Приложение к Решению от 26.04.2005 г № 867 Отчет

Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации, статьям экономической классификации и их распределение по главным распорядителям и получателям средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Г. Томска на 2004 г. (согласно приложению № 3 к решению томской городской думы от 24.12.2004 № 819) (тыс. руб.)


NN пп Перечень распорядителей и получателей бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Эконом. статья Утв. реш. ТГД N 819 24.12.2004 Уточненный план Исполнено % исполнения к уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Томская городская Дума 32035,0 32035,0 32035,0 100,0
- Управление 01 06 000 000 000000 24329,0 24329,0 24329,0 100,0
оплата труда с начислениями 000000 18332,0 18332,0 18332,0 100,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 600 600 600,0 100,0
- Средства массовой информации 16 03 424 397 111000 5797,0 5797,0 5797,0 100,0
- Прочие расходы 30 04 515 397 111000 1309,0 1309,0 1309,0 100,0
расходы по оплате договоров на типографские услуги и переплет сборников решений ТГД 900,0 900,0 900,0 100,0
расходы на проведение экспертизы тарифа на пассажирские перевозки 409,0 409,0 409,0 100,0
2 Счетная палата Томской городской Думы 01 06 000 000 000000 6944,0 6944,0 6665,0 96,0
- Управление 01 06 000 000 000000 6938,0 6938,0 6659,0 96,0
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 4739,0 4739,0 4739,0 100,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 6,0 6,0 6,0 100,0
3 Администрация г. Томска 72536,7 72536,7 72480,3 99,9
- Управление 01 06 000 000 000000 62569,7 62569,7 62516,0 99,9
оплата труда с начислениями 110100 51933,7 51933,7 51909,0 100,0
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 2380,0 2380,0 2355,0 98,9
- Информатизация 10 07 371 230 130110 6209,5 6209,5 6209,0 100,0
- Развитие рыночной инфраструктуры 11 00 000 000 000000 -900,0 -900,0 -900,0 100,0
восстановление расходов за счет возврата кредитов, выданных в 2004 г. по р. 11 11 02 515 397 111040 -1000,0 -1000,0 -1000,0 100,0
прочие расходы по развитию рыночной инфраструктуры 11 02 515 397 111040 100,0 100,0 100,0 100,0
Средства массовой информации 16 03 424 397 111000 2055,3 2055,3 2055,3 100,0
- Мобилизационная подготовка экономики 23 01 500 380 111000 1629,0 1629,0 1629,0 100,0
- Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 515 397 000000 973,2 973,2 971,0 99,8
за счет средств местного бюджета 30 04 000 000 000000 473,2 473,2 471,0 99,5
целевые программы 30 04 51501 397 111040 473,2 473,2 471,0 99,5
за счет средств областного бюджета 30 04 000 000 000000 500,0 500,0 500,0 100,0
разработка программ социально-экономического развития муниципальных образований 30 04 51502 000 111040 500,0 500,0 500,0 100,0
4 Объединенная администрация Кировского и Советского округов 76203,8 76203,8 76177,8 100,0
- Управление 01 06 000 000 000000 24500,0 24500,0 24496,0 100,0
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 21918,0 21918,0 21917,0 100,0
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 1115,0 1115,0 1115,0 100,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 471,3 471,3 466,0 98,9
- Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 000000 49063,8 49063,8 49063,8 100,0
за счет средств местного бюджета 12 00 000 000 000000 47063,8 47063,8 47063,8 100,0
в т.ч. убытки от содержания жилищного фонда 12 01 310 01 290 01 130130 21234,8 21234,8 21234,8 100,0
благоустройство 12 02 55001 000 130110 25829,0 25829,0 25829,0 100,0
в т.ч. ямочный ремонт 12 02 55001 493 01 130110 3430,0 3430,0 3430,0 100,0
саночистка 12 02 55001 496 130110 19720,0 19720,0 19720,0 100,0
прочие расходы по благоустройству 12 02 55001 397 130110 2679,0 2679,0 2679,0 100,0
за счет субвенции областного бюджета 12 02 000 000 000000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
в т.ч. благоустройство (саночистка) 12 02 55002 496 130110 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
- Культура 15 01 412 287 111000 386,3 386,3 386,0 99,9
- Физическая культура и спорт 17 03 434 293 111000 290,0 290,0 290,0 100,0
- Молодежная политика 18 03 446 323 111000 300,0 300,0 300,0 100,0
- Социальная политика 18 06 000 000 000000 1000,0 1000,0 985,0 98,5
в т.ч. целевая программа "Старшее поколение" 18 06 515 397 80 111000 1000,0 1000,0 985,0 98,5
из них: текущий ремонт квартир ветеранов ВОВ 111040 600,0 600,0 600,0 100,0
капитальный ремонт жилищного фонда (частный сектор) для ветеранов ВОВ 111040 400,0 400,0 385,0 96,3
- Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 000 000 000000 192,4 192,4 191,0 99,3
за счет средств местного бюджета 30 04 000 000 000000 192,4 192,4 191,0 99,3
целевые программы 30 04 51501 397 111040 192,4 192,4 191,0 99,3
5 Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов 103711,7 103711,7 103571,2 99,9
- Управление 01 06 000 000 000000 26070,0 26070,0 26004,3 99,7
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 23524,0 23524,0 23501,0 99,9
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 1025,0 1025,0 1025,0 100,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 290,8 290,8 251,0 86,3
- Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 000000 74805,4 74805,4 74790,4 100,0
за счет средств местного бюджета 12 00 000 000 000000 72805,4 72805,4 72790,4 100,0
в т.ч. убытки от содержания жилищного фонда 12 01 310 01 290 01 130130 42486,4 42486,4 42486,4 100,0
благоустройство 12 02 55001 000 130110 30319,0 30319,0 30304,0 100,0
в т.ч. ямочный ремонт 12 02 55001 493 01 130110 3600,0 3600,0 3600,0 100,0
саночистка 12 02 55001 496 130110 23740,0 23740,0 23740,0 100,0
прочие расходы по благоустройству 12 02 55001 397 130110 2979,0 2979,0 2964,0 99,5
за счет субвенции областного бюджета 12 02 000 000 000000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
в т.ч. благоустройство (саночистка) 12 02 55002 496 130110 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
- Культура 15 01 412 287 111000 760,1 760,1 759,4 99,9
- Физическая культура и спорт 17 03 434 314 111000 290,0 290,0 289,3 99,8
- Молодежная политика 18 03 446 323 111000 303,0 303,0 302,8 99,9
- Социальная политика 18 06 000 000 000000 1000,0 1000,0 985,0 98,5
в т.ч. целевая программа "Старшее поколение" 18 06 515 397 80 111000 1000,0 1000,0 985,0 98,5
из них: текущий ремонт квартир ветеранов ВОВ 111040 600,0 600,0 600,0 100,0
капитальный ремонт жилищного фонда (частный сектор) для ветеранов ВОВ 111040 400,0 400,0 385,0 96,3
- Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 00000 000 000000 192,4 192,4 189,0 98,2
за счет средств местного бюджета 30 04 00000 000 000000 192,4 192,4 189,0 98,2
целевые программы 30 04 51501 397 111040 192,4 192,4 189,0 98,2
6 Департамент образования 238490,2 238467,3 232271,1 97,4
- Управление 01 06 000 000 000000 15444,0 15444,0 15366,0 99,5
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 14566,0 14566,0 14565,0 100,0
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 473,0 473,0 472,0 99,8
- Информатизация 10 07 371 230 13011040 757,5 757,5 742,0 98,0
- Образование 14 00 400 000 000000 222287,6 222264,7 216162,0 97,3
текущие расходы 400 100000 219950,7 220427,7 214385,2 97,3
оплата труда 400 110100 110303,4 110389,4 109241,9 99,0
средства местного бюджета 400 01 110110 74431,5 74745,5 74717,6 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 5138,9 4910,9 3818,5 77,8
средства областного бюджета 400 02 110110 3106,1 3106,1 3094,4 99,6
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110100 27626,9 27626,9 27611,4 99,9
начисления на оплату труда 400 110200 39764,5 39685,5 39059,6 98,4
средства местного бюджета 400 01 110200 26466,0 26159,0 26080,9 99,7
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 1612,5 1840,5 1352,7 73,5
средства областного бюджета 400 02 110200 1541,9 1541,9 1487,0 96,4
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110200 10144,1 10144,1 10139,0 99,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 110300 28313,4 28435,4 27842,7 97,9
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 251,2 236,7 235,6 99,5
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 952,2 914,1 912,3 99,8
продукты питания 400 01 110330 22802,7 22802,7 22274,3 97,7
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 1228,7 1346,2 1320,7 98,1
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 110350 3078,6 3135,7 3099,8 98,9
средства местного бюджета 400 01 110350 2470,6 2527,7 2491,8 98,6
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110350 608,0 608,0 608,0 100,0
командировки и служебные разъезды 400 01 110400 8,6 8,6 8,0 93,0
транспортные услуги 400 01 110500 242,1 233,3 228,0 97,7
оплата услуг связи 400 01 110600 875,8 565,2 544,5 96,3
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 23345,3 23551,4 21448,7 91,1
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 111000 15331,8 15816,0 14363,9 90,8
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 1211,8 1463,2 1394,6 95,3
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 826,0 498,5 491,4 98,6
прочие текущие расходы 400 111040 13294,0 13854,3 12477,9 90,1
средства местного бюджета 400 01 111040 12135,0 12695,3 11318,9 89,2
Целевая программа мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений г. Томска на 2004-2006 годы 400 01 111040 979,5 979,5 26,0 2,7
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 111040 1159,0 1159,0 1159,0 100,0
трансферты населению 400 130300 1765,8 1742,9 1647,9 94,5
компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (1,5%) 400 01 130330 320,0 297,1 267,1 89,9
выплаты воспитанникам на личные расходы и при выпуске 400 01 130330 156,2 156,2 142,2 91,0
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 130330 1289,6 1289,6 1238,6 96,0
средства областного бюджета 400 02 130330 810,6 810,6 806,8 99,5
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 130330 479,0 479,0 431,8 90,1
капитальные расходы 400 200000 2336,9 1837,0 1776,8 96,7
приобретение оборудования 400 240120 2336,9 1837,0 1776,8 96,7
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 400 04 240120 166,0 85,9 36,7 42,7
детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 01 000000 6354,3 6333,3 6251,0 98,7
текущие расходы 400 100000 6304,3 6287,0 6204,7 98,7
оплата труда 400 110100 3518,1 3518,1 3500,4 99,5
средства местного бюджета 400 01 110110 3210,0 3210,0 3210,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 145,0 145,0 130,4 89,9
средства областного бюджета 400 02 110110 163,1 163,1 160,0 98,1
начисления на оплату труда 400 110200 1273,7 1273,7 1270,6 99,8
средства местного бюджета 400 01 110200 1149,0 1149,0 1149,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 52,0 52,0 49,0 94,2
средства областного бюджета 400 02 110200 72,7 72,7 72,6 99,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 532,9 556,9 552,6 99,2
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 7,0 7,0 7,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 2,5 2,5 2,4 96,0
продукты питания 400 01 110330 410,0 410,0 406,1 99,0
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 43,4 43,7 43,4 99,3
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 70,0 93,7 93,7 100,0
транспортные услуги 400 01 110500 3,1 3,1 3,1 100,0
оплата услуг связи 400 01 110600 12,4 12,4 12,4 100,0
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 774,3 773,0 716,1 92,6
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 151,3 111,3 111,1 99,8
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 47,5 27,5 27,4 99,6
прочие текущие расходы 400 01 111040 103,8 83,8 83,7 99,9
трансферты населению 400 130300 38,5 38,5 38,4 99,7
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 38,5 38,5 38,4 99,7
капитальные расходы 400 200000 50,0 46,3 46,3 100,0
приобретение оборудования 400 01 240120 50,0 46,3 46,3 100,0
школы, лицеи, гимназии 14 02 400 260 01 000000 53993,9 53822,0 52181,0 97,0
текущие расходы 400 100000 53531,4 53502,5 51864,0 96,9
оплата труда 400 110100 31804,2 31810,2 31318,4 98,5
средства местного бюджета 400 01 110110 2004,0 2010,0 2009,5 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 2063,0 2063,0 1587,4 76,9
средства областного бюджета 400 02 110110 110,3 110,3 110,1 99,8
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110110 27626,9 27626,9 27611,4 99,9
начисления на оплату труда 400 110200 11666,9 11668,9 11499,5 98,5
средства местного бюджета 400 01 110200 716,0 718,0 718,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 738,7 738,7 574,6 77,8
средства областного бюджета 400 02 110200 68,1 68,1 67,9 99,7
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110200 10144,1 10144,1 10139,0 99,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 110300 1315,6 1359,8 1333,2 98,0
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 0,2 0,2 0,2 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 1,3 1,3 1,0 76,9
продукты питания 400 01 110330 440,0 440,0 415,0 94,3
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 67,0 77,4 77,0 99,5
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 110350 807,1 840,9 840,0 99,9
средства местного бюджета 400 01 110350 199,1 232,9 232,0 99,6
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110350 608,0 608,0 608,0 100,0
транспортные услуги 400 01 110500 25,1 24,2 23,8 98,3
оплата услуг связи 400 01 110600 103,0 112,3 107,7 95,9
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 6182,3 6062,1 5226,0 86,2
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 111000 1596,5 1650,1 1618,2 98,1
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 49,3 76,1 75,7 99,5
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 108,7 91,6 91,5 99,9
прочие текущие расходы 400 111040 1438,5 1482,4 1451,0 97,9
средства местного бюджета 400 01 111040 279,5 323,4 292,0 90,3
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 111040 1159,0 1159,0 1159,0 100,0
трансферты населению 400 130300 837,8 814,9 737,2 90,5
компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (1,5%) 400 01 130330 320,0 297,1 267,1 89,9
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 130330 517,8 517,8 470,1 90,8
средства областного бюджета 400 02 130330 38,8 38,8 38,3 98,7
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 130330 479,0 479,0 431,8 90,1
капитальные расходы 400 200000 462,5 319,5 317,0 99,2
приобретение оборудования 400 01 240120 462,5 319,5 317,0 99,2
школыинтернаты 14 02 400 263 00 000000 63287,4 63626,3 62361,3 98,0
текущие расходы 400 100000 63054,6 63493,5 62277,8 98,1
оплата труда 400 110100 31070,5 30895,5 30811,8 99,7
средства местного бюджета 400 01 110110 28444,0 28497,0 28492,6 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 1280,8 1052,8 975,0 92,6
средства областного бюджета 400 02 110110 1345,7 1345,7 1344,2 99,9
начисления на оплату труда 400 110200 11064,7 11292,7 11099,6 98,3
средства местного бюджета 400 01 110200 10182,0 10182,0 10145,9 99,6
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 231,2 459,2 343,6 74,8
средства областного бюджета 400 02 110200 651,5 651,5 610,1 93,6
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 10592,4 10689,8 10345,7 96,8
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 65,1 65,2 64,9 99,5
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 184,2 181,2 179,9 99,3
продукты питания 400 01 110330 9486,0 9486,0 9159,2 96,6
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 390,2 480,1 478,0 99,6
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 466,9 477,3 463,7 97,2
транспортные услуги 400 01 110500 50,8 49,6 48,5 97,8
оплата услуг связи 400 01 110600 71,5 80,8 77,4 95,8
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 8480,0 8382,8 7899,3 94,2
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 1328,5 1706,1 1605,7 94,1
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 387,6 557,8 506,1 90,7
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 2,0 2,0 1,9 95,0
прочие текущие расходы 400 01 111040 938,9 1146,3 1097,7 95,8
трансферты населению 400 130300 396,2 396,2 389,8 98,4
выплаты воспитанникам на личные расходы и при выпуске 400 01 130330 54,0 54,0 49,2 91,1
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 342,2 342,2 340,6 99,5
капитальные расходы 400 200000 232,8 132,8 83,5 62,9
приобретение оборудования 400 240120 232,8 132,8 83,5 62,9
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 400 04 240120 166,0 85,9 36,7 42,7
внешкольные учреждения 14 02 400 264 01 000000 27107,9 27265,4 26515,8 97,3
текущие расходы 400 100000 26916,9 27077,6 26328,0 97,2
оплата труда 400 110100 17352,5 17482,5 17112,8 97,9
средства местного бюджета 400 01 110110 15332,0 15462,0 15462,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 1103,3 1103,3 740,1 67,1
средства областного бюджета 400 02 110110 917,2 917,2 910,7 99,3
начисления на оплату труда 400 110200 6351,1 6397,1 6262,0 97,9
средства местного бюджета 400 01 110200 5489,0 5535,0 5535,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 394,4 394,4 264,1 67,0
средства областного бюджета 400 02 110200 467,7 467,7 462,9 99,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 327,9 326,0 320,0 98,2
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 30,0 30,0 30,0 100,0
в т.ч. ДЮКФП 400 01 110320 30,0 30,0 30,0 100,0
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 81,4 77,3 76,0 98,3
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 216,5 218,7 214,0 97,9
в т.ч. ДЮКФП 400 01 110350 20,0 37,0 36,0 97,3
транспортные услуги 400 01 110500 21,7 21,7 21,0 96,8
оплата услуг связи 400 01 110600 85,0 86,7 86,0 99,2
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 2203,1 2184,8 1977,0 90,5
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 318,7 321,9 293,0 91,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 100,0 97,6 94,0 96,3
прочие текущие расходы 400 01 111040 218,7 224,3 199,0 88,7
трансферты населению 400 130300 256,9 256,9 256,2 99,7
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 256,9 256,9 256,2 99,7
капитальные расходы 400 200000 191,0 187,8 187,8 100,0
приобретение оборудования 400 01 240120 191,0 187,8 187,8 100,0
детские дома 14 02 400 265 00 000000 36046,7 35896,6 33948,6 94,6
текущие расходы 400 100000 35747,0 35846,9 33898,9 94,6
оплата труда 400 110100 15536,8 15661,8 15477,4 98,8
средства местного бюджета 400 01 110110 14648,0 14773,0 14750,0 99,8
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 546,8 546,8 385,6 70,5
средства областного бюджета 400 02 110110 342,0 342,0 341,8 99,9
начисления на оплату труда 400 110200 5620,2 5495,2 5370,2 97,7
средства местного бюджета 400 01 110200 5245,0 5120,0 5078,0 99,2
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 196,2 196,2 121,4 61,9
средства областного бюджета 400 02 110200 179,0 179,0 170,8 95,4
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 7636,2 7594,5 7460,0 98,2
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 110,4 95,8 95,0 99,2
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 621,1 586,0 586,0 100,0
продукты питания 400 01 110330 5949,4 5949,4 5834,0 98,1
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 400,4 421,4 410,0 97,3
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 554,9 541,9 535,0 98,7
транспортные услуги 400 01 110500 65,8 59,1 56,0 94,8
оплата услуг связи 400 01 110600 67,8 71,9 64,0 89,0
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 4423,4 4867,6 4379,0 90,0
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 2160,4 1860,4 866,0 46,5
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 274,0 351,9 336,0 95,5
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 329,2 21,2 21,0 99,1
прочие текущие расходы 400 01 111040 1557,2 1487,3 509,0 34,2
Целевая программа мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений г. Томска на 2004-2006 годы 400 01 111040 979,5 979,5 26,0 2,7
трансферты населению 400 130300 236,4 236,4 226,3 95,7
выплаты воспитанникам на личные расходы и при выпуске 400 01 130330 102,2 102,2 93,0 91,0
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 134,2 134,2 133,3 99,3
капитальные расходы 400 200000 299,7 49,7 49,7 100,0
приобретение оборудования 400 01 240120 299,7 49,7 49,7 100,0
прочие учреждения и мероприятия 14 07 400 272 00 000000 17150,7 16974,4 16620,3 97,9
текущие расходы 400 100000 16233,4 16057,1 15711,3 97,8
средства местного бюджета 400 01 110110 8457,0 8457,0 8457,0 100,0
средства областного бюджета 400 02 110110 227,8 227,8 227,6 99,9
средства местного бюджета 400 01 110200 2929,0 2699,0 2699,0 100,0
средства областного бюджета 400 02 110200 102,9 102,9 102,7 99,8
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 268,8 268,8 249,0 92,6
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 66,0 66,0 56,0 84,8
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 202,8 202,8 193,0 95,2
командировки и служебные разъезды 400 01 110400 8,6 8,6 8,0 93,0
транспортные услуги 400 01 110500 75,0 75,0 75,0 100,0
оплата услуг связи 400 01 110600 519,8 184,8 181,0 97,9
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 363,0 361,9 333,0 92,0
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 3281,5 3671,3 3379,0 92,0
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 23,0 19,5 19,0 97,4
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 51,1 51,1 51,0 99,8
прочие текущие расходы 400 01 111040 3207,4 3600,7 3309,0 91,9
капитальные расходы 400 200000 917,3 917,3 909,0 99,1
приобретение оборудования 400 01 240120 917,3 917,3 909,0 99,1
летние оздоровительные мероприятия 14 07 400 319 00 000000 18346,7 18346,7 18284,0 99,7
текущие расходы 400 100000 18163,1 18163,1 18100,5 99,7
оплата труда 400 01 110100 2336,5 2336,5 2336,5 100,0
начисления на оплату труда 400 01 110200 756,0 756,0 756,0 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 7639,6 7639,6 7582,2 99,2
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 68,5 68,5 68,5 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 113,1 113,1 113,0 99,9
продукты питания 400 01 110330 6517,3 6517,3 6460,0 99,1
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 180,3 180,3 180,3 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 760,4 760,4 760,4 100,0
транспортные услуги 400 01 110500 0,6 0,6 0,6 100,0
оплата услуг связи 400 01 110600 16,3 16,3 16,0 98,2
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 919,2 919,2 918,3 99,9
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 6494,9 6494,9 6490,9 99,9
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 430,4 430,4 430,4 100,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 235,0 235,0 232,0 98,7
прочие текущие расходы 400 01 111040 5829,5 5829,5 5828,5 100,0
капитальные расходы 400 200000 183,6 183,6 183,5 99,9
приобретение оборудования 400 01 240120 183,6 183,6 183,5 99,9
Прочие расходы (остаток субвенции из областного фонда стимулирования за 2003 год) 30 04 515 397 000000 1,1 1,1 1,1 100,0
7 Управление образования Кировского и Советского округов 00 00 000 000 000000 378369,1 378369,1 374338,0 98,9
- Информатизация 10 07 371 230 130110 218,1 218,1 218,0 100,0
- Образование 14 00 000 000 000000 378151,0 378151,0 374120,0 98,9
текущие расходы 400 100000 374376,5 374381,3 370498,0 99,0
оплата труда 400 110100 206703,2 206703,2 205961,6 99,6
средства местного бюджета 400 01 110110 94642,7 94642,7 94631,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 8877,5 8877,5 8214,3 92,5
средства областного бюджета 400 02 110110 3823,0 3823,0 3763,3 98,4
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110110 99360,0 99360,0 99353,0 100,0
начисления на оплату труда 400 110200 75496,0 75496,0 74449,1 98,6
средства местного бюджета 400 01 110200 33971,0 33971,0 33921,0 99,9
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 3326,0 3326,0 2908,5 87,4
средства областного бюджета 400 02 110200 1876,0 1876,0 1534,6 81,8
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110200 36323,0 36323,0 36085,0 99,3
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 110300 22663,1 22400,6 21971,4 98,1
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 178,0 178,0 178,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 564,5 564,5 561,5 99,5
продукты питания 400 01 110330 10219,0 9932,2 9691,0 97,6
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 1194,2 1228,2 1152,0 93,8
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 110350 10507,4 10497,7 10388,9 99,0
средства местного бюджета 400 01 110350 6936,4 6926,7 6818,9 98,4
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110350 3571,0 3571,0 3570,0 100,0
транспортные услуги 400 01 110500 556,5 581,5 548,3 94,3
оплата услуг связи 400 01 110600 817,4 817,4 796,0 97,4
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 41196,9 40874,4 39695,0 97,1
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 111000 10676,9 10784,1 10519,6 97,5
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 758,9 779,1 716,0 91,9
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 1220,8 1207,1 1184,0 98,1
прочие текущие расходы 400 111040 8697,2 8797,9 8619,6 98,0
средства местного бюджета 400 01 111040 4415,2 4515,9 4338,6 96,1
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 111040 4282,0 4282,0 4281,0 100,0
трансферты населению 400 130300 16266,5 16724,1 16557,0 99,0
пособие на детей, находящихся под опекой 400 01 130310 7533,0 7533,0 7533,0 100,0
компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (1,5%) 400 01 130330 5520,0 5977,6 5958,0 99,7
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 130330 3213,5 3213,5 3066,0 95,4
средства областного бюджета 400 02 130330 1406,5 1406,5 1388,0 98,7
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 130330 1807,0 1807,0 1678,0 92,9
капитальные расходы 200000 3774,5 3769,7 3622,0 96,1
приобретение оборудования 400 240120 3774,5 3769,7 3622,0 96,1
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 400 04 240120 364,5 364,5 256,0 70,2
детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 01 000000 103585,3 103332,5 102068,0 98,8
текущие расходы 100000 102164,3 101916,6 100673,0 98,8
оплата труда 400 110100 52662,7 52662,7 52431,0 99,6
средства местного бюджета 400 01 110110 48512,7 48512,7 48504,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 2262,0 2262,0 2051,5 90,7
средства областного бюджета 400 02 110110 1888,0 1888,0 1875,5 99,3
начисления на оплату труда 400 110200 19501,0 19501,0 19194,0 98,4
средства местного бюджета 400 01 110200 17672,0 17672,0 17672,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 810,0 810,0 727,2 89,8
средства областного бюджета 400 02 110200 1019,0 1019,0 794,8 78,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 11566,3 11279,5 11046,0 97,9
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 57,0 57,0 57,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 463,0 463,0 462,0 99,8
продукты питания 400 01 110330 8090,0 7803,2 7688,0 98,5
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 291,2 291,2 251,0 86,2
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 2665,1 2665,1 2588,0 97,1
транспортные услуги 400 01 110500 103,2 103,2 94,0 91,1
оплата услуг связи 400 01 110600 236,1 236,1 224,0 94,9
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 14967,8 15041,8 14730,0 97,9
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 2320,5 2285,6 2155,0 94,3
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 494,8 503,8 452,0 89,7
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 269,4 269,4 249,0 92,4
прочие текущие расходы 400 01 111040 1556,3 1512,4 1454,0 96,1
трансферты населению 400 130300 806,7 806,7 799,0 99,0
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 806,7 806,7 799,0 99,0
капитальные расходы 200000 1421,0 1415,9 1395,0 98,5
приобретение оборудования 400 240120 1421,0 1415,9 1395,0 98,5
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 400 04 240120 60,0 60,0 60,0 100,0
школы, лицеи, гимназии 14 02 400 260 01 000000 194376,6 194942,1 193171,0 99,1
текущие расходы 100000 193039,7 193605,2 191918,0 99,1
оплата труда 400 110100 107902,5 107902,5 107645,8 99,8
средства местного бюджета 400 01 110110 3231,0 3231,0 3229,0 99,9
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 5271,5 5271,5 5023,8 95,3
средства областного бюджета 400 02 110110 40,0 40,0 40,0 100,0
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110110 99360,0 99360,0 99353,0 100,0
начисления на оплату труда 400 110200 39616,0 39616,0 39063,9 98,6
средства местного бюджета 400 01 110200 1157,0 1157,0 1157,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 2035,0 2035,0 1769,1 86,9
средства областного бюджета 400 02 110200 101,0 101,0 52,8 52,3
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110200 36323,0 36323,0 36085,0 99,3
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 110300 8100,1 8109,4 7988,0 98,5
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 100,0 100,0 100,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 73,9 73,9 73,0 98,8
продукты питания 400 01 110330 1218,0 1218,0 1127,0 92,5
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 293,0 312,0 303,0 97,1
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 110350 6415,2 6405,5 6385,0 99,7
средства местного бюджета 400 01 110350 2844,2 2834,5 2815,0 99,3
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110350 3571,0 3571,0 3570,0 100,0
транспортные услуги 400 01 110500 42,3 55,3 43,3 78,3
оплата услуг связи 400 01 110600 327,0 327,0 321,0 98,2
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 23568,7 23544,2 22996,0 97,7
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 111000 6118,2 6228,3 6188,0 99,4
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 176,1 176,1 171,0 97,1
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 208,0 236,3 235,0 99,4
прочие текущие расходы 400 111040 5734,1 5815,9 5782,0 99,4
средства местного бюджета 400 01 111040 1452,1 1533,9 1501,0 97,9
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 111040 4282,0 4282,0 4281,0 100,0
трансферты населению 400 130300 7364,9 7822,5 7672,0 98,1
компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (1,5%) 400 01 130300 5520,0 5977,6 5958,0 99,7
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 130330 1844,9 1844,9 1714,0 92,9
средства областного бюджета 400 02 130330 37,9 37,9 36,0 95,0
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 130330 1807,0 1807,0 1678,0 92,9
капитальные расходы 200000 1336,9 1336,9 1253,0 93,7
приобретение оборудования 400 240120 1336,9 1336,9 1253,0 93,7
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 400 04 240120 135,5 135,5 67,0 49,4
специальные школы 14 02 400 261 00 000000 13384,6 13306,0 13037,0 98,0
текущие расходы 100000 13227,6 13149,0 12911,0 98,2
оплата труда 400 110100 7706,0 7706,0 7667,0 99,5
средства местного бюджета 400 01 110110 7116,0 7116,0 7116,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 319,0 319,0 280,0 87,8
средства областного бюджета 400 02 110110 271,0 271,0 271,0 100,0
начисления на оплату труда 400 110200 2815,0 2815,0 2756,0 97,9
средства местного бюджета 400 01 110200 2546,0 2546,0 2519,0 98,9
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 114,0 114,0 96,4 84,6
средства областного бюджета 400 02 110200 155,0 155,0 140,6 90,7
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 1115,0 1115,0 1079,0 96,8
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 6,0 6,0 6,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 6,0 6,0 5,0 83,3
продукты питания 400 01 110330 911,0 911,0 876,0 96,2
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 192,0 192,0 192,0 100,0
оплата услуг связи 400 01 110600 23,0 23,0 23,0 100,0
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 897,0 818,4 725,0 88,6
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 559,0 559,0 549,0 98,2
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 38,0 49,2 49,0 99,6
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 412,4 412,4 412,0 99,9
прочие текущие расходы 400 01 111040 108,6 97,4 88,0 90,3
трансферты населению 400 130300 112,6 112,6 112,0 99,5
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 112,6 112,6 112,0 99,5
капитальные расходы 200000 157,0 157,0 126,0 80,3
приобретение оборудования 400 240120 157,0 157,0 126,0 80,3
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 400 04 240120 157,0 157,0 126,0 80,3
вечерние и заочные школы 14 02 401 262 00 000000 2830,5 2830,5 2787,0 98,5
текущие расходы 100000 2830,5 2830,5 2787,0 98,5
оплата труда 400 110100 2073,0 2073,0 2060,5 99,4
средства местного бюджета 400 01 110110 1980,0 1980,0 1980,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 40,0 40,0 27,5 68,8
средства областного бюджета 400 02 110110 53,0 53,0 53,0 100,0
начисления на оплату труда 400 110200 723,0 723,0 696,0 96,3
средства местного бюджета 400 01 110200 709,0 709,0 686,0 96,8
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 14,0 14,0 10,0 71,4
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 7,9 7,9 7,9 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 7,9 7,9 7,9 100,0
оплата услуг связи 400 01 110600 3,0 3,0 1,0 33,3
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 5,6 5,6 5,6 100,0
прочие текущие расходы 400 01 111040 5,6 5,6 5,6 100,0
трансферты населению 400 130300 18,0 18,0 16,0 88,9
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 18,0 18,0 16,0 88,9
внешкольные учреждения 14 02 264 01 000000 40773,5 40536,5 40015,0 98,7
текущие расходы 100000 40553,6 40316,6 39807,0 98,7
оплата труда 400 110100 27277,0 27277,0 27109,3 99,4
средства местного бюджета 400 01 110110 24940,0 24940,0 24939,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 985,0 985,0 831,5 84,4
средства областного бюджета 400 02 110110 1352,0 1352,0 1338,8 99,0
начисления на оплату труда 400 110200 9926,0 9926,0 9824,2 99,0
средства местного бюджета 400 01 110200 8972,0 8972,0 8972,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 353,0 353,0 305,8 86,6
средства областного бюджета 400 02 110200 601,0 601,0 546,4 90,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 682,3 682,3 653,5 95,8
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 15,0 15,0 15,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 21,6 21,6 21,5 99,5
в т.ч. ДЮКФП 400 01 110320 20,4 20,4 20,4 100,0
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 40,0 40,0 22,0 55,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 605,7 605,7 595,0 98,2
в т.ч. ДЮКФП 400 01 110350 29,6 29,6 29,6 100,0
транспортные услуги 400 01 110500 3,0 3,0 3,0 100,0
оплата услуг связи 400 01 110600 95,3 95,3 94,0 98,6
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 1462,4 1242,4 1058,0 85,2
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 676,3 659,3 640,0 97,1
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 138,7 138,7 138,0 99,5
прочие текущие расходы 400 01 111040 537,6 520,6 502,0 96,4
трансферты населению 400 130300 431,3 431,3 425,0 98,5
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 431,3 431,3 425,0 98,5
капитальные расходы 200000 219,9 219,9 208,0 94,6
приобретение оборудования 400 240120 219,9 219,9 208,0 94,6
в т.ч. ДЮКФП 400 01 240120 50,0 50,0 50,0 100,0
приобретение оборудования за счет арендной платы 400 04 240120 12,0 12,0 3,0 25,0
прочие учреждения и мероприятия 14 07 400 272 00 000000 23200,5 23203,4 23042,0 99,3
текущие расходы 100000 22560,8 22563,4 22402,0 856,4
оплата труда 400 01 110100 8863,0 8863,0 8863,0 100,0
средства областного бюджета 400 02 110110 219,0 219,0 185,0 84,5
начисления на оплату труда 400 01 110200 2915,0 2915,0 2915,0 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 1191,5 1206,5 1197,0 99,2
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 570,0 585,0 576,0 98,5
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 621,5 621,5 621,0 99,9
транспортные услуги 400 01 110500 408,0 420,0 408,0 97,1
оплата услуг связи 400 01 110600 133,0 133,0 133,0 100,0
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 301,0 227,6 186,0 81,7
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 997,3 1046,3 982,0 93,9
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 50,0 50,0 44,0 88,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 192,3 150,3 150,0 99,8
прочие текущие расходы 400 01 111040 755,0 846,0 788,0 93,1
трансферты населению 400 130300 7533,0 7533,0 7533,0 100,0
пособие на детей, находящихся под опекой 400 01 130310 7533,0 7533,0 7533,0 100,0
капитальные расходы 200000 639,7 640,0 640,0 100,0
приобретение оборудования 400 01 240120 639,7 640,0 640,0 100,0
8 Управление образования Ленинского и Октябрьского округов 00 00 000 000 000000 523248,3 523271,2 518547,1 99,1
- Информатизация 10 07 371 230 130110 231,3 231,3 231,0 99,9
- Образование 14 00 000 000 000000 523017,0 523039,9 518316,1 99,1
текущие расходы 400 100000 515456,8 515081,9 510450,1 99,1
оплата труда 400 110100 272788,5 272788,6 272528,3 99,9
средства местного бюджета 400 01 110110 128016,0 128008,6 128003,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 11554,0 11554,0 11437,8 99,0
средства областного бюджета 400 02 110110 5982,5 5982,5 5879,0 98,3
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110110 127236,0 127236,0 127201,0 100,0
выходное пособие при увольнении 400 01 110130 0,0 7,5 7,5 100,0
начисления на оплату труда 400 110200 99130,5 99130,5 98673,8 99,5
средства местного бюджета 400 01 110200 45309,0 45309,0 45247,7 99,9
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 4110,0 4110,0 4065,4 98,9
средства областного бюджета 400 02 110200 3066,5 3066,5 2886,7 94,1
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110200 46645,0 46645,0 46474,0 99,6
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 110300 35748,6 36016,5 35721,1 99,2
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 376,8 376,4 374,4 99,5
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 916,8 912,2 873,6 95,8
продукты питания 400 01 110330 17105,0 17105,0 17042,0 99,6
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 1168,2 1178,6 1148,0 97,4
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 110350 16181,8 16444,3 16283,1 99,0
средства местного бюджета 400 01 110350 12651,8 12914,3 12787,7 99,0
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110350 3530,0 3530,0 3495,4 99,0
командировки и служебные разъезды 400 01 110400 22,6 22,6 22,0 97,3
транспортные услуги 400 01 110500 243,1 224,6 200,4 89,2
оплата услуг связи 400 01 110600 989,1 1025,5 983,0 95,9
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 61386,1 60048,1 57282,0 95,4
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 111000 14967,3 15045,2 14445,0 96,0
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 1190,5 1232,8 1140,0 92,5
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 1133,3 1215,2 1068,0 87,9
прочие текущие расходы 400 111040 12643,5 12597,2 12237,0 97,1
средства местного бюджета 400 01 111040 5480,5 5434,2 5146,0 94,7
Целевая программа "Развитие лыжных видов спорта на 2004 год" 400 01 111040 140,0 140,0 140,0 100,0
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 111040 7163,0 7163,0 7091,0 99,0
трансферты населению 400 130300 30181,0 30780,3 30594,5 99,4
пособие на детей, находящихся под опекой 400 01 130310 14783,0 14929,2 14929,0 100,0
компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (1,5%) 400 01 130330 11191,0 11644,1 11611,0 99,7
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 130330 4207,0 4207,0 4054,5 96,4
средства областного бюджета 400 02 130330 1867,0 1867,0 1863,3 99,8
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 130330 2340,0 2340,0 2191,2 93,6
капитальные расходы 200000 7560,2 7958,0 7866,0 98,8
приобретение оборудования 400 01 240120 7560,2 7958,0 7866,0 98,8
детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 01 000000 151808,0 151938,1 150981,2 99,4
текущие расходы 100000 149137,6 149201,2 148257,2 99,4
оплата труда 400 110100 74265,2 74265,2 74225,8 99,9
средства местного бюджета 400 01 110110 68351,2 68351,2 68351,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 3059,0 3059,0 3029,4 99,0
средства областного бюджета 400 02 110110 2855,0 2855,0 2845,4 99,7
начисления на оплату труда 400 110200 27077,6 27209,6 27178,4 99,9
средства местного бюджета 400 01 110200 24469,3 24469,3 24462,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 1087,0 1087,0 1073,7 98,8
средства областного бюджета 400 02 110200 1521,3 1653,3 1642,7 99,4
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 21080,0 21221,9 21143,0 99,6
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 161,0 161,0 161,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 688,3 684,3 675,0 98,6
продукты питания 400 01 110330 16157,0 16157,0 16109,0 99,7
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 4073,7 4219,6 4198,0 99,5
транспортные услуги 400 01 110500 63,2 47,2 32,0 67,8
оплата услуг связи 400 01 110600 285,9 295,3 286,0 96,9
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 21578,3 21359,2 20862,0 97,7
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 3506,0 3523,2 3252,0 92,3
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 1094,7 1139,0 1064,0 93,4
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 166,8 155,2 133,0 85,7
прочие текущие расходы 400 01 111040 2244,5 2229,0 2055,0 92,2
трансферты населению 400 130300 1281,4 1279,6 1278,0 99,9
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 1281,4 1279,6 1278,0 99,9
капитальные расходы 200000 2670,4 2736,9 2724,0 99,5
приобретение оборудования 400 01 240120 2670,4 2736,9 2724,0 99,5
школы, лицеи, гимназии 14 02 400 260 01 000000 250827,7 250854,2 248646,0 99,1
текущие расходы 100000 247669,2 247342,5 245208,0 99,1
оплата труда 400 110100 134955,0 134955,0 134854,0 99,9
средства местного бюджета 400 01 110110 634,0 634,0 634,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 7085,0 7085,0 7019,0 99,1
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110110 127236,0 127236,0 127201,0 100,0
начисления на оплату труда 400 110200 49389,4 49389,4 49193,0 99,6
средства местного бюджета 400 01 110200 227,0 227,0 223,0 98,2
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 2517,0 2517,0 2495,6 99,1
средства областного бюджета 400 02 110200 0,4 0,4 0,4 100,0
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110200 46645,0 46645,0 46474,0 99,6
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 110300 10277,4 10370,4 10298,0 99,3
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 210,4 210,0 208,0 99,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 151,1 150,6 141,0 93,6
продукты питания 400 01 110330 138,0 138,0 137,0 99,3
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 322,2 336,1 332,0 98,8
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 110350 8719,7 9535,7 9480,0 99,4
средства местного бюджета 400 01 110350 5925,7 6005,7 5985,0 99,7
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110350 3530,0 3530,0 3495,0 99,0
транспортные услуги 400 01 110500 68,1 65,6 62,0 94,5
оплата услуг связи 400 01 110600 440,6 460,1 434,0 94,3
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 29899,4 28981,0 27628,0 95,3
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 111000 9152,3 9177,3 8973,0 97,8
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 31,7 29,7 19,0 64,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 508,8 535,6 466,0 87,0
прочие текущие расходы 400 111040 8611,8 8612,0 8488,0 98,6
средства местного бюджета 400 01 111040 1448,8 1449,0 1397,0 96,4
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 111040 7163,0 7163,0 7091,0 99,0
трансферты населению 400 130300 13487,0 13943,7 13766,0 98,7
компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (1,5%) 400 01 130330 11138,0 11594,7 11566,0 99,8
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 130330 2349,0 2349,0 2200,0 93,7
средства областного бюджета 400 02 130330 9,0 9,0 9,0 100,0
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 130330 2340,0 2340,0 2191,0 93,6
капитальные расходы 200000 3158,5 3511,7 3438,0 97,9
приобретение оборудования 400 240120 3158,5 3511,7 3438,0 97,9
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 400 04 240120 227,0 227,0 197,0 86,8
специальные школы 14 02 400 261 00 000000 10954,5 10954,5 10891,1 99,4
текущие расходы 100000 10857,5 10857,5 10794,1 99,4
оплата труда 400 110100 6637,2 6637,2 6625,1 99,8
средства местного бюджета 400 01 110110 6122,0 6122,0 6121,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 269,0 269,0 257,9 91,5
средства областного бюджета 400 02 110110 246,2 246,2 246,2 100,0
начисления на оплату труда 400 110200 2375,6 2375,6 2371,4 99,8
средства местного бюджета 400 01 110200 2191,9 2191,9 2191,9 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 96,0 96,0 91,9 95,7
средства областного бюджета 400 02 110200 87,7 87,7 87,6 99,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 941,0 941,0 925,6 98,4
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 5,4 5,4 5,4 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 3,0 2,9 1,5 51,7
продукты питания 400 01 110330 810,0 810,0 796,0 98,3
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 122,6 122,7 122,7 100,0
оплата услуг связи 400 01 110600 10,9 11,0 11,0 100,0
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 692,8 688,7 664,0 96,4
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 106,0 110,0 104,0 94,5
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 2,0 2,0 1,0 50,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 0,0
прочие текущие расходы 400 01 111040 104,0 108,0 103,0 95,4
трансферты населению 400 130300 94,0 94,0 93,0 98,9
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 94,0 94,0 93,0 98,9
капитальные расходы 200000 97,0 97,0 97,0 100,0
приобретение оборудования 400 01 240120 97,0 97,0 97,0 100,0
вечерние и заочные школы 14 02 401 262 00 000000 4492,2 4488,9 4414,1 98,3
текущие расходы 100000 4449,0 4445,7 4371,1 98,3
оплата труда 400 110100 3062,2 3062,2 3058,0 99,9
средства местного бюджета 400 01 110110 2820,0 2820,0 2820,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 110,0 110,0 105,8 96,2
средства областного бюджета 400 02 110110 132,2 132,2 132,2 100,0
начисления на оплату труда 400 110200 1084,3 1084,3 1025,7 94,6
средства местного бюджета 400 01 110200 1009,0 1009,0 966,0 95,7
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 41,0 41,0 37,8 92,2
средства областного бюджета 400 02 110200 34,3 34,3 21,9 63,8
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 58,5 53,6 53,1 99,1
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 1,1 1,1 1,1 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 57,4 52,5 52,0 99,0
оплата услуг связи 400 01 110600 6,0 6,0 6,0 100,0
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 103,8 108,7 103,0 94,8
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 54,2 54,2 53,0 97,8
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 19,9 19,9 19,0 95,5
прочие текущие расходы 400 01 111040 34,3 34,3 34,0 99,1
трансферты населению 400 130300 80,0 76,7 72,3 94,3
компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (1,5%) 400 01 130330 53,0 49,4 45,0 91,1
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 27,0 27,3 27,3 100,0
капитальные расходы 200000 43,2 43,2 43,0 99,5
приобретение оборудования 400 01 240120 43,2 43,2 43,0 99,5
внешкольные учреждения 14 02 400 26400 000000 64605,8 64461,1 63279,3 98,2
текущие расходы 400 100000 64163,4 64000,6 62823,3 98,2
оплата труда 400 26401 110100 37854,8 37854,8 37820,1 99,9
средства местного бюджета 400 01 110110 34812,0 34812,0 34812,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 933,0 933,0 928,3 99,5
средства областного бюджета 400 02 110110 2109,8 2109,8 2079,8 98,6
начисления на оплату труда 400 26401 110200 13839,3 13839,3 13697,2 99,0
средства местного бюджета 400 01 110200 12462,0 12462,0 12461,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 334,0 334,0 331,7 99,3
средства областного бюджета 400 02 110200 1043,3 1043,3 904,5 86,7
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 26401 110300 2080,6 2087,0 1977,0 94,7
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 58,3 58,3 49,0 84,0
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 285,0 290,0 264,0 91,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 1737,3 1738,7 1664,0 95,7
в т.ч. ДЮКФП 400 01 110350 20,0 280,7 20,0 7,1
транспортные услуги 400 01 26401 110500 23,1 23,1 23,0 99,6
оплата услуг связи 400 01 26401 110600 141,4 148,8 146,0 98,1
оплата коммунальных услуг 400 01 26401 110700 8335,4 8134,1 7360,0 90,5
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 26401 111000 1467,3 1490,5 1377,0 92,4
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 9,1 9,1 4,0 44,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 293,2 359,9 308,0 85,6
прочие текущие расходы 400 01 26400 111040 1165,0 1121,5 1065,0 95,0
Целевая программа "Развитие лыжных видов спорта на 2004 год" 400 01 264 03 111040 140,0 140,0 140,0 100,0
трансферты населению 400 26401 130300 421,5 423,0 423,0 100,0
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 421,5 423,0 423,0 100,0
капитальные расходы 26401 200000 442,4 460,5 456,0 99,0
приобретение оборудования 400 240120 442,4 460,5 456,0 99,0
в т.ч. ДЮКФП 400 01 240120 80,0 80,0 80,0 100,0
приобретение оборудования за счет арендной платы 400 04 240120 13,0 13,0 10,0 76,9
прочие учреждения и мероприятия 14 07 400 272 00 000000 40328,8 40343,1 40104,4 99,4
текущие расходы 400 100000 39180,1 39234,4 38996,4 99,4
оплата труда 400 110100 16014,1 16014,2 15945,3 99,6
средства местного бюджета 400 01 110110 15276,8 15269,4 15265,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 98,0 98,0 97,4 99,4
средства областного бюджета 400 02 110110 639,3 639,3 575,4 90,0
выходное пособие при увольнении 400 01 110130 0,0 7,5 7,5 100,0
начисления на оплату труда 400 110200 5364,3 5232,3 5208,1 99,5
средства местного бюджета 400 01 110200 4949,8 4949,8 4943,8 99,9
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 35,0 35,0 34,7 99,1
средства областного бюджета 400 02 110200 379,5 247,5 229,6 92,8
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 1311,1 1342,6 1324,0 98,6
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 15,0 15,0 6,0 40,0
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 561,0 552,5 552,0 99,9
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 735,1 775,1 766,0 98,8
командировки и служебные разъезды 400 01 110400 22,6 22,6 22,6 100,0
транспортные услуги 400 01 110500 88,7 88,7 83,4 94,0
оплата услуг связи 400 01 110600 104,3 104,3 100,0 95,9
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 776,4 776,4 665,0 85,7
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 681,5 690,0 686,0 99,4
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 53,0 53,0 52,0 98,1
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 144,6 144,6 142,0 98,2
прочие текущие расходы 400 01 111040 483,9 492,4 492,0 99,9
трансферты населению 400 130300 14817,1 14963,3 14962,0 100,0
пособие на детей, находящихся под опекой 400 01 130310 14783,0 14929,2 14929,0 100,0
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 34,1 34,1 33,0 96,8
капитальные расходы 400 200000 1148,7 1108,7 1108,0 99,9
приобретение оборудования 400 01 240120 1148,7 1108,7 1108,0 99,9
9 Управление культуры 73663,6 73663,6 72463,8 98,4
- Управление 01 06 000 000 000000 4970,0 4970,0 4954,0 99,7
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 4094,0 4094,0 4078,0 99,6
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 250,0 250,0 234,0 93,6
- Информатизация 10 07 371 230 130110 87,0 87,0 87,0 100,0
- Образование 14 00 000 000 000000 20471,0 20471,0 19901,6 97,2
учреждения по внешкольной работе 14 02 400 264 000000 20471,0 20471,0 19901,6 97,2
текущие расходы 400 100000 20471,0 20471,0 19901,6 97,2
оплата труда 400 110100 13637,0 13637,0 13226,4 97,0
средства местного бюджета 400 01 110100 11745,0 11745,0 11745,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110100 1036,0 1036,0 760,3 73,4
средства областного бюджета 400 02 110100 856,0 856,0 721,1 84,2
начисления на оплату труда 400 110200 4888,0 4888,0 4783,4 97,9
средства местного бюджета 400 01 110200 4205,0 4205,0 4204,9 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 377,0 377,0 272,5 72,3
средства областного бюджета 400 02 110200 306,0 306,0 306,0 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 303,5 303,5 303,5 100,0
оплата услуг связи 110600 70,0 70,0 70,0 100,0
оплата коммунальных услуг 110700 1002,1 1002,1 954,3 95,2
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 315,4 315,4 315,3 100,0
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 255,0 255,0 248,7 97,5
- Культура 15 00 000 000 000000 48135,6 48135,6 47521,2 98,7
текущие расходы 100000 45591,2 45622,2 45007,9 98,7
оплата труда 110100 14713,0 14713,0 14688,3 99,8
средства местного бюджета 110100 13604,0 13604,0 13603,9 100,0
средства областного бюджета 110100 1109,0 1109,0 1084,4 97,8
начисление на заработную плату 110200 5217,0 5217,0 5159,9 98,9
средства местного бюджета 110200 4798,0 4798,0 4798,0 100,0
средства областного бюджета 110200 419,0 419,0 361,9 86,4
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 3047,9 3041,4 3035,7 99,8
командировки и служебные разъезды 110400 180,1 180,1 178,2 98,9
оплата транспортных услуг 110500 110,4 115,1 114,4 99,4
оплата услуг связи 110600 236,5 232,7 231,9 99,7
оплата коммунальных услуг 110700 2188,3 2403,5 2324,5 96,7
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 19898,0 19719,4 19275,0 97,7
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 2792,8 2622,8 2413,8 92,0
капитальные расходы 200000 2544,4 2513,4 2513,4 100,0
приобретение оборудования 240120 2544,4 2513,4 2513,4 100,0
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 240120 337,0 337,0 337,0 100,0
дома культуры и клубные учреждения 15 01 410 00 280 000000 11703,1 11703,1 11660,0 99,6
текущие расходы 100000 10191,8 10231,8 10188,7 99,6
оплата труда 110100 4054,0 4054,0 4052,7 100,0
средства местного бюджета 410 01 110100 3741,0 3741,0 3741,0 100,0
средства областного бюджета 410 02 110100 313,0 313,0 311,7 99,6
начисление на заработную плату 110200 1454,0 1454,0 1449,8 99,7
средства местного бюджета 410 01 110200 1338,0 1338,0 1338,0 100,0
средства областного бюджета 410 02 110200 116,0 116,0 111,8 96,4
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 862,9 862,9 858,1 99,4
командировки и служебные разъезды 110400 57,1 57,1 57,0 99,8
оплата транспортных услуг 110500 75,4 75,4 74,8 99,2
оплата услуг связи 110600 36,5 36,5 36,5 100,0
оплата коммунальных услуг 110700 905,1 950,3 920,8 96,9
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 2746,8 2741,6 2739,0 99,9
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 736,8 736,8 736,7 100,0
капитальные расходы 200000 1511,3 1471,3 1471,3 100,0
приобретение оборудования 240120 1511,3 1471,3 1471,3 100,0
музей 15 01 410 00 283 000000 2037,0 2037,0 2007,6 98,6
текущие расходы 100000 2037,0 2037,0 2007,6 98,6
оплата труда 110100 723,0 723,0 714,9 98,9
средства местного бюджета 410 01 110100 665,0 665,0 665,0 100,0
средства областного бюджета 410 02 110100 58,0 58,0 49,9 86,0
начисление на заработную плату 110200 259,0 259,0 256,1 98,9
средства местного бюджета 410 01 110200 238,0 238,0 238,0 100,0
средства областного бюджета 410 02 110200 21,0 21,0 18,2 86,7
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 127,0 127,0 126,2 99,4
командировки и служебные разъезды 110400 23,0 23,0 21,3 92,6
оплата услуг связи 110600 8,0 8,0 7,3 91,3
оплата коммунальных услуг 110700 187,2 176,2 161,3 91,5
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 709,8 720,8 720,5 100,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 100,0 111,0 110,6 99,6
библиотеки 15 01 410 00 284 000000 17329,0 17329,0 17023,1 98,2
текущие расходы 100000 16864,0 16864,0 16558,1 98,2
оплата труда 110100 7019,0 7019,0 7004,4 99,8
средства местного бюджета 410 01 110100 6474,0 6474,0 6473,9 100,0
средства областного бюджета 410 02 110100 545,0 545,0 530,5 97,3
начисление на заработную плату 110200 2514,0 2514,0 2466,1 98,1
средства местного бюджета 410 01 110200 2318,0 2318,0 2318,0 100,0
средства областного бюджета 410 02 110200 196,0 196,0 148,1 75,6
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1649,0 1649,0 1648,9 100,0
командировки и служебные разъезды 110400 100,0 100,0 99,9 99,9
оплата транспортных услуг 110500 35,0 35,0 35,0 100,0
оплата услуг связи 110600 174,0 174,0 173,9 99,9
оплата коммунальных услуг 110700 1096,0 1277,0 1242,4 97,3
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 4277,0 4096,0 3887,5 94,9
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 1956,0 1775,0 1566,5 88,3
капитальные расходы 200000 465,0 465,0 465,0 100,0
приобретение оборудования 240120 465,0 465,0 465,0 100,0
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 15 01 410 03 284 240120 337,0 337,0 337,0 100,0
прочие учреждения 15 01 412 287 01 000000 5038,0 5038,0 5035,0 99,9
текущие расходы 100000 4469,9 4460,9 4457,9 99,9
оплата труда 110100 2917,0 2917,0 2916,3 100,0
средства местного бюджета 412 01 110100 2724,0 2724,0 2724,0 100,0
средства областного бюджета 412 02 110100 193,0 193,0 192,3 99,6
начисление на заработную плату 110200 990,0 990,0 987,8 99,8
средства местного бюджета 412 01 110200 904,0 904,0 904,0 100,0
средства областного бюджета 412 02 110200 86,0 86,0 83,8 97,4
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 409,0 402,5 402,5 100,0
командировки и служебные разъезды 110400 0,0 0,0 0,0
оплата транспортных услуг 110500 0,0 4,7 4,6 97,9
оплата услуг связи 110600 18,0 14,2 14,2 100,0
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 135,9 132,5 132,5 100,0
капитальные расходы 200000 568,1 577,1 577,1 100,0
приобретение оборудования 240120 568,10 577,1 577,1 100,0
прочие мероприятия общегородские праздничные мероприятия 15 01 412 287 02 000000 12028,5 12028,5 11795,5 98,1
прочие текущие расходы 111000 12028,5 12028,5 11795,5 98,1
10 Департамент по делам молодежи, спорту и туризму 57634,0 57634,0 56967,3 98,8
- Управление 01 06 000 000 000000 7146,0 7146,0 7103,0 99,4
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 5968,0 5968,0 5927,7 99,3
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 341,0 341,0 301,0 88,3
- Информатизация 10 07 371 230 130110 165,4 165,4 164,1 99,2
- Образование 14 00 000 000 000000 38734,2 38734,2 38141,6 98,5
текущие расходы 100000 38046,0 37989,1 37575,1 98,9
оплата труда 110100 20582,5 20552,4 20473,4 99,6
средства местного бюджета 400 01 110100 19079,5 19049,4 19034,1 99,9
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110100 721,0 721,0 716,8 99,4
средства областного бюджета 400 02 110100 782,0 782,0 722,5 92,4
начисления на оплату труда 110200 7450,1 7480,2 7389,7 98,8
средства местного бюджета 400 01 110200 6671,7 6701,8 6634,0 99,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 260,4 260,4 259,0 99,5
средства областного бюджета 40002 110200 518,0 518,0 496,7 95,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 2054,1 2253,3 2076,3 92,1
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 792,2 845,8 766,7 90,6
оплата горючесмазочных материалов 110340 204,2 195,4 195,4 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1057,7 1212,1 1114,2 91,9
оплата транспортных услуг 110500 25,6 13,9 13,8 99,3
оплата услуг связи 110600 128,2 130,4 130,1 99,8
оплата коммунальных услуг 110700 5531,5 5296,6 5257,0 99,3
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 2049,4 2037,7 2010,4 98,7
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 12,7 11,0 10,3 93,6
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 480,7 481,6 480,8 99,8
прочие текущие расходы 111040 946,0 935,1 933,8 99,9
Целевая программа "Развитие лыжных видов спорта на 2004 год" 14 02 400 01 264 03 111040 610,0 610,0 585,5 96,0
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 224,6 224,6 224,4 99,9
капитальные расходы 400 01 200000 688,2 745,1 566,5 76,0
приобретение оборудования 240120 688,2 745,1 566,5 76,0
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 240120 5,0 5,0 0,0 0,0
учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 264 000000 35652,3 35652,3 35085,2 98,4
текущие расходы 100000 35013,2 34956,3 34567,8 98,9
оплата труда 110100 18392,2 18362,1 18283,5 99,6
средства местного бюджета 400 01 110100 16982,2 16952,1 16936,8 99,9
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110100 721,0 721,0 716,8 99,4
средства областного бюджета 40002 110100 689,0 689,0 629,9 91,4
начисления на оплату труда 110200 6749,2 6779,3 6713,8 99,0
средства местного бюджета 400 01 110200 6058,8 6088,9 6025,5 99,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 260,4 260,4 259,0 99,5
средства областного бюджета 40002 110200 430,0 430,0 429,3 99,8
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 1923,6 2122,8 1945,8 91,7
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 792,2 845,8 766,7 90,6
оплата горючесмазочных материалов 110340 163,8 155,0 155,0 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 967,6 1122,0 1024,1 91,3
оплата транспортных услуг 110500 25,6 13,9 13,8 99,3
оплата услуг связи 110600 128,2 130,4 130,1 99,8
оплата коммунальных услуг 110700 5531,5 5296,6 5257,0 99,3
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 2038,3 2026,6 1999,4 98,7
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 9,7 8,0 7,3 91,3
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 480,7 481,6 480,8 99,8
прочие текущие расходы 111040 937,9 927,0 925,8 99,9
Целевая программа "Развитие лыжных видов спорта на 2004 год" 14 02 400 01 264 03 111040 610,0 610,0 585,5 96,0
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 224,6 224,6 224,4 99,9
капитальные расходы 400 01 200000 639,1 696,0 517,4 74,3
приобретение оборудования 240120 639,1 696,0 517,4 74,3
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 400 04 240120 5,0 5,0 0,0 0,0
Прочие учреждения 14 07 400 01 272 000000 3081,9 3081,9 3056,4 99,2
текущие расходы 100000 3032,8 3032,8 3007,3 99,2
оплата труда 110100 2190,3 2190,3 2189,9 100,0
средства местного бюджета 40001 110100 2097,3 2097,3 2097,3 100,0
средства областного бюджета 40002 110100 93,0 93,0 92,6 99,6
начисления на оплату труда 110200 700,9 700,9 675,9 96,4
средства местного бюджета 40001 110200 612,9 612,9 608,5 99,3
средства областного бюджета 40002 110200 88,0 88,0 67,4 76,6
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 130,5 130,5 130,5 100,0
оплата горючесмазочных материалов 110340 40,4 40,4 40,4 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 90,1 90,1 90,1 100,0
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 11,1 11,1 11,0 99,1
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 3,0 3,0 3,0 100,0
прочие текущие расходы 111040 8,1 8,1 8,0 98,8
капитальные расходы 200000 49,1 49,1 49,1 100,0
приобретение оборудования 240120 49,1 49,1 49,1 100,0
- Физическая культура и спорт 17 03 000 000 111000 10125,4 10125,4 10098,9 99,7
Расходы на физическую культуру и спорт 17 03 434 000 111000 10125,4 10125,4 10098,9 99,7
Томский центр туризма 17 03 434 075 000000 783,0 783,0 766,8 97,9
текущие расходы 100000 747,9 741,9 725,8 97,8
оплата труда 110100 358,7 358,7 355,0 99,0
средства местного бюджета 110100 343,7 343,7 343,6 100,0
средства областного бюджета 110100 15,0 15,0 11,4 76,0
начисления на оплату труда 110200 128,1 128,1 128,1 100,0
средства местного бюджета 110200 123,1 123,1 123,1 100,0
средства областного бюджета 110200 5,0 5,0 5,0 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 52,0 92,0 91,6 99,6
оплата транспортных услуг 110500 0,7 0,7 0,7 100,0
оплата услуг связи 110600 9,9 6,9 5,9 85,5
оплата коммунальных услуг 110700 162,3 119,3 109,0 91,4
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 36,2 36,2 35,5 98,1
капитальные расходы 200000 35,1 41,1 41,0 99,8
приобретение оборудования 240120 35,1 41,1 41,0 99,8
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 17 03 434 293-00 111000 9342,4 9342,4 9332,1 99,9
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 293-01 111040 7842,4 7842,4 7833,8 99,9
в т.ч. целевая программа "Оздоровительные палаточные лагеря" 293-03 111040 228,0 228,0 228,0 100,0
Целевая программа "Поддержка развития подводных видов спорта" 17 03 434 293-02 111040 1500,0 1500,0 1498,3 99,9
- Молодежная политика 18 03 446 323-03 111000 1463,0 1463,0 1459,7 99,8
11 Управление здравоохранения 240985,0 243385,0 239663,0 98,5
- Управление 01 06 000 000 000000 9086,0 9086,0 8784,0 96,7
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 7827,0 7941,0 7922,0 99,8
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 275,0 275,0 256,0 93,1
- Информатизация 10 07 371 230 130110 2121,5 2121,5 2035,7 96,0
- Здравоохранение 17 01 430 000 000000 229777,5 232177,5 228843,3 98,6
текущие расходы 100000 219330,3 219330,3 216654,5 98,8
оплата труда 43000 110100 89110,6 89110,6 89012,8 99,9
средства местного бюджета 43001 110100 85006,6 85006,6 84919,1 99,9
средства областного бюджета 43002 110100 4104,0 4104,0 4093,7 99,7
начисления на оплату труда 43000 110200 31381,6 31381,6 31262,6 99,6
средства местного бюджета 43001 110200 30385,6 30385,6 30292,6 99,7
средства областного бюджета 43002 110200 996,0 996,0 970,0 97,4
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 34969,0 35969,0 35711,9 99,3
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 7401,3 7401,3 7356,0 99,4
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 872,0 872,0 863,5 99,0
продукты питания 110330 7683,0 8683,0 8677,5 99,9
оплата горючесмазочных материалов 110340 10554,4 10554,4 10453,1 99,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 8458,4 8458,4 8361,8 98,9
командировки и служебные разъезды 110400 114,4 114,4 63,7 55,7
оплата транспортных услуг 110500 820,0 819,8 784,0 95,6
оплата услуг связи 110600 1843,4 1843,4 1835,5 99,6
оплата коммунальных услуг 110700 43050,9 43050,9 41254,9 95,8
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 16860,6 15860,6 15550,0 98,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 1233,6 1233,6 1189,8 96,4
Целевая программа "Вакцинопрофилактика в г. Томске на 2004-2006 гг." 430 01 310 06 111040 500,0 500,0 500,0 100,0
расходы на льготное зубопротезирование 130330 1180,0 1180,0 1179,1 99,9
капитальные расходы 200000 10447,2 12847,2 12188,8 94,9
приобретение оборудования 240120 9927,2 12327,2 11668,8 94,7
в т.ч. эндоскопическое оборудование для дет. б-цы N 1 240120 360,0 360,0 0,0 0,0
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 240120 1062,0 1062,0 763,8 71,9
Целевая программа "Резервное электроснабжение МЛПМУ г. Томска на 2004 г." для МЛПМУ "Детская больница N 4" 17 01 300 240120 520,0 520,0 520,0 100,0
Род. дома 17 01 430 295 000000 16541,2 16541,2 15948,2 96,4
текущие расходы 430-01 100000 15980,5 15980,5 15422,6 96,5
оплата труда 43000 110100 1329,5 1329,5 1292,3 97,2
средства местного бюджета 43001 110100 1329,5 1329,5 1292,3 97,2
средства областного бюджета 43002 110100 0,0 0,0 0,0 0,0
начисления на оплату труда 43000 110200 476,4 476,4 462,2 97,0
средства местного бюджета 43001 110200 476,4 476,4 462,2 97,0
средства областного бюджета 43002 110200 0,0 0,0 0,0 0,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 43001 110300 2434,2 2434,2 2404,9 98,8
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 85,0 85,0 84,5 99,4
оплата горючесмазочных материалов 110340 552,0 552,0 527,7 95,6
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1797,2 1797,2 1792,7 99,7
оплата транспортных услуг 110500 21,0 21,0 20,7 98,6
оплата услуг связи 110600 308,7 308,7 307,9 99,7
оплата коммунальных услуг 110700 9123,5 9123,5 8683,0 95,2
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 2287,2 2287,2 2251,6 98,4
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 545,0 545,0 544,5 99,9
капитальные расходы 430 00 200000 560,7 560,7 525,6 93,7
приобретение оборудования 430 01 240120 560,7 560,7 525,6 93,7
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 17 01 430 03 295 240120 201,0 201,0 166,1 82,6
Больницы 17 01 430 00 300 000000 67024,7 69424,7 67469,8 97,2
текущие расходы 430 01 100000 64639,8 64639,8 63248,2 97,8
оплата труда 43000 110100 18865,9 18865,9 18839,6 99,9
средства местного бюджета 43001 110100 18616,9 18616,9 18590,7 99,9
средства областного бюджета 43002 110100 249,0 249,0 248,9 100,0
начисления на оплату труда 43000 110200 6846,3 6846,3 6806,6 99,4
средства местного бюджета 43001 110200 6670,3 6670,3 6653,7 99,8
средства областного бюджета 43002 110200 176,0 176,0 152,9 86,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 43001 110300 6010,1 6010,1 5853,9 97,4
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 1064,0 1064,0 1020,2 95,9
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 230,0 230,0 221,5 96,3
продукты питания 110330 577,0 577,0 577,0 100,0
оплата горючесмазочных материалов 110340 1992,1 1992,1 1951,0 97,9
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 2147,0 2147,0 2084,2 97,1
командировки и служебные разъезды 110400 26,1 26,1 25,4 97,3
оплата транспортных услуг 110500 167,0 167,0 136,0 81,4
оплата услуг связи 110600 781,5 781,5 778,0 99,6
оплата коммунальных услуг 110700 24731,4 24731,4 23782,5 96,2
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 7211,5 7211,5 7026,2 97,4
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 56,9 56,9 42,4 74,5
капитальные расходы 200000 2384,9 4784,9 4221,6 88,2
приобретение оборудования 240120 1864,9 4264,9 3701,6 86,8
в т.ч. эндоскопическое оборудование для дет. б-цы N 1 240120 360,0 360,0 0,0
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 17 01 430 03 300 240120 540,0 540,0 336,7 62,4
Целевая программа "Резервное электроснабжение МЛПМУ г. Томска на 2004 г." для МЛПМУ "Детская больница N 4" 17 01 300 240120 520,0 520,0 520,0 100,0
Поликлиники 17 01 430 301 000000 23235,4 23235,4 22670,2 97,6
текущие расходы 100000 21561,8 21561,8 21056,6 97,7
оплата труда 43000 110100 6418,0 6418,0 6395,4 99,6
средства местного бюджета 43001 110100 6324,0 6324,0 6301,4 99,6
средства областного бюджета 43002 110100 94,0 94,0 94,0 100,0
начисления на оплату труда 43000 110200 2265,9 2265,9 2233,6 98,6
средства местного бюджета 43001 110200 2265,9 2265,9 2233,6 98,6
средства областного бюджета 43002 110200 0,0 0,0 0,0 0,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 43001 110300 3259,1 3259,1 3219,5 98,8
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 78,0 78,0 77,1 98,8
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 21,0 21,0 21,0 100,0
оплата горючесмазочных материалов 110340 1330,1 1330,1 1314,1 98,8
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1830,0 1830,0 1807,3 98,8
командировки и служебные разъезды 110400 12,0 12,0 0,0 0,0
оплата транспортных услуг 110500 16,5 16,5 12,7 77,0
оплата услуг связи 110600 317,2 317,2 314,5 99,2
оплата коммунальных услуг 110700 6935,7 6935,7 6603,6 95,2
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 2337,4 2337,4 2277,3 97,4
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 470,7 470,7 462,0 98,2
капитальные расходы 200000 1673,6 1673,6 1613,6 96,4
приобретение оборудования 240120 1673,6 1673,6 1613,6 96,4
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 17 01 430 03 301 01 240120 321,0 321,0 261,0 81,3
Дом ребенка 17 01 430 304 000000 7072,0 7072,0 7011,1 99,1
текущие расходы 100000 7072,0 7072,0 7011,1 99,1
оплата труда 43000 110100 4057,8 4057,8 4057,1 100,0
средства местного бюджета 43001 110100 3899,8 3899,8 3899,8 100,0
средства областного бюджета 43002 110100 158,0 158,0 157,3 99,6
начисления на оплату труда 43000 110200 1510,0 1510,0 1508,8 99,9
средства местного бюджета 43001 110200 1397,0 1397,0 1397,0 100,0
средства областного бюджета 43002 110200 113,0 113,0 111,8 98,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 43001 110300 764,7 764,7 757,3 99,0
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 62,0 62,0 62,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 152,0 152,0 152,0 100,0
продукты питания 110330 420,0 420,0 415,0 98,8
оплата горючесмазочных материалов 110340 47,7 47,7 45,8 96,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 83,0 83,0 82,5 99,4
оплата транспортных услуг 110500 2,0 2,0 2,0 100,0
оплата услуг связи 110600 12,0 12,0 12,0 100,0
оплата коммунальных услуг 110700 527,7 527,7 487,3 92,3
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 197,8 197,8 186,6 94,3
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 151,0 151,0 140,9 93,3
Станция скорой медицинской помощи 17 01 430 305 000000 97090,1 97090,0 97041,7 100,0
текущие расходы 100000 91262,1 91262,0 91213,7 99,9
оплата труда 43000 110100 55160,0 55160,0 55157,1 100,0
средства местного бюджета 43001 110100 51660,0 51660,0 51660,0 100,0
средства областного бюджета 43002 110100 3500,0 3500,0 3497,1 99,9
начисления на оплату труда 43000 110200 19161,0 19161,0 19160,3 100,0
средства местного бюджета 43001 110200 18494,0 18494,0 18494,0 100,0
средства областного бюджета 43002 110200 667,0 667,0 666,3 99,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 43001 110300 13085,5 13085,5 13083,9 100,0
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 4126,0 4126,0 4126,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 447,0 447,0 447,0 100,0
оплата горючесмазочных материалов 110340 6340,5 6340,5 6340,5 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 2172,0 2172,0 2170,4 99,9
командировки и служебные разъезды 110400 60,0 60,0 34,1 56,8
оплата транспортных услуг 110500 124,4 124,3 124,1 99,8
оплата услуг связи 110600 349,0 349,0 348,1 99,7
оплата коммунальных услуг 110700 1699,1 1699,1 1693,0 99,6
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 1623,1 1623,1 1613,1 99,4
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 10,0 10,0 0,0 0,0
капитальные расходы 200000 5828,0 5828,0 5828,0 100,0
приобретение оборудования 240120 5828,0 5828,0 5828,0 100,0
Прочие учреждения и мероприятия 17 01 430 310 000000 18814,3 19314,3 19202,3 99,4
текущие расходы 100000 18814,3 19314,3 19202,3 99,4
оплата труда 43000 110100 3279,4 3279,4 3271,3 99,8
средства местного бюджета 43001 110100 3176,4 3176,4 3174,9 100,0
средства областного бюджета 43002 110100 103,0 103,0 96,4 93,6
начисления на оплату труда 43000 110200 1122,0 1122,0 1091,1 97,2
средства местного бюджета 43001 110200 1082,0 1082,0 1052,1 97,2
средства областного бюджета 43002 110200 40,0 40,0 39,0 97,5
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 43001 110300 9415,5 10415,5 10392,4 99,8
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 1986,3 1986,3 1986,2 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 22,0 22,0 22,0 100,0
продукты питания 110330 6686,0 7686,0 7685,5 100,0
оплата горючесмазочных материалов 110340 292,0 292,0 274,0 93,8
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 429,2 429,2 424,7 99,0
командировки и служебные разъезды 110400 16,3 16,3 4,2 25,8
оплата транспортных услуг 110500 489,0 489,0 488,5 99,9
оплата услуг связи 110600 75,0 75,0 75,0 100,0
оплата коммунальных услуг 110700 33,5 33,5 5,5 16,4
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 3203,6 2203,6 2195,2 99,6
Целевая программа "Вакцинопрофилактика в г. Томске на 2004-2006 гг." 17 01 430 01 310 06 111040 500,0 500,0 500,0 100,0
прочие трансферты населению (расходы на льготное зубопротезирование) 130330 1180,0 1180,0 1179,1 99,9
12 Комитет по фармацевтической деятельности 1794,0 1794,0 1760,0 98,1
- Управление 01 06 000 000 000000 1794,0 1794,0 1760,0 98,1
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 1694,0 1694,0 1667,0 98,4
в т.ч. средства из областного бюджета 01 06 026 027 000000 148,0 148,0 148,0 100,0
13 Томский территориальный фонд ОМС 141569,4 141569,4 141569,4 100,0
- Средства из бюджета на ОМС неработающего населения 17 04 428 316 130210 141569,4 141569,4 141569,4 100,0
14 Департамент социальной защиты населения 104472,5 104472,5 103043,6 98,6
- Управление 01 06 000 000 000000 13723,5 13723,5 13710,0 99,9
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 13125,2 13125,2 13124,0 100,0
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 2424,5 2424,5 2424,5 100,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 641,2 641,2 497,7 77,6
- Социальная политика 18 00 000 000 000000 90107,8 90107,8 88835,9 98,6
текущие расходы 100000 89469,1 89469,1 88237,3 98,6
оплата труда 110100 30632,0 30632,0 30600,0 99,9
средства местного бюджета 110100 29222,0 29222,0 29218,0 100,0
средства областного бюджета 110100 1410,0 1410,0 1382,0 98,0
начисления на оплату труда 110200 11017,0 11017,0 10857,0 98,5
средства местного бюджета 110200 10450,0 10450,0 10428,0 99,8
средства областного бюджета 110200 567,0 567,0 429,0 75,7
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 4562,4 4562,4 4420,9 96,9
медикаменты 110310 138,0 138,0 137,0 99,3
мягкий инвентарь 110320 694,2 694,2 641,7 92,4
продукты питания 110330 2269,0 2269,0 2250,0 99,2
ГСМ 110340 492,6 492,6 433,6 88,0
прочие предметы снабжения 110350 968,6 968,6 958,6 99,0
командировки и служебные разъезды 110400 18,0 18,0 2,0 11,1
транспортные услуги 110500 135,3 135,3 87,3 64,5
оплата услуг связи 110600 297,0 297,0 265,4 89,4
коммунальные услуги 110700 2469,8 2469,8 2140,9 86,7
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 3122,8 3122,8 3027,6 97,0
в т.ч. оплата текущего ремонта оборудования 111020 174,6 174,6 131,0 75,0
оплата текущего ремонта зданий 111030 214,0 214,0 204,9 95,7
прочие текущие расходы 111040 2734,2 2734,2 2691,7 98,4
Целевая программа "Старшее поколение" 111040 500,0 500,0 498,8 99,8
Целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2003-2005 гг." 111040 400,0 400,0 400,0 100,0
трансферты населению 130300 37214,8 37214,8 36836,2 99,0
Расходы на предоставление льгот по ФЗ "О статусе военнослужащих", "О милиции", "О федеральных органах налоговой полиции", Таможенному кодексу 130100 7,5 7,5 7,5 100,0
ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 130330 1339,0 1339,0 1339,0 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 130330 29310,3 29310,3 29310,3 100,0
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 130330 82,0 82,0 69,0 84,1
капитальные расходы 200000 638,7 638,7 598,6 93,7
приобретение оборудования 240120 638,7 638,7 598,6 93,7
Комплексный городской центр социального обслуживания населения 18 01 440 318 000000 17399,0 17399,0 17037,2 97,9
текущие расходы 100000 17264,0 17264,0 16942,2 98,1
оплата труда 110100 11149,0 11149,0 11144,4 100,0
средства местного бюджета 440 01 110100 10759,0 10759,0 10759,0 100,0
средства областного бюджета 440 02 110100 390,0 390,0 385,4 98,8
начисления на оплату труда 110200 4001,0 4001,0 3974,8 99,3
средства местного бюджета 440 01 110200 3851,0 3851,0 3851,0 100,0
средства областного бюджета 440 02 110200 150,0 150,0 123,8 82,5
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 799,0 799,0 710,0 88,9
медикаменты 110310 30,0 30,0 30,0 100,0
мягкий инвентарь 110320 254,0 254,0 202,0 79,5
продукты питания 110330 163,0 163,0 150,0 92,0
ГСМ 110340 117,0 117,0 93,0 79,5
прочие предметы снабжения 110350 235,0 235,0 235,0 100,0
командировки и служебные разъезды 110400 6,0 6,0 2,0 33,3
транспортные услуги 110500 40,0 40,0 5,0 12,5
оплата услуг связи 110600 53,0 53,0 32,0 60,4
коммунальные услуги 110700 369,0 369,0 261,0 70,7
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 847,0 847,0 813,0 96,0
оплата текущего ремонта оборудования 111020 22,0 22,0 18,0 81,8
оплата текущего ремонта зданий 111030 15,0 15,0 15,0 100,0
прочие текущие расходы 111040 810,0 810,0 780,0 96,3
капитальные расходы 200000 135,0 135,0 95,0 70,4
приобретение оборудования 240120 135,0 135,0 95,0 70,4
Прочие учреждения и мероприятия 18 01 440 323 000000 34108,0 34108,0 33564,7 98,4
Приюты и социальнореабилитационные центры 18 01 440 323 01 000000 16646,0 16646,0 16314,4 98,0
текущие расходы 440 100000 16508,0 16508,0 16176,4 98,0
оплата труда 110100 8243,0 8243,0 8243,0 100,0
средства местного бюджета 440 01 110100 7890,0 7890,0 7890,0 100,0
средства областного бюджета 440 02 110100 353,0 353,0 353,0 100,0
начисления на оплату труда 110200 3039,0 3039,0 2971,5 97,8
средства местного бюджета 440 01 110200 2825,0 2825,0 2825,0 100,0
средства областного бюджета 440 02 110200 214,0 214,0 146,5 68,5
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 3226,0 3226,0 3175,5 98,4
медикаменты 110310 98,0 98,0 98,0 100,0
мягкий инвентарь 110320 439,0 439,0 438,5 99,9
продукты питания 110330 1955,0 1955,0 1950,0 99,7
ГСМ 110340 244,0 244,0 209,0 85,7
прочие предметы снабжения 110350 490,0 490,0 480,0 98,0
транспортные услуги 110500 35,0 35,0 26,0 74,3
оплата услуг связи 110600 60,0 60,0 51,4 85,7
коммунальные услуги 110700 1319,1 1319,1 1193,0 90,4
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 503,9 503,9 447,0 88,7
оплата текущего ремонта оборудования 111020 138,9 138,9 100,0 72,0
оплата текущего ремонта зданий 111030 103,0 103,0 94,0 91,3
прочие текущие расходы 111040 262,0 262,0 253,0 96,6
трансферты населению 440 02 130300 82,0 82,0 69,0 84,1
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 440 02 130330 82,0 82,0 69,0 84,1
капитальные расходы 200000 138,0 138,0 138,0 100,0
приобретение оборудования 440 01 240120 138,0 138,0 138,0 100,0
Комплексный центр социальной помощи лицам без определенного места жительства 18 01 440 323 02 000000 3964,0 3964,0 3821,6 96,4
текущие расходы 100000 3964,0 3964,0 3821,6 96,4
оплата труда 110100 2161,0 2161,0 2157,0 99,8
средства местного бюджета 440 01 110100 2161,0 2161,0 2157,0 99,8
средства областного бюджета 440 02 110100 0,0 0,0 0,0 0,0
начисления на оплату труда 110200 799,0 799,0 742,0 92,9
средства местного бюджета 440 01 110200 762,0 762,0 742,0 97,4
средства областного бюджета 440 02 110200 37,0 37,0 0,0 0,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 250,0 250,0 248,0 99,2
медикаменты 110310 10,0 10,0 9,0 90,0
мягкий инвентарь 110320 0,0 0,0 0,0 0,0
продукты питания 110330 151,0 151,0 150,0 99,3
ГСМ 110340 29,0 29,0 29,0 100,0
прочие предметы снабжения 110350 60,0 60,0 60,0 100,0
командировки и служебные разъезды 110400 12,0 12,0 0,0 0,0
транспортные услуги 110500 14,0 14,0 11,0 78,6
оплата услуг связи 110600 20,0 20,0 18,0 90,0
коммунальные услуги 110700 543,0 543,0 482,9 88,9
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 165,0 165,0 162,7 98,6
оплата текущего ремонта оборудования 111020 4,0 4,0 4,0 100,0
оплата текущего ремонта зданий 111030 60,0 60,0 59,9 99,8
прочие текущие расходы 111040 101,0 101,0 98,8 97,8
капитальные расходы 200000 0,0 0,0 0,0 0,0
приобретение оборудования 240120 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальные центры социального обслуживания 18 01 440 323 03 000000 13498,0 13498,0 13428,7 99,5
текущие расходы 100000 13132,3 13132,3 13063,1 99,5
оплата труда 110100 9079,0 9079,0 9055,6 99,7
средства местного бюджета 440 01 110100 8412,0 8412,0 8412,0 100,0
средства областного бюджета 440 02 110100 667,0 667,0 643,6 96,5
начисления на оплату труда 110200 3178,0 3178,0 3168,7 99,7
средства местного бюджета 440 01 110200 3012,0 3012,0 3010,0 99,9
средства областного бюджета 440 02 110200 166,0 166,0 158,7 95,6
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 287,4 287,4 287,4 100,0
мягкий инвентарь 110320 1,2 1,2 1,2 100,0
ГСМ 110340 102,6 102,6 102,6 100,0
прочие предметы снабжения 110350 183,6 183,6 183,6 100,0
транспортные услуги 110500 46,3 46,3 45,3 97,8
оплата услуг связи 110600 164,0 164,0 164,0 100,0
коммунальные услуги 110700 238,7 238,7 204,0 85,5
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 111000 138,9 138,9 138,1 99,4
оплата текущего ремонта оборудования 111020 9,7 9,7 9,0 92,8
оплата текущего ремонта зданий 111030 36,0 36,0 36,0 100,0
прочие текущие расходы 111040 93,2 93,2 93,1 99,9
капитальные расходы 200000 365,7 365,7 365,6 100,0
приобретение оборудования 240120 365,7 365,7 365,6 100,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 000 000 000000 38600,8 38600,8 38234,0 99,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 18 06 350 290 000000 29310,3 29310,3 29310,3 100,0
Расходы на предоставление льгот по ФЗ "О статусе военнослужащих", "О милиции", "О федеральных органах налоговой полиции", Таможенному кодексу 18 06 515 397 000000 7,5 7,5 7,5 100,0
ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 18 06 489 334 000000 1339,0 1339,0 1339,0 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 515 397 000000 7944,0 7944,0 7577,2 95,4
Социальная поддержка населения 397 20 130300 6476,0 6476,0 6110,4 94,4
льготное обслуживание пенсионеров в общих отделениях муниципальных бань 397 23 130330 1558,0 1558,0 1458,3 93,6
Городской Совет ветеранов 397 30 111000 568,0 568,0 568,0 100,0
Городской Совет ветеранов 111040 568,0 568,0 568,0 100,0
Целевая программа "Старшее поколение" 18 06 515 397 80 111000 500,0 500,0 498,8 99,8
установка телефонов 111040 100,0 100,0 98,8 98,8
материальная помощь 111040 400,0 400,0 400,0 100,0
Целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2003-2005 гг." 18 06 515 397 60 111000 400,0 400,0 400,0 100,0
15 Департамент жилищнокоммунального хозяйства 755767,9 755767,9 746083,3 98,7
- Управление 01 06 000 000 000000 13159,0 13159,0 13145,0 99,9
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 12338,0 12338,0 12324,0 99,9
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 649,0 649,0 635,5 97,9
- Промышленность, энергетика, строительство 07 00 000 000 000000 143,0 143,0 73,0 51,0
субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями 07 01 293 441 130140 143,0 143,0 73,0 51,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 424,4 424,4 407,8 96,1
- Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 000000 725482,3 725482,3 715898,0 98,7
в т.ч. убытки от содержания жилищного фонда 12 01 310 01 290 01 130130 15337 15337 15337,0 100,0
капитальный ремонт жилищного фонда 12 01 310 01 397 00 240310 45985 45985 42433,6 92,3
в т.ч. капитальный ремонт жилищного фонда после пожара 12 01 310 01 397 00 240310 4000 4000 4000,0 100,0
расходы по предоставлению населению субсидий на оплату жилищнокоммунальных услуг 12 01 352 00 356 130110 110530 93530 90509,0 96,8
в т.ч. дотация из областного бюджета 12 01 352 02 356 130110 23160 23160 20754,0 89,6
возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот за оказанные: 12 00 000 000 000000 12691,5 12691,5 11447,0 90,2
жилищные услуги 12 01 310 01 290 02 130130 2030 2030 1879,0 92,6
коммунальные услуги 12 02 311 01 000 130130 10661,5 10661,5 9568,0 89,7
прочий капитальный ремонт (капитальный ремонт арендованных основных средств) 12 02 311 01 397 00 240350 1292,5 1292,5 1276,4 98,8
капитальный ремонт объектов жилищнокоммунального хозяйства, включая ремонт и инвентаризацию бесхозяйных объектов жилищнокоммунального хозяйства и объектов жилищнокоммунального хозяйства, принятых от предприятийбанкротов 12 00 000 000 000000 17585 17585 16725,7 95,1
в т.ч. капитальный ремонт жилищного фонда 12 01 310 01 397 00 240310 3545 3545 3544,6 100,0
капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства 12 02 311 01 397 70 240350 10040 10040 9181,1 91,4
прочие расходы 12 03 312 00 444 00 130140 4000 4000 4000,0 100,0
дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищнокоммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления 12 00 000 000 000000 50540,6 50540,6 50540,6 100,0
в т.ч. капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства 12 01 310 03 397 240310 2702 2702 2702,0 100,0
убытки от содержания объектов коммунального хозяйства 12 02 311 03 000 000000 28765,8 28765,8 28765,8 100,0
из них: теплоснабжение 12 02 311 03 440 01 130140 15256 15256 15256,0 100,0
водоснабжение 12 02 311 03 442 01 130140 13509,8 13509,8 13509,8 100,0
капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства 12 02 311 03 397 00 240350 19072,8 19072,8 19072,8 100,0
возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по теплоснабжению 12 02 311 01 440 01 130110 201809 218809 217990,1 99,6
возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по теплоснабжению 12 02 311 02 440 00 130110 311 311 311,0 100,0
возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по водоснабжению, канализации и очистке сточных вод 12 02 311 01 442 01 130110 91825 91825 91825,0 100,0
убытки бань 12 03 312 00 444 01 130130 4725 4725 4715,0 99,8
капитальный ремонт бань 12 03 312 00 397 09 240350 262 262 209,3 79,9
прочий капитальный ремонт объектов жилищнокоммунального хозяйства (подготовка к зиме) 12 03 312 00 397 10 240350 3494 3494 3494,0 100,0
Целевая программа "Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры г. Томска на 2004-2005 гг." 12 03 312 00 444 02 240350 162094,7 162094,7 162084,5 100,0
Целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов муниципального жилого фонда г. Томска на 2003-2006 гг." 12 03 312 00 444 02 130140 7000 7000 6999,8 100,0
ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" 18 06 489 345 000000 4329,8 4329,8 4329,8 100,0
ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 18 06 489 345 000000 11039,7 11039,7 11039,7 100,0
Расходы на предоставление льгот по ФЗ "О статусе военнослужащих", "О милиции", "О федеральных органах налоговой полиции", Таможенному кодексу 18 06 515 397 000000 1189,7 1189,7 1190,0 100,0
16 УМП "Центр муниципального заказа" 267513,5 277363,5 276851,9 99,8
за счет средств местного бюджета 00 00 000 000 000000 73110,5 73110,5 72819,1 99,6
капитальный ремонт 00 00 000 000 240330 71574,5 71574,5 71284,8 99,6
текущий ремонт 00 00 000 000 111030 36,0 36,0 34,4 95,6
Целевая программа "Старшее поколение" (приобретение и установка электрических плит ветеранам ВОВ) 00 00 000 000 111000 1500,0 1500,0 1499,9 100,0
- Образование всего 14 00 000 000 000000 57798,9 57798,9 57597,3 99,7
капитальный ремонт 14 00 000 000 240330 57763,9 57763,9 57563,6 99,7
текущий ремонт 14 00 000 000 111030 35,0 35,0 33,7 96,3
Учреждения департамента образования 14 00 400 01 000 000000 8207,2 8207,2 8201,1 99,9
общеобразовательные школы 14 02 400 01 260 01 240330 416,3 416,3 416,3 100,0
школыинтернаты 14 02 400 01 263 240330 2005,2 2005,2 2005,1 100,0
летние оздоровительные лагеря 14 07 400 01 319 240330 5785,7 5785,7 5779,7 99,9
Управление образования Кировского и Советского округов 14 00 000 000 000000 10657,7 10657,7 10645,2 99,9
капитальный ремонт 14 00 000 000 240330 10630,7 10630,7 10618,4 99,9
текущий ремонт 14 00 000 000 111030 27,0 27,0 26,8 99,3
детские дошкольные учреждения 14 01 400 01 259 01 000000 3193,7 3193,7 3192,3 100,0
капитальный ремонт 14 01 400 01 259 01 240330 3187,7 3187,7 3186,3 100,0
текущий ремонт 14 01 400 01 259 01 111030 6,0 6,0 6,0 100,0
общеобразовательные школы 14 02 400 01 260 01 000000 7455,4 7455,4 7444,5 99,9
капитальный ремонт 14 02 400 01 260 01 240330 7434,9 7434,9 7424,0 99,9
текущий ремонт 14 02 400 01 260 01 111030 20,5 20,5 20,5 100,0
учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 01 264 01 000000 0,5 0,5 0,3 60,0
текущий ремонт 14 02 400 01 264 01 111030 0,5 0,5 0,3 60,0
специальные школы 14 02 400 01 261 240330 8,1 8,1 8,1 100,0
Управление образования Ленинского и Октябрьского округов 14 00 000 000 000000 36476,4 36476,4 36412,6 99,8
капитальный ремонт 14 00 000 000 240330 36470,4 36470,4 36407,1 99,8
текущий ремонт 14 00 000 000 111030 6,0 6,0 5,5 91,7
детские дошкольные учреждения 14 01 400 01 259 01 000000 8899,5 8899,7 8875,4 99,7
капитальный ремонт 14 01 400 01 259 01 240330 8897,7 8897,9 8873,7 99,7
текущий ремонт 14 01 400 01 259 01 111030 1,8 1,8 1,7 94,4
общеобразовательные школы 14 02 400 01 260 01 000000 26435,5 26435,3 26401,2 99,9
капитальный ремонт 14 02 400 01 260 01 240330 26432,5 26432,3 26398,6 99,9
текущий ремонт 14 02 400 01 260 01 111030 3,0 3,0 2,6 86,7
учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 01 264 01 000000 1066,9 1066,9 1061,5 99,5
капитальный ремонт 14 02 400 01 264 01 240330 1065,7 1065,7 1060,3 99,5
текущий ремонт 14 02 400 01 264 01 111030 1,2 1,2 1,2 100,0
прочие учреждения 14 07 400 01 272 240330 74,5 74,5 74,5 100,0
Учреждения управления культуры 14 02 400 01 264 01 000000 398,4 398,4 397,8 99,8
капитальный ремонт 14 02 400 01 264 01 240330 396,4 396,4 396,4 100,0
текущий ремонт 14 02 400 01 264 01 111030 2,0 2,0 1,4 70,0
Учреждения департамента по делам МСиТ 14 02 400 01 264 01 000000 2059,2 2059,2 1940,6 94,2
капитальный ремонт 14 02 400 01 264 01 240330 2059,2 2059,2 1940,6 94,2
- Культура 15 01 410 01 000 000000 460,6 460,6 460,6 100,0
библиотеки 15 01 410 01 284 01 240330 460,6 460,6 460,6 100,0
- Здравоохранение 17 01 430 01 000 000000 13151,0 13151,0 13062,4 99,3
капитальный ремонт 17 01 430 01 000 240330 13150,0 13150,0 13061,7 99,3
текущий ремонт 17 01 430 01 000 111030 1,0 1,0 0,7 70,0
родильные дома 17 01 430 01 295 240330 5350,0 5350,0 5344,5 99,9
больницы 17 01 430 01 300 240330 7150,0 7150,0 7113,5 99,5
поликлиники 17 01 430 01 301 240330 650,0 650,0 603,7 92,9
станция скорой медицинской помощи 17 01 430 01 305 000000 1,0 1,0 0,7 70,0
текущий ремонт 17 01 430 01 305 111030 1,0 1,0 0,7 70,0
- Социальная политика 18 00 000 000 000000 1700,0 1700,0 1698,8 99,9
МУ "Комплексный центр социальной помощи лицам без определенного места жительства" 18 01 440 01 323 02 240330 200,0 200,0 198,9 99,5
Целевая программа "Старшее поколение" (приобретение и установка электрических плит ветеранам ВОВ) 18 06 515 397 80 111000 1500,0 1500,0 1499,9 100,0
за счет субвенции областного бюджета 00 00 000 000 000000 194403,0 204253,0 204032,8 99,9
капитальный ремонт 00 00 000 000 000000 194403,0 204253,0 204032,8 99,9
- Образование всего 14 00 000 000 000000 118100,2 127950,2 127783,3 99,9
Учреждения департамента образования 14 02 400 000 000000 43338,1 46338,1 46337,5 100,0
общеобразовательные школы 14 02 400 02 260 01 240330 708,8 708,8 708,6 100,0
школыинтернаты 14 02 400 02 263 240330 42629,3 45629,3 45628,9 100,0
Управление образования Кировского и Советского округов 14 00 000 000 000000 39284,0 39284,0 39255,2 99,9
детские дошкольные учреждения 14 01 400 02 259 01 240330 5273,5 5273,5 5253,3 99,6
общеобразовательные школы 14 02 400 02 260 01 240330 34010,5 34010,5 34001,9 100,0
Управление образования Ленинского и Октябрьского округов 14 00 000 000 000000 31539,3 38389,3 38265,1 99,7
детские дошкольные учреждения 14 01 400 02 259 01 240330 11989,5 13639,5 13577,3 99,5
общеобразовательные школы 14 02 400 02 260 01 240330 17374,6 22574,6 22512,7 99,7
учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 02 264 01 240330 2027,5 2027,5 2027,4 100,0
прочие учреждения 14 07 400 02 272 240330 147,7 147,7 147,7 100,0
Учреждения управления культуры 14 02 400 02 264 01 240330 599,2 599,2 594,8 99,3
Учреждения департамента по делам МСиТ 14 02 400 02 264 01 240330 3339,6 3339,6 3330,7 99,7
- Культура 15 01 410 02 000 000000 1175,8 1175,8 1175,7 100,0
клубы, дома культуры 15 01 410 02 280 240330 987,8 987,8 987,7 100,0
библиотеки 15 01 410 02 284 01 240330 188,0 188,0 188,0 100,0
- Здравоохранение 17 01 430 02 000 000000 73703,4 73703,4 73654,7 99,9
родильные дома 17 01 430 02 295 240330 10044,7 10044,7 10030,1 99,9
родильные дома 17 01 430 04 295 240330 3000,0 3000,0 3000,0 100,0
больницы 17 01 430 02 300 240330 27211,9 27211,9 27180,9 99,9
больницы 17 01 430 04 300 240330 28000,0 28000,0 28000,0 100,0
поликлиники 17 01 430 02 301 01 240330 5073,1 5073,1 5070,8 100,0
поликлиники 17 01 430 02 301 02 240330 0,8 0,8 0,0
станция скорой медицинской помощи 17 01 430 02 305 240330 372,9 372,9 372,9 100,0
- Социальная политика 18 00 440 02 000 000000 1423,6 1423,6 1419,1 99,7
комплексный центр социального обслуживания населения 18 01 440 02 318 240330 49,5 49,5 49,5 100,0
приюты 18 01 440 02 323 01 240330 503,3 503,3 500,8 99,5
МУ "Комплексный центр социальной помощи лицам без определенного места жительства" 18 01 440 02 323 02 240330 623,5 623,5 621,5 99,7
территориальные центры социального обслуживания населения 18 01 440 02 323 03 240330 247,3 247,3 247,3 100,0
17 Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта 358876,6 430177,6 430157,4 100,0
- Управление 01 06 000 000 000000 12964,0 12964,0 12945,0 99,9
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 12686,0 12686,0 12667,0 99,9
- Капитальные вложения 07 07 000 000 000000 71500,0 71500,0 71500,0 100,0
за счет субвенции областного бюджета 07 07 000 000 000000 5500,0 5500,0 5500,0 100,0
коммунальное хозяйство 313 02 198 240230 5500,0 5500,0 5500,0 100,0
за счет субвенции областного бюджета на 400-летие г. Томска 07 07 000 000 000000 66000,0 66000,0 66000,0 100,0
коммунальное хозяйство 313 03 198 240230 66000,0 66000,0 66000,0 100,0
- Транспорт 10 00 000 000 130100 36023,0 36023,0 36022,0 100,0
автомобильный транспорт 10 01 372 290 130140 7733,0 7733,0 7733,0 100,0
прочие виды транспорта 10 05 380 290 130140 28290,0 28290,0 28289,0 100,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 361,4 361,4 361,4 100,0
- Коммунальное хозяйство 12 02 550 00 000 000000 229460,4 300761,4 300761,4 100,0
за счет средств местного бюджета 12 02 550 01 000 000000 118009,0 118009,0 118009,0 100,0
в т.ч. текущее содержание 12 02 550 01 000 130110 109961,0 109961,0 109961,0 100,0
из них: ямочный ремонт 12 02 550 01 493 01 130110 9770,0 9770,0 9770,0 100,0
саночистка 12 02 550 01 496 130110 35621,0 35621,0 35621,0 100,0
спецобслуживание 12 02 550 01 495 130110 2350,0 2350,0 2350,0 100,0
мостовое хозяйство 12 02 550 01 493 03 130110 11280,0 11280,0 11280,0 100,0
озеленение 12 02 550 01 494 130110 21640,0 21640,0 21640,0 100,0
освещение 12 02 550 01 492 130110 27300,0 27300,0 27300,0 100,0
прочие расходы 12 02 550 01 397 130110 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
капитальный ремонт 12 02 550 01 000 240350 8048,0 8048,0 8048,0 100,0
из них: дорожномостовое хозяйство 12 02 550 01 493 02 240350 6171,6 6171,6 6171,6 100,0
освещение 12 02 550 01 492 240350 947,1 947,1 947,1 100,0
озеленение 12 02 550 01 494 240350 849,6 849,6 849,6 100,0
проектные работы 12 02 550 01 397 240350 79,7 79,7 79,7 100,0
за счет субвенции областного бюджета 12 02 550 02 000 000000 13700,0 85001,0 85001,0 100,0
в т.ч. текущее содержание 12 02 550 02 000 130110 13700,0 55859,0 55859,0 100,0
из них: освещение 12 02 550 02 492 130110 5435,4 8235,4 8235,4 100,0
ямочный ремонт 12 02 550 02 493 01 130110 0,0 1958,0 1958,0 100,0
мостовое обслуживание 12 02 550 02 493 03 130110 0,0 7763,0 7763,0 100,0
озеленение 12 02 550 02 494 130110 6000,0 21841,0 21841,0 100,0
саночистка 12 02 550 02 496 130110 2264,6 16061,6 16061,6 100,0
капитальный ремонт 12 02 550 02 000 240350 0,0 21142,0 21142,0 100,0
из них: проектные работы 12 02 550 02 397 240350 0,0 900,0 900,0 100,0
освещение 12 02 550 02 492 240350 0,0 1540,0 1540,0 100,0
дорожномостовое хозяйство 12 02 550 02 493 02 240350 0,0 18160,0 18160,0 100,0
озеленение 12 02 550 02 494 240350 0,0 542,0 542,0 100,0
приобретение оборудования 12 02 550 02 493 240110 0,0 8000,0 8000,0 100,0
за счет субвенции областного бюджета на 400-летие г. Томска 12 02 550 04 000 000000 51900,0 51900,0 51900,0 100,0
в т.ч. капитальный ремонт 12 02 550 04 000 240350 51900,0 51900,0 51900,0 100,0
из них: дорожномостовое хозяйство 12 02 550 04 493 02 240350 46319,0 46319,0 46319,0 100,0
озеленение 12 02 550 04 494 240350 457,0 457,0 457,0 100,0
проектные работы 12 02 550 04 397 240350 5124,0 5124,0 5124,0 100,0
Ремонт проезжей части уличнодорожной сети г. Томска (400летие г. Томска) 12 02 550 01 000 240350 8000,0 8000,0 8000,0 100,0
из них: дорожномостовое хозяйство 12 02 550 01 493 02 240350 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
озеленение 12 02 550 01 494 240350 6000,0 6000,0 6000,0 100,0
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов коммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления 12 02 550 03 000 130110 37851,4 37851,4 37851,4 100,0
в т.ч. текущее содержание 12 02 550 03 000 130110 37851,4 37851,4 37851,4 100,0
из них: саночистка 12 02 550 03 496 130110 22157,4 22157,4 22157,4 100,0
мостовое обслуживание 12 02 550 03 493 03 130110 10680,0 10680,0 10680,0 100,0
озеленение 12 02 550 03 494 130110 4300,0 4300,0 4300,0 100,0
освещение 12 02 550 03 492 130110 714,0 714,0 714,0 100,0
- Социальная политика 18 00 000 000 000000 8564,2 8564,2 8564,0 100,0
ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 18 06 489 333 130330 8564,2 8564,2 8564,0 100,0
- Прочие расходы (расходы на организацию пропуска транспортных средств при временном ограничении движения по уличнодорожной сети г. Томска) 30 04 515 01 397 111000 3,6 3,6 3,6 100,0
18 Департамент недвижимости 136331,5 136331,5 134572,1 98,7
- Управление 01 06 000 000 000000 41138,0 41138,0 40983,0 99,6
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 37098,0 37206,0 37197,0 100,0
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 1566,0 1566,0 1557,0 99,4
- Земельные ресурсы 08 02 344 212 111000 10100,0 10100,0 9194,0 91,0
- Лесные ресурсы 09 02 361 223 000000 287,0 287,0 286,0 99,7
субсидия 130100 32,0 32,0 31,9 99,7
прочие текущие расходы 111040 255,0 255,0 254,6 99,8
- Информатизация 10 07 371 230 130110 470,0 470,0 408,5 86,9
- Содержание и развитие муниципального имущества 30 04 000 397 000000 84336,5 84336,5 83700,6 99,2
за счет средств местного бюджета 30 04 515 01 397 000000 73928,0 73928,0 73292,4 99,1
оплата труда 110100 10821,0 10821,0 10820,1 100,0
начисления на оплату труда 110200 3311,0 3311,0 3310,5 100,0
капитальный ремонт 240330 53930,0 53930,0 53408,2 99,0
за счет средств областного бюджета 30 04 515 02 397 000000 8408,5 8408,5 8408,2 100,0
оплата труда 110100 258,5 258,5 258,5 100,0
капитальный ремонт 240300 8150,0 8150,0 8149,7 100,0
за счет субвенции областного бюджета на 400-летие г. Томска 30 04 515 03 397 240300 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
капитальный ремонт 30 04 515 03 397 240330 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
19 Департамент финансов 33192,0 33192,0 33102,0 99,7
- Управление 01 06 000 000 00000 30136,0 30136,0 30046,0 99,7
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 28190,0 28190,0 28100,0 99,7
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 1540,0 1540,0 1450,0 94,2
- Информатизация 10 07 371 230 130110 3056,0 3056,0 3056,0 100,0
20 Департамент архитектуры и градостроения 11477,6 11477,6 11462,0 99,9
- Управление 01 06 000 000 000000 11301,7 11301,7 11287,0 99,9
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 11140,7 11140,7 11126,0 99,9
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 340,0 340,0 326,0 95,9
- Информатизация 10 07 371 230 130110 175,9 175,9 175,0 99,5
21 Департамент градостроительства и перспективного развития 193551,0 208551,0 206548,3 99,0
- Управление 01 06 000 000 000000 4716,6 4725,5 4724,0 100,0
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 4530,6 4542,5 4542,0 100,0
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 242,0 242,0 242,0 100,0
- Строительство, архитектура 07 07 000 000 000000 188700,0 203691,1 201690,4 99,0
за счет средств местного бюджета 07 07 000 000 000000 52600,0 52591,1 50591,0 96,2
оплата услуг по типовому проектированию 314 01 397 110900 3520,0 3520,0 3520,0 100,0
жилищное строительство 313 01 198 240210 1100,0 1100,0 1100,0 100,0
коммунальное строительство 313 01 198 240230 11280,0 11280,0 9280,0 82,3
образование 313 01 198 240230 10700,0 10700,0 10700,0 100,0
культура и искусство 313 01 198 240230 1000,0 1000,0 1000,0 100,0
здравоохранение 313 01 198 240230 8000,0 8000,0 8000,0 100,0
прочее строительство 313 01 198 240230 13600,0 13591,1 13591,0 100,0
Целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей и специалистов на территории города Томска на 2004-2005 годы" 07 07 633 01 760 270150 3400,0 3400,0 3400,0 100,0
за счет субвенции областного бюджета 07 07 000 000 000000 40000,0 55000,0 55000,0 100,0
оплата услуг по типовому проектированию 314 02 397 110900 1000,0 1000,0 1000,0 100,0
жилищное строительство 313 02 198 240210 11000,0 11000,0 11000,0 100,0
коммунальное строительство 313 02 198 240230 6100,0 16100,0 16100,0 100,0
здравоохранение 313 02 198 240230 9700,0 9700,0 9700,0 100,0
прочее строительство 313 02 198 240230 12200,0 17200,0 17200,0 100,0
за счет субвенции областного бюджета на 400-летие г. Томска 07 07 000 000 000000 96100,0 96100,0 96099,4 100,0
жилищное строительство 313 03 198 240210 86000,0 86000,0 86000,0 100,0
коммунальное строительство 313 03 198 240230 3000,0 3000,0 3000,0 100,0
прочее строительство 313 03 198 240230 7100,0 7100,0 7099,4 100,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 134,4 134,4 133,9 99,6
22 Комитет по охране окружающей среды 1907,0 1907,0 1830,0 96,0
- Охрана окружающей среды 09 03 362 000 000000 1901,0 1901,0 1824,0 95,9
Содержание подведомственных структур 09 03 362 075 000000 1833,0 1833,0 1756,0 95,8
оплата труда с начислениями 09 03 362 075 000000 1552,0 1552,0 1552,0 100,0
в т.ч. средства областного бюджета 09 03 362 075 000000 48,0 48,0 48,0 1824,0
Целевая программа "Природоохранные мероприятия в г. Томске на 2004 год" 09 03 362 407 111040 68,0 68,0 68,0 100,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 6,0 6,0 6,0 100,0
23 Департамент по вопросам местного самоуправления и международной деятельности 20114,1 20114,1 20112,1 100,0
- Управление 01 06 000 000 000000 7201,0 7201,0 7199,0 100,0
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 6792,4 6792,4 6791,0 100,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 26,9 26,9 26,9 100,0
- Развитие рыночной инфраструктуры 11 00 000 000 000000 -75,0 -75,0 -75,0 100,0
Восстановление расходов за счет возврата кредитов, выданных в 2003 г. по р. 11 11 02 515 397 111040 -100,0 -100,0 -100,0 100,0
Прочие расходы по развитию рыночной инфраструктуры 11 02 515 397 111040 25,0 25,0 25,0 100,0
- Средства массовой информации 16 03 424 397 111000 5841,7 5841,7 5841,7 100,0
- Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 00000 000 000000 7119,5 7119,5 7119,5 100,0
за счет средств местного бюджета 30 04 00000 000 000000 6119,5 6119,5 6119,5 100,0
целевые программы 30 04 51501 397 111040 6119,5 6119,5 6119,5 100,0
за счет субвенции областного бюджета 30 04 00000 000 000000 1000,0 1000,0 1000,0 100,0
24 Обслуживание внутреннего долга 19 01 462 331 120000 71281,0 71281,0 68427,0 96,0
25 Райвоенкомат Кировского района 30 04 51501 381 130140 442,0 442,0 442,0 100,0
26 Райвоенкомат Ленинского района 30 04 51501 381 130140 5470,8 5470,8 5470,8 100,0
за счет средств местного бюджета 30 04 51501 381 130140 856,8 856,8 856,8 100,0
за счет средств областного бюджета 30 04 51502 381 130140 4614,0 4614,0 4614,0 100,0
27 Райвоенкомат Октябрьского района 30 04 51501 381 130140 631,0 631,0 631,0 100,0
28 Райвоенкомат Советского района 30 04 51501 381 130140 667,0 667,0 667,0 100,0
за счет средств местного бюджета 30 04 51501 381 130140 631,0 631,0 631,0 100,0
за счет средств областного бюджета 30 04 51502 381 130140 36,0 36,0 36,0 100,0
29 Управление по делам ГО и ЧС 4648,0 4648,0 4440,0 95,5
- Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 13 02 601 075 000000 4642,0 4642,0 4434,0 95,5
оплата труда 110100 2434,0 2434,0 2434,0 100,0
средства местного бюджета 110100 2323,0 2323,0 2323,0 100,0
средства областного бюджета 110100 111,0 111,0 111,0 100,0
начисление на заработную плату 110200 841,0 841,0 841,0 100,0
средства местного бюджета 110200 786,0 786,0 786,0 100,0
средства областного бюджета 110200 55,0 55,0 55,0 100,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 6,0 6,0 6,0 100,0
30 Субвенция контролирующим организациям 30 04 515 397 130150 6913,0 6913,0 6834,8 98,9
31 Фонд непредвиденных расходов 30 01 510 435 000000 26413,0 26413,0 22685,9 85,9
в т.ч. ФНР объединенной администрации Кировского и Советского округов 30 01 510 435 02 000000 700,0 700,0 610,0 87,1
ФНР объединенной администрации Ленинского и Октябрьского округов 30 01 510 435 03 000000 700,0 700,0 699,0 99,9
32 Фонд чрезвычайных ситуаций 30 01 510 435 000000 13486,0 13486,0 10323,7 76,6
33 Бюджетные кредиты 30 03 514 357 380000 -957,3 -957,3 -959,0 100,2
34 Томская городская муниципальная избирательная комиссия 30 02 511 394 111040 6196,7 6196,7 6156,7 99,4
- Содержание избирательной комиссии 30 02 00000 000 000000 1739,0 1739,0 1699,0 97,7
средства местного бюджета 1662,0 1662,0 1647,0 99,1
средства областного бюджета 77,0 77,0 52,0 67,5
- Выборы в органы местного самоуправления 30 02 51100 394 111040 4457,7 4457,7 4457,7 100,0
Всего расходов 3965579,7 4064130,7 4017391,6 98,8

Председатель
Томской городской Думы
Н.А.НИКОЛАЙЧУК
Мэр города Томска
А.С.МАКАРОВ
Архив документов Томской области (c) 2024