Приложение к Постановлению от 01.08.2013 г № 1964 Программа
Целевая программа по физической культуре и спорту «Развитие хоккея в зато северск» на 2013 — 2015 годы паспорт целевой программы по физической культуре и спорту зато северск «Развитие хоккея в зато северск» на 2013 — 2015 годы
| Наименование целевой программы | Целевая программа по физической культуре и спорту "Развитие хоккея в ЗАТО Северск" на 2013 - 2015 годы (далее - Программа) | ||||
| 1 | 2 | ||||
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 14.05.2013 N 562-р "О разработке целевой программы по физической культуре и спорту ЗАТО Северск "Развитие хоккея в ЗАТО Северск" на 2013 - 2015 годы | ||||
| Заказчик Программы | Администрация ЗАТО Северск | ||||
| Разработчик Программы | Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | ||||
| Куратор Программы | Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | ||||
| Исполнители Программы | Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (далее - УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск); Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее Управление образования); Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск; Муниципальное бюджетное образовательные учреждение ЗАТО Северск дополнительного образования детей ДЮСШ "Смена" (далее - ДЮСШ "Смена") | ||||
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2013, 2014, 2015 годах | ||||
| Цель Программы | Создание оптимальных условий для развития в ЗАТО Северск детско-юношеского и массового хоккея | ||||
| Задачи Программы | - Вовлечение большего числа детей, подростков и молодежи в занятия хоккеем; - совершенствование процесса подготовки спортивных команд ЗАТО Северск по хоккею для участия в региональных и межрегиональных соревнованиях; - укрепление материально-технической базы ДЮСШ "Смена" для занятий хоккеем | ||||
| Перечень основных направлений Программы | - Развитие детско-юношеского хоккея; - развитие хоккея по месту жительства; - материально-техническое обеспечение ДЮСШ "Смена"; - информационное обеспечение развития детско-юношеского хоккея | ||||
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования 26144,80 тыс. руб., в том числе по годам реализации: | ||||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | ||
| Общий объем финансирования за счет всех источников | 11050,60 | 7339,30 | 7754,90 | 26144,80 | |
| По источникам финансирования: | |||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет Томской области | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | |
| местный бюджет | 8741,60 | 4952,70 | 5285,20 | 18979,50 | |
| внебюджетные средства | 2109,00 | 2186,60 | 2269,70 | 6565,30 | |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - Увеличение числа детей, подростков и молодежи, вовлекаемых в занятия хоккеем; - вхождение спортивных команд по хоккею ДЮСШ "Смена" в десятку лучших команд (регион "Сибирь - Дальний Восток"); - укрепление материально-технической базы ДЮСШ "Смена" для занятий хоккеем | ||||
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 N 2630 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ городского округа ЗАТО Северск Томской области" (с изменениями) | ||||
I.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Разработка и принятие Программы "Развитие хоккея в ЗАТО Северск" на 2013 - 2015 годы обусловлены необходимостью укрепления и дальнейшего развития хоккея. В ДЮСШ "Смена" хоккеем занимаются 195 обучающихся 1998 - 2006 гг. р. Эта деятельность по дополнительному образованию детей проводится на базе находящихся в оперативном управлении ДЮСШ "Смена спортивных объектов: крытого катка "СеверСК" и трех активно используемых открытых хоккейных кортов по адресам: ул. Советская, 21, ул. Ленина, 104б, ул. Крупская, 21а.
В настоящее время именно в ДЮСШ "Смена" на перечисленных объектах сосредоточена спортивная жизнь всех любителей хоккея, как детей, так и взрослых. В последние годы ДЮСШ "Смена" была предпринята попытка возобновить успешно действовавшую в советские времена, но впоследствии утраченную систему массовых занятий хоккеем по месту жительства. В зимний период 2011/2012 гг. ДЮСШ "Смена" вновь организовала сезонную работу открытых хоккейных кортов на ул. Советской, 21, на ул. Ленина, 104б и на ул. Крупской, 21а, создав возможность для населения бесплатно пользоваться льдом, постоянно и качественно подготовленным для катания на коньках и игры в хоккей. Это позволило привлечь значительное количество населения ЗАТО Северск к данной спортивной форме проведения досуга, организовать на катках занятия с детьми в режиме школьного дня. Как следствие, ДЮСШ "Смена" смогла получить новый набор полноценных групп начальной подготовки обучающихся 2005 и 2006 годов рождения, формировавшийся на открытых кортах.
Задача нового этапа образовательной деятельности ДЮСШ "Смена" - продолжить то, что начато и проведено в жизнь, без потерь и отступлений от избранного направления. Дальнейшее движение по пути развития спортивного досуга населения требует организации целой системы соревновательной деятельности на открытых катках, для чего необходимо соответствующее укрепление материальной базы: обновление устаревших и разрушающихся деревянных кортов и замена их на более современные и спортивные объекты, возведенные по новым технологиям. Требуется также оборудовать при этих открытых катках стационарные места для переодевания занимающихся, обеспечить их электричеством, водоснабжением, санузлами и душевыми.
На модернизированных объектах будет организована учебно-тренировочная и соревновательная деятельность любительских командных и клубных объединений по месту жительства различных возрастных групп и социальных категорий. Увеличится как количество организованно занимающихся хоккеем, так и качество их подготовки.
Важная составляющая в основных показателях качества образовательного процесса в ДЮСШ "Смена" - участие ее команд в региональном первенстве России среди юношей по разным возрастным группам. Определенный прогресс в этом направлении осуществлен в сезоне 2011/2012 гг., когда участниками официальных соревнований в регионе "Сибирь - Дальний Восток" стали 2 северские команды разных возрастных групп (2000, 2002 г. р.), а в сезоне 2012/13 гг. число таких команд возросло до 3-х (1998, 2000, 2002 г. р.). Но вопросы участия в первенстве России в настоящее время требуют системного подхода и решения, прежде всего в части финансирования. На сезон 2013/2014 гг. ДЮСШ "Смена" поставлена задача сохранить три прежние команды для участия в региональном первенстве России, а также обеспечить участие в соревнованиях четвертой, младшей возрастной группы 2004 г. р.
Обеспечение соревновательной деятельности межрегионального уровня требует от ДЮСШ "Смена" оптимального решения вопросов доставки команд к местам проведения соревнований и обратно. Аренда автобусов на эти цели таким решением явно не является - она обходится за сезон в сумму порядка 3-х млн руб. ДЮСШ "Смена" необходим собственный автобус, что позволило бы существенно снизить эту статью расходов, эффективно используя транспортное средство.
Реализация мероприятий Программы позволит решить указанные проблемы, увеличить число детей, подростков и молодежи, вовлекаемых в занятия хоккеем, обеспечить рост спортивного мастерства юных хоккеистов - войти спортивным командам по хоккею ДЮСШ "Смена" в десятку лучших команд (регион "Сибирь - Дальний Восток"), укрепить материально-техническую базу для занятий хоккеем.
II.Основные цели и задачи программы
Основной целью Программы по физической культуре и спорту "Развитие хоккея в ЗАТО Северск" на 2013 - 2015 годы является создание оптимальных условий для развития в ЗАТО Северск детско-юношеского и массового хоккея.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- вовлечение большего числа детей, подростков и молодежи в занятия хоккеем;
- совершенствование процесса подготовки спортивных команд ЗАТО Северск по хоккею для участия в региональных и межрегиональных соревнованиях;
- укрепление материально-технической базы для занятий хоккеем ДЮСШ "Смена".
III.Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в течение 2013, 2014, 2015 годов.
IV.Система программных мероприятий
Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:
- развитие детско-юношеского хоккея;
- развитие хоккея по месту жительства;
- материально-техническое обеспечение ДЮСШ "Смена";
- информационное обеспечение развития детско-юношеского хоккея.
Бюджет Программы по годам, источникам и направлениям финансирования представлен в таблице 1
Таблица 1
| N пп | Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах - 31076,10 тыс. руб. | |||
| Всего | в том числе по годам | ||||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общий объем финансирования за счет всех источников | 26144,80 | 11050,60 | 7339,30 | 7754,90 |
| из общего объема финансирования по источникам: | |||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет Томской области | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| местный бюджет | 18979,50 | 8741,60 | 4952,70 | 5285,20 | |
| внебюджетные средства | 6565,30 | 2109,00 | 2186,60 | 2269,70 | |
| 2 | Капитальные вложения всего: | 11295,80 | 6365,00 | 2395,60 | 2535,20 |
| в том числе: | |||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет Томской области | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| местный бюджет | 10695,80 | 6165,00 | 2195,60 | 2335,20 | |
| внебюджетные средства | |||||
| 3 | Текущие расходы всего: | 14849,00 | 4685,60 | 4943,70 | 5219,70 |
| в том числе: | |||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 8283,70 | 2576,60 | 2757,10 | 2950,00 | |
| внебюджетные средства | 6565,30 | 2109,00 | 2186,60 | 2269,70 | |
| 4 | НИОКР | ||||
| в том числе: | |||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет Томской области области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
V.Механизм реализации целевой программы
Механизм реализации Программы включает в себя следующее:
1) оперативное управление, контроль и ответственность за выполнение Программы возлагается на куратора Программы - УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
2) механизм реализации Программы предусматривает обеспечение организационных, финансовых и правовых основ выполнения ее мероприятий. Их реализация будет осуществляться за счет средств, утверждаемых в бюджете ЗАТО Северск;
3) куратор Программы несет ответственность за сопровождение Программы, подготовку и представление в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск и Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск отчета о ходе реализации Программы, представляет информацию об исполнении мероприятий Программы в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск и Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовую информацию до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, с пояснительной запиской;
4) исполнители мероприятий Программы несут ответственность за нецелевое расходование средств, выделенных на исполнение мероприятий Программы.
VI.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы
Ожидаемым социально-экономическим эффектом от реализации Программы должно стать:
1) увеличение числа детей, подростков и молодежи, вовлекаемых в занятия хоккеем в ДЮСШ "Смена", до 235 чел., по месту жительства - до 100 чел.;
2) вхождение спортивных команд по хоккею ЗАТО Северск в десятку лучших команд регионального первенства России (регион "Сибирь - Дальний Восток");
3) укрепление материально-технической базы ДЮСШ "Смена".
Итоговая эффективность реализации Программы будет оцениваться с использованием целевых индикаторов, характеризующих состояние детско-юношеского спорта, основанных на фактических значениях в предыдущие годы, представленных в таблице 2.
Таблица 2
| N пп | Наименование индикатора | Единица измерения | Установленные значения показателей | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
| 1 | Увеличение числа детей, подростков и молодежи, вовлекаемых в занятия хоккеем: | кол-во | ||||
| - в ДЮСШ "Смена", чел. | 190 | 190 | 220 | 235 | ||
| - по месту жительства, чел. | 60 | 80 | 100 | |||
| 2 | Занятое место в региональном первенстве России | |||||
| Команда ДЮСШ "Смена" 1998 г. р. | место | - | 7 | 7 | - | |
| Команда ДЮСШ "Смена" 2000 г. р. | место | 17 | 11 | 10 | 8 | |
| Команда ДЮСШ "Смена" 2002 г. р. | место | 15 | 12 | 11 | 10 | |
| Команда ДЮСШ "Смена" 2004 г. р. | место | - | - | 12 | 10 | |