Приложение к Постановлению от 16.01.2014 г № 45
| Наименование СБП | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" |
| Наименование ВЦП | Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования |
| Тип ВЦП | ВЦП 1 |
| Соответствие ВЦП целям программы СЭР городского округа Стрежевой | Развитие человеческого потенциала города |
ПАСПОРТ ВЦП
| Наименование | Единица измерения | Очередной финансовый год | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
| Задача СБП, цель ВЦП: создание условий для устойчивого развития системы дополнительного (в т.ч. предпрофессионального) образования детей в области культуры и искусства в городском округе Стрежевой | ||||||||
| Общее число получателей услуги, в том числе: | чел. | 1250 | 1250 | 1250 | ||||
| Число обучающихся, осваивающих образовательные программы | чел. | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| Задача 1 ВЦП: реализация образовательных программ | ||||||||
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | % | 13 | 13 | 12,9 | ||||
| Количество обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы | чел. | 50 | 75 | 140 | ||||
| Количество реализуемых образовательных программ | ед. | 29 | 29 | 30 | ||||
| Количество реализуемых предпрофессиональных программ | ед. | 3 | 5 | 6 | ||||
| Задача 2 ВЦП: обеспечение реализации творческого потенциала обучающихся | ||||||||
| Количество олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся ДШИ | ед. | 18 | 18 | 18 | ||||
| Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общегородской численности учащихся по программам общего образования | % | 9,6 | 9,3 | 9 | ||||
| Задача 3 ВЦП: повышение квалификации педагогических кадров | ||||||||
| Доля педагогических работников с необходимым уровнем квалификации (завершивших обучение по программам среднего профессионального или высшего профессионального образования по специальности, программам переподготовки или прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет) | % | 100 | 100 | 100 | ||||
| Сроки реализации ВЦП | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| Коды бюджетной классификации | Очередной финансовый 2014 год, тыс. руб. | Очередной финансовый 2015 год, тыс. руб. | Очередной финансовый 2016 год, тыс. руб. | |||||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | Доп. КР | Доп. ЭК | ||||
| МБ | 0702 | 4239900 | 611 | 013 | 0 | 16887,2 | 16887,2 | 16887,2 |
| МБ | 0702 | 4239900 | 611 | 003 | 006 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
| МБ | 0702 | 4239900 | 612 | 0 | 0 | 146,9 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0702 | 4231000 | 612 | 001 | 229 | 7202,5 | 10292,2 | 13881,3 |
| итого | 24906,6 | 27849,4 | 31438,5 | |||||
| Наименование СБП | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" |
| Наименование ВЦП | Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ СБП,
НА РЕШЕНИЕ ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ВЦП
| Характеристика состояния развития сферы | Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. В системе художественного образования детские школы искусств выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения, обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания благоприятных условий для его профессионального становления. Реализация настоящей Программы направлена на удовлетворение потребностей граждан в художественном образовании, эстетическом и духовном развитии, а также на сохранение и развитие в г. Стрежевом уникальной системы подготовки обучающихся к поступлению в средние и высшие учебные заведения по избранному направлению искусства. В ДШИ занимается свыше 1000 человек преимущественно от 7 до 15 лет. Осуществление образовательного процесса строится на основе добровольного выбора учащимися направлений деятельности в рамках реализуемых школой образовательных программ. Обучение ведется на отделениях специального фортепиано, отделении народных инструментов, хоровом, художественном, хореографическом и |
| общеэстетическом отделениях. Культурно-просветительская работа, в которой задействованы практически все воспитанники школы, является неотъемлемой и значимой частью учебно-воспитательного процесса. Обучающиеся выступают на концертах, фестивалях, принимают участие в выставках, творческих акциях, значимых городских мероприятиях, активно участвуют в конкурсах различного уровня. Показатели освоения обучающимися дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности стабильно высокие. На базе ДШИ работают творческие коллективы, группы, ансамбли исполнителей. Работа с обучающимися осуществляется специалистами, профессионалами, мастерами своего дела, что обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и в конечном счете результативность как практико-ориентированного образования. 65% преподавателей в 2013 году имели квалификационную категорию. Все преподаватели | |
| имеют опыт собственной творческой деятельности. В 2012 - 2013 учебном году школа успешно провела подготовительный этап перехода на предпрофессиональное дополнительное образование учащихся школы; приведены в соответствие нормативные правовые акты и документация. Основная цель дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств - приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. Основными задачами предпрофессиональных программ являются формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля. В 2013 - 2014 учебном году начинается этап реализации ДПОП в соответствии с установленными к ним федеральными государственными требованиями и в дальнейшем - выдача выпускникам школы документа государственного образца об окончании обучения. Параллельно с этим будет продолжаться обучение детей по ранее принятым программам, а также работа по оказанию дополнительных образовательных (платных) услуг | |
| Описание проблем и цели ВЦП | К проблемам, негативно влияющим на деятельность ДШИ, относятся: 1. Несформированность интересов, потребностей и мотивации детей и родителей, стереотипы или отсутствие представлений о музыкальных инструментах, о возможностях и перспективах художественно-эстетического образования приводят к нестабильности контингента обучающихся, особенно на первом этапе обучения. 2. Ужесточение требований и правил перевозки детей автомобильным транспортом, увеличение стоимости авиа- и ж/д тарифов, недостаточность финансирования поездок, что ведет к уменьшению числа выездов обучающихся и числа участников выездных конкурсов, фестивалей, хотя участие и победы в конкурсах являются важными (одним из главных) показателями деятельности школы. Практически невозможным становится участие в выездных мероприятиях творческих коллективов школы. |
| 3. Недостаточность собственных помещений приводит к перегрузкам учебных кабинетов, сложностям в построении расписания, а также приводит к снижению качества проводимых мероприятий и неудовлетворенности участников творческого процесса (число желающих посетить концерт превышает пропускную способность существующего концертного зала, ввиду отсутствия собственного выставочного зала выставки оформляются в узких коридорах либо в оконных проемах фойе ДИ "Современник" с нарушениями правил экспонирования и т.д.). 4. Высок износ музыкальных инструментов, есть необходимость в приобретении специального оборудования и приобретении мебели. Ощущается нехватка инструментов класса "концертные", "мастеровые" (их наличия требует подготовка лауреатов конкурсов различного уровня). | |
| 5. Ситуация на рынке труда в сфере культуры и дополнительного образования является одной из актуальных проблем и связана с вопросами сохранения и воспроизводства кадров в отрасли. В настоящее время наблюдается тенденция старения кадрового состава (43% преподавателей имеют стаж работы свыше 15 лет, доля молодых специалистов составляет всего 5,7%). Решение вышеуказанных проблем возможно программно-целевым методом, путем концентрации средств на приоритетные направления развития дополнительного образования в сфере культуры. Цель ВЦП: создание условий для устойчивого развития системы дополнительного (в т.ч. предпрофессионального) образования детей в области культуры и искусства в городском округе Стрежевой | |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | 1. Осуществление просветительской (пропагандистской) и культурно-образовательной деятельности. Формирование положительного имиджа школы искусств. 2. Расширение возможностей участия в интернет-конкурсах и фестивалях (без выезда за пределы города). 3. Организация работы ДШИ по 7-дневной рабочей неделе. Расширение внешних партнерских связей, активизация творческого сотрудничества с организациями и учреждениями города. 4. Определение приоритетов в вопросах улучшения материально-технической базы, поиск возможностей софинансирования из внебюджетных источников. 5. Упорядочение системы повышения квалификации преподавательского состава |
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДИК ИХ РАСЧЕТА И/ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ
| Наименование показателей | Описание показателей и методик их расчета |
| Число детей, занимающихся в ДШИ (1 ребенок учитывается 1 раз) | Внутренний учет, аналитическая отчетность |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | 970 x 100% N = -----------, где 7199 970 (чел.) - планируемое количество детей, осваивающих образовательные программы в ДШИ по состоянию на 10.09.2014; 7199 (чел.) - численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет в соответствии с показателями плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой" |
| Количество обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы | Аналитическая и статистическая отчетность (публичный доклад о состоянии и результатах деятельности Школы за отчетный учебный год, стат. отчет) |
| Количество реализуемых предпрофессиональных программ | Внутренний учет, аналитическая отчетность |
| Количество олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся ДШИ | Аналитическая отчетность, журнал учета КММ, Положения о конкурсах (олимпиадах), списки участников (внутренний учет). Из расчета в среднем 2 мероприятия в месяц x 9 учебных месяцев |
| Удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня, в общегородской численности учащихся по программам общего образования | Внутренний учет. 194 x 100% N = ----------, 5053 где 485 (чел.) - планируемое число участников конкурсов из числа обучающихся ДШИ (50% от числа обучающихся 970 чел.); 5053 (чел.) - общая численность учащихся по программам общего образования (без учета вечерних ОУ) в соответствии с показателями плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой" |
| Доля педагогических работников с необходимым уровнем квалификации (завершивших обучение по программам среднего профессионального или высшего профессионального образования по специальности, программам переподготовки или прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет) | Аналитическая отчетность, личные дела преподавателей (копии документов об образовании, повышении квалификации) |
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП (ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ), ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП, СРОКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Ответственный за реализацию ВЦП | Директор МБОУ ДОД "ДШИ" Селиванова Елена Альбертовна (р.т. 5-24-74) | ||
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | - контроль за исполнением ВЦП; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - координация деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - обеспечение нормативно-правовой базой для осуществления деятельности; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - работа по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; - подготовка и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подведение итогов реализации ВЦП; - подготовка и представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики отчетности о реализации мероприятий ВЦП | ||
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Заместитель директора по учебной работе Уральцев Константин Николаевич (р.т. 5-24-74) | ||
| Сроки текущего мониторинга ВЦП | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным | сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | До 1 февраля года, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | по утвержденным формам | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | по утвержденным формам |
ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Внутренние риски реализации ВЦП | Кадровые риски: возможна нехватка преподавателей по отдельным направлениям (специальностям) |
| Внешние риски реализации ВЦП | Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными погодными условиями, терактами, эпидемиями и т.п.). Демографический спад. Изменение численности населения города. Ужесточение требований к массовым перевозкам детей. Отсутствие оборудованного транспорта для массовых перевозок детей |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий |
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП И ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Вовлеченность детского контингента г. Стрежевого в образовательный процесс Детской школы искусств (%/тыс. руб.) | Доля детского контингента г. Стрежевого, вовлеченного в образовательный процесс Детской школы искусств / объем финансирования программы | Внутренняя статистика |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования | Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу | Внутренняя статистика |
| Наименование СБП | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" |
| Наименование ВЦП | Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования |
| Тип ВЦП | ВЦП 1 типа |
МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
| N пп | Наимен-е меропр-я | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО) | Организ-я, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятия | Показатель реализации мероприятия (значение) | ||||||
| с (мес., год) | по (мес., год) | итого | МБ | ОБ (ФБ) | Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||
| 1 | Учебная деятельность | Проведение вступительных испытаний, зачисление в число обучающихся | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Селиванова Е.А. | МБОУ ДОД "ДШИ" | МБОУ ДОД "ДШИ" | 07024239900 07024231000 | 17704,1 7202,5 | 17704,1 | 7202,5 | Общее число получателей услуги, чел. | 1250 | 1250 | 1250 |
| Число обучающихся, осваивающих образовательные программы (1 ребенок учитывается 1 раз), чел. | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| Освоение образовательных программ в соответствии с нормативным сроком | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 07024239900 07024231000 | 17557,2 10292,2 | 17557,2 | 10292,2 | |||||||||
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, % | 13 | 13 | 12,9 | ||||||||||||
| Проведение итоговой аттестации, отчисление | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 07024239900 07024231000 | 17557,2 13881,3 | 17557,2 | 13881,3 | |||||||||
| Количество обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы, чел. | 50 | 75 | 140 | ||||||||||||
| Количество реализуемых образовательных программ, ед. | 29 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Количество реализуемых предпрофессиональных программ, ед. | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 2 | Внеклассная и культурно-просветительская деятельность | Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Селиванова Е.А. | МБОУ ДОД "ДШИ" | МБОУ ДОД "ДШИ", учреждения культуры, учреждения дополнительного образования детей | Количество олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся ДШИ, ед. | 18 | 18 | 18 | ||||
| Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общегородской численности учащихся по программам общего образования, % | 9,6 | 9,3 | 9 | ||||||||||||
| 3 | Работа с персоналом | Организация повышения квалификации преподавателей (не реже 1 раза в 5 лет) | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Селиванова Е.А. | МБОУ ДОД "ДШИ" | МБОУ ДОД "ДШИ", учреждения культуры, учреждения дополнительного образования детей | Доля педагогических работников с необходимым уровнем квалификации (завершивших обучение по программам среднего профессионального или высшего профессионального образования по специальности, программам переподготовки или прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет), % | 100 | 100 | 100 | ||||