Приложение к Распоряжению от 09.08.2013 г № 279-Р

Оптимизация расходов областного бюджета в 2013 году (за исключением дцп) тыс. рублей


ГРБС, вид расхода Объем расходов, подлежащих оптимизации Уточненный план на 2013 год с учетом оптимизации
Всего 969903,0 7880081,2
1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 300,0 1400,0
ПСД на капремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (Колпашевский район) 300,0 1400,0
2. Департамент социальной защиты населения Томской области 179550,0 3233853,3
Меры соцподдержки отдельным категориям граждан, в том числе ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 156550,0 3233334,3
Ликвидация ОГКУ "Центр временного содержания иностранных граждан" 23000,0 519,0
3. Департамент архитектуры и строительства Томской области 113816,0 675575,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 13816,0 593184,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" (дольщики) 100000,0 82391,0
4. Администрация Томской области 49498,0 42382,6
Разработка стратегических документов, программ, проведение мониторинга и экспертиз социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2012 годов 16000,00 0,00
Содержание казенного учреждения ОГКУ "ТО МФЦ" 3000,0 40480,60
Организация мероприятий по подготовке кадров для инновационных отраслей экономики и предпринимательства 498,0 1902,00
Развитие малой авиации и водного транспорта 30000,0 0,00
5. ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области" 35000,0 58239,3
Расходы на гражданскую оборону 35000,00 58239,30
6. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 65000,0 585287,0
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях 15000,0 186739,0
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям 50000,0 398548,0
7. Департамент финансов Томской области 519000,0 3265344,0
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") изменений в отраслях социальной сферы 484000,0 3235344,0
Резерв дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 35000,0 30000,0
8. Департамент инвестиций Томской области 7739,0 18000,0
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов 7739,0 18000,0