Приложение к Решению от 04.02.2014 г № 952 Отчет
Отчет о деятельности комитета по бюджету, экономике и собственности думы города Томска за 2013 год
В состав комитета по бюджету, экономике и собственности входит 17 депутатов (47% от состава Думы Города Томска). Средняя посещаемость составляла 67,9%. Члены комитета содействуют выполнению принятых решений и поручений, участвуют в работе создаваемых комиссий, рабочих группах, выступают в средствах массовой информации.
Работа комитета строится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми документами Законодательной Думы Томской области, Уставом Города Томска, Регламентом Думы Города Томска, Положением о взаимодействии администрации с Думой Города Томска, на основании утвержденного на 2013 год плана работы, в тесном взаимодействии с депутатами и комитетами Думы Города Томска.
За отчетный период проведено 11 заседаний комитета по бюджету, экономике и собственности. Рассмотрено 98 вопросов.
| Рассмотрены вопросы | Кол-во | % | |
| 1 | Бюджетные | 39 | 39,8 |
| 2 | Муниципальной собственности | 45 | 45,9 |
| 3 | Экономического характера | 6 | 6,1 |
| 5 | Носящие технический, информационный либо организационный характер | 8 | 8,2 |
Вынесено и принято на собрании Думы Города Томска 80 решений.
Основными бюджетными вопросами, рассматриваемыми комитетом, являлись:
1) Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за 2012 год.
2) Уточнение бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2013 и плановый период 2014 - 2015 годов (всего в бюджет вносились изменения 11 раз).
Уточнения бюджета в основном были обусловлены безвозмездными поступлениями - безвозмездные поступления из областного бюджета увеличились по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 3830129,8 тыс. руб. и составили 5999724,1 тыс. руб. (в общей сумме доходов 48,4%).
При уточнении бюджета в связи с необходимостью решения неотложных задач увеличили доходную часть бюджета, средства были направлены на следующие цели:
а) на реализацию программ "Капитальный ремонт многоквартирных домов Города Томска" (30,8 млн руб.) и "Благоустройство внутриквартальных проездов" (5 млн руб.);
б) на переселение граждан из аварийного жилого фонда более 315 млн руб.;
в) на ремонт объектов социальной сферы, приобретение мебели и оборудования для учреждений соц. сферы - более 260 млн руб.;
г) на освещение улиц - более 30 млн руб.;
д) на ремонт автомобильных дорог - 100 млн руб.;
е) на оплату труда бюджетным, казенным, автономным учреждениям более 50 млн руб.;
ж) содержание круглогодичного детского лагеря "Солнечный" более 11 млн руб.;
з) на реализацию подпрограммы "Школьное окно" - 12,0 млн руб. и др.;
и) на реализацию программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов Города Томска" 4 млн руб. - на противопожарные мероприятия в деревянных домах;
к) на предоставление денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход 4407 тыс. руб. (в т.ч. местный бюджет 2352 тыс. руб.) и др.
В конце финансового года в связи с недовыполнением плана по доходам доходная часть бюджета была уменьшена, бюджет принят с дефицитом.
Параметры бюджета изменились по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 2013 год:
| Наименование | Утверждено реш. ДГТ от 11.12.12 N 560 | Утверждено реш. ДГТ от 24.12.13 N 933 |
| Доходы (налоговые и неналоговые) | 6442520,3 | 7315244,5 |
| Налоговые доходы | 5200064,0 | 4926749,2 |
| Неналоговые доходы | 1242456,3 | 1449116,9 |
| Безвозмездные поступления | 2169594,3 | 5999724,1 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 8612114,6 | 12375590,2 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 8612114,6 | 13814986,0 |
| ДЕФИЦИТ | -1439395,5 (в т.ч. остатки субсидий 895339,6) |
3) При рассмотрении вопроса "Об утверждении отчета о работе Счетной палаты Города Томска за 2012 год" данное решение депутаты дополнили пунктом следующего содержания: "Администрации Города Томска в срок до 01.06.2013 представить в Думу Города Томска отчет о принятых мерах по устранению финансовых нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой Города Томска в ходе контрольных мероприятий в 2012 году". Отчет администрацией Города Томска был внесен в Думу Города Томска и рассмотрен на комитете.
4) Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов. Проведено 5 заседаний согласительной комиссии для доработки проекта бюджета, в результате дополнительные доходы и расходы составили (тыс. руб.):
| пп | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 101913,55 | 14500,0 | 14500,0 | |
| 1 | НДФЛ | 48385,25 | ||
| 2 | Аренда земли | 8256,3 | ||
| 3 | Прочие поступления от использования имущества | 10000,0 | ||
| 4 | Доходы от продажи земли | 14500,0 | 14500,0 | 14500,0 |
| 5 | Штрафы, санкции | 20740,0 | ||
| 6 | Платежи от МУП | 32,0 | ||
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 101913,55 | 14500,0 | 14500,0 | |
| 1 | ВЦП "Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Томск" в 2014 - 2016 гг." | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 |
| 2 | ВЦП "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности" на 2014 - 2016 гг." | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| 3 | Администрациям районов Города Томска на ФНР | 8000,0 | ||
| 4 | Текущее содержание и освещение спортплощадок при школах | 3609,2 | ||
| 5 | Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных образовательных учреждений в рамках программы "Здоровое питание детей" на 2012 - 2015 гг. | 9437,75 | ||
| 6 | МАУ "Центр социальных инициатив" на содержание помещений по ул. Калужская, 17/2, ул. Сибирская, 64/1, ул. Ивана Черных, 83 | 3145,0 | ||
| 7 | Содержание помещений по ул. Белозерская, 22, 24, 24/1 | 6860,0 | ||
| 8 | Денежная выплата родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации | 12024,0 | ||
| 9 | Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа | 19874,3 | 11720,3 | |
| 10 | Муниципальная программа "Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2015 годах" | -19874,3 | -11720,3 | |
| 11 | Расходы на СМИ Думы Города Томска | -5000,0 | ||
| 12 | Расходы на содержание аппарата Думы Города Томска | -8128,0 | ||
| 13 | Расходы на содержание Счетной палаты Города Томска | -1600,0 | ||
| 14 | Муниципальная программа "Старшее поколение" на 2011 - 2015 гг. | 545,6 | ||
| 15 | Муниципальная программа "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2014 - 2018 гг. | 10000,0 | ||
| 16 | Газоснабжение поселка Новый (микрорайон Энтузиастов) | 2400,0 | ||
| 17 | Ремонт здания МБДОУ детский сад N 35 г. Томска (замена окон, ремонт кровли) | 2220,0 | ||
| 18 | Строительство сети водоснабжения частных домов по адресам: ул. Черноморская, 21, 23, ул. Каспийская, 38, 40, 41, 42, 44-2, 46, 47 | 3900,0 | ||
| 20 | Текущее содержание дополнительного количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 40000,0 |
Комитетом были организованы и проведены открытые публичные слушания с целью выяснения и учета мнения томичей по проекту бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.
На публичных слушаниях присутствовало 105 участников. Выступило 10 человек. Поступило 11 предложений.
По результатам проведения публичных слушаний присутствующие большинством голосов поддержали предложенный проект бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов. Результаты голосования следующие: "За" - 97 человек, "Против" - 3, "Воздержался" - 5.
Бюджет муниципального образования "Город Томск" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов был утвержден без дефицита со следующими основными параметрами:
| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Всего доходов, в том числе: | 8042504,8 | 7745237,2 | 6048187,1 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 5631827,4 | 5264843,8 | 5478190,1 |
| Безвозмездные поступления | 2410677,4 | 2480393,4 | 569997,0 |
| Всего расходов | 8042504,8 | 7745237,2 | 6048187,1 |
| Дефицит | 0 | 0 | 0 |
5) При рассмотрении вопроса "О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 21.09.2010 N 1596 "О взимании земельного налога на территории муниципального образования "Город Томск" были сохранены льготы пенсионерам в виде полного освобождения от уплаты земельного налога и льготная ставка 0,1 в отношении земельных участков, предоставленных для садоводства и огородничества.
6) Рассмотрение вопроса по внесению изменений в отдельные решения Думы Города Томска в целях регулирования налоговой нагрузки, а также пополнения доходной части бюджета.
7) Рассмотрение вопроса "Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам перед бюджетом муниципального образования "Город Томск".
Комитет рассматривал вопросы, касающиеся муниципальной собственности, в том числе:
1) В безвозмездное пользование согласована передача 9 нежилых муниципальных помещений для социальных нужд:
а) ТРОО родителей и опекунов инвалидов детства "Дружба";
б) Фонду "Радио "Благовест";
в) АНО "Центр раннего развития Созвездие";
г) ТРОБО "Подранки";
д) РБОФ "Право на детство";
е) ТРОО Союз "Чернобыль";
ж) АНО "АУЦ АОН "От Винта!";
з) художникам Города Томска;
и) ТОРО ООБФ "Российский благотворительный фонд "Нет алкоголизму и наркомании".
Также согласована передача нежилых муниципальных помещений в безвозмездное пользование областным и федеральным структурам для осуществления их деятельности: ФГКУ "5 отряд ФПС по Томской области", Томскому областному суду, Управлению Федеральной миграционной службы по Томской области, ОГБУЗ "Томский областной онкологический диспансер", УМВД России по г. Томску, ОГБУЗ "Патологоанатомическое бюро", ТМОБО ВДД г. Томска.
2) Утверждение отчета администрации Города Томска о реализации Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества за 2012 год - перечень объектов, подлежащих приватизации в 2012 году, был дополнен 70 объектами (первоначально 35 объектов). План поступлений доходов от приватизации, первоначально установленный в размере 60,0 млн руб., был увеличен до 176,45 млн руб. и исполнен на 100,7%. Поступления денежных средств в бюджет города от приватизации муниципального имущества в 2012 году составили 177,6 млн руб.
3) Ежемесячно рассматривались дополнения в Прогнозный план (Программу) приватизации на 2013 год: всего за отчетный период прогнозный план дополнен 42 объектами.
Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2013 году, составил 86 объектов (64 объекта недвижимости и 22 объекта движимого имущества).
План поступлений доходов от приватизации, установленный в размере 340517,5 тыс. руб., исполнен на 26,6%. Сумма поступлений доходов от приватизации муниципального имущества в 2013 году составила 90614,8 тыс. руб., в том числе:
а) 66612,8 тыс. руб. (74%) - оплата объектов, приватизированных в 2013 году и декабре 2012 года (сумма указана с учетом возвратов 2013 года);
б) 24002,0 тыс. руб. (26%) - оплата объектов, выкупленных арендаторами в рассрочку по 159-ФЗ в 2010 - 2013 годах.
Главной причиной столь низкого показателя исполнения бюджета по данному источнику дохода является отсутствие спроса на муниципальные объекты, выставленные к продаже в 2013 году (коммерческая непривлекательность объектов недвижимости, предлагаемых к продаже, из-за неудовлетворительного технического состояния объектов и необходимости финансовых вложений).
4) Рассмотрен на комитете и утвержден решением Думы Города Томска Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества на 2014 год - перечень объектов, подлежащий приватизации, содержит 33 объекта недвижимости. План по доходам от продажи объектов муниципальной собственности на 2014 год установлен в размере 159433,1 тыс. руб.
5) Ежемесячно рассматривались проекты решений Думы Города Томска "Об утверждении решений об условиях приватизации муниципального имущества".
Рассматривались вопросы экономического характера:
1) О внесении изменения в решение Думы Города Томска от 26.06.2012 N 413 "О согласовании переименования и изменения целей, предмета деятельности унитарного муниципального предприятия "Дирекция строящихся предприятий";
2) Информация администрации Города Томска о динамике экономических показателей за период 2010 - 2012 гг. по уличному освещению, озеленению и санитарному содержанию города;
3) Информация об эффективности и целесообразности деятельности МУП (о результатах деятельности МУП за 2012 год по итогам балансовой комиссии);
4) О внесении изменений в решение Думы города Томска от 06.04.2010 N 1453 "Об утверждении Положения о порядке перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий города Томска в бюджет муниципального образования "Город Томск";
5) Об освобождении ТГУМП "ТТУ" от уплаты части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального образования "Город Томск" за 2012 год;
6) Информация администрации Города Томска о финансово-экономическом положении ТГУМП "ТТУ" и его перспективах в связи с изменением тарифов.
Также рассматривались вопросы, носящие чисто технический, информационный либо организационный характер.
Из принятых Думой решений за 2013 год на контроле комитета по бюджету, экономике и собственности - 80 решений Думы Города Томска, исполнено за отчетный период - 78. Два решения Думы Города Томска (от 05.11.13 N 869 "О дорожном фонде муниципального образования "Город Томск", от 24.12.13 N 934 "О порядке определения и оплаты цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Томск", при продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений") находятся на контроле комитета и будут исполнены в 2014 году.
В течение отчетного периода были созданы рабочие группы:
1) для рассмотрения вопроса о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования "Город Томск" - в результате работы администрацией Города Томска были подготовлены и внесены в решение о бюджете поправки в части исключения из бюджета ряда субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, а также при подготовке проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2014 и плановый период 2015 - 2016 годов была учтена позиция Счетной палаты по вопросу предоставления субсидий;
2) для осмотра предлагаемых к приватизации на 2014 год объектов для последующего принятия решения о включении данных объектов в Программу приватизации - в результате работы на заседании комитета принято решение - исключить из перечня объектов, предлагаемых к приватизации на 2014 год, нежилые помещения по ул. Елизаровых, 19/1 (для последующего рассмотрения вопроса использования данных помещений для муниципальных нужд - для размещения спортивных объектов);
3) в конце отчетного периода создана рабочая группа по вопросу целесообразности и возможности расчета субсидии ТГУМП "ТТУ" от пассажиропотока. Рабочая группа продолжит работу в 2014 году.
План работы комитета на 2013 год выполнен, за исключением вопроса:
Об актуализации Стратегии развития Города Томска до 2020 года - администрацией Города Томска разработан проект решения Думы о внесении изменений в Стратегию развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года), который будет внесен на рассмотрение в Думу Города Томска в 2014 году.
Сверх утвержденного плана работы комитетом рассмотрены вопросы:
1) О мерах, принятых администрацией Города Томска по устранению нарушений законодательства, указанных в представлении прокуратуры города Томска по результатам проверки правомерности действий администрации в ходе подготовки к приватизации объекта незавершенного строительства и земельного участка по адресу: г. Томск, ул. А.Невского, 7б;
2) Об отмене решения Думы города Томска от 28.03.2006 N 101 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Томского городского займа";
3) О финансировании работ, выполненных Мостотрядом 101 ТФ ОАО "Сибмост" по восстановлению разрушенных паводком 2010 года объектов, и работ по реконструкции улицы Дальне-Ключевской.
Основными задачами комитета на 2014 год остаются рассмотрение следующих вопросов:
1) исполнение и увеличение доходной части бюджета, меры по увеличению налогооблагаемой базы;
2) снижение выпадающих доходов бюджета муниципального образования "Город Томск" (мониторинг действующих льгот, анализ их результативности, пересмотр экономически и социально неоправданных льгот и преференций, наличие социального и экономического эффекта для города от предоставления преференций);
3) эффективное использование муниципальной собственности (расширение базы имущества, предоставляемого в аренду посредством мониторинга использования муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также унитарными предприятиями имущества, переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение, об использовании юридическими лицами земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования и пр., целевое и эффективное использование объектов муниципальной собственности, переданных в аренду, и пр.);
4) стратегия развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года);
5) приоритетность и эффективность бюджетных расходов;
6) о дополнительных источниках наполнения вновь созданного муниципального дорожного фонда Города Томска.
За отчетный период в комитет поступило документов - 386, направлено - 281 документ (запросы, проекты на заключения, ответы на обращения и пр.).