,10 | 14027,10 | 14027,10 | |||
| погашение кредиторской задолженности за 2013 г. | 2599,9 | |||||
| - социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |||
| - субсидия автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы | 1359,70 | 1343,70 | 1343,70 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 |
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и областного бюджета. Общий объем финансирования программы составляет:
2014 г. - 42483800,00 руб.
2015 г. - 33126400,00 руб.
2016 г. - 33126400,00 руб.
5.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2016 годы.
6.СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить следующий эффект:
- увеличение количества жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Риски реализации Программы:
1.Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями, эпидемии и т.п.).
2.Недостаточность бюджетного финансирования.
7.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется как соотношение между результатами деятельности, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагаются на управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.
В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.
Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
Оценка эффективности использования бюджетных средств и реализации программы осуществляется на основе оценки целевого и эффективного использования выделенных средств и достижения ожидаемых результатов.
8.МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее целевых показателей.
Основными задачами мониторинга результативности ведомственной целевой программы являются:
- определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы;
- определение достигнутых показателей программы (промежуточных фактических значений);
- определение результативности программы;
- выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы.
В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется субъектом бюджетного планирования.
9.ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Программа включает в себя систему мер по созданию условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.
В программу включены мероприятия, отсутствие финансирования которых может в значительной степени разрушить сложившуюся систему подготовки спортивного резерва и привлечения населения муниципального образования "Город Томск" к занятиям физической культурой и спортом.
Общим итоговым результатом реализации настоящей программы является увеличение количества жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Ключевым критерием для оценки эффективности программы является доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Общий объем средств муниципального бюджета определяется в соответствии с решением Думы города Томска от 15.09.2005 N 1036 "Об утверждении Положения "О нормах расходования средств на проведение мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики", постановлением администрации города Томска от 21.05.2010 N 458 "Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Томска и порядке их формирования", постановлением администрации Города Томска от 17.03.2011 N 233 "Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования "Город Томск", Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 N 940.
Общий объем финансирования Программы с 2014 г. по 2016 г. составляет 108736600,00 (сто восемь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, из них:
2014 г. - 42483800,00 руб.
2015 г. - 33126400,00 руб.
2016 г. - 33126400,00 руб.
| Мероприятие | Ед. изм. | Объем в натуральных показателях | Прогнозируемая средняя стоимость единицы | Плановая потребность в средствах | Документы, являющиеся основанием для расчета | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1. Проведение спортивно-массовых мероприятий в районах города, организация и проведение секционной работы по месту жительства | |||||||||||
| - субсидия автономным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства | работ (ед.) | 2227 | 2227 | 2227 | 10438,71 | 6244,09 | 6244,09 | 23247000,00 | 13905600,00 | 13905600,00 | Постановление администрации Города Томска от 30.08.2011 N 940 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания"; постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1561 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска" |
| - прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта) | Шт. | 250 | 250 | 250 | 60108,40 | 60108,40 | 60108,40 | 14027100,00 | 14027100,00 | 14027100,00 | Решение Думы города Томска от 15.09.2005 N 1036 "Об утверждении Положения "О нормах расходования средств на проведение мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики"; постановление администрации Города Томска от 21.05.2010 N 458 "Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Томска и порядке их формирования"; постановление администрации Города Томска от 17.03.2011 N 233 "Об утверждении Порядка утверждения положения (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования "Город Томск" |
| - социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | ||||||||
| - субсидия автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы | учреждений | 1 | 1 | 1 | 4209700,00 | 4193700,00 | 4193700,00 | 4209700,00 | 4193700,00 | 4193700,00 | |
| Итого: | - | 42483800,00 | 33126400,00 | 33126400,00 | |||||||
10.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Заказчиком Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, которое организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.
Получателем финансовых средств на реализацию настоящей Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.
Исполнители мероприятий по приобретению товаров, выполнению работ и оказанию услуг определяются по итогам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводимых в соответствии с установленным законодательством порядком.
Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, которое в установленном порядке информирует администрацию Города Томска о результатах ее выполнения.