Приложение к Постановлению от 01.08.2013 г № 1964 Программа
Муниципальная программа по физической культуре и спорту «Развитие хоккея в зато северск» на 2013 — 2015 годы паспорт муниципальной программы по физической культуре и спорту зато северск «Развитие хоккея в зато северск» на 2013 — 2015 годы
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Муниципальная программа по физической культуре и спорту │
│программы │"Развитие хоккея в ЗАТО Северск" на 2013 - 2015 годы │
│ │(далее - Программа) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для │Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 14.05.2013 │
│разработки │N 562-р "О разработке целевой программы по физической │
│Программы │культуре и спорту ЗАТО Северск "Развитие хоккея в ЗАТО │
│ │Северск" на 2013 - 2015 годы │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик │Администрация ЗАТО Северск │
│Программы │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчик │Управление молодежной и семейной политики, культуры и │
│Программы │спорта Администрации ЗАТО Северск │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Куратор │Управление молодежной и семейной политики, культуры и │
│Программы │спорта Администрации ЗАТО Северск │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители │Управление молодежной и семейной политики, культуры и │
│Программы │спорта Администрации ЗАТО Северск (далее - УМСП КиС │
│ │Администрации ЗАТО Северск); │
│ │Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее -│
│ │Управление образования); │
│ │Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск; │
│ │Муниципальное бюджетное образовательные учреждение ЗАТО │
│ │Северск дополнительного образования детей ДЮСШ "Смена" │
│ │(далее - ДЮСШ "Смена") │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки │Программа реализуется в 2013, 2014, 2015 годах │
│реализации │ │
│Программы │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель Программы│Создание оптимальных условий для развития в ЗАТО Северск │
│ │детско-юношеского и массового хоккея │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи │- Вовлечение большего числа детей, подростков и молодежи в│
│Программы │занятия хоккеем; │
│ │- совершенствование процесса подготовки спортивных команд │
│ │ЗАТО Северск по хоккею для участия в региональных и │
│ │межрегиональных соревнованиях; │
│ │- укрепление материально-технической базы ДЮСШ "Смена" для│
│ │занятий хоккеем │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Перечень │- Развитие детско-юношеского хоккея; │
│основных │- развитие хоккея по месту жительства; │
│направлений │- материально-техническое обеспечение ДЮСШ "Смена"; │
│Программы │- информационное обеспечение развития детско-юношеского │
│ │хоккея │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объем │Общий объем финансирования 26144,80 тыс. руб., в том числе│
│и источники │по годам реализации: │
│финансирования│ │
│Программы │ │
├──────────────┼────────────────────────┬────────┬───────┬───────┬────────┤
│ │ │2013 г. │2014 г.│2015 г.│ Всего │
│ ├────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │Общий объем │11050,60│7339,30│7754,90│26144,80│
│ │финансирования за │ │ │ │ │
│ │счет всех источников │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │По источникам │ │ │ │ │
│ │финансирования: │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │федеральный бюджет │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ ├────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │бюджет Томской области │ 200,00│ 200,00│ 200,00│ 600,00│
│ ├────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │местный бюджет │ 8741,60│4952,70│5285,20│18979,50│
│ ├────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │внебюджетные средства │ 2109,00│2186,60│2269,70│ 6565,30│
├──────────────┼────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴────────┤
│Ожидаемые │- Увеличение числа детей, подростков и молодежи, │
│конечные │вовлекаемых в занятия хоккеем; │
│результаты │- вхождение спортивных команд по хоккею ДЮСШ "Смена" в │
│Программы │десятку лучших команд (регион "Сибирь - Дальний Восток"); │
│ │- укрепление материально-технической базы ДЮСШ "Смена" для│
│ │занятий хоккеем │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Система │Контроль за реализацией Программы осуществляется в │
│организации │соответствии с постановлением Главы Администрации ЗАТО │
│управления │Северск от 30.11.2007 N 2630 "О муниципальных программах │
│реализацией │городского округа ЗАТО Северск Томской области" │
│Программы и │ │
│контроля за ее│ │
│исполнением │ │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
I.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Разработка и принятие Программы "Развитие хоккея в ЗАТО Северск" на 2013 - 2015 годы обусловлены необходимостью укрепления и дальнейшего развития хоккея. В ДЮСШ "Смена" хоккеем занимаются 195 обучающихся 1998 - 2006 гг. р. Эта деятельность по дополнительному образованию детей проводится на базе находящихся в оперативном управлении ДЮСШ "Смена спортивных объектов: крытого катка "СеверСК" и трех активно используемых открытых хоккейных кортов по адресам: ул. Советская, 21, ул. Ленина, 104б, ул. Крупская, 21а.
В настоящее время именно в ДЮСШ "Смена" на перечисленных объектах сосредоточена спортивная жизнь всех любителей хоккея, как детей, так и взрослых. В последние годы ДЮСШ "Смена" была предпринята попытка возобновить успешно действовавшую в советские времена, но впоследствии утраченную систему массовых занятий хоккеем по месту жительства. В зимний период 2011/2012 гг. ДЮСШ "Смена" вновь организовала сезонную работу открытых хоккейных кортов на ул. Советской, 21, на ул. Ленина, 104б и на ул. Крупской, 21а, создав возможность для населения бесплатно пользоваться льдом, постоянно и качественно подготовленным для катания на коньках и игры в хоккей. Это позволило привлечь значительное количество населения ЗАТО Северск к данной спортивной форме проведения досуга, организовать на катках занятия с детьми в режиме школьного дня. Как следствие, ДЮСШ "Смена" смогла получить новый набор полноценных групп начальной подготовки обучающихся 2005 и 2006 годов рождения, формировавшийся на открытых кортах.
Задача нового этапа образовательной деятельности ДЮСШ "Смена" - продолжить то, что начато и проведено в жизнь, без потерь и отступлений от избранного направления. Дальнейшее движение по пути развития спортивного досуга населения требует организации целой системы соревновательной деятельности на открытых катках, для чего необходимо соответствующее укрепление материальной базы: обновление устаревших и разрушающихся деревянных кортов и замена их на более современные и спортивные объекты, возведенные по новым технологиям. Требуется также оборудовать при этих открытых катках стационарные места для переодевания занимающихся, обеспечить их электричеством, водоснабжением, санузлами и душевыми.
На модернизированных объектах будет организована учебно-тренировочная и соревновательная деятельность любительских командных и клубных объединений по месту жительства различных возрастных групп и социальных категорий. Увеличится как количество организованно занимающихся хоккеем, так и качество их подготовки.
Важная составляющая в основных показателях качества образовательного процесса в ДЮСШ "Смена" - участие ее команд в региональном первенстве России среди юношей по разным возрастным группам. Определенный прогресс в этом направлении осуществлен в сезоне 2011/2012 гг., когда участниками официальных соревнований в регионе "Сибирь - Дальний Восток" стали 2 северские команды разных возрастных групп (2000, 2002 г. р.), а в сезоне 2012/13 гг. число таких команд возросло до 3-х (1998, 2000, 2002 г. р.). Но вопросы участия в первенстве России в настоящее время требуют системного подхода и решения, прежде всего в части финансирования. На сезон 2013/2014 гг. ДЮСШ "Смена" поставлена задача сохранить три прежние команды для участия в региональном первенстве России, а также обеспечить участие в соревнованиях четвертой, младшей возрастной группы 2004 г. р.
Обеспечение соревновательной деятельности межрегионального уровня требует от ДЮСШ "Смена" оптимального решения вопросов доставки команд к местам проведения соревнований и обратно. Аренда автобусов на эти цели таким решением явно не является - она обходится за сезон в сумму порядка 3-х млн руб. ДЮСШ "Смена" необходим собственный автобус, что позволило бы существенно снизить эту статью расходов, эффективно используя транспортное средство.
Реализация мероприятий Программы позволит решить указанные проблемы, увеличить число детей, подростков и молодежи, вовлекаемых в занятия хоккеем, обеспечить рост спортивного мастерства юных хоккеистов - войти спортивным командам по хоккею ДЮСШ "Смена" в десятку лучших команд (регион "Сибирь - Дальний Восток"), укрепить материально-техническую базу для занятий хоккеем.
II.Основные цели и задачи программы
Основной целью Программы по физической культуре и спорту "Развитие хоккея в ЗАТО Северск" на 2013 - 2015 годы является создание оптимальных условий для развития в ЗАТО Северск детско-юношеского и массового хоккея.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- вовлечение большего числа детей, подростков и молодежи в занятия хоккеем;
- совершенствование процесса подготовки спортивных команд ЗАТО Северск по хоккею для участия в региональных и межрегиональных соревнованиях;
- укрепление материально-технической базы для занятий хоккеем ДЮСШ "Смена".
III.Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в течение 2013, 2014, 2015 годов.
IV.Система программных мероприятий
Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:
- развитие детско-юношеского хоккея;
- развитие хоккея по месту жительства;
- материально-техническое обеспечение ДЮСШ "Смена";
- информационное обеспечение развития детско-юношеского хоккея.
Бюджет Программы по годам, источникам и направлениям финансирования представлен в таблице 1
Таблица 1
N
пп |
Источники и направления
финансирования |
Потребность в финансовых
средствах - 31076,10 тыс. руб. |
|
|
Всего |
в том числе по годам |
|
|
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Общий объем финансирования за счет
всех источников |
26144,80 |
11050,60 |
7339,30 |
7754,90 |
|
из общего объема финансирования по
источникам: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области |
600,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
местный бюджет |
18979,50 |
8741,60 |
4952,70 |
5285,20 |
|
внебюджетные средства |
6565,30 |
2109,00 |
2186,60 |
2269,70 |
2 |
Капитальные вложения всего: |
11295,80 |
6365,00 |
2395,60 |
2535,20 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области |
600,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
местный бюджет |
10695,80 |
6165,00 |
2195,60 |
2335,20 |
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
3 |
Текущие расходы всего: |
14849,00 |
4685,60 |
4943,70 |
5219,70 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
8283,70 |
2576,60 |
2757,10 |
2950,00 |
|
внебюджетные средства |
6565,30 |
2109,00 |
2186,60 |
2269,70 |
4 |
НИОКР |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
V.Механизм реализации программы
Механизм реализации Программы включает в себя следующее:
1) оперативное управление, контроль и ответственность за выполнение Программы возлагается на куратора Программы - УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
2) механизм реализации Программы предусматривает обеспечение организационных, финансовых и правовых основ выполнения ее мероприятий. Их реализация будет осуществляться за счет средств, утверждаемых в бюджете ЗАТО Северск;
3) куратор Программы несет ответственность за сопровождение Программы, подготовку и представление в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск и Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск отчета о ходе реализации Программы, представляет информацию об исполнении мероприятий Программы в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск и Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовую информацию до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, с пояснительной запиской;
4) исполнители мероприятий Программы несут ответственность за нецелевое расходование средств, выделенных на исполнение мероприятий Программы.
VI.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы
Ожидаемым социально-экономическим эффектом от реализации Программы должно стать:
1) увеличение числа детей, подростков и молодежи, вовлекаемых в занятия хоккеем в ДЮСШ "Смена", до 235 чел., по месту жительства - до 100 чел.;
2) вхождение спортивных команд по хоккею ЗАТО Северск в десятку лучших команд регионального первенства России (регион "Сибирь - Дальний Восток");
3) укрепление материально-технической базы ДЮСШ "Смена".
Итоговая эффективность реализации Программы будет оцениваться с использованием целевых индикаторов, характеризующих состояние детско-юношеского спорта, основанных на фактических значениях в предыдущие годы, представленных в таблице 2.
Таблица 2
N
пп |
Наименование индикатора |
Единица
измерения |
Установленные значения
показателей |
|
|
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
1 |
Увеличение числа детей,
подростков и молодежи,
вовлекаемых в занятия
хоккеем: |
кол-во |
|
|
|
|
|
- в ДЮСШ "Смена", чел. |
|
190 |
190 |
220 |
235 |
|
- по месту жительства, чел. |
|
|
60 |
80 |
100 |
2 |
Занятое место в региональном
первенстве России |
|
|
|
|
|
|
Команда ДЮСШ "Смена" 1998
г. р. |
место |
- |
7 |
7 |
- |
|
Команда ДЮСШ "Смена" 2000
г. р. |
место |
17 |
11 |
10 |
8 |
|
Команда ДЮСШ "Смена" 2002
г. р. |
место |
15 |
12 |
11 |
10 |
|
Команда ДЮСШ "Смена" 2004
г. р. |
место |
- |
- |
12 |
10 |