Приложение к Распоряжению от 01.03.2013 г № 142-РА Показатель

Показатели нормативов плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в томской области»


Субъект Российской Федерации: Томская область
Категория: Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) и младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N пп Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2014 - 2018 гг.
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
1 Норматив показателей
2 Число получателей услуг, человек 1060997 1067187 1077000 1084900 1092700 1100500 1108200 X X
3 Врачи (обеспеченность на 10 тыс. человек)
4 Врачи, в том числе: 34,1 33,7 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 X X
4.1 врачи в амбулаторных условиях X 14,7 15,2 15,8 16,5 17,0 17,8 X X
4.2 врачи в стационарных условиях X 14,4 14,2 14,0 13,7 13,6 13,3 X X
5 Среднесписочная численность врачей, человек: 3621,0 3592,1 3662,1 3743,0 3824,0 3907,0 3990,0 - -
врачи в амбулаторных условиях X 1569,0 1637,0 1718,0 1803,0 1875,0 1975,0 X X
врачи в стационарных условиях X 1533,0 1525,0 1515,0 1500,0 1499,0 1470,0 X X
5.1 в здравоохранении, в том числе: 3559,0 3520,8 3593,3 3674,9 3755,9 3838,9 3921,9 X X
работников, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) 838,0 834,0 851,2 851,9 852,6 853,4 854,1 X X
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС 2721,0 2686,8 2742,1 2823,0 2903,3 2985,5 3067,8 X X
6 Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:
7 по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % X 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0 X X
8 по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), % X 135,1 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0 X X
9 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 26725,0 30446,0 32988,0 35924,0 39337,0 43270,0 47381,0 X X
10 Темп роста к предыдущему году, % X 113,9 108,3 108,9 109,5 110,0 109,5 X X
11 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб. 28143,0 41128,3 43115,0 49216,0 62782,0 86541,0 94762,0 X X
12 Темп роста к предыдущему году, % X 146,1 104,8 114,2 127,6 137,8 109,5 X X
13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, % X 7,6 7,7 7,1 6,4 5,9 7,3 X X
14 Средний медицинский персонал
15 Норматив показателей
16 Число получателей услуг, человек 1060997 1067187 1077000 1084900 1092700 1100500 1108200 X X
17 Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек) 74,9 74,5 75,1 76,0 77,0 78,2 79,2 X X
18 Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек: 7948,0 7947,9 8084,5 8250,2 8417,2 8606,8 8781,4 X X
18.1 в здравоохранении, в том числе:
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС 1833,0 1833,6 1835,4 1836,5 1837,6 1838,8 1840,0 X X
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС 5624,0 5618,0 5748,6 5914,5 6080,4 6268,8 6442,2 X X
19 Численность населения субъекта Российской Федерации, человек 1060997 1067187 1077000 1084900 1092700 1100500 1108200 X X
20 Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
21 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % X 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 X X
22 по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), % 64,8 81,2 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 X X
23 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 26725,0 30446,0 32988,0 35924,0 39337,0 43270,0 47381,0 X X
24 Темп роста к предыдущему году, % X 113,9 108,3 108,9 109,5 110,0 109,5 X X
25 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб. 17326,0 24722,2 25136,5 28488,0 33948,0 43270,0 47381,0 X X
26 Темп роста к предыдущему году, % X 142,7 101,7 113,3 119,2 127,5 109,5 X X
27 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % X 9,2 9,6 8,7 8,2 7,7 8,9 X X
28 Младший медицинский персонал
29 Норматив показателей
30 Число получателей услуг, человек 1060997 1067187 1077000 1084900 1092700 1100500 1108200 X X
31 Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек) 42,8 42,4 38,3 36,6 29,9 20,2 10,3 X X
32 Младший медицинский персонал
33 Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек: 4541,0 4523,6 4140,9 3970,3 3271,6 2218,9 1131,0 X X
33.1 в здравоохранении, в том числе:
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС 888,0 873,7 843,7 773,7 723,7 473,7 150,7 X X
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС 3210,0 3204,9 2854,2 2753,6 2104,9 1302,2 537,3 X X
34 Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
34.1 по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % X 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 X X
34.2 по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), % 34,6 50,2 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 X X
35 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 26725,0 30446,0 32988,0 35924,0 39337,0 43270,0 47381,0 X X
36 Темп роста к предыдущему году, % X 113,9 108,3 108,9 109,5 110,0 109,5 X X
37 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей 9252,2 15282,8 16824,0 18824,0 27733,0 43270,0 47381,0 X X
38 Темп роста к предыдущему году, % X 165,2 110,1 111,9 147,3 156,0 109,5 X X
39 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % X 1,9 2,0 1,9 1,7 2,0 3,7 X X
40 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
41 Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей 4400,1 6458,3 6730,4 7718,0 9633,1 12601,4 13245,4 24081,5 49928,3
42 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: X 2058,1 272,1 1259,7 3174,8 6143,1 6787,1 4706,6 17636,8
42.1 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб., X 507,9 121,8 353,7 850,1 1617,2 1680,9 1325,6 4623,7
42.1.1 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 5,4 42,7 68,8 111,7 327,4 594,6 223,2 1145,2
от реструктуризации сети, млн рублей X 0,0 0,7 1,3 1,8 2,1 3,0 3,8 8,9
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей X 5,4 9,8 31,3 64,3 268,4 533,7 105,4 907,5
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей X 0,0 32,2 36,2 45,6 56,9 57,9 114,0 228,8
42.2 за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб. X 18,7 9,3 26,3 55,4 101,6 141,4 91,0 334,0
42.3 за счет средств ОМС, млн руб., X 1463,1 127,6 811,5 2112,4 4130,4 4532,9 3051,5 11714,8
42.3.1 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 26,6 125,3 166,8 529,2 1343,8 2038,5 821,3 4203,6
от реструктуризации сети, млн рублей X 0,0 2,0 2,7 4,2 5,0 6,4 8,9 20,3
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей X 26,6 120,3 160,4 518,3 1331,5 2024,3 799,0 4154,8
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей X 0,0 3,0 3,7 6,7 7,3 7,8 13,4 28,5
42.4 за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб. X 68,4 13,5 68,3 157,0 294,0 432,0 238,8 964,8
42.5 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 42.1 + 42.2 + 42.3 + 42.4 + 42.5 ) X 2058,1 272,1 1259,7 3174,8 6143,1 6787,1 4706,6 17636,8
44 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (42.1.1 + 42.3.1 ) / (42.1 + 42.3 ) x 100) X 1,6 67,4 20,2 21,6 29,1 42,4 23,9 32,7

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
Субъект Российской Федерации: Томская область
Категория: Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N пп Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2014 - 2018 гг.
1 Норматив показателей
2 Число получателей услуг, человек 1060997 1067187 1077000 1084900 1092700 1100500 1108200 X X
3 Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)
3.1 Врачи, в том числе: 34,1 33,7 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 X X
3.1.1 врачи в амбулаторных условиях X 14,7 15,2 15,8 16,5 17,0 17,8 X X
3.1.2 врачи в стационарных условиях X 14,4 14,2 14,0 13,7 13,6 13,3 X X
4. Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе: 3621 3592,1 3662,1 3743,0 3824,0 3907,0 3990,0 X X
4.1 врачи в амбулаторных условиях X 1569,0 1637,0 1718,0 1803,0 1875,0 1975,0 X X
4.2 врачи в стационарных условиях X 1533,0 1525,0 1515,0 1500,0 1499,0 1470,0 X X
5 Среднесписочная численность врачей, человек
6 в здравоохранении, в том числе: 3559,0 3520,8 3593,3 3674,9 3755,9 3838,9 3921,9 X X
6.1 врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС 838,0 834,0 851,2 851,9 852,6 853,4 854,1 X X
6.2 врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС 2721,0 2686,8 2742,1 2823,0 2903,3 2985,5 3067,8 X X
7 Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % X 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0 X X
7.2 по субъекту Российской Федерации, % X 135,1 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0 X X
8 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 26725,0 30446,0 32988,0 35924,0 39337,0 43270,0 47381,0 X X
9 Темп роста к предыдущему году, % X 113,9 108,3 108,9 109,5 110,0 109,5 X X
10 Среднемесячная заработная плата врачей, рублей 28143,0 41128,3 43115,0 49216,0 62782,0 86541,0 94762,0 X X
11 Темп роста к предыдущему году, % X 146,1 104,8 114,2 127,6 137,8 109,5 X X
12 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, % X 7,6 7,7 7,1 6,4 5,9 7,3 X X
13 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей 1592,2 2308,2 2466,9 2878,2 3751,0 5282,7 5907,4 9096,1 20286,2
15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: X 716,0 158,7 570,0 1442,8 2974,5 3599,2 2171,5 8745,2
15.1 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб., X 168,6 63,6 170,8 352,7 664,0 770,4 587,1 2021,5
15.1.1 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 2,2 30,0 33,8 36,9 37,8 38,2 100,7 176,7
от реструктуризации сети, млн рублей X 0,0 0,2 0,5 0,6 0,7 1,0 1,3 3,0
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей X 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 7,5 13,2
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей X 0,0 27,5 30,8 33,6 34,3 34,3 91,9 160,5
15.2 за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб. X 7,9 5,3 13,1 24,1 41,6 60,7 42,5 144,8
15.3 за счет средств ОМС, млн руб., X 509,0 82,9 358,7 997,8 2135,0 2566,0 1439,4 6140,4
15.3.1 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 23,0 26,6 27,2 30,4 30,8 32,0 84,2 147,0
от реструктуризации сети, млн рублей X 0,0 0,8 0,9 1,2 1,3 2,2 2,9 6,4
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей X 23,0 23,1 23,2 23,5 23,7 23,8 69,8 117,3
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей X 0,0 2,7 3,1 5,7 5,8 6,0 11,5 23,3
15.4 за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб. X 30,5 6,9 27,4 68,2 133,9 202,1 102,5 438,5
15.5 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5 ) X 716,0 158,7 570,0 1442,8 2974,5 3599,2 2171,5 8745,2
17 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (15.1.1 + 15.3.1 ) / (15.1 + 15.3 ) x 100) X 3,7 38,6 11,5 5,0 2,5 2,1 9,1 4,0

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
Субъект Российской Федерации: Томская область
Категория: Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N пп Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2014 - 2018 гг.
1 Норматив показателей
2 Число получателей услуг, человек 1060997 1067187 1077000 1084900 1092700 1100500 1108200 X X
3 Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)
3.1 Врачи, в том числе: 8,5 8,5 8,5 8,5 8,4 8,4 8,3
3.1.1 врачи в амбулаторных условиях X 3,9 4,0 4,1 4,3 4,4 4,6 X X
3.1.2 врачи в стационарных условиях X 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 X X
4. Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе: 900,0 905,3 920,0 920,0 920,7 921,5 922,2 X X
4.1 врачи в амбулаторных условиях X 413,5 429,3 448,9 469,6 487,3 511,5 X X
4.2 врачи в стационарных условиях X 372,7 369,5 366,4 362,3 361,6 354,2 X X
5 Среднесписочная численность врачей, человек
6 в здравоохранении, в том числе: 838,0 834,0 851,2 851,9 852,6 853,4 854,1 X X
6.1 врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС 838,0 834,0 851,2 851,9 852,6 853,4 854,1 X X
6.2 врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X
7 Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % X 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0 X X
7.2 по субъекту Российской Федерации, % 86,5 116,5 120,3 132,8 155,2 193,8 195,2 X X
8 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 26725,0 30446,0 32988,0 35924,0 39337,0 43270,0 47381,0 X X
9 Темп роста к предыдущему году, % X 113,9 108,3 108,9 109,5 110,0 109,5 X X
10 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей 23122,4 35466,3 39691,7 47689,8 61064,6 83846,7 92497,6 X X
11 Темп роста к предыдущему году, % X 153,4 111,9 120,2 128,0 137,3 110,3 X X
12 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, % X 7,6 7,7 7,1 6,4 5,9 7,3 X X
13 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей 325,1 501,6 570,5 685,5 878,4 1207,2 1332,7 2134,4 4674,3
15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: X 176,5 68,9 183,9 376,8 705,6 831,1 629,6 2166,3
15.1 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб., X 168,6 63,6 170,8 352,7 664,0 770,4 587,1 2021,5
15.1.1 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 2,2 30,0 33,8 36,9 37,8 38,2 100,7 176,7
от реструктуризации сети, млн рублей X 0,0 0,2 0,5 0,6 0,7 1,0 1,3 3,0
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей X 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 7,5 13,2
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей X 0,0 27,5 30,8 33,6 34,3 34,3 91,9 160,5
15.2 за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб. X 7,9 5,3 13,1 24,1 41,6 60,7 42,5 144,8
15.3 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 ) X 176,5 68,9 183,9 376,8 705,6 831,1 629,6 2166,3
17 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%) X 1,2 43,5 18,4 9,8 5,4 4,6 16,0 8,2

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
Субъект Российской Федерации: Томская область
Категория: Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
За счет средств: обязательного медицинского страхования

N пп Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 2016 г. 2014 - 2018 гг.
1 Норматив показателей
2 Число получателей услуг, человек 1060997 1067187 1077000 1084900 1092700 1100500 1108200 X X
3 Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)
3.1 Врачи, в том числе: 25,6 25,2 25,5 26,0 26,6 27,1 27,7 X X
3.1.1 врачи в амбулаторных условиях Х 10,8 11,2 11,7 12,1 12,6 13,1 X X
3.1.2 врачи в стационарных условиях X 10,9 10,7 10,5 10,4 10,3 10,2 X X
4 Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе: 2721,0 2686,8 2742,1 2823,0 2903,3 2985,5 3067,8 X X
4.1.1 врачи в амбулаторных условиях X 1155,5 1207,7 1269,1 1333,4 1387,7 1463,5 X X
4.1.2 врачи в стационарных условиях X 1160,3 1155,5 1148,6 1137,7 1137,4 1115,8 X X
5 Среднесписочная численность врачей, человек:
6 в здравоохранении, в том числе: 2721,0 2686,8 2742,1 2823,0 2903,3 2985,5 3067,8 X X
6.1 врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X
6.2 врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС 2721,0 2686,8 2742,1 2823,0 2903,3 2985,5 3067,8 X X
7 Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % X 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0 X X
7.2 по субъекту Российской Федерации, % 111,5 141,3 134,2 138,4 161,0 201,9 201,4 X X
8 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 26725,0 30446,0 32988,0 35924,0 39337,0 43270,0 47381,0 X X
9 Темп роста к предыдущему году, % X 113,9 108,3 108,9 109,5 110,0 109,5 X X
10 Среднемесячная заработная плата врачей, рублей 29803,0 43035,4 44264,0 49713,0 63326,3 87372,0 95443,0 X X
11 Темп роста к предыдущему году, % X 144,4 102,9 112,3 127,4 138,0 109,2 X X
12 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по врачам, % X 7,6 7,7 7,1 6,4 5,9 7,3 X X
13 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей 1267,0 1806,6 1896,4 2192,7 2872,6 4075,5 4574,7 6961,7 15611,9
15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: X 539,5 89,8 386,1 1066,0 2268,9 2768,1 1541,9 6578,9
15.1 за счет средств ОМС, млн руб., X 509,0 82,9 358,7 997,8 2135,0 2566,0 1439,4 6140,4
15.1.1 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 23,0 26,6 27,2 30,4 30,8 32,0 84,2 147,0
от реструктуризации сети, млн рублей X 0,0 0,8 0,9 1,2 1,3 2,2 2,9 6,4
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей X 23,0 23,1 23,2 23,5 23,7 23,8 69,8 117,3
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей X 0,0 2,7 3,1 5,7 5,8 6,0 11,5 23,3
15.2 за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб. X 30,5 6,9 27,4 68,2 133,9 202,1 102,5 438,5
15.3 за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 ) X 539,5 89,8 386,1 1066,0 2268,9 2768,1 1541,9 6578,9
17 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%) X 4,3 29,6 7,0 2,9 1,4 1,2 5,5 2,2

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
Субъект Российской Федерации: Томская область
Категория: Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N пп Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2014 - 2018 гг.
1 Норматив показателей
2 Число получателей услуг, человек 1060997 1067187 1077000 1084900 1092700 1100500 1108200 X X
3 Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4 Средний медицинский персонал 74,9 74,5 75,1 76,0 77,0 78,2 79,2 X X
5 Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек: 7948,0 7947,9 8084,5 8250,2 8417,2 8606,8 8781,4 X X
5.1 в здравоохранении, в том числе:
5.1.1 работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС 1833,0 1833,6 1835,4 1836,5 1837,6 1838,8 1840,0 X X
5.1.2 работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС 5624,0 5618,0 5748,6 5914,5 6080,4 6268,8 6442,2 X X
6 Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:
6.1 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % X 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 X X
6.2 по субъекту Российской Федерации, % 64,8 81,2 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 X X
7 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 26725,0 30446,0 32988,0 35924,0 39337,0 43270,0 47381,0 X X
8 Темп роста к предыдущему году, % Х 113,9 108,3 108,9 109,5 110,0 109,5 X X
9 Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей 17326,0 24722,2 25136,5 28488,0 33948,0 43270,0 47381,0 X X
10 Темп роста к предыдущему году, % X 142,7 101,7 113,3 119,2 127,5 109,5 X X
11 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, % X 9,2 9,6 8,7 8,2 7,7 8,9 X X
12 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
13 Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей 2151,5 3070,0 3175,0 3672,1 4464,5 5818,6 6500,7 11311,6 23630,9
14 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: X 918,4 105,0 602,1 1394,5 2748,6 3430,7 2101,6 8280,9
14.1 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб., X 241,1 33,1 127,3 315,1 643,7 772,2 475,5 1891,4
14.1.1 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 0,0 4,7 5,6 7,2 10,9 12,2 17,5 40,6
от реструктуризации сети, млн рублей X 0,0 0,3 0,5 0,7 0,8 1,1 1,5 3,4
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей X 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 0,6 1,9
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей X 0,0 4,3 4,9 6,2 9,6 10,3 15,4 35,3
14.2 за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб. X 10,1 3,5 12,1 28,1 53,7 75,4 43,7 172,8
14.3 за счет средств ОМС, млн руб., X 631,6 61,9 422,5 965,2 1893,3 2353,3 1449,6 5696,2
14.3.1 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 2,3 3,6 4,6 6,2 7,1 7,9 14,4 29,4
от реструктуризации сети, млн рублей X 0,0 1,1 1,5 2,5 3,1 3,4 5,1 11,6
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей X 2,3 2,4 2,9 3,2 3,3 3,6 8,5 15,4
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей X 0,0 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 0,8 2,4
14.4 за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб. X 35,6 6,6 40,3 86,2 158,0 229,9 133,1 521,0
14.5 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 + 14.5 ) X 918,4 105,0 602,1 1394,5 2748,6 3430,7 2101,6 8280,9
16 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (14.1.1 + 14.3.1 ) / (14.1 + 14.3 ) x 100) X 0,3 8,7 1,9 1,0 0,7 0,6 1,7 0,9

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
Субъект Российской Федерации: Томская область
Категория: Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N пп Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2014 - 2018 гг.
1 Норматив показателей
2 Число получателей услуг, человек 1060997 1067187 1077000 1084900 1092700 1100500 1108200 X X
3 Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4 Средний медицинский персонал 21,9 21,8 21,7 21,5 21,4 21,2 21,1 X X
5 Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек: 2324,0 2329,9 2335,9 2335,7 2336,8 2338,0 2339,2 X X
6 в здравоохранении, в том числе:
6.1 работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС 1833,0 1833,6 1835,4 1836,5 1837,6 1838,8 1840,0 X X
6.2 работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X
7 Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % X 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 X X
7.2 по субъекту Российской Федерации, % 64,2 78,9 75,7 77,3 84,8 99,5 99,5 X X
8 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 26725,0 30446,0 32988,0 35924,0 39337,0 43270,0 47381,0 X X
9 Темп роста к предыдущему году, % Х 113,9 108,3 108,9 109,5 110,0 109,5 X X
10 Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей 17168,8 24027,2 24968,0 27786,5 33355,7 43034,1 47122,2 X X
11 Темп роста к предыдущему году, % X 139,9 103,9 111,3 120,0 129,0 109,5 X X
12 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, % X 9,2 9,6 8,7 8,2 7,7 8,9 X X
13 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей 623,4 874,6 911,2 1014,0 1217,8 1572,0 1722,2 3143,0 6437,2
15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: X 251,2 36,6 139,4 343,2 697,4 847,6 519,2 2064,2
15.1 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб., X 241,1 33,1 127,3 315,1 643,7 772,2 475,5 1891,4
15.1.1 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 0,0 4,7 5,6 7,2 10,9 12,2 17,5 40,6
от реструктуризации сети, млн рублей X 0,0 0,3 0,5 0,7 0,8 1,1 1,5 3,4
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей X 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 0,6 1,9
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей X 0,0 4,3 4,9 6,2 9,6 10,3 15,4 35,3
15.2 за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб. X 10,1 3,5 12,1 28,1 53,7 75,4 43,7 172,8
15.3 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 ) X 251,2 36,6 139,4 343,2 697,4 847,6 519,2 2064,2
17 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%) X 0,0 12,8 4,0 2,1 1,6 1,4 3,4 2,0

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
Субъект Российской Федерации: Томская область
Категория: Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств: обязательного медицинского страхования

N пп Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 2016 г. 2014 - 2018 гг.
1 Норматив показателей
2 Число получателей услуг, человек 1060997 1067187 1077000 1084900 1092700 1100500 1108200 X X
3 Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4 Средний медицинский персонал 53,0 52,6 53,4 54,5 55,6 57,0 58,1 X X
5 Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек: 5624,0 5618,0 5748,6 5914,5 6080,4 6268,8 6442,2 X X
6 в здравоохранении, в том числе:
6.1 работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X
6.2 работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС 5624,0 5618,0 5748,6 5914,5 6080,4 6268,8 6442,2 X X
7 Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % X 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 X X
7.2 по субъекту Российской Федерации, % 65,1 82,1 76,4 80,1 86,9 100,2 100,2 X X
8 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 26725,0 30446,0 32988,0 35924,0 39337,0 43270,0 47381,0 X X
9 Темп роста к предыдущему году, % X 113,9 108,3 108,9 109,5 110,0 109,5 X X
10 Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей 17391,0 25010,7 25205,0 28765,0 34176,0 43358,0 47475,0 X X
11 Темп роста к предыдущему году, % X 143,8 100,8 114,1 118,8 126,9 109,5 X X
12 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, % X 9,2 9,6 8,7 8,2 7,7 8,9 X X
13 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей 1528,1 2195,3 2263,8 2658,1 3246,7 4246,6 4778,5 8168,6 17193,7
15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: X 667,2 68,5 462,8 1051,4 2051,3 2583,2 1582,7 6217,2
15.1 за счет средств ОМС, млн руб., X 631,6 61,9 422,5 965,2 1893,3 2353,3 1449,6 5696,2
15.1.1 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 2,3 3,6 4,6 6,2 7,1 7,9 14,4 29,4
от реструктуризации сети, млн рублей X 0,0 1,1 1,5 2,5 3,1 3,4 5,1 11,6
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей X 2,3 2,4 2,9 3,2 3,3 3,6 8,5 15,4
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей X 0,0 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 0,8 2,4
15.2 за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб. X 35,6 6,6 40,3 86,2 158,0 229,9 133,1 521,0
15.3 за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 ) X 667,2 68,5 462,8 1051,4 2051,3 2583,2 1582,7 6217,2
17 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%) X 0,3 5,3 1,0 0,6 0,3 0,3 0,9 0,5

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
Субъект Российской Федерации: Томская область
Категория: Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N пп Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2014 - 2018 гг.
1 Норматив показателей
2 Число получателей услуг, человек 1060997 1067187 1077000 1084900 1092700 1100500 1108200 X X
3 Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. человек)
4 Младший медицинский персонал 42,8 42,4 38,3 36,6 29,9 20,2 10,3 X X
5 Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек: 4541,0 4523,6 4140,9 3970,3 3271,6 2218,9 1131,0 X X
6 в здравоохранении, в том числе:
6.1 работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС 888,0 873,7 843,7 773,7 723,7 473,7 150,7 X X
6.2 работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС 3210,0 3204,9 2854,2 2753,6 2104,9 1302,2 537,3 X X
7 Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % X 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 X X
7.2 по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), % 34,6 50,2 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 X X
8 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 26725,0 30446,0 32988,0 35924,0 39337,0 43270,0 47381,0 X X
9 Темп роста к предыдущему году, % X 113,9 108,3 108,9 109,5 110,0 109,5 X X
10 Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей 9252,2 15282,8 16824,0 18824,0 27733,0 43270,0 47381,0 X X
11 Темп роста к предыдущему году, % X 165,2 110,1 111,9 147,3 156,0 109,5 X X
12 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, % X 1,9 2,0 1,9 1,7 2,0 3,7 X X
13 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей 656,4 1080,1 1088,5 1167,7 1417,6 1500,1 837,3 3673,8 6011,2
15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: X 423,7 8,4 87,6 337,5 420,0 -242,8 433,5 610,7
15.1 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб., X 98,2 25,1 55,6 182,3 309,5 138,3 263,0 710,8
15.1.1 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 3,2 8,0 29,4 67,6 278,7 544,2 105,0 927,9
от реструктуризации сети, млн рублей X 0,0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1,0 2,5
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей X 3,2 7,4 28,6 61,3 265,1 530,0 97,3 892,4
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей X 0,0 0,4 0,5 5,8 13,0 13,3 6,7 33,0
15.2 за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб. X 0,7 0,5 1,1 3,2 6,3 5,3 4,8 16,4
15.3 за счет средств ОМС, млн руб., X 322,5 -17,2 30,3 149,4 102,1 -386,4 162,5 -121,8
15.3.1 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 1,3 95,1 135,0 492,6 1305,9 1998,6 722,7 4027,2
от реструктуризации сети, млн рублей X 0,0 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 2,3
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей X 1,3 94,8 134,3 491,6 1304,5 1996,9 720,7 4022,1
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей X 0,0 0,2 0,4 0,5 0,8 0,9 1,1 2,8
15.4 за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб. X 2,3 0,0 0,6 2,6 2,1 0,0 3,2 5,3
15.5 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5 ) X 423,7 8,4 87,6 337,5 420,0 -242,8 433,5 610,7
17 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (15.1.1 + 15.3.1 ) / (15.1 + 15.3 ) x 100) X 1,1 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
Субъект Российской Федерации: Томская область
Категория: Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N пп Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2014 - 2018 гг.
1 Норматив показателей
2 Число получателей услуг, человек 1060997 1067187 1077000 1084900 1092700 1100500 1108200 X X
3 Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4 Младший медицинский персонал 12,5 12,4 11,9 11,2 10,7 8,3 5,4 X X
5 Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек: 1331,0 1318,7 1286,7 1216,7 1166,7 916,7 593,7 X X
6 в здравоохранении, в том числе:
6.1 работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС 888,0 873,7 843,7 773,7 723,7 473,7 150,7 X X
6.2 работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X
7 Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:
7.1 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % X 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 X X
7.2 по субъекту Российской Федерации, % 34,7 46,5 47,8 51,0 66,5 98,0 99,0 X X
8 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 26725,0 30446,0 32988,0 35924,0 39337,0 43270,0 47381,0 X X
9 Темп роста к предыдущему году, % X 113,9 108,3 108,9 109,5 110,0 109,5 X X
10 Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей 9266,9 14150,7 15779,9 18320,5 26171,5 42412,2 46919,5 X X
11 Темп роста к предыдущему году, % X 152,7 111,5 116,1 142,9 162,1 110,6 X X
12 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, % X 1,9 2,0 1,9 1,7 2,0 3,7 X X
13 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей 192,7 291,6 317,2 348,3 477,1 607,4 435,2 1142,6 2185,2
15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: X 98,9 25,6 56,7 185,5 315,8 143,6 267,8 727,2
15.1 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб., X 98,2 25,1 55,6 182,3 309,5 138,3 263,0 710,8
15.1.1 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 3,2 8,0 29,4 67,6 278,7 544,2 105,0 927,9
от реструктуризации сети, млн рублей X 0,0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1,0 2,5
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей X 3,2 7,4 28,6 61,3 265,1 530,0 97,3 892,4
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей X 0,0 0,4 0,5 5,8 13,0 13,3 6,7 33,0
15.2 за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб. X 0,7 0,5 1,1 3,2 6,3 5,3 4,8 16,4
15.3 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 ) X 98,9 25,6 56,7 185,5 315,8 143,6 267,8 727,2
17 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%) X 3,2 31,3 51,9 36,4 88,3 100,0 39,2 100,0

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.
Субъект Российской Федерации: Томская область
Категория: Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств: обязательного медицинского страхования

N пп Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 2016 г. 2014 - 2018 гг.
1 Норматив показателей
2 Число получателей услуг, человек 1060997 1067187 1077000 1084900 1092700 1100500 1108200 X X
3 Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4 Младший медицинский персонал 30,3 30,0 26,4 25,4 19,3 11,8 4,9 X X
5 Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек: 3210,0 3204,9 2854,2 2753,6 2104,9 1302,2 537,3 X X
6 в здравоохранении, в том числе:
6.1 работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X
6.2 работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС 3210,0 3204,9 2854,2 2753,6 2104,9 1302,2 537,3 X X
7 Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % X 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 X X
7.2 по субъекту Российской Федерации, % 34,6 51,7 52,4 53,0 72,7 101,4 101,1 X X
8 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 26725,0 30446,0 32988,0 35924,0 39337,0 43270,0 47381,0 X X
9 Темп роста к предыдущему году, % X 113,9 108,3 108,9 109,5 110,0 109,5 X X
10 Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей 9248,0 15748,6 17298,9 19048,7 28601,9 43880,1 47911,7 X X
11 Темп роста к предыдущему году, % X 170,3 109,8 110,1 150,2 153,4 109,2 X X
12 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, % X 1,9 2,0 1,9 1,7 2,0 3,7 X X
13 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей 463,8 788,6 771,4 819,5 940,6 892,8 402,2 2531,5 3826,5
15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе: X 324,8 -17,2 30,9 152,0 104,2 -386,4 165,7 -116,5
15.1 за счет средств ОМС, млн руб., X 322,5 -17,2 30,3 149,4 102,1 -386,4 162,5 -121,8
15.1.1 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 1,3 95,1 135,0 492,6 1305,9 1998,6 722,7 4027,2
от реструктуризации сети, млн рублей X 0,0 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 2,3
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей X 1,3 94,8 134,3 491,6 1304,5 1996,9 720,7 4022,1
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей X 0,0 0,2 0,4 0,5 0,8 0,9 1,1 2,8
15.2 за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб. X 2,3 0,0 0,6 2,6 2,1 0,0 3,2 5,3
15.3 за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 ) X 324,8 -17,2 30,9 152,0 104,2 -386,4 165,7 -116,5
17 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%) X 0,4 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.