Приложение к Решению от 05.03.2013 г № 647 Отчет
Отчет о деятельности комитета по бюджету, экономике и собственности думы города Томска за 2012 год
В состав комитета по бюджету, экономике и собственности входит 17 депутатов (49% от состава Думы Города Томска). Средняя посещаемость составляла 72,3%. Члены комитета содействуют выполнению принятых решений и поручений, участвуют в работе создаваемых комиссий, рабочих группах, выступают в средствах массовой информации.
Работа комитета строится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми документами Законодательной Думы Томской области, Уставом Города Томска, Регламентом Думы Города Томска, Положением о взаимодействии администрации Города Томска с Думой Города Томска, на основании утвержденного на 2012 год плана работы, в тесном взаимодействии с депутатами и комитетами Думы Города Томска.
За отчетный период проведено 12 заседаний комитета по бюджету, экономике и собственности. Рассмотрено 108 вопросов.
| Рассмотрены вопросы | Кол-во | % | |
| 1 | Бюджетные | 44 | 40,7 |
| 2 | Муниципальной собственности | 50 | 46,3 |
| 3 | Инвестиционного характера | 1 | 0,9 |
| 4 | Экономического характера | 6 | 5,6 |
| 5 | Носящие технический, информационный либо организационный характер | 7 | 6,5 |
Вынесено и принято на собрании Думы Города Томска 80 решений.
Основными бюджетными вопросами, рассматриваемыми комитетом, являлись:
1) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за 2011 год.
2) Уточнение бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2012 и плановый период 2013 - 2014 годов (всего в бюджет вносились изменения 10 раз).
Параметры бюджета изменились по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 2012 год:
| Наименование | Утверждено реш. ДГТ от 07.12.11 N 273 | Утверждено реш. ДГТ от 24.12.12 N 596 |
| Доходы (налоговые и неналоговые) | 5411944,5 | 5580915,7 |
| Налоговые доходы | 4476211,0 | 4450008,9 |
| Неналоговые доходы | 935733,5 | 1130906,8 |
| Безвозмездные поступления | 1749816,1 | 7819269,5 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 7161760,6 | 13400185,2 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 7612446,3 | 14080901,9 |
| ДЕФИЦИТ | -450685,7 | -680716,7 |
Уточнения бюджета обусловлены были дополнительными безвозмездными поступлениями из областного бюджета - безвозмездные поступления увеличились по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 6069453,4 тыс. руб. и составили 7819269,5 тыс. руб. (в общей сумме доходов 58,4%).
Всего собственные доходы были увеличены на 168971,2 тыс. руб. и составили 5580915,7 тыс. руб. Дефицит бюджета составил 680716,7 тыс. руб.
Уточняли доходную часть бюджета города и увеличили дефицит бюджета до предельного объема в связи с необходимостью исполнения решений судов, в том числе решение Арбитражного суда Томской области в пользу МУП "Томсктеплосеть" на сумму 282000 тыс. руб.
Кроме того, средства от сокращения расходов на обслуживание муниципального долга, средства от сокращения фонда непредвиденных расходов, экономия средств от размещения муниципальных заказов, перераспределение средств бюджета при корректировках бюджета направлялись на обеспечение софинансирования расходов:
- на развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципального образования "Город Томск", строительство торговых павильонов, на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет и пр.;
- на решение неотложных социально значимых проблем: на реконструкцию объектов социальной сферы, на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта объектов, на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа, расходы на уличное освещение, на частичное возмещение затрат общественных организаций ветеранов войны, труда и вооруженных сил и др.
3) Большое внимание комитетом уделялось рассмотрению проекта бюджета на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов: подготовка сводного заключения на проект бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов, доработка проекта на согласительной комиссии, созданной решением комитета; проведение публичных слушаний и принятие бюджета на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов.
Проект бюджета рассматривался на согласительной комиссии для доработки проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов. Проведено 5 заседаний согласительной комиссии. В результате работы согласительной комиссии дополнительные доходы и расходы составили:
(тыс. руб.)
| Предложения по увеличению доходов, в том числе: | 242847,9 | |
| 1 | НДФЛ | 7646,8 |
| 2 | аренда имущества | 1151,9 |
| 3 | аренда земли | 14967,7 |
| 4 | приватизация имущества | 165861,5 |
| 5 | прочие неналоговые доходы | 15500,0 |
| 6 | продажа земельных участков | 37720,0 |
(тыс. руб.)
| Предложения по сокращению расходов | ||
| 1 | Сократить расходы на СМИ Думы Города Томска (до 17196,2 тыс. руб.) | -6000,0 |
| 2 | Сократить расходы на "Мобилизационную подготовку" | -1000,0 |
| Итого сокращение: | -7000,0 | |
| Предложения по увеличению расходов | ||
| 1 | Увеличить финансирование ГДЦП "Газификация муниципального образования "Город Томск" на 2012 - 2015 годы" (на софинансирование строительно-монтажных работ) | 4230,0 |
| 2 | Предусмотреть финансирование ГДЦП "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности на 2009 - 2015 годы" | 3000,0 |
| 3 | Предусмотреть средства на проведение довыборов | 2695,0 |
| 4 | Предусмотреть средства на ПСД кап. ремонта школы N 25 | 4600,0 |
| 5 | Предусмотреть финансирование ГДЦП "Молодежь Томска" | 10000,0 |
| 6 | Увеличить финансирование ГДЦП "Здоровое питание детей" | 6068,4 |
| 7 | Предусмотреть средства на техническое оснащение ДЮСШ, вводимых в эксплуатацию после кап. ремонта | 3500,0 |
| 8 | Увеличить расходы на содержание "Кризисного центра для женщин" | 1340,0 |
| 9 | Строительство сетей водоснабжения города | 43694,5 |
| 10 | Разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения | 5000,0 |
| 11 | Строительство канализационного коллектора от жилых домов по ул. Октябрьская (д. Лоскутово) | 12000,0 |
| 12 | Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации (решение судов) | 10000,0 |
| 13 | Разработка схемы теплоснабжения Города Томска | 18000,0 |
| 14 | Приобретение 5-ти новых газовых котельных, построенных в с. Дзержинское, с. Тимирязевское, пос. Аникино | 88000,0 |
| 15 | ГДЦП "Развитие промышленных и логистических парков на территории муниципального образования "Город Томск" на 2013 2015 гг. (для получения софинансирования) | 37720,0 |
| Итого увеличение: | 249847,9 | |
| ВСЕГО: | 242847,9 |
Для принятия бюджета были организованы и проведены открытые публичные слушания с целью выяснения и учета мнения томичей по проекту бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов.
На публичных слушаниях присутствовало 128 участников. Выступило 13 человек. Поступило 25 предложений.
По результатам проведения публичных слушаний присутствующие большинством голосов поддержали предложенный проект бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
Бюджет был утвержден без дефицита со следующими основными параметрами:
| Утверждено реш. ДГТ от 11.12.12 N 560 | |
| Доходы (налоговые и неналоговые) | 6442520,3 |
| Безвозмездные поступления | 2169594,3 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 8612114,6 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 8612114,6 |
4) Остро ставился вопрос по снижению муниципального долга муниципального образования "Город Томск" - в результате комитетом был разработан проект решения Думы Города Томска о плане мероприятий по снижению муниципального долга. Данное решение принято Думой Города Томска, частично исполнено и до настоящего времени остается на контроле комитета.
5) На заседаниях комитета в отчетном году рассматривался вопрос о погашении задолженности по арендной плате за землю в бюджет муниципального образования "Город Томск" арендаторами земельных участков, имеющими наибольшую задолженность, и предложениях администрации Города Томска по механизмам реального воздействия на должников по арендной плате за землю в бюджет муниципального образования "Город Томск". На заседании комитета были заслушаны арендаторы, имеющие наибольшую задолженность по арендной плате за землю в бюджет муниципального образования "Город Томск". Администрация Города Томска ежемесячно информировала о погашении задолженности по арендной плате за землю, об исполнении графиков погашения задолженности арендаторов, имеющих наибольшую задолженность по арендной плате за землю в бюджет муниципального образования "Город Томск". Данная работа комитетом будет продолжена в 2013 году.
6) Рассматривались вопросы по внесению изменений в решения Думы Города Томска по налогам в целях регулирования налоговой нагрузки, а также пополнения доходной части бюджета:
- О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 14.07.2010 N 1541 "Об установлении на территории муниципального образования "Город Томск" налога на имущество физических лиц" - рост суммы налога ожидает в основном собственников домов крупногабаритных квартир, а также владельцев нескольких объектов жилой недвижимости (ставки налога на имущество физических лиц не пересматривались в течение 6 лет);
- О внесении изменений в Положение "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования "Город Томск", утвержденное решением Думы города Томска от 30.10.2007 N 654, - увеличены значения К2 для отдельных видов деятельности (значение корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 не подлежали пересмотру в течение 4-х лет);
- О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 21.09.2010 N 1596 "О взимании земельного налога на территории муниципального образования "Город Томск".
Особое внимание комитетом уделялось вопросам преодоления остаточных кризисных явлений в экономике и оказания экономической поддержки социально значимым отраслям, вопросам "обманутых дольщиков". Для этих целей:
- в целях стимулирования развития в городе жилищного строительства путем снижения платежной нагрузки для застройщиков жилых домов и объектов социального назначения рассмотрен и поддержан комитетом вопрос об отмене повышающих коэффициентов к ставкам арендной при нарушении сроков строительства в отношении земельных участков, предоставленных в целях осуществления строительства следующих объектов: индивидуальных (кооперативных) овощехранилищ, объектов по предоставлению социальных услуг населению, инженерных коммуникаций, объектов пожаротушения, ГО и ЧС, осуществлению зеленого строительства и обустройства мест отдыха горожан в зонах жилой застройки, административных объектов органов государственной власти и управления, многоэтажных гаражных комплексов, одноэтажных индивидуальных гаражей, спортивных объектов, объектов культуры и отдыха, а также земельных участков, используемых для жилищного строительства;
- для сокращения имеющегося долгостроя промышленных и коммерческих объектов сохранен повышающий коэффициент к ставкам арендной платы за землю при нарушении сроков строительства за земельные участки для данных категорий арендаторов земельных участков. Однако при этом изменен порядок, условия применения и размер повышающего коэффициента к ставкам арендной платы за землю при нарушении сроков строительства за земельные участки, предоставленные в целях осуществления строительства промышленно-производственных, административных, коммерческих и офисных объектов. Изменение размера повышающего коэффициента (с 4 до 2) позволит снизить платежную нагрузку для застройщиков, а также существенно уменьшить дебиторскую задолженность таких арендаторов;
- продлено действие решения Думы Города Томска от 01.03.2011 N 86 "Об изменении сроков уплаты неналоговых платежей в бюджет на территории муниципального образования "Город Томск", которое будет способствовать планомерному погашению возникшей задолженности, укреплению дисциплины внесения в бюджет текущих платежей (поскольку условием для предоставления рассрочки является внесение плательщиком своевременно и в полном объеме текущих платежей в бюджет и обеспечит полноту внесения неналоговых платежей);
- освобождены от уплаты арендной платы за землю организации, которые в установленном порядке с согласия дольщиков приняли на себя права и обязанности организаций-застройщиков (далее - Застройщик) по договорам, предусматривающим привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, в случае если на момент принятия прав в отношении таких Застройщиков в порядке, установленном действующим законодательством, введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, - за земельные участки, предоставленные им для строительства многоквартирных домов в целях исполнения обязательств банкротов по таким договорам.
Комитет рассматривал вопросы, касающиеся муниципальной собственности, в том числе:
1.По предложению комитета Думой Города Томска согласована передача в безвозмездное пользование 13 нежилых муниципальных помещений, расположенных по адресу:
- г. Томск, ул. Транспортная, 5, ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Здоровая мама - крепкий малыш" - для осуществления деятельности в области охраны здоровья граждан;
- г. Томск, ул. Нахимова, 13 - ТМОБО "Союз воспитанников детских домов г. Томска" - для оказания социальной поддержки и защиты граждан;
- г. Томск, пр. Ленина, 160 (спортивный центр "Олимп") - Областной федерации рукопашного боя и контактного каратэ - в целях развития физической культуры и спорта;
- г. Томск, пр. Мира, 31/1, ОО "Клуб многодетных семей Ленинского района г. Томска "Семья" - для оказания социальной защиты граждан;
- г. Томск, пр. Мира, 31/1 - Ленинской районной организации ТРО ОО "Всероссийское общество инвалидов" - для оказания социальной защиты прав и интересов инвалидов;
- г. Томск, ул. Матросова, 6, ОО "Томская Городская Федерация традиционного "Каратэ-до" - для развития физической культуры и спорта;
- г. Томск, ул. Никитина, 2а - для открытия и размещения русско-узбекского культурного центра;
- г. Томск, ул. Тверская, 92 - скульптору города Томска Усову Л.А.
Другие нежилые муниципальные помещения переданы в безвозмездное пользование областным и федеральным структурам для осуществления их деятельности: следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Томской области; ГУ "5 отряд ФПС"; военному комиссариату Томской области, Управлению Федеральной миграционной службы по Томской области; УФСИН России по Томской области.
2.Дополнен Прогнозный план (Программа) приватизации на 2012 год 70 объектами.
Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2012 году, составил 105 объектов (61 недвижимости и 44 движимого). План поступлений доходов от приватизации на 2012 год установлен в размере 176450 тыс. руб. и исполнен на 101,4%. Сумма поступлений в денежном выражении составила 177591 тыс. руб.
3.Рассмотрены вопросы:
- Утверждение отчета администрации Города Томска о реализации Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества за 2011 год - Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2011 году, содержит 86 объектов. План поступлений доходов от приватизации, первоначально установленный в размере 60,5 млн руб., был увеличен до 90,5 млн руб. и исполнен на 101,4%. Поступления денежных средств в бюджет города от приватизации муниципального имущества в 2011 году составили 91,7 млн руб.
- Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества Города Томска.
- О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества на 2013 год - перечень объектов, подлежащий приватизации, содержит 44 объекта недвижимости. План по доходам от продажи объектов муниципальной собственности на 2013 год установлен в размере 195861,5 тыс. руб.
- Об утверждении решений об условиях приватизации муниципального имущества.
В целях повышения эффективности использования муниципальной собственности Города Томска рассмотрены и утверждены Думой Города Томска решения:
- Об утверждении Положения "О порядке предоставления имущества муниципальной имущественной казны Города Томска в безвозмездное пользование" - в целях обеспечения принятия более объективного и взвешенного решения о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование некоммерческим организациям;
- О внесении изменений в Положение "Об организации продажи муниципального имущества без объявления цены", утвержденное решением Думы Города Томска от 30.11.2010 N 27, - в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством.
Рассматривался вопрос инвестиционного характера:
Об утверждении порядка отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск".
Рассматривались вопросы экономического характера:
- О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 14.07.2010 N 1542 "Об утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений Города Томска";
- О согласовании переименования и изменения целей, предмета деятельности унитарного муниципального предприятия "Дирекция строящихся предприятий";
- О согласовании ликвидации Унитарного муниципального предприятия "Томские бани";
- О согласовании переименования и изменения целей, предмета деятельности Муниципального предприятия "Городской футбольный клуб "Томь";
- О согласовании ликвидации Унитарного муниципального предприятия по эксплуатации наружного освещения "Томскгорсвет";
- О закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными автономными учреждениями муниципального образования "Город Томск".
Также рассматривались вопросы, носящие чисто технический, информационный либо организационный характер.
В течение отчетного периода были созданы две рабочие группы:
1) по доработке проекта плана мероприятий по снижению муниципального долга - в результате работы план мероприятий был доработан и утвержден решением Думы Города Томска;
2) для изучения вопроса о целесообразности включения в перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2012 году, нежилых помещений по адресу: пер. Мариинский, 10 - в результате работы рабочей группой было внесено предложение не включать данный объект в программу приватизации на 2012 год, администрации Города Томска был дан ряд протокольных поручений по подготовке и представлению в Думу Города Томска предложений по данному вопросу в 2013 году.
План работы комитета на 2012 год выполнен, за исключением вопросов:
- "Об актуализации Стратегии развития Города Томска до 2020 года" - по предложению администрации Города Томска данный вопрос был исключен из плана работы комитета, новая редакция Стратегии развития Города Томска до 2020 года будет рассмотрена в 2013 году;
- Отчет администрации Города Томска о принятых мерах по исполнению предписаний, представлений, замечаний, выявленных Счетной палатой Города Томска в ходе проведенных контрольных мероприятий в 2011 году, - данный вопрос рассмотрен в январе 2013 года.
Сверх утвержденного плана работы комитетом рассмотрены вопросы: о рассмотрении обращения Коломейцевой З.Ф. в Думу Города Томска, об обращении ТРО "Союз архитекторов России" в Думу Города Томска; об обращении Омского городского Совета о целесообразности реализации проекта строительства детского сада модульного типа (в сравнении с альтернативными проектами).
За отчетный период в комитет поступило документов - 432 (в том числе 107 - внутренняя переписка), направлено - 224 документа (запросы, проекты на заключения, ответы на обращения и пр.).