| N
пп |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 - 2016 гг. |
2014 - 2018 гг. |
|
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Норматив показателей |
|
| 2 |
Число получателей услуг, человек |
1060997 |
1067187 |
1077000 |
1084900 |
1092700 |
1100500 |
1108200 |
X |
X |
| 3 |
Врачи (обеспеченность на 10 тыс. человек) |
|
| 4 |
Врачи, в том числе: |
34,1 |
33,7 |
34,0 |
34,5 |
35,0 |
35,5 |
36,0 |
X |
X |
| 4.1 |
врачи в амбулаторных условиях |
X |
14,7 |
15,2 |
15,8 |
16,5 |
17,0 |
17,8 |
X |
X |
| 4.2 |
врачи в стационарных условиях |
X |
14,4 |
14,2 |
14,0 |
13,7 |
13,6 |
13,3 |
X |
X |
| 5 |
Среднесписочная численность врачей, человек: |
3621,0 |
3592,1 |
3662,1 |
3743,0 |
3824,0 |
3907,0 |
3990,0 |
- |
- |
|
врачи в амбулаторных условиях |
X |
1569,0 |
1637,0 |
1718,0 |
1803,0 |
1875,0 |
1975,0 |
X |
X |
|
врачи в стационарных условиях |
X |
1533,0 |
1525,0 |
1515,0 |
1500,0 |
1499,0 |
1470,0 |
X |
X |
| 5.1 |
в здравоохранении, в том числе: |
3559,0 |
3520,8 |
3593,3 |
3674,9 |
3755,9 |
3838,9 |
3921,9 |
X |
X |
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) |
838,0 |
834,0 |
851,2 |
851,9 |
852,6 |
853,4 |
854,1 |
X |
X |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
2721,0 |
2686,8 |
2742,1 |
2823,0 |
2903,3 |
2985,5 |
3067,8 |
X |
X |
| 6 |
Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации: |
|
| 7 |
по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % |
X |
129,7 |
130,7 |
137,0 |
159,6 |
200,0 |
200,0 |
X |
X |
| 8 |
по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), % |
X |
135,1 |
130,7 |
137,0 |
159,6 |
200,0 |
200,0 |
X |
X |
| 9 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
26725,0 |
30446,0 |
32988,0 |
35924,0 |
39337,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 10 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
113,9 |
108,3 |
108,9 |
109,5 |
110,0 |
109,5 |
X |
X |
| 11 |
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб. |
28143,0 |
41128,3 |
43115,0 |
49216,0 |
62782,0 |
86541,0 |
94762,0 |
X |
X |
| 12 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
146,1 |
104,8 |
114,2 |
127,6 |
137,8 |
109,5 |
X |
X |
| 13 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, % |
X |
7,6 |
7,7 |
7,1 |
6,4 |
5,9 |
7,3 |
X |
X |
| 14 |
Средний медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
Норматив показателей |
|
| 16 |
Число получателей услуг, человек |
1060997 |
1067187 |
1077000 |
1084900 |
1092700 |
1100500 |
1108200 |
X |
X |
| 17 |
Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек) |
74,9 |
74,5 |
75,1 |
76,0 |
77,0 |
78,2 |
79,2 |
X |
X |
| 18 |
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек: |
7948,0 |
7947,9 |
8084,5 |
8250,2 |
8417,2 |
8606,8 |
8781,4 |
X |
X |
| 18.1 |
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
1833,0 |
1833,6 |
1835,4 |
1836,5 |
1837,6 |
1838,8 |
1840,0 |
X |
X |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
5624,0 |
5618,0 |
5748,6 |
5914,5 |
6080,4 |
6268,8 |
6442,2 |
X |
X |
| 19 |
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек |
1060997 |
1067187 |
1077000 |
1084900 |
1092700 |
1100500 |
1108200 |
X |
X |
| 20 |
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %: |
|
| 21 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % |
X |
75,6 |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
| 22 |
по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), % |
64,8 |
81,2 |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
| 23 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
26725,0 |
30446,0 |
32988,0 |
35924,0 |
39337,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 24 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
113,9 |
108,3 |
108,9 |
109,5 |
110,0 |
109,5 |
X |
X |
| 25 |
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб. |
17326,0 |
24722,2 |
25136,5 |
28488,0 |
33948,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 26 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
142,7 |
101,7 |
113,3 |
119,2 |
127,5 |
109,5 |
X |
X |
| 27 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % |
X |
9,2 |
9,6 |
8,7 |
8,2 |
7,7 |
8,9 |
X |
X |
| 28 |
Младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
Норматив показателей |
|
| 30 |
Число получателей услуг, человек |
1060997 |
1067187 |
1077000 |
1084900 |
1092700 |
1100500 |
1108200 |
X |
X |
| 31 |
Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек) |
42,8 |
42,4 |
38,3 |
36,6 |
29,9 |
20,2 |
10,3 |
X |
X |
| 32 |
Младший медицинский персонал |
|
| 33 |
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек: |
4541,0 |
4523,6 |
4140,9 |
3970,3 |
3271,6 |
2218,9 |
1131,0 |
X |
X |
| 33.1 |
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
888,0 |
873,7 |
843,7 |
773,7 |
723,7 |
473,7 |
150,7 |
X |
X |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
3210,0 |
3204,9 |
2854,2 |
2753,6 |
2104,9 |
1302,2 |
537,3 |
X |
X |
| 34 |
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %: |
|
| 34.1 |
по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % |
X |
50,1 |
51,0 |
52,4 |
70,5 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
| 34.2 |
по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), % |
34,6 |
50,2 |
51,0 |
52,4 |
70,5 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
| 35 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
26725,0 |
30446,0 |
32988,0 |
35924,0 |
39337,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 36 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
113,9 |
108,3 |
108,9 |
109,5 |
110,0 |
109,5 |
X |
X |
| 37 |
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей |
9252,2 |
15282,8 |
16824,0 |
18824,0 |
27733,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 38 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
165,2 |
110,1 |
111,9 |
147,3 |
156,0 |
109,5 |
X |
X |
| 39 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % |
X |
1,9 |
2,0 |
1,9 |
1,7 |
2,0 |
3,7 |
X |
X |
| 40 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
X |
X |
| 41 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей |
4400,1 |
6458,3 |
6730,4 |
7718,0 |
9633,1 |
12601,4 |
13245,4 |
24081,5 |
49928,3 |
| 42 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: |
X |
2058,1 |
272,1 |
1259,7 |
3174,8 |
6143,1 |
6787,1 |
4706,6 |
17636,8 |
| 42.1 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб., |
X |
507,9 |
121,8 |
353,7 |
850,1 |
1617,2 |
1680,9 |
1325,6 |
4623,7 |
| 42.1.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
5,4 |
42,7 |
68,8 |
111,7 |
327,4 |
594,6 |
223,2 |
1145,2 |
|
от реструктуризации сети, млн рублей |
X |
0,0 |
0,7 |
1,3 |
1,8 |
2,1 |
3,0 |
3,8 |
8,9 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
X |
5,4 |
9,8 |
31,3 |
64,3 |
268,4 |
533,7 |
105,4 |
907,5 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
X |
0,0 |
32,2 |
36,2 |
45,6 |
56,9 |
57,9 |
114,0 |
228,8 |
| 42.2 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб. |
X |
18,7 |
9,3 |
26,3 |
55,4 |
101,6 |
141,4 |
91,0 |
334,0 |
| 42.3 |
за счет средств ОМС, млн руб., |
X |
1463,1 |
127,6 |
811,5 |
2112,4 |
4130,4 |
4532,9 |
3051,5 |
11714,8 |
| 42.3.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
26,6 |
125,3 |
166,8 |
529,2 |
1343,8 |
2038,5 |
821,3 |
4203,6 |
|
от реструктуризации сети, млн рублей |
X |
0,0 |
2,0 |
2,7 |
4,2 |
5,0 |
6,4 |
8,9 |
20,3 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
X |
26,6 |
120,3 |
160,4 |
518,3 |
1331,5 |
2024,3 |
799,0 |
4154,8 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
X |
0,0 |
3,0 |
3,7 |
6,7 |
7,3 |
7,8 |
13,4 |
28,5 |
| 42.4 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб. |
X |
68,4 |
13,5 |
68,3 |
157,0 |
294,0 |
432,0 |
238,8 |
964,8 |
| 42.5 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 43 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 42.1 + 42.2 + 42.3 + 42.4 + 42.5 ) |
X |
2058,1 |
272,1 |
1259,7 |
3174,8 |
6143,1 |
6787,1 |
4706,6 |
17636,8 |
| 44 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (42.1.1 + 42.3.1 ) / (42.1 + 42.3 ) x 100) |
X |
1,6 |
67,4 |
20,2 |
21,6 |
29,1 |
42,4 |
23,9 |
32,7 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
| N
пп |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 - 2016 гг. |
2014 - 2018 гг. |
| 1 |
Норматив показателей |
|
| 2 |
Число получателей услуг, человек |
1060997 |
1067187 |
1077000 |
1084900 |
1092700 |
1100500 |
1108200 |
X |
X |
| 3 |
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек) |
|
| 3.1 |
Врачи, в том числе: |
34,1 |
33,7 |
34,0 |
34,5 |
35,0 |
35,5 |
36,0 |
X |
X |
| 3.1.1 |
врачи в амбулаторных условиях |
X |
14,7 |
15,2 |
15,8 |
16,5 |
17,0 |
17,8 |
X |
X |
| 3.1.2 |
врачи в стационарных условиях |
X |
14,4 |
14,2 |
14,0 |
13,7 |
13,6 |
13,3 |
X |
X |
| 4. |
Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе: |
3621 |
3592,1 |
3662,1 |
3743,0 |
3824,0 |
3907,0 |
3990,0 |
X |
X |
| 4.1 |
врачи в амбулаторных условиях |
X |
1569,0 |
1637,0 |
1718,0 |
1803,0 |
1875,0 |
1975,0 |
X |
X |
| 4.2 |
врачи в стационарных условиях |
X |
1533,0 |
1525,0 |
1515,0 |
1500,0 |
1499,0 |
1470,0 |
X |
X |
| 5 |
Среднесписочная численность врачей, человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
в здравоохранении, в том числе: |
3559,0 |
3520,8 |
3593,3 |
3674,9 |
3755,9 |
3838,9 |
3921,9 |
X |
X |
| 6.1 |
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
838,0 |
834,0 |
851,2 |
851,9 |
852,6 |
853,4 |
854,1 |
X |
X |
| 6.2 |
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
2721,0 |
2686,8 |
2742,1 |
2823,0 |
2903,3 |
2985,5 |
3067,8 |
X |
X |
| 7 |
Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %: |
|
| 7.1 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % |
X |
129,7 |
130,7 |
137,0 |
159,6 |
200,0 |
200,0 |
X |
X |
| 7.2 |
по субъекту Российской Федерации, % |
X |
135,1 |
130,7 |
137,0 |
159,6 |
200,0 |
200,0 |
X |
X |
| 8 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
26725,0 |
30446,0 |
32988,0 |
35924,0 |
39337,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 9 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
113,9 |
108,3 |
108,9 |
109,5 |
110,0 |
109,5 |
X |
X |
| 10 |
Среднемесячная заработная плата врачей, рублей |
28143,0 |
41128,3 |
43115,0 |
49216,0 |
62782,0 |
86541,0 |
94762,0 |
X |
X |
| 11 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
146,1 |
104,8 |
114,2 |
127,6 |
137,8 |
109,5 |
X |
X |
| 12 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, % |
X |
7,6 |
7,7 |
7,1 |
6,4 |
5,9 |
7,3 |
X |
X |
| 13 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
X |
X |
| 14 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей |
1592,2 |
2308,2 |
2466,9 |
2878,2 |
3751,0 |
5282,7 |
5907,4 |
9096,1 |
20286,2 |
| 15 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: |
X |
716,0 |
158,7 |
570,0 |
1442,8 |
2974,5 |
3599,2 |
2171,5 |
8745,2 |
| 15.1 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб., |
X |
168,6 |
63,6 |
170,8 |
352,7 |
664,0 |
770,4 |
587,1 |
2021,5 |
| 15.1.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
2,2 |
30,0 |
33,8 |
36,9 |
37,8 |
38,2 |
100,7 |
176,7 |
|
от реструктуризации сети, млн рублей |
X |
0,0 |
0,2 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
1,0 |
1,3 |
3,0 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
X |
2,2 |
2,3 |
2,5 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
7,5 |
13,2 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
X |
0,0 |
27,5 |
30,8 |
33,6 |
34,3 |
34,3 |
91,9 |
160,5 |
| 15.2 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб. |
X |
7,9 |
5,3 |
13,1 |
24,1 |
41,6 |
60,7 |
42,5 |
144,8 |
| 15.3 |
за счет средств ОМС, млн руб., |
X |
509,0 |
82,9 |
358,7 |
997,8 |
2135,0 |
2566,0 |
1439,4 |
6140,4 |
| 15.3.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
23,0 |
26,6 |
27,2 |
30,4 |
30,8 |
32,0 |
84,2 |
147,0 |
|
от реструктуризации сети, млн рублей |
X |
0,0 |
0,8 |
0,9 |
1,2 |
1,3 |
2,2 |
2,9 |
6,4 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
X |
23,0 |
23,1 |
23,2 |
23,5 |
23,7 |
23,8 |
69,8 |
117,3 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
X |
0,0 |
2,7 |
3,1 |
5,7 |
5,8 |
6,0 |
11,5 |
23,3 |
| 15.4 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб. |
X |
30,5 |
6,9 |
27,4 |
68,2 |
133,9 |
202,1 |
102,5 |
438,5 |
| 15.5 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 16 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5 ) |
X |
716,0 |
158,7 |
570,0 |
1442,8 |
2974,5 |
3599,2 |
2171,5 |
8745,2 |
| 17 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (15.1.1 + 15.3.1 ) / (15.1 + 15.3 ) x 100) |
X |
3,7 |
38,6 |
11,5 |
5,0 |
2,5 |
2,1 |
9,1 |
4,0 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
| N
пп |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 - 2016 гг. |
2014 - 2018 гг. |
| 1 |
Норматив показателей |
|
| 2 |
Число получателей услуг, человек |
1060997 |
1067187 |
1077000 |
1084900 |
1092700 |
1100500 |
1108200 |
X |
X |
| 3 |
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек) |
|
| 3.1 |
Врачи, в том числе: |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,4 |
8,4 |
8,3 |
|
|
| 3.1.1 |
врачи в амбулаторных условиях |
X |
3,9 |
4,0 |
4,1 |
4,3 |
4,4 |
4,6 |
X |
X |
| 3.1.2 |
врачи в стационарных условиях |
X |
3,5 |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
3,3 |
3,2 |
X |
X |
| 4. |
Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе: |
900,0 |
905,3 |
920,0 |
920,0 |
920,7 |
921,5 |
922,2 |
X |
X |
| 4.1 |
врачи в амбулаторных условиях |
X |
413,5 |
429,3 |
448,9 |
469,6 |
487,3 |
511,5 |
X |
X |
| 4.2 |
врачи в стационарных условиях |
X |
372,7 |
369,5 |
366,4 |
362,3 |
361,6 |
354,2 |
X |
X |
| 5 |
Среднесписочная численность врачей, человек |
|
| 6 |
в здравоохранении, в том числе: |
838,0 |
834,0 |
851,2 |
851,9 |
852,6 |
853,4 |
854,1 |
X |
X |
| 6.1 |
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
838,0 |
834,0 |
851,2 |
851,9 |
852,6 |
853,4 |
854,1 |
X |
X |
| 6.2 |
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
| 7 |
Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %: |
|
| 7.1 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % |
X |
129,7 |
130,7 |
137,0 |
159,6 |
200,0 |
200,0 |
X |
X |
| 7.2 |
по субъекту Российской Федерации, % |
86,5 |
116,5 |
120,3 |
132,8 |
155,2 |
193,8 |
195,2 |
X |
X |
| 8 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
26725,0 |
30446,0 |
32988,0 |
35924,0 |
39337,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 9 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
113,9 |
108,3 |
108,9 |
109,5 |
110,0 |
109,5 |
X |
X |
| 10 |
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей |
23122,4 |
35466,3 |
39691,7 |
47689,8 |
61064,6 |
83846,7 |
92497,6 |
X |
X |
| 11 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
153,4 |
111,9 |
120,2 |
128,0 |
137,3 |
110,3 |
X |
X |
| 12 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, % |
X |
7,6 |
7,7 |
7,1 |
6,4 |
5,9 |
7,3 |
X |
X |
| 13 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
X |
X |
| 14 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей |
325,1 |
501,6 |
570,5 |
685,5 |
878,4 |
1207,2 |
1332,7 |
2134,4 |
4674,3 |
| 15 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: |
X |
176,5 |
68,9 |
183,9 |
376,8 |
705,6 |
831,1 |
629,6 |
2166,3 |
| 15.1 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб., |
X |
168,6 |
63,6 |
170,8 |
352,7 |
664,0 |
770,4 |
587,1 |
2021,5 |
| 15.1.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
2,2 |
30,0 |
33,8 |
36,9 |
37,8 |
38,2 |
100,7 |
176,7 |
|
от реструктуризации сети, млн рублей |
X |
0,0 |
0,2 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
1,0 |
1,3 |
3,0 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
X |
2,2 |
2,3 |
2,5 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
7,5 |
13,2 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
X |
0,0 |
27,5 |
30,8 |
33,6 |
34,3 |
34,3 |
91,9 |
160,5 |
| 15.2 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб. |
X |
7,9 |
5,3 |
13,1 |
24,1 |
41,6 |
60,7 |
42,5 |
144,8 |
| 15.3 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 16 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 ) |
X |
176,5 |
68,9 |
183,9 |
376,8 |
705,6 |
831,1 |
629,6 |
2166,3 |
| 17 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%) |
X |
1,2 |
43,5 |
18,4 |
9,8 |
5,4 |
4,6 |
16,0 |
8,2 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
| N
пп |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г. - 2016 г. |
2014 - 2018 гг. |
| 1 |
Норматив показателей |
|
| 2 |
Число получателей услуг, человек |
1060997 |
1067187 |
1077000 |
1084900 |
1092700 |
1100500 |
1108200 |
X |
X |
| 3 |
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек) |
|
| 3.1 |
Врачи, в том числе: |
25,6 |
25,2 |
25,5 |
26,0 |
26,6 |
27,1 |
27,7 |
X |
X |
| 3.1.1 |
врачи в амбулаторных условиях |
Х |
10,8 |
11,2 |
11,7 |
12,1 |
12,6 |
13,1 |
X |
X |
| 3.1.2 |
врачи в стационарных условиях |
X |
10,9 |
10,7 |
10,5 |
10,4 |
10,3 |
10,2 |
X |
X |
| 4 |
Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе: |
2721,0 |
2686,8 |
2742,1 |
2823,0 |
2903,3 |
2985,5 |
3067,8 |
X |
X |
| 4.1.1 |
врачи в амбулаторных условиях |
X |
1155,5 |
1207,7 |
1269,1 |
1333,4 |
1387,7 |
1463,5 |
X |
X |
| 4.1.2 |
врачи в стационарных условиях |
X |
1160,3 |
1155,5 |
1148,6 |
1137,7 |
1137,4 |
1115,8 |
X |
X |
| 5 |
Среднесписочная численность врачей, человек: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
в здравоохранении, в том числе: |
2721,0 |
2686,8 |
2742,1 |
2823,0 |
2903,3 |
2985,5 |
3067,8 |
X |
X |
| 6.1 |
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
| 6.2 |
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
2721,0 |
2686,8 |
2742,1 |
2823,0 |
2903,3 |
2985,5 |
3067,8 |
X |
X |
| 7 |
Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %: |
|
| 7.1 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % |
X |
129,7 |
130,7 |
137,0 |
159,6 |
200,0 |
200,0 |
X |
X |
| 7.2 |
по субъекту Российской Федерации, % |
111,5 |
141,3 |
134,2 |
138,4 |
161,0 |
201,9 |
201,4 |
X |
X |
| 8 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
26725,0 |
30446,0 |
32988,0 |
35924,0 |
39337,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 9 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
113,9 |
108,3 |
108,9 |
109,5 |
110,0 |
109,5 |
X |
X |
| 10 |
Среднемесячная заработная плата врачей, рублей |
29803,0 |
43035,4 |
44264,0 |
49713,0 |
63326,3 |
87372,0 |
95443,0 |
X |
X |
| 11 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
144,4 |
102,9 |
112,3 |
127,4 |
138,0 |
109,2 |
X |
X |
| 12 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по врачам, % |
X |
7,6 |
7,7 |
7,1 |
6,4 |
5,9 |
7,3 |
X |
X |
| 13 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
X |
X |
| 14 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей |
1267,0 |
1806,6 |
1896,4 |
2192,7 |
2872,6 |
4075,5 |
4574,7 |
6961,7 |
15611,9 |
| 15 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: |
X |
539,5 |
89,8 |
386,1 |
1066,0 |
2268,9 |
2768,1 |
1541,9 |
6578,9 |
| 15.1 |
за счет средств ОМС, млн руб., |
X |
509,0 |
82,9 |
358,7 |
997,8 |
2135,0 |
2566,0 |
1439,4 |
6140,4 |
| 15.1.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
23,0 |
26,6 |
27,2 |
30,4 |
30,8 |
32,0 |
84,2 |
147,0 |
|
от реструктуризации сети, млн рублей |
X |
0,0 |
0,8 |
0,9 |
1,2 |
1,3 |
2,2 |
2,9 |
6,4 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
X |
23,0 |
23,1 |
23,2 |
23,5 |
23,7 |
23,8 |
69,8 |
117,3 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
X |
0,0 |
2,7 |
3,1 |
5,7 |
5,8 |
6,0 |
11,5 |
23,3 |
| 15.2 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб. |
X |
30,5 |
6,9 |
27,4 |
68,2 |
133,9 |
202,1 |
102,5 |
438,5 |
| 15.3 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 16 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 ) |
X |
539,5 |
89,8 |
386,1 |
1066,0 |
2268,9 |
2768,1 |
1541,9 |
6578,9 |
| 17 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%) |
X |
4,3 |
29,6 |
7,0 |
2,9 |
1,4 |
1,2 |
5,5 |
2,2 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
| N
пп |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 - 2016 гг. |
2014 - 2018 гг. |
| 1 |
Норматив показателей |
|
| 2 |
Число получателей услуг, человек |
1060997 |
1067187 |
1077000 |
1084900 |
1092700 |
1100500 |
1108200 |
X |
X |
| 3 |
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек) |
|
| 4 |
Средний медицинский персонал |
74,9 |
74,5 |
75,1 |
76,0 |
77,0 |
78,2 |
79,2 |
X |
X |
| 5 |
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек: |
7948,0 |
7947,9 |
8084,5 |
8250,2 |
8417,2 |
8606,8 |
8781,4 |
X |
X |
| 5.1 |
в здравоохранении, в том числе: |
|
| 5.1.1 |
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
1833,0 |
1833,6 |
1835,4 |
1836,5 |
1837,6 |
1838,8 |
1840,0 |
X |
X |
| 5.1.2 |
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
5624,0 |
5618,0 |
5748,6 |
5914,5 |
6080,4 |
6268,8 |
6442,2 |
X |
X |
| 6 |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации: |
|
| 6.1 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % |
X |
75,6 |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
| 6.2 |
по субъекту Российской Федерации, % |
64,8 |
81,2 |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
| 7 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
26725,0 |
30446,0 |
32988,0 |
35924,0 |
39337,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 8 |
Темп роста к предыдущему году, % |
Х |
113,9 |
108,3 |
108,9 |
109,5 |
110,0 |
109,5 |
X |
X |
| 9 |
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей |
17326,0 |
24722,2 |
25136,5 |
28488,0 |
33948,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 10 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
142,7 |
101,7 |
113,3 |
119,2 |
127,5 |
109,5 |
X |
X |
| 11 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, % |
X |
9,2 |
9,6 |
8,7 |
8,2 |
7,7 |
8,9 |
X |
X |
| 12 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
X |
X |
| 13 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей |
2151,5 |
3070,0 |
3175,0 |
3672,1 |
4464,5 |
5818,6 |
6500,7 |
11311,6 |
23630,9 |
| 14 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: |
X |
918,4 |
105,0 |
602,1 |
1394,5 |
2748,6 |
3430,7 |
2101,6 |
8280,9 |
| 14.1 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб., |
X |
241,1 |
33,1 |
127,3 |
315,1 |
643,7 |
772,2 |
475,5 |
1891,4 |
| 14.1.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
0,0 |
4,7 |
5,6 |
7,2 |
10,9 |
12,2 |
17,5 |
40,6 |
|
от реструктуризации сети, млн рублей |
X |
0,0 |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
1,1 |
1,5 |
3,4 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
X |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,8 |
0,6 |
1,9 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
X |
0,0 |
4,3 |
4,9 |
6,2 |
9,6 |
10,3 |
15,4 |
35,3 |
| 14.2 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб. |
X |
10,1 |
3,5 |
12,1 |
28,1 |
53,7 |
75,4 |
43,7 |
172,8 |
| 14.3 |
за счет средств ОМС, млн руб., |
X |
631,6 |
61,9 |
422,5 |
965,2 |
1893,3 |
2353,3 |
1449,6 |
5696,2 |
| 14.3.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
2,3 |
3,6 |
4,6 |
6,2 |
7,1 |
7,9 |
14,4 |
29,4 |
|
от реструктуризации сети, млн рублей |
X |
0,0 |
1,1 |
1,5 |
2,5 |
3,1 |
3,4 |
5,1 |
11,6 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
X |
2,3 |
2,4 |
2,9 |
3,2 |
3,3 |
3,6 |
8,5 |
15,4 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
X |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,5 |
0,7 |
0,9 |
0,8 |
2,4 |
| 14.4 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб. |
X |
35,6 |
6,6 |
40,3 |
86,2 |
158,0 |
229,9 |
133,1 |
521,0 |
| 14.5 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 15 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 + 14.5 ) |
X |
918,4 |
105,0 |
602,1 |
1394,5 |
2748,6 |
3430,7 |
2101,6 |
8280,9 |
| 16 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (14.1.1 + 14.3.1 ) / (14.1 + 14.3 ) x 100) |
X |
0,3 |
8,7 |
1,9 |
1,0 |
0,7 |
0,6 |
1,7 |
0,9 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
| N
пп |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 - 2016 гг. |
2014 - 2018 гг. |
| 1 |
Норматив показателей |
|
| 2 |
Число получателей услуг, человек |
1060997 |
1067187 |
1077000 |
1084900 |
1092700 |
1100500 |
1108200 |
X |
X |
| 3 |
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек) |
|
| 4 |
Средний медицинский персонал |
21,9 |
21,8 |
21,7 |
21,5 |
21,4 |
21,2 |
21,1 |
X |
X |
| 5 |
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек: |
2324,0 |
2329,9 |
2335,9 |
2335,7 |
2336,8 |
2338,0 |
2339,2 |
X |
X |
| 6 |
в здравоохранении, в том числе: |
|
| 6.1 |
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
1833,0 |
1833,6 |
1835,4 |
1836,5 |
1837,6 |
1838,8 |
1840,0 |
X |
X |
| 6.2 |
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
| 7 |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %: |
|
| 7.1 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % |
X |
75,6 |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
| 7.2 |
по субъекту Российской Федерации, % |
64,2 |
78,9 |
75,7 |
77,3 |
84,8 |
99,5 |
99,5 |
X |
X |
| 8 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
26725,0 |
30446,0 |
32988,0 |
35924,0 |
39337,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 9 |
Темп роста к предыдущему году, % |
Х |
113,9 |
108,3 |
108,9 |
109,5 |
110,0 |
109,5 |
X |
X |
| 10 |
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей |
17168,8 |
24027,2 |
24968,0 |
27786,5 |
33355,7 |
43034,1 |
47122,2 |
X |
X |
| 11 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
139,9 |
103,9 |
111,3 |
120,0 |
129,0 |
109,5 |
X |
X |
| 12 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, % |
X |
9,2 |
9,6 |
8,7 |
8,2 |
7,7 |
8,9 |
X |
X |
| 13 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
X |
X |
| 14 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей |
623,4 |
874,6 |
911,2 |
1014,0 |
1217,8 |
1572,0 |
1722,2 |
3143,0 |
6437,2 |
| 15 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: |
X |
251,2 |
36,6 |
139,4 |
343,2 |
697,4 |
847,6 |
519,2 |
2064,2 |
| 15.1 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб., |
X |
241,1 |
33,1 |
127,3 |
315,1 |
643,7 |
772,2 |
475,5 |
1891,4 |
| 15.1.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
0,0 |
4,7 |
5,6 |
7,2 |
10,9 |
12,2 |
17,5 |
40,6 |
|
от реструктуризации сети, млн рублей |
X |
0,0 |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
1,1 |
1,5 |
3,4 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
X |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,8 |
0,6 |
1,9 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
X |
0,0 |
4,3 |
4,9 |
6,2 |
9,6 |
10,3 |
15,4 |
35,3 |
| 15.2 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб. |
X |
10,1 |
3,5 |
12,1 |
28,1 |
53,7 |
75,4 |
43,7 |
172,8 |
| 15.3 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 16 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 ) |
X |
251,2 |
36,6 |
139,4 |
343,2 |
697,4 |
847,6 |
519,2 |
2064,2 |
| 17 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%) |
X |
0,0 |
12,8 |
4,0 |
2,1 |
1,6 |
1,4 |
3,4 |
2,0 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
| N
пп |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г. - 2016 г. |
2014 - 2018 гг. |
| 1 |
Норматив показателей |
|
| 2 |
Число получателей услуг, человек |
1060997 |
1067187 |
1077000 |
1084900 |
1092700 |
1100500 |
1108200 |
X |
X |
| 3 |
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек) |
|
| 4 |
Средний медицинский персонал |
53,0 |
52,6 |
53,4 |
54,5 |
55,6 |
57,0 |
58,1 |
X |
X |
| 5 |
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек: |
5624,0 |
5618,0 |
5748,6 |
5914,5 |
6080,4 |
6268,8 |
6442,2 |
X |
X |
| 6 |
в здравоохранении, в том числе: |
|
| 6.1 |
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
| 6.2 |
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
5624,0 |
5618,0 |
5748,6 |
5914,5 |
6080,4 |
6268,8 |
6442,2 |
X |
X |
| 7 |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %: |
|
| 7.1 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % |
X |
75,6 |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
| 7.2 |
по субъекту Российской Федерации, % |
65,1 |
82,1 |
76,4 |
80,1 |
86,9 |
100,2 |
100,2 |
X |
X |
| 8 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
26725,0 |
30446,0 |
32988,0 |
35924,0 |
39337,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 9 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
113,9 |
108,3 |
108,9 |
109,5 |
110,0 |
109,5 |
X |
X |
| 10 |
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей |
17391,0 |
25010,7 |
25205,0 |
28765,0 |
34176,0 |
43358,0 |
47475,0 |
X |
X |
| 11 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
143,8 |
100,8 |
114,1 |
118,8 |
126,9 |
109,5 |
X |
X |
| 12 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, % |
X |
9,2 |
9,6 |
8,7 |
8,2 |
7,7 |
8,9 |
X |
X |
| 13 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
X |
X |
| 14 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей |
1528,1 |
2195,3 |
2263,8 |
2658,1 |
3246,7 |
4246,6 |
4778,5 |
8168,6 |
17193,7 |
| 15 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: |
X |
667,2 |
68,5 |
462,8 |
1051,4 |
2051,3 |
2583,2 |
1582,7 |
6217,2 |
| 15.1 |
за счет средств ОМС, млн руб., |
X |
631,6 |
61,9 |
422,5 |
965,2 |
1893,3 |
2353,3 |
1449,6 |
5696,2 |
| 15.1.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
2,3 |
3,6 |
4,6 |
6,2 |
7,1 |
7,9 |
14,4 |
29,4 |
|
от реструктуризации сети, млн рублей |
X |
0,0 |
1,1 |
1,5 |
2,5 |
3,1 |
3,4 |
5,1 |
11,6 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
X |
2,3 |
2,4 |
2,9 |
3,2 |
3,3 |
3,6 |
8,5 |
15,4 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
X |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,5 |
0,7 |
0,9 |
0,8 |
2,4 |
| 15.2 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб. |
X |
35,6 |
6,6 |
40,3 |
86,2 |
158,0 |
229,9 |
133,1 |
521,0 |
| 15.3 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 16 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 ) |
X |
667,2 |
68,5 |
462,8 |
1051,4 |
2051,3 |
2583,2 |
1582,7 |
6217,2 |
| 17 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%) |
X |
0,3 |
5,3 |
1,0 |
0,6 |
0,3 |
0,3 |
0,9 |
0,5 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
| N
пп |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 - 2016 гг. |
2014 - 2018 гг. |
| 1 |
Норматив показателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Число получателей услуг, человек |
1060997 |
1067187 |
1077000 |
1084900 |
1092700 |
1100500 |
1108200 |
X |
X |
| 3 |
Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. человек) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Младший медицинский персонал |
42,8 |
42,4 |
38,3 |
36,6 |
29,9 |
20,2 |
10,3 |
X |
X |
| 5 |
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек: |
4541,0 |
4523,6 |
4140,9 |
3970,3 |
3271,6 |
2218,9 |
1131,0 |
X |
X |
| 6 |
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1 |
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
888,0 |
873,7 |
843,7 |
773,7 |
723,7 |
473,7 |
150,7 |
X |
X |
| 6.2 |
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
3210,0 |
3204,9 |
2854,2 |
2753,6 |
2104,9 |
1302,2 |
537,3 |
X |
X |
| 7 |
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % |
X |
50,1 |
51,0 |
52,4 |
70,5 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
| 7.2 |
по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), % |
34,6 |
50,2 |
51,0 |
52,4 |
70,5 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
| 8 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
26725,0 |
30446,0 |
32988,0 |
35924,0 |
39337,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 9 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
113,9 |
108,3 |
108,9 |
109,5 |
110,0 |
109,5 |
X |
X |
| 10 |
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей |
9252,2 |
15282,8 |
16824,0 |
18824,0 |
27733,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 11 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
165,2 |
110,1 |
111,9 |
147,3 |
156,0 |
109,5 |
X |
X |
| 12 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, % |
X |
1,9 |
2,0 |
1,9 |
1,7 |
2,0 |
3,7 |
X |
X |
| 13 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
X |
X |
| 14 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей |
656,4 |
1080,1 |
1088,5 |
1167,7 |
1417,6 |
1500,1 |
837,3 |
3673,8 |
6011,2 |
| 15 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: |
X |
423,7 |
8,4 |
87,6 |
337,5 |
420,0 |
-242,8 |
433,5 |
610,7 |
| 15.1 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб., |
X |
98,2 |
25,1 |
55,6 |
182,3 |
309,5 |
138,3 |
263,0 |
710,8 |
| 15.1.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
3,2 |
8,0 |
29,4 |
67,6 |
278,7 |
544,2 |
105,0 |
927,9 |
|
от реструктуризации сети, млн рублей |
X |
0,0 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,9 |
1,0 |
2,5 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
X |
3,2 |
7,4 |
28,6 |
61,3 |
265,1 |
530,0 |
97,3 |
892,4 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
X |
0,0 |
0,4 |
0,5 |
5,8 |
13,0 |
13,3 |
6,7 |
33,0 |
| 15.2 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб. |
X |
0,7 |
0,5 |
1,1 |
3,2 |
6,3 |
5,3 |
4,8 |
16,4 |
| 15.3 |
за счет средств ОМС, млн руб., |
X |
322,5 |
-17,2 |
30,3 |
149,4 |
102,1 |
-386,4 |
162,5 |
-121,8 |
| 15.3.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
1,3 |
95,1 |
135,0 |
492,6 |
1305,9 |
1998,6 |
722,7 |
4027,2 |
|
от реструктуризации сети, млн рублей |
X |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
0,9 |
2,3 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
X |
1,3 |
94,8 |
134,3 |
491,6 |
1304,5 |
1996,9 |
720,7 |
4022,1 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
X |
0,0 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
2,8 |
| 15.4 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб. |
X |
2,3 |
0,0 |
0,6 |
2,6 |
2,1 |
0,0 |
3,2 |
5,3 |
| 15.5 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 16 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5 ) |
X |
423,7 |
8,4 |
87,6 |
337,5 |
420,0 |
-242,8 |
433,5 |
610,7 |
| 17 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (15.1.1 + 15.3.1 ) / (15.1 + 15.3 ) x 100) |
X |
1,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
| N
пп |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 - 2016 гг. |
2014 - 2018 гг. |
| 1 |
Норматив показателей |
|
| 2 |
Число получателей услуг, человек |
1060997 |
1067187 |
1077000 |
1084900 |
1092700 |
1100500 |
1108200 |
X |
X |
| 3 |
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. человек) |
|
| 4 |
Младший медицинский персонал |
12,5 |
12,4 |
11,9 |
11,2 |
10,7 |
8,3 |
5,4 |
X |
X |
| 5 |
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек: |
1331,0 |
1318,7 |
1286,7 |
1216,7 |
1166,7 |
916,7 |
593,7 |
X |
X |
| 6 |
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1 |
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
888,0 |
873,7 |
843,7 |
773,7 |
723,7 |
473,7 |
150,7 |
X |
X |
| 6.2 |
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
| 7 |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации: |
|
| 7.1 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % |
X |
50,1 |
51,0 |
52,4 |
70,5 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
| 7.2 |
по субъекту Российской Федерации, % |
34,7 |
46,5 |
47,8 |
51,0 |
66,5 |
98,0 |
99,0 |
X |
X |
| 8 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
26725,0 |
30446,0 |
32988,0 |
35924,0 |
39337,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 9 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
113,9 |
108,3 |
108,9 |
109,5 |
110,0 |
109,5 |
X |
X |
| 10 |
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей |
9266,9 |
14150,7 |
15779,9 |
18320,5 |
26171,5 |
42412,2 |
46919,5 |
X |
X |
| 11 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
152,7 |
111,5 |
116,1 |
142,9 |
162,1 |
110,6 |
X |
X |
| 12 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, % |
X |
1,9 |
2,0 |
1,9 |
1,7 |
2,0 |
3,7 |
X |
X |
| 13 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
X |
X |
| 14 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей |
192,7 |
291,6 |
317,2 |
348,3 |
477,1 |
607,4 |
435,2 |
1142,6 |
2185,2 |
| 15 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: |
X |
98,9 |
25,6 |
56,7 |
185,5 |
315,8 |
143,6 |
267,8 |
727,2 |
| 15.1 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб., |
X |
98,2 |
25,1 |
55,6 |
182,3 |
309,5 |
138,3 |
263,0 |
710,8 |
| 15.1.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
3,2 |
8,0 |
29,4 |
67,6 |
278,7 |
544,2 |
105,0 |
927,9 |
|
от реструктуризации сети, млн рублей |
X |
0,0 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,9 |
1,0 |
2,5 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
X |
3,2 |
7,4 |
28,6 |
61,3 |
265,1 |
530,0 |
97,3 |
892,4 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
X |
0,0 |
0,4 |
0,5 |
5,8 |
13,0 |
13,3 |
6,7 |
33,0 |
| 15.2 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб. |
X |
0,7 |
0,5 |
1,1 |
3,2 |
6,3 |
5,3 |
4,8 |
16,4 |
| 15.3 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 16 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 ) |
X |
98,9 |
25,6 |
56,7 |
185,5 |
315,8 |
143,6 |
267,8 |
727,2 |
| 17 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%) |
X |
3,2 |
31,3 |
51,9 |
36,4 |
88,3 |
100,0 |
39,2 |
100,0 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
| N
пп |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г. - 2016 г. |
2014 - 2018 гг. |
| 1 |
Норматив показателей |
|
| 2 |
Число получателей услуг, человек |
1060997 |
1067187 |
1077000 |
1084900 |
1092700 |
1100500 |
1108200 |
X |
X |
| 3 |
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. человек) |
|
| 4 |
Младший медицинский персонал |
30,3 |
30,0 |
26,4 |
25,4 |
19,3 |
11,8 |
4,9 |
X |
X |
| 5 |
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек: |
3210,0 |
3204,9 |
2854,2 |
2753,6 |
2104,9 |
1302,2 |
537,3 |
X |
X |
| 6 |
в здравоохранении, в том числе: |
|
| 6.1 |
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
| 6.2 |
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
3210,0 |
3204,9 |
2854,2 |
2753,6 |
2104,9 |
1302,2 |
537,3 |
X |
X |
| 7 |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %: |
|
| 7.1 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % |
X |
50,1 |
51,0 |
52,4 |
70,5 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
| 7.2 |
по субъекту Российской Федерации, % |
34,6 |
51,7 |
52,4 |
53,0 |
72,7 |
101,4 |
101,1 |
X |
X |
| 8 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
26725,0 |
30446,0 |
32988,0 |
35924,0 |
39337,0 |
43270,0 |
47381,0 |
X |
X |
| 9 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
113,9 |
108,3 |
108,9 |
109,5 |
110,0 |
109,5 |
X |
X |
| 10 |
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей |
9248,0 |
15748,6 |
17298,9 |
19048,7 |
28601,9 |
43880,1 |
47911,7 |
X |
X |
| 11 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
170,3 |
109,8 |
110,1 |
150,2 |
153,4 |
109,2 |
X |
X |
| 12 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, % |
X |
1,9 |
2,0 |
1,9 |
1,7 |
2,0 |
3,7 |
X |
X |
| 13 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
X |
X |
| 14 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей |
463,8 |
788,6 |
771,4 |
819,5 |
940,6 |
892,8 |
402,2 |
2531,5 |
3826,5 |
| 15 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: |
X |
324,8 |
-17,2 |
30,9 |
152,0 |
104,2 |
-386,4 |
165,7 |
-116,5 |
| 15.1 |
за счет средств ОМС, млн руб., |
X |
322,5 |
-17,2 |
30,3 |
149,4 |
102,1 |
-386,4 |
162,5 |
-121,8 |
| 15.1.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
1,3 |
95,1 |
135,0 |
492,6 |
1305,9 |
1998,6 |
722,7 |
4027,2 |
|
от реструктуризации сети, млн рублей |
X |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
0,9 |
2,3 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
X |
1,3 |
94,8 |
134,3 |
491,6 |
1304,5 |
1996,9 |
720,7 |
4022,1 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
X |
0,0 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
2,8 |
| 15.2 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб. |
X |
2,3 |
0,0 |
0,6 |
2,6 |
2,1 |
0,0 |
3,2 |
5,3 |
| 15.3 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 16 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 ) |
X |
324,8 |
-17,2 |
30,9 |
152,0 |
104,2 |
-386,4 |
165,7 |
-116,5 |
| 17 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%) |
X |
0,4 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.