Приложение к Постановлению от 28.02.2013 г № 66А Программа

Долгосрочная целевая программа «Развитие сельскохозяйственного производства в томской области на 2013 — 2020 годы» паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства в томской области на 2013 — 2020 годы»


Наименование долгосрочной целевой программы Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы" (далее - ДЦП)
Заказчик ДЦП Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Соисполнители ДЦП Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
Стратегическая цель социальноэкономического развития Томской области, на которую направлена реализация ДЦП Инновационная и конкурентоспособная экономика
Цель ДЦП Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области
Показатели цели ДЦП и их значения Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году 110,9 103,8 103,8 102,5 102,1 101,8 101,5 101,5
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % 22 22,5 22,9 23,2 23,8 24,5 24,9 25
Задачи ДЦП 1. Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства. 2. Увеличение валового сбора льна-долгунца. 3. Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля. 4. Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий. 5. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства. 6. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса крупного рогатого скота мясных и помесных пород. 7. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях. 8. Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики. 9. Стимулирование создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Томской области. 10. Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. 11. Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций. 12. Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства
Показатели задач ДЦП и их значения Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Задача 1. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году 121,9 103,4 103,8 104,2 104,4 103,1 102,6 102,7
Задача 2. Валовой сбор льна-долгунца, тыс. тонн 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0
Задача 3. Валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта), тыс. тонн 92 93,6 95 96,2 97,5 98,9 100 101,2
Валовой сбор картофеля, тыс. тонн 230 235 240 245 250 255 260 265,4
Задача 4. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, тыс. га 0,4 0,65 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5
Задача 5. Индекс производства продукции животноводства, % к предыдущему году 113,5 104,0 103,8 101,6 101,0 101,1 101,0 100,9
Задача 6. Объем производства мяса КРС мясных и помесных пород, тонн 943 1053 1163 1274 1384 1494 1605 1715
Задача 7. Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн 89,5 91,3 93,2 95,0 96,9 98,8 100,8 102,8
Задача 8. Объем производства сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах (далее ЛПХ), крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее КФХ) и сельскохозяйственных производственных кооперативах (далее - СПоК), % к 2011 году 102 102 103 104 107 108 108 110
Задача 9. Прирост числа КФХ, ед. 14 15 16 17 18 19 20 21
Задача 10. Количество семейных животноводческих ферм созданных на базе КФХ, ед. 5 5 6 7 7 8 9 9
Задача 11. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади, лошадиных сил (далее - л. с.) 116 116,5 117,1 117,7 118,3 118,9 119,4 120,0
Задача 12. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % к предыдущему году 104 104,1 104,2 104,3 104,5 104,8 104,9 105
Сроки реализации ДЦП 2013 - 2020 годы
Перечень подпрограмм ДЦП 1. Интенсификация растениеводства . 2. Развитие льняного комплекса . 3. Развитие овощеводства . 4. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель . 5. Ускоренное развитие животноводства . 6. Развитие мясного скотоводства . 7. Развитие молочного скотоводства . 8. Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования. 9. Поддержка начинающих фермеров . 10. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ. 11. Техническая и технологическая модернизация , инновационное развитие. 12. Обеспечение реализации ДЦП
Объем и источники финансирования (тыс. руб.) Срок исполнения (год) Объем финансирования (тыс. руб.) В том числе за счет средств
федерального бюджета (прогноз) областного бюджета внебюджетных источников (прогноз)
2013 2020 45992032,5 9009493,3 12471092,9 24511446,3
2013 2020 44077034,3 9009493,6 10983594,1 24083946,6
2013 4686699,6 949556,0 894949,0 2842194,6
2014 4638072,6 986995,8 941486,3 2709590,5
2015 4539790,3 1015704,9 987619,1 2536466,3
2013 5326453,0 949556,0 1394002,4 2982894,6
2014 5276036,0 986995,8 1436049,7 2852990,5
2015 5177072,3 1015704,9 1481501,1 2679866,3
2016 5418362,3 1071867 1529820,6 2816674,7
2017 5780904,1 1152499,7 1596165,2 3032239,2
2018 6041098,0 1216288,0 1641794,8 3183015,2
2019 6327141,1 1269144,0 1669699,9 3388297,2
2020 6644966,3 1347438,2 1722059,2 3575468,9
Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Объем и основные направления расходования средств (тыс. руб.) Годы Основные направления расходования средств
инвестиции НИОКР инвестиции
2013 - 2020 24511446,6 343212,6 21137373,9
2013 - 2020 24083946,6 258170,1 19762585,1
2013 2842194,6 18119,1 1826053,4
2014 2709590,5 9000,0 1933482,1
2015 2536466,3 9000,0 2008324
2013 2982894,6 38722,20 2304836,2
2014 2852990,5 38722,20 2384323,3
2015 2679866,3 43717,20 2453488,8
2016 2816674,7 43717,20 2557970,4
2017 3032239,2 43717,20 2704947,7
2018 3183015,2 44872,20 2813210,6
2019 3388297,2 44872,20 2893971,7
2020 3575468,9 44872,20 3024625,2
Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
Организация управления ДЦП Реализацию ДЦП осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией ДЦП осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации ДЦП осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Оценка социально-экономической эффективности реализации ДЦП проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными ДЦП значениями

ВВЕДЕНИЕ
ДЦП разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (о Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 N 559-р (об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 N 2136-р (об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года) и иными правовыми актами.
ДЦП определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
1.ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ДЦП
1.Реализация ДЦП будет способствовать достижению среднесрочной стратегической цели Томской области по созданию инновационной и конкурентоспособной экономики и решению тактических задач по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе повышения финансовой устойчивости и технологической модернизации сельского хозяйства, развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства. ДЦП направлена на обеспечение положительной динамики экономических показателей сельскохозяйственного производства Томской области в секторе животноводства, растениеводства, обеспечение роста производства продукции по всем направлениям.
Реализация ДЦП предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Томской области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Научно-технический прогресс в отрасли будет осуществляться через научно-исследовательские работы и ряд актуальных проектов по кадровому обеспечению.
Основные мероприятия подпрограмм настоящей ДЦП представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих развитие сельскохозяйственного производства на основе его модернизации.
Приоритеты в сфере реализации ДЦП основываются на решении проблем аграрного сектора Томской области.
На протяжении многих лет в Томской области отмечался спад сельскохозяйственного производства. За период с 1991 по 2011 годы удельный вес сельского хозяйства в структуре внутреннего регионального продукта (далее - ВРП) Томской области снизился с 13% до 4,5%, на 70% сократилось поголовье крупного рогатого скота (далее - КРС), уменьшилось валовое производство основных видов сельскохозяйственной продукции: мяса КРС на 46%, молока на 55%, зерна на 8%.
Сельское хозяйство Томской области развивается в экстремальных природных условиях, земледельческая территория относится, в основном, к ареалу пониженной биологической активности. Биоклиматический потенциал земледельческой зоны в 2 - 2,5 раза ниже, чем в европейской части России.
Неэквивалентный товарообмен продукции промышленного производства и сельского хозяйства, недоступность кредитных ресурсов привели к острому дефициту у сельскохозяйственных товаропроизводителей оборотных средств и средств для обновления основных фондов.
Износ основных фондов в сельскохозяйственных организациях Томской области составляет 65%, коэффициент обновления техники - от 5 до 7% в год.
Сельскохозяйственные организации на территории Томской области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства Томской области за 2011 год составляла 12218 рублей в месяц, что в 2 раза ниже, чем в целом по области.
В сложившейся ситуации создание условий для ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе его конкурентоспособности является приоритетным направлением аграрной политики.
Необходимость решения указанных проблем программными методами определяется тем, что они носят комплексный характер и не могут быть решены в пределах одного финансового года.
ДЦП предусматривает комплексное развитие всех подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса.
Выделяются следующие приоритеты развития сельскохозяйственного производства:
в сфере производства - зерновой подкомплекс, включающий селекцию и семеноводство, скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества, в первую очередь, наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;
в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития агропромышленного комплекса (далее - АПК);
в институциональной сфере - развитие кооперации, интеграционных связей в АПК;
научное и кадровое обеспечение - в качестве важнейшего условия формирования инновационного сельскохозяйственного производства.
2.ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЦП
2.Цель ДЦП - создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области.
3.Целевые показатели ДЦП:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2020 году (в сопоставимых ценах) - 122% (к уровню 2011 года);
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) к 2020 году - 25%.
4.Задачи ДЦП:
1) обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства;
2) увеличение валового сбора льна-долгунца;
3) увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля;
4) создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий;
5) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства;
6) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС мясных и помесных пород;
7) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях;
8) рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики;
9) стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области;
10) развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ;
11) повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций;
12) создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.
5.Показатели реализации задач:
1) индекс производства продукции растениеводства к 2020 году (117,5% к уровню 2011 года);
2) валовой сбор льна-долгунца к 2020 году составит 2,0 тыс. тонн (117,6% к уровню 2011 года);
3) валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта) к 2020 году составит 101,2 тыс. тонн (109% к уровню 2011 года), картофеля - 265,4 тыс. тонн;
4) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за период 2013 - 2020 годов 8,05 тыс. га;
5) индекс производства продукции животноводства к 2020 году - (138,9% к уровню 2011 года);
6) объем производства мяса КРС мясных и помесных пород в 2020 году составит 1715 тонн (237,5% к уровню 2011 года);
7) объем производства молока в сельскохозяйственных организациях в 2020 году составит 102,8 тыс. тонн - (117,1% к уровню 2012 года);
8) увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной в ЛПХ, КФХ, СПоК к 2020 году (на 10% к уровню 2011 года);
9) увеличение числа КФХ к 2020 году на 140 хозяйств;
10) увеличение семейных животноводческих ферм к 2020 году на 56 ед.;
11) энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций к 2020 году на 100 га посевной площади до 120 л. с.;
12) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2020 году (149% к уровню 2011 года).
Прогнозные показатели реализации ДЦП
1990 год 2011 год 2020 год 2020 год к 1990 году 2020 год к 2011 году
Производство продукции растениеводства, тыс. тонн
Зерновые и зернобобовые 344,9 317,5 400 116,0 126,0
Картофель 204,6 265,4 265,4 127,1 100,0
Овощи 51 92,9 101,2 198,4 109
Скот и птица на убой, тыс. тонн
Скот и птица, всего 65,8 98,5 125,5 190,7 127,4
КРС 25,1 13,5 16,2 64,6 120,0
Свиньи 27,4 39,3 40,3 147,2 102,5
Птица 12,3 44,6 67,7 551,8 151,8
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
КРС 338,8 100,6 113,3 33,4 112,6
В том числе коров 131,7 44,4 49,3 37,4 111,0
Свиньи 282,4 206,3 213,9 75,7 103,7
Птица 4252 3569 4377 102,9 122,6
Производство молока, тыс. тонн
Молоко 398,1 179,8 210,6 52,9 117,1

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЦП
6.Перечень программных мероприятий ДЦП представлен в приложении к ДЦП.
4.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДЦП, ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.Реализацию ДЦП осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
8.Общий объем финансирования мероприятий ДЦП составит 44077034,3 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации ДЦП по годам и источникам финансирования составит:
Срок исполнения (годы) Объем финансирования (тыс. руб.) В том числе за счет средств
федерального бюджета (прогноз) областного бюджета внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020 45992032,5 9009493,3 12471092,9 24511446,3
2013 - 2020 44077034,3 9009493,6 10983594,1 24083946,6
2013 4686699,6 949556 894949 2842194,6
2014 4638072,6 986995,8 941486,3 2709590,5
2015 4539790,3 1015704,9 987619,1 2536466,3
2013 5326453 949556 1394002,4 2982894,6
2014 5276036 986995,8 1436049,7 2852990,5
2015 5177072,3 1015704,9 1481501,1 2679866,3
2016 5418362,3 1071867 1529820,6 2816674,7
2017 5780904,1 1152499,7 1596165,2 3032239,2
2018 6041098 1216288 1641794,8 3183015,2
2019 6327141,1 1269144 1669699,9 3388297,2
2020 6644966,3 1347438,2 1722059,2 3575468,9

--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.
9.Условия и порядок софинансирования ДЦП из федерального бюджета определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10.Финансирование основных мероприятий ДЦП осуществляется в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5.КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП
11.Контроль за реализацией ДЦП осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12.Текущий контроль и мониторинг реализации ДЦП осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
13.Оценка социально-экономической эффективности реализации ДЦП проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными ДЦП значениями.
6.ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП
14.При реализации цели и задач ДЦП необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:
1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, которые ограничивают возможность значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;
2) внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
3) природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров;
4) риски, связанные со вступлением России во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО):
снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности сельскохозяйственных организаций;
банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства из-за низкой конкурентоспособности;
сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.
Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей ДЦП будут выполняться следующие мероприятия:
1) использование мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
2) проведение мониторинга динамики и формирование прогноза развития сельскохозяйственного производства;
3) совершенствование мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Архив документов Томской области (c) 2024