Приложение к Постановлению от 09.01.2013 г № 8
| Наименование СБП | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" |
| Наименование ВЦП | Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
| Тип ВЦП | ВЦП 1 типа |
| Соответствие ВЦП целям Программы СЭР городского округа Стрежевой | Формирование здорового образа жизни, содействие развитию социальной активности и массового отдыха населения |
ПАСПОРТ ВЦП
| Единица измерения | 2013 г. | ||||||
| Задача СБП: обеспечение населения города Стрежевого доступными физкультурно-оздоровительными услугами, привлечение максимально возможного числа граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом, способствование формированию здорового образа жизни граждан. Цель ВЦП: обеспечение населения доступными физкультурно-оздоровительными услугами, привлечение граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом | |||||||
| Задача ВЦП: приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | |||||||
| Удельный вес населения городского округа Стрежевой, систематически занимающеюся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК", % (при численности населения города 42379) | % | 2,4 | |||||
| Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК", чел. | чел. | 1136 | |||||
| Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных МБУ "ФСК", чел. | чел. | 9300 | |||||
| Сроки реализации ВЦП | 2013 год | ||||||
| Коды бюджетной классификации | Очередной финансовый 2013 год, тыс. руб. | ||||||
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Доп КР | Доп ЭК | |||
| МБ | 1102 | 5129700 | 611 | 014 | 000 | 28363,1 | |
| МБ | 1102 | 5129700 | 612 | 003 | 006 | 360,0 | |
| ОБ (ФБ) | 1101 | 6222641 | 611 | 001 | 200 | 4736,3 | |
| МБ | 1102 | 5129700 | 612 | 0 | 0 | 1338,0 | |
| итого | 34797,4 | ||||||
| Наименование СБП | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" |
| Наименование ВЦП | Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ СБП, НА РЕШЕНИЕ
ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ВЦП
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ │Характеристика│ Развитие физической культуры и спорта - это не только│ │состояния │улучшение здоровья населения, но и решение проблем,│ │развития сферы│связанных с качеством жизни населения, являясь мощным│ │ │средством профилактики целого ряда заболеваний, что│ │ │особенно важно в местности, приравненной к условиям│ │ │Крайнего Севера. │ │ │ Привлечение широких масс населения к занятиям│ │ │физической культурой, состояние здоровья населения и│ │ │успехи на соревнованиях различного уровня являются│ │ │бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной│ │ │силы любой нации. │ │ │ На территории города существуют три│ │ │спортивно-оздоровительных комплекса: два ведомственных│ │ │(СОК "Нефтяник" и СОК "Буровик") и один, существующий как│ │ │структурное подразделение Муниципального бюджетного│ │ │учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс" (СОК│ │ │"Кедр"). Вместе с тем количество горожан, регулярно│ │ │занимающихся физической культурой и спортом, составляет по│ │ │итогам 2010 г. 18%, в то время как государственный заказ│ │ │требует доведения этого показателя к 2015 году до 30%. │ │ │ Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в│ │ │городе составляет 31% от государственного норматива. │ │ │ В 2012 году постановлением Администрации городского│ │ │округа Стрежевой от 25.01.2012 N 49 создано муниципальное│ │ │бюджетное учреждение "Физкультурно-спортивный комплекс", в│ │ │ведении которого в настоящее время находятся СОК "Кедр",│ │ │стадион "Нефтяник", лыжная база "Стрежень". │ │ │ Трибуны стадиона "Нефтяник" вмещают полторы тысячи│ │ │зрителей, общая площадь спортивных площадок более девяти│ │ │тысяч квадратных метров. В летний период единовременная│ │ │пропускная способность 82 чел. Единовременная пропускная│ │ │способность спортивного комплекса "Кедр" при шести│ │ │спортивных залах: 83 - 87 чел. │ │ │ В сентябре 2012 года был открыт крытый каток с│ │ │искусственным льдом. │ │ │ Трибуны стрежевского катка вмещают 200 зрителей, на│ │ │антресольном этаже размещается тренажерный зал на 15│ │ │занимающихся. Пропускная способность ледовой арены│ │ │составит 50 человек в смену во время учебно-тренировочного│ │ │процесса, в часы массового катания на льду одновременно│ │ │смогут находиться 120 человек. │ │ │ Создание в Стрежевом нового, высокотехнологичного,│ │ │отвечающего современным требованиям учреждения создает│ │ │условия для занятий физической культурой и спортом в│ │ │круглогодичном режиме, делает их более привлекательными│ │ │для детей и молодежи, расширяет возможности привлечения│ │ │населения к систематическим занятиям спортом, спортивного│ │ │совершенствования сборных команд города │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Описание │Существующие проблемы: │ │проблем и цели│ - недостаточное разнообразие предлагаемых населению│ │ВЦП │физкультурно-оздоровительных услуг; │ │ │ - низкая заработная плата работников│ │ │физкультурно-спортивной отрасли; │ │ │ - проблема кадрового обеспечения отрасли физической│ │ │культуры и спорта. │ │ │Цель ВЦП: обеспечение населения доступными│ │ │физкультурно-оздоровительными услугами, привлечение│ │ │граждан к массовой физической культуре, систематическим│ │ │занятиям спортом │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Направления │1. Организация и проведение официальных│ │работ по │физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых│ │решению │мероприятий. │ │проблем и │2. Привлечение максимально возможного числа граждан к│ │достижению │массовой физической культуре, систематическим занятиям│ │цели ВЦП │спортом. │ │ │3. Способствование формированию здорового образа жизни│ │ │граждан │ └──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЦП И МЕТОДИК
ИХ РАСЧЕТА И/ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ
| Наименование показателей | |
| Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК", чел. | Росстат, форма стат. отчетности N 1-ФК, внутриотраслевая статистика (на основе данных журнала посещений) |
| Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных МБУ "ФСК", чел. | Росстат, форма стат. отчетности N 1-ФК, внутриотраслевая статистика (на основе данных журнала посещений) |
| Удельный вес населения городского округа Стрежевой систематически, занимающеюся физической культурой и спортом | % а / в x 100% = с "а" - число регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК"; "в" - количество населения; "с" - удельный вес |
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП (ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ),
ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП,
СРОКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Генеральный директор Муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс" Война Анатолий Ксенофонтович, тел. (38259) 5-61-21 | ||
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Участник программы: спортивно-оздоровительный комплекс "Кедр", стадион "Нефтяник", крытый каток с искусственным льдом МБУ "ФСК" осуществляет: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подготовку и представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП | ||
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Заместитель генерального директора МБУ "ФСК" Харченко Тамара Геннадьевна, тел. (38259) 5-61-21 | ||
| Сроки текущего мониторинга ВЦП | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | до 1 февраля года, следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | по утвержденным формам | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | по утвержденным формам |
ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Внутренние риски реализации ВЦП | Отсутствие квалифицированных кадров |
| Внешние риски реализации ВЦП | Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации). Эпидемиологические ситуации (карантины). Возможно снижение показателя "Удельный вес населения городского округа Стрежевой, систематически занимающеюся физической культурой и спортом" в связи с уменьшением показателя общей численности населения городского округа Стрежевой |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не просматриваются |
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП И ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Соотношение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в работе клубных формирований с объемом затраченных средств (%/тыс. руб.) | Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и в работе клубных формирований / объем финансирования программы | Отраслевая статистика, Росстат, бухгалтерский отчет |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования (мер./тыс. руб.) | Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу | Отраслевая статистика, бухгалтерский отчет |
| Наименование СБП | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" |
| Наименование ВЦП | Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
| Тип ВЦП | ВЦП 1 типа |
МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
┌──┬───────────┬───────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────┬────────────────────┐ │ │ │ │ │ │Организа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ция, │ Перечень │ Код │ │ │ │ │ │ │ Срок │Ответственный │ ответст- │организа- │ экономи- │ │ Показатель │ │ │ │ │реализации │ исполнитель │венная за │ ций, │ ческой │Расходы на мероприятие│ реализации │ │ │ Наимено- │ │мероприятия │ (Ф.И.О.) │реализацию│участвую- │ класси- │ (т. р.) │ мероприятия │ │N │ вание │ Содержание │ │ │ ВЦП │ щих в │ фикации │ │ (значение) │ │пп│ мероприя- │ мероприятия │ │ │мероприя- │реализации │ │ │ │ │ │ тия │ │ │ │ тий │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┬──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────┬───────┬──────┼───────────────┬────┤ │ │ │ │ с │ по │ │ │ │ │ │ │ ОБ │ Наименование │ │ │ │ │ │(мес./│(мес./│ │ │ │ │ итого │ МБ │ (ФБ) │ показателя │2013│ │ │ │ │год) │год) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────────────┼────┤ │ │ Создание │ Организация и │ 01/ │ 12/ │ Генеральный │МБУ "ФСК" │СОК "Кедр",│ 1102 │28363,1│28363,1│4736,3│Количество │1136│ │ │условий по │ проведение │2013 │2013 │ директор │ │стадион │ 5129700 │ 360,0 │ 360,0 │ │граждан, │ │ │ │предостав- │ соревнований, │ │ │Муниципального│ │"Нефтяник",│ 611 │4736,3 │1338,0 │ │систематически │ │ │ │ лению │ спортивных │ │ │ бюджетного │ │крытый │ 1102 │1338,0 │ │ │занимающихся │ │ │ │ населению │ праздников, │ │ │ учреждения │ │каток с │ 5129700 │ │ │ │физической │ │ │ │городского │ проведение │ │ │"Физкультурно-│ │искус- │ 612 │ │ │ │культурой и │ │ │ │ округа │оздоровительных│ │ │ спортивный │ │ственным │ 1101 │ │ │ │спортом в МБУ │ │ │ │ Стрежевой │ мероприятий; │ │ │ комплекс" │ │льдом │ 6222641 │ │ │ │"ФСК", чел. │ │ │ │ услуг в │ проведение │ │ │Война Анатолий│ │"Витязь" │ 611 │ │ │ ├───────────────┼────┤ │ │ сфере │ физкультурно- │ │ │Ксенофонтович │ │ │11025129700│ │ │ │Количество │9300│ │ │физической │оздоровительных│ │ │тел. 8 (38259)│ │ │ 612 │ │ │ │участников │ │ │ │культуры и │ мероприятий с │ │ │ 5-61-21 │ │ │ │ │ │ │физкультурно- │ │ │ │ спорта │ населением по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оздоровительных│ │ │ │ │ месту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и спортивных │ │ │ │ │ жительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организованных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и проведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МБУ "ФСК", чел.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Удельный вес │2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Стрежевой, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │систематически │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │занимающеюся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │физической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │культурой и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спортом в МБУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"ФСК", % │ │ └──┴───────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┴──────┴───────────────┴────┘