Приложение к Распоряжению от 01.11.2013 г № 838-РА Обоснование
Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников
┌─────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ Наименование │2012 год│2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │2017 год │2018 год │ │ показателя │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Прогнозируемая │ 27075 │ 29692 │ 32988 │ 36682 │ 40827 │ 45360 │ 50350 │ │средняя │ │ │ │ │ │ │ │ │заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │ │по Томской │ │ │ │ │ │ │ │ │области, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Темп роста │ │ 110 │ 111 │ 111 │ 111 │ 111 │ 111 │ │средней │ │ │ │ │ │ │ │ │заработной платы │ │ │ │ │ │ │ │ │по Томской │ │ │ │ │ │ │ │ │области, % │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ Департамент по культуре и туризму Томской области │ ├─────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │Планируемая │ 13093 │ 17815 │ 21409 │ 27035 │ 33641 │ 41368 │ 50350 │ │среднемесячная │ │ │ │ │ │ │ │ │заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │ │работников │ │ │ │ │ │ │ │ │культуры в │ │ │ │ │ │ │ │ │Томской области, │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Соотношение к │ 48,4│ 60,0│ 64,9│ 73,7│ 82,4│ 91,2│ 100,0│ │средней │ │ │ │ │ │ │ │ │заработной плате │ │ │ │ │ │ │ │ │по Томской │ │ │ │ │ │ │ │ │области, % │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Темп роста │ │ 136 │ 120 │ 126 │ 124 │ 123 │ 122 │ │средней │ │ │ │ │ │ │ │ │заработной платы │ │ │ │ │ │ │ │ │работников │ │ │ │ │ │ │ │ │культуры, % │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Среднесписочная │ 3950 │ 3997 │ 3997 │ 3997 │ 3997 │ 3997 │ 3997 │ │численность │ │ │ │ │ │ │ │ │работников (по │ │ │ │ │ │ │ │ │категориям, │ │ │ │ │ │ │ │ │для которых │ │ │ │ │ │ │ │ │установлены │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативы │ │ │ │ │ │ │ │ │численности - │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативная │ │ │ │ │ │ │ │ │численность), │ │ │ │ │ │ │ │ │чел. │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ФОТ с │808031,9│1112531,2│1336973,4│1688312,2│2100851,1│2583395,5│3144313,6│ │начислениями, млн│ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Дополнительная │ │ 304499,3│ 528941,5│ 880280,3│1292819,2│1775363,7│2336281,7│ │потребность на │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │заработной платы │ │ │ │ │ │ │ │ │работников │ │ │ │ │ │ │ │ │культуры, млн │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │(ФОТ - ФОТ ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ n 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │с начислениями │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Предусмотрено в │ │ 36361,4│ 36361,4│ 36361,4│ 36361,4│ 36361,4│ 36361,4│ │консолидированном│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджете на 2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │год в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │индексации ФОТ на│ │ │ │ │ │ │ │ │4,5% │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Всего │ │ 268137,9│ 492580,1│ 843918,9│1256457,8│1739002,3│2299920,3│ │дополнительная │ │ │ │ │ │ │ │ │потребность на │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │заработной платы │ │ │ │ │ │ │ │ │работников │ │ │ │ │ │ │ │ │культуры (без │ │ │ │ │ │ │ │ │учета индексации │ │ │ │ │ │ │ │ │в 2013 году ФОТ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 4,5%), млн │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. с │ │ │ │ │ │ │ │ │начислениями │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Источники │ │ 268137,9│ 492580,1│ 843918,9│1256457,8│1739002,3│2299920,3│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │дополнительной │ │ │ │ │ │ │ │ │потребности - │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, тыс. руб.,│ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │консолидированный│ │ 266157,9│ 463860,6│ 808172,7│1212460,8│1737022,3│2297940,3│ │бюджет Томской │ │ │ │ │ │ │ │ │области, тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │планируемые │ │ 1980,0│ 1980,0│ 1980,0│ 1980,0│ 1980,0│ 1980,0│ │внебюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │средства, тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │средства от │ │ │ 26739,5│ 33766,2│ 42017,0│ │ │ │оптимизационных │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий и мер│ │ │ │ │ │ │ │ │по повышению │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов, │ │ │ │ │ │ │ │ │энергосбережения,│ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘