Приложение к Распоряжению от 18.01.2013 г № Р42

                                                   УТВЕРЖДАЮ
                                    Заместитель Мэра Города Томска по особо
                                               важным поручениям
                                    _______________________________________
                                         "___" ______________ 20__ г.

                                   План
         внутренних проверок условий обработки персональных данных
                        администрации Города Томска
                             (примерная форма)

N	Тема проверки	Нормативный документ, предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель
1	Соответствие полномочий пользователя матрице доступа	Разрешительная система (матрица) доступа
2	Соблюдение пользователями ИСПДн парольной политики	Положение по защите персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн. Инструкция пользователю АС, содержащей ИСПДн. Концепция информационной безопасности
3	Соблюдение пользователями ИСПДн антивирусной политики
4	Соблюдение пользователями ИСПДн правил работы со съемными носителями персональных данных
5	Соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними	Инструкция администратору безопасности АС, содержащей ИСПДн
6	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы ИСПДн	Инструкция ответственному за эксплуатацию объекта информатизации, содержащего ИСПДн. Список помещений Администрации, в которых обрабатываются ПД и доступ к ним
7	Соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий	Порядок резервирования и восстановления работоспособности технических средств и ПО, баз данных и СЗИ
8	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации	Инструкция администратору безопасности АС, содержащей ИСПДн
9	Знание пользователей ИСПДн о своих действиях во внештатных ситуациях	Инструкция пользователя ИСПДн по обеспечению безопасности обработки ПД при возникновении внештатных ситуаций
10	Хранение бумажных носителей с персональными данными	Положение о работе с персональными данными работников администрации Города Томска и органов администрации Города Томска. Список помещений Администрации, в которых обрабатываются персональные данные, и доступ к ним
11	Доступ к бумажным носителям с персональными данными
12	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными

Должность ответственного                    __________________ И.О. Фамилия
                                            либо
Председатель комиссии                       __________________ И.О. Фамилия