Приложение к Постановлению от 16.01.2014 г № 48
| Наименование СБП | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" |
| Наименование ВЦП | Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
| Тип ВЦП | ВЦП 1 типа |
| Соответствие ВЦП целям Программы СЭР городского округа Стрежевой | Формирование здорового образа жизни, содействие развитию социальной активности и массового отдыха населения |
ПАСПОРТ ВЦП
| Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
| Задача СБП: обеспечение населения города Стрежевого доступными физкультурно-оздоровительными услугами, привлечение максимально возможного числа граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом, способствование формированию здорового образа жизни граждан. Цель ВЦП: обеспечение населения доступными физкультурно-оздоровительными услугами, привлечение граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом | |||||||||
| Задача ВЦП: приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | |||||||||
| Удельный вес населения городского округа Стрежевой, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МБУ "ФСК", % | % | 2,7 | 2,7 | 2,8 | |||||
| Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК", чел. | чел. | 1145 | 1145 | 1165 | |||||
| Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных МБУ "ФСК", чел. | чел. | 9320 | 9320 | 9327 | |||||
| Число спортивных мероприятий | ед. | 170 | 170 | 171 | |||||
| Сроки реализации ВЦП | 2014 - 2016 годы | ||||||||
| Коды бюджетной классификации | Очередной финансовый 2014 год, тыс. руб. | Очередной финансовый 2015 год, тыс. руб. | Очередной финансовый 2016 год, тыс. руб. | ||||||
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Доп КР | Доп ЭК | |||||
| МБ | 1102 | 5129700 | 611 | 014 | 0 | 27719,0 | 27719,0 | 27719,0 | |
| МБ | 1102 | 5129700 | 611 | 003 | 006 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | |
| ОБ (ФБ) | 1101 | 6222641 | 611 | 001 | 200 | 5439,5 | 5439,5 | 5439,5 | |
| итого | 33523,5 | 33523,5 | 33523,5 | ||||||
| Наименование СБП | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" |
| Наименование ВЦП | Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ СБП, НА РЕШЕНИЕ
ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ВЦП
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ │Характеристика│ Развитие физической культуры и спорта - это не только│ │состояния │улучшение здоровья населения, но и решение проблем,│ │развития сферы│связанных с качеством жизни населения, являясь мощным│ │ │средством профилактики целого ряда заболеваний, что│ │ │особенно важно в местности, приравненной к условиям│ │ │Крайнего Севера. │ │ │ Привлечение широких масс населения к занятиям│ │ │физической культурой, состояние здоровья населения и│ │ │успехи на соревнованиях различного уровня являются│ │ │бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной│ │ │силы любой нации. │ │ │ В 2012 году постановлением Администрации городского│ │ │округа Стрежевой от 25.01.2012 N 49 создано муниципальное│ │ │бюджетное учреждение "Физкультурно-спортивный комплекс", в│ │ │ведении которого находятся СОК "Кедр", стадион "Нефтяник",│ │ │лыжная база "Стрежень", крытый каток "Витязь". │ │ │ Трибуны стадиона "Нефтяник" вмещают полторы тысячи│ │ │зрителей, общая площадь спортивных площадок более девяти│ │ │тысяч квадратных метров. В летний период единовременная│ │ │пропускная способность 82 чел. Единовременная пропускная│ │ │способность спортивного комплекса "Кедр" при шести│ │ │спортивных залах: 83 - 87 чел. │ │ │ Трибуны стрежевского катка вмещают 200 зрителей. На│ │ │антресольном этаже размещается тренажерный зал, оснащенный│ │ │современным профессиональным оборудованием, который│ │ │удовлетворяет требования как новичков, так и│ │ │профессионалов соревновательного уровня с единовременной│ │ │пропускной способностью 21 чел. Пропускная способность│ │ │ледовой арены составляет 50 человек в смену во время│ │ │учебно-тренировочного процесса, в часы массового катания│ │ │на льду 120 человек. │ │ │ Лыжная база с выбором лыжных трасс (длина дистанций 1│ │ │км, 2 км, 3 км, 5 км) предоставляет услуги в зимний сезон:│ │ │прокат лыж, лыжного инвентаря на 200 человек. │ │ │ Создание в Стрежевом нового, высокотехнологичного,│ │ │отвечающего современным требованиям учреждения создает│ │ │условия для занятий физической культурой и спортом в│ │ │круглогодичном режиме, делает их более привлекательными│ │ │для детей и молодежи, расширяет возможности спортивного│ │ │совершенствования сборных команд города, привлечения│ │ │населения к систематическим занятиям спортом. Дает│ │ │возможность горожанам стать как активными, так и│ │ │пассивными участниками (в качестве зрителей),│ │ │физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,│ │ │организованных и проведенных МБУ "ФСК" │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Описание │Существующие проблемы: │ │проблем и цели│ - низкая заработная плата работников│ │ВЦП │физкультурно-спортивной отрасли; │ │ │ - проблема кадрового обеспечения отрасли физической│ │ │культуры и спорта. │ │ │Цель ВЦП: обеспечение населения доступными │ │ │физкультурно-оздоровительными услугами, привлечение │ │ │граждан к массовой физической культуре, систематическим │ │ │занятиям спортом │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Направления │1. Организация и проведение официальных │ │работ по │физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых │ │решению │мероприятий. │ │проблем и │2. Привлечение максимально возможного числа граждан к │ │достижению │массовой физической культуре, систематическим занятиям │ │цели ВЦП │спортом. │ │ │3. Способствование формированию здорового образа жизни │ │ │граждан │ └──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЦП И МЕТОДИК
ИХ РАСЧЕТА И/ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ
| Наименование показателей | |
| Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК", чел. | Росстат, форма стат. отчетности N 1-ФК, внутриотраслевая статистика (на основе данных журнала посещений) |
| Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий организованных и проведенных МБУ "ФСК", чел. | Росстат, форма стат. отчетности N 1-ФК, внутриотраслевая статистика (на основе данных журнала посещений) |
| Удельный вес населения городского округа Стрежевой, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % а / в x 100% = с "а" - число регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК"; "в" - количество населения; "с" - удельный вес |
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП (ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ),
ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП,
СРОКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Генеральный директор Муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс" Война Анатолий Ксенофонтович, тел. (38259) 3-88-00 | ||
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Участник программы: спортивно-оздоровительный комплекс "Кедр", стадион "Нефтяник", крытый каток с искусственным льдом "Витязь". МБУ "ФСК" осуществляет: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подготовку и представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП | ||
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Заместитель генерального директора МБУ "ФСК" Харченко Тамара Геннадьевна тел. (38259) 3-80-50 | ||
| Сроки текущего мониторинга ВЦП | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | до 1 февраля года, следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | по утвержденным формам | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | по утвержденным формам |
ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Внутренние риски реализации ВЦП | Отсутствие квалифицированных кадров |
| Внешние риски реализации ВЦП | Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации). Эпидемиологические ситуации (карантины). Возможно, снижение показателя "Удельный вес населения городского округа Стрежевой, систематически занимающегося физической культурой и спортом" в связи с уменьшением показателя общей численности населения городского округа Стрежевой |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не просматриваются |
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП И ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Соотношение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в работе клубных формирований с объемом затраченных средств (%/тыс. руб.) | Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и в работе клубных формирований / объем финансирования программы | Отраслевая статистика, Росстат, бухгалтерский отчет |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования (мер./тыс. руб.) | Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу | Отраслевая статистика, бухгалтерский отчет |
| Наименование СБП | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" | ||
| Наименование ВЦП | Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ||
| Тип ВЦП | ВЦП 1 типа | ||
МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
┌──┬──────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ │ │ │ Срок │ │Организ-я,│ Перечень │ │ Расходы на │ Показатель реализации │ │ │ Наимено- │ │ реализ-и │ │ ответст- │ органи- │ Код │ мероприятие (т. р.) │ мероприятия (значение) │ │N │ вание │ Содержание │ меропр-я │Ответственный │венная за │ заций, │экономи-│ │ │ │пп│ меро- │ мероприятия ├────────────┤ исполнитель │реализацию│участв-х в│ ческой ├───────┬───────┬──────┼───────────────┬────┬────┬────┤ │ │ приятия │ │с (мес./год)│ (Ф.И.О.) │ ВЦП │ реализа- │класси- │ │ │ ОБ │ Наименование │ │ │ │ │ │ │ │ по │ │ меропр-й │ ции │фикации │ итого │ МБ │ (ФБ) │ показателя │2014│2015│2016│ │ │ │ │ │ │ │ меропр-й │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────────┼────┼────┼────┤ │ │Создание │Организация и│01.01.2014 -│Генеральный │МБУ │СОК │ 1102 │ │ │ │Количество │1145│1145│1165│ │ │условий по│проведение │31.12.2016 │директор │"ФСК" │"Кедр", │5129700 │28084,0│28084,0│ │граждан, │ │ │ │ │ │предостав-│спортивных │ │Муниципального│ │стадион │ 611 │ │ │ │систематически │ │ │ │ │ │лению │соревнований,│ │бюджетного │ │"Нефтяник"│ │ │ │ │занимающихся │ │ │ │ │ │населению │спортивных │ │учреждения │ │крытый │ │ │ │ │физической │ │ │ │ │ │городского│праздников, │ │"Физкультурно-│ │каток с │ │ │ │ │культурой и │ │ │ │ │ │округа │проведение │ │спортивный │ │искус- │ 1101 │ │ │ │спортом в МБУ │ │ │ │ │ │Стрежевой │оздорови- │ │комплекс" │ │ственным │6222641 │5439,5 │ │5439,5│"ФСК", чел. │ │ │ │ │ │услуг в │тельных │ │Война Анатолий│ │льдом │ 611 │ │ │ ├───────────────┼────┼────┼────┤ │ │сфере │мероприятий; │ │Ксенофонтович │ │"Витязь" │ │ │ │ │Количество │9320│9320│9327│ │ │физической│проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │участников │ │ │ │ │ │культуры и│физкультурно-│ │ │ │ │ │ │ │ │физкультурно- │ │ │ │ │ │спорта │оздорови- │ │ │ │ │ │ │ │ │оздоровительных│ │ │ │ │ │ │тельных │ │ │ │ │ │ │ │ │и спортивных │ │ │ │ │ │ │мероприятий с│ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий, │ │ │ │ │ │ │населением по│ │ │ │ │ │ │ │ │организованных │ │ │ │ │ │ │месту │ │ │ │ │ │ │ │ │и проведенных │ │ │ │ │ │ │жительства │ │ │ │ │ │ │ │ │МБУ "ФСК", чел.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Удельный вес │2,7 │2,7 │2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Стрежевой, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │систематически │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │занимающегося │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │физической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │культурой и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спортом в МБУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"ФСК", % │ │ │ │ ├──┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Число │170 │170 │171 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ед. │ │ │ │ └──┴──────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────────────┴────┴────┴────┘