Приложение к Постановлению от 13.11.2012 г № 293 План

Среднесрочный финансовый план томского района на 2013 — 2015 годы /тыс. руб./


Показатели Прогноз на 2013 год Плановый период
Прогноз на 2014 год Прогноз на 2015 год
1 2 3 4
1. Доходы - всего 1158483,0 1205796,9 1200169,6
в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые доходы 294758,1 325516,9 331343,0
Налоговые и неналоговые доходы без учета дополнительного норматива отчислений от НДФЛ 160732,0 168900,0 177207,0
1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 863724,9 880280,0 868826,6
2. Расходы - всего 1158483,0 1205796,9 1200169,6
в том числе:
2.1. Межбюджетные трансферты 67478,1 75777,0 79222,4
2.2. Обслуживание муниципального долга 800,0 800,0 800,0
3. Профицит (+), дефицит (-) 0 0 0
4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо 0 0 0
5. Верхний предел муниципального долга Томского района по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 0 0 0
в том числе:
5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям 0 0 0
6. Доходы консолидированного бюджета района 1285123,0 1341211,4 1342210,5
в том числе:
6.1. Налоговые и неналоговые доходы 423747,5 460931,4 473383,9
Налоговые и неналоговые доходы без учета дополнительного норматива отчислений от НДФЛ 289721,4 304314,5 319247,9
6.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 861375,5 880280,0 868826,6
7. Расходы консолидированного бюджета района 1285123,0 1341211,4 1342210,5
8. Профицит (+), дефицит (-) 0 0 0

тыс. руб.
Наименование КВСР КФСР ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год
ВСЕГО 1158483,0 1205796,9 1200169,6
Дума Томского района 901 4782,0 4858,0 4959,0
Общегосударственные вопросы 901 0100 4782,0 4858,0 4959,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103 3653,0 3704,0 3781,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0103 0020000 3653,0 3704,0 3781,0
Центральный аппарат 901 0103 0020400 1753,0 1804,0 1881,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0103 0020400 121 1292,0 1320,0 1373,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 901 0103 0020400 242 300,0 315,0 331,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0103 0020400 244 161,0 169,0 177,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 0103 0021200 1900,0 1900,0 1900,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0103 0021200 122 1900,0 1900,0 1900,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 901 0106 1129,0 1154,0 1178,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 1129,0 1154,0 1178,0
Центральный аппарат 901 0106 0020400 1129,0 1154,0 1178,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020400 121 1039,0 1060,0 1081,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 901 0106 0020400 242 60,0 63,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020400 244 30,0 31,0 32,0
Администрация Томского района 902 212298,5 226194,5 226107,4
Общегосударственные вопросы 902 0100 65295,5 68233,7 68874,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 0102 1551,0 1582,0 1614,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0102 0020000 1551,0 1582,0 1614,0
Глава муниципального образования 902 0102 0020300 1551,0 1582,0 1614,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0102 0020300 121 1551,0 1582,0 1614,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 62641,5 65504,7 66110,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 55419,4 57986,8 58592,8
Центральный аппарат 902 0104 0020400 55039,0 57591,0 58197,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020400 121 40006,0 40806,0 41622,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020400 122 5,0 6,0 7,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 902 0104 0020400 242 4559,0 4787,0 5026,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020400 244 10269,0 11782,0 11322,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 902 0104 0020400 852 200,0 210,0 220,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 0020401 8,4 8,8 8,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020401 121 7,6 8,0 8,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020401 244 0,8 0,8 0,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 902 0104 0020402 372,0 387,0 387,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020402 121 338,0 352,0 352,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 10,0 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020402 244 24,0 25,0 25,0
Ведомственные целевые программы 902 0104 6220000 7222,1 7517,9 7517,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 6224700 400,0 417,0 417,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 6224743 400,0 417,0 417,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224743 121 354,0 370,0 370,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224743 244 46,0 47,0 47,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 831,0 865,0 865,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 6225240 831,0 865,0 865,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6225240 121 755,0 789,0 789,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 26,0 26,0 26,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6225240 244 50,0 50,0 50,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 902 0104 6225300 5991,1 6235,9 6235,9
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 902 0104 6225315 5961,2 6206,0 6206,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6225315 121 5061,0 5291,0 5291,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 6225315 242 160,0 165,0 165,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6225315 244 740,2 750,0 750,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 902 0104 6225343 29,9 29,9 29,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6225343 121 27,0 27,0 27,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6225343 244 2,9 2,9 2,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0113 0020000 1103,0 1147,0 1150,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 0113 0029900 1103,0 1147,0 1150,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0113 0029900 121 1103,0 1147,0 1150,0
Национальная экономика 902 0400 37231,6 40864,0 39764,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 35331,6 38364,0 37864,0
Долгосрочные целевые программы 902 0405 5220000 34331,6 36864,0 36864,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы" 902 0405 5222100 34331,6 36864,0 36864,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части затрат по внесению органических удобрений) 902 0405 5222104 590,0 2931,1 2931,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222104 810 590,0 2931,1 2931,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части затрат по производству и реализации молока и молочной продукции) 902 0405 5222113 25053,2 25053,2 25053,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222113 810 25053,2 25053,2 25053,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 2013 годах на срок до 8 лет) 902 0405 5222120 490,1 490,1 490,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222120 810 490,1 490,1 490,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по искусственному осеменению коров) 902 0405 5222121 88,0 96,3 96,3
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222121 810 88,0 96,3 96,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования) 902 0405 5222122 3660,3 3660,3 3660,3
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222122 810 3660,3 3660,3 3660,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 902 0405 5222136 4450,0 4633,0 4633,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0405 5222136 121 3618,5 3796,5 3796,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222136 122 1,5 1,5 1,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 902 0405 5222136 242 68,0 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 5222136 244 757,0 760,0 760,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 902 0405 5222136 852 5,0 5,0 5,0
Целевые программы муниципальных образований 902 0405 7950000 1000,0 1500,0 1000,0
Долгосрочная целевая программа Томского района "Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе в 2011 - 2015 годы" 902 0405 7950100 1000,0 1500,0 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950100 810 1000,0 1500,0 1000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 1900,0 2500,0 1900,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 902 0412 3380000 1400,0 2000,0 1400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 902 0412 3380000 244 1400,0 2000,0 1400,0
Целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 500,0 500,0 500,0
ДЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2011 - 2014 годы" 902 0412 7950300 500,0 500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0412 7950300 244 500,0 500,0 500,0
Образование 902 0700 17770,0 18447,0 19151,0
Общее образование 902 0702 17770,0 18447,0 19151,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 16925,0 17602,0 18306,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0702 4239900 16925,0 17602,0 18306,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239900 611 16925,0 17602 18306
Ведомственные целевые программы 902 0702 6220000 845,0 845,0 845,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 902 0702 6223900 845,0 845,0 845,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 902 0702 6223957 845,0 845,0 845,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0702 6223957 612 845,0 845,0 845,0
Культура и кинематография 902 0800 5247,8 5496,1 5413,0
Культура 902 0801 5247,8 5496,1 5413,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 902 0801 4400000 142,1 142,1 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 902 0801 4400200 142,1 142,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0801 4400200 612 142,1 142,1 0
Библиотеки 902 0801 4420000 3781,0 3932,0 4090,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4429900 611 3781,0 3932 4090
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 902 0801 4500000 1285,0 1400,0 1300,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 902 0801 4508500 1285,0 1400,0 1300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0801 4508500 244 1285,0 1400,0 1300,0
Ведомственные целевые программы 902 0801 6220000 39,7 22,0 23,0
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 902 0801 6223500 39,7 22,0 23,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 6223541 21,0 22,0 23,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0801 6223541 612 21,0 22,0 23,0
Приобретение тифлофлешплееров и литературы в формате "говорящей книги" 902 0801 6553542 18,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0801 6553542 612 18,7 0,0 0,0
Здравоохранение 902 0900 40992,2 41729,1 42458,3
Стационарная медицинская помощь 902 0901 31404,8 31969,4 32528,0
Ведомственные целевые программы 902 0901 6220000 31404,8 31969,4 32528,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0901 6222300 31404,8 31969,4 32528,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторнополиклинических, стационарнополиклинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарноавиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области 902 0901 6222341 31404,8 31969,4 32528,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0901 6222341 611 27156,0 27644,2 28127,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0901 6222341 612 4248,8 4325,2 4400,7
Амбулаторная помощь 902 0902 9587,4 9759,7 9930,3
Ведомственные целевые программы 902 0902 6220000 9587,4 9759,7 9930,3
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0902 6222300 9587,4 9759,7 9930,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторнополиклинических, стационарнополиклинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарноавиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области 902 0902 6222341 9587,4 9759,7 9930,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0902 6222341 611 9246,0 9412,2 9576,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 6222341 612 341,4 347,5 353,6
Социальная политика 902 1000 43501,4 49064,6 48001,4
Социальное обеспечение населения 902 1003 7000,0 10000,0 7000,0
Целевые программы муниципальных образований 902 1003 7950000 7000,0 10000,0 7000,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томского района на 2013 - 2014 годы" 902 1003 7950200 7000,0 10000,0 7000,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950200 322 7000,0 10000,0 7000,0
Охрана семьи и детства 902 1004 36271,4 38764,6 40751,4
Ведомственные целевые программы 902 1004 6220000 36271,4 38764,6 40751,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 902 1004 6225300 36271,4 38764,6 40751,4
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях 902 1004 6225344 13640,0 13552,0 14634,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 902 1004 6225344 314 13325,0 13237,0 14299,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 902 1004 6225344 323 315,0 315,0 335,0
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям 902 1004 6225345 22631,4 25212,6 26117,4
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 902 1004 6225345 314 22631,4 25212,6 26117,4
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 230,0 300,0 250,0
Целевые программы муниципальных образований 902 1006 7950000 230,0 300,0 250,0
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение Томского района на 2011 - 2013 годы" 902 1006 7950500 230,0 300,0 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1006 7950500 244 230,0 300,0 250,0
Физическая культура и спорт 902 1100 2260,0 2360,0 2445,0
Массовый спорт 902 1102 2260,0 2360,0 2445,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 902 1102 5120000 2260,0 2360,0 2445,0
Субсидии муниципальным автономным учреждениям 902 1102 5121500 920,0 960,0 995,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 1102 5121500 621 920,0 960,0 995,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 902 1102 5129700 1340,0 1400,0 1450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1102 5129700 244 1340,0 1400,0 1450,0
Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района 903 57625,4 84453,1 70332,7
Национальная экономика 903 0400 23301,0 49467,0 49467,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 23301,0 49467,0 49467,0
Дорожное хозяйство 903 0409 3150000 23301,0 49467,0 49467,0
Поддержка дорожного хозяйства 903 0409 3150200 23301,0 49467,0 49467,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 903 0409 3150212 20971,0 44565,0 44565,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0409 3150212 244 20971,0 44565 44565
Софинансирование местного бюджета по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 903 0409 3150230 2330,0 4902,0 4902,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0409 3150230 244 2330,0 4902,0 4902,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 0500 34324,4 34986,1 20865,7
Жилищное хозяйство 903 0501 2195,7 2195,7 2195,7
Поддержка жилищного хозяйства 903 0501 3900000 2195,7 2195,7 2195,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 903 0501 3900200 2132,7 2132,7 2132,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств субсидии областного бюджета 903 0501 3900201 1462,7 1462,7 1462,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 903 0501 3900201 810 1462,7 1462,7 1462,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета 903 0501 3900202 670,0 670,0 670,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 903 0501 3900202 810 670,0 670,0 670,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 3900300 63,0 63,0 63,0
Создание условий для управления многоквартирными домами 903 0501 3900301 63,0 63,0 63,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0501 3900301 244 63,0 63,0 63,0
Коммунальное хозяйство 903 0502 22246,7 22517,4 8000,0
Поддержка коммунального хозяйства 903 0502 3910000 7000,0 10000,0 6000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 3910500 7000,0 10000,0 6000,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства 903 0502 3910502 6000,0 10000,0 6000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0502 3910502 244 6000,0 10000,0 6000,0
Разработка проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения 903 0502 3910507 1000,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0502 3910507 244 1000,0 0,0 0,0
Долгосрочные целевые программы 903 0502 5220000 13246,7 8517,4 0,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года" 903 0502 5220300 13246,7 8517,4 0,0
Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Радужный" в п. Зональная Станция Томского района Томской области 903 0502 5220306 4734,3 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 903 0502 5220306 411 4734,3 0,0 0,0
Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области 903 0502 5220312 8512,4 8517,4 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 903 0502 5220312 411 8512,4 8517,4 0,0
Целевые программы муниципальных образований 903 0502 7950000 2000,0 4000,0 2000,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2013 - 2014 годы" 903 0502 7950400 2000,0 4000,0 2000,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 903 0502 7950400 411 2000,0 4000,0 2000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 9882,0 10273,0 10670,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0505 0020000 9882,0 10273,0 10670,0
Центральный аппарат 903 0505 0020400 9882,0 10273,0 10670,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0505 0020400 121 8422,0 8759,0 9109,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 903 0505 0020400 242 305,0 317,0 320,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0505 0020400 244 1055,0 1097,0 1141,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 903 0505 0020400 852 100,0 100,0 100,0
Управление образования Администрации Томского района 904 710722,6 729535,2 736532,1
Образование 904 0700 708949,3 727761,9 734758,8
Дошкольное образование 904 0701 133683,2 146128,0 147885,0
Детские дошкольные учреждения 904 0701 4200000 130648,2 143091,0 144847,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0701 4209900 130648,2 143091,0 144847,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 904 0701 4209900 611 97949,4 107744,0 109300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0701 4209900 612 11870,0 13057,0 13292,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 904 0701 4209900 621 13536,8 14891,0 15159,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0701 4209900 622 354,0 389,0 396,0
Софинансирование местного бюджета субсидии на развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципальных образований Томской области 904 0701 4209901 5788,0 5800,0 5800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0701 4209901 612 5788,0 5800,0 5800,0
Софинансирование местного бюджета мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 904 0701 4209902 1150,0 1210,0 900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0701 4209902 612 1048,0 1100,0 900,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0701 4209902 622 102,0 110,0
Ведомственные целевые программы 904 0701 6220000 3035,0 3037,0 3038,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования" 904 0701 6224000 3035,0 3037,0 3038,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 904 0701 6224040 644,0 646,0 647,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0701 6224040 612 552,0 554,0 555,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0701 6224040 622 92,0 92,0 92,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области 904 0701 6224041 2391,0 2391,0 2391,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0701 6224041 612 2104,0 2104,0 2104,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0701 6224041 622 287,0 287,0 287,0
Общее образование 904 0702 517977,4 522619,8 526095,1
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 904 0702 4210000 118495,7 128512,0 130482,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0702 4219900 118495,7 128512,0 130482,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 0702 4219900 244 340,0 374,0 381,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 904 0702 4219900 611 71698,9 78869,0 80288,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 4219900 612 6484,0 7132,0 7261,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 904 0702 4219900 621 12635,8 13900,0 14150,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 4219900 622 261,0 287,0 292,0
Софинансирование мероприятий по реализации проекта модернизации общего образования 904 0702 4219901 11735,0 12000,0 11940,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 4219901 612 7431,0 7500,0 7600,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 4219901 622 4304,0 4500,0 4340,0
Софинансирование местного бюджета мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 904 0702 4219902 3589,0 3650,0 3770,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 4219902 612 3254,0 3300,0 3400,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 4219902 622 335,0 350,0 370,0
Софинансирование местного бюджета на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся 904 0702 4219903 11752,0 12300,0 12400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 4219903 612 9506,0 10000,0 10000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 4219903 622 2246,0 2300,0 2400,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 0702 4230000 20947,6 23043,0 23458,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0702 4239900 20947,6 23043,0 23458,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 904 0702 4239900 611 20912,6 23004 23418
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 4239900 612 35,0 39 40
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 0702 5200000 8299,0 0,0 0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 0702 5200900 8299,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 5200900 612 7529,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 5200900 622 769,3 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы 904 0702 6220000 370235,1 371064,8 372155,1
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет" 904 0702 6223700 360515,0 361452,0 362392,0
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 904 0702 6223744 360515,0 361452,0 362392,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 904 0702 6223744 611 251656,0 252411,0 253168,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 904 0702 6223744 621 108859,0 109041,0 109224,0
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" 904 0702 6223800 4702,0 4706,0 4719,0
Выплата доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек 904 0702 6223847 22,0 26,0 39,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 6223847 612 14,8 18,0 29,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 6223847 622 7,2 8,0 10,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области 904 0702 6223848 4680,0 4680,0 4680,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 6223848 612 3769,7 3769,7 3769,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 6223848 622 910,3 910,3 910,3
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 904 0702 6223900 3077,9 3077,9 3077,9
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области 904 0702 6223952 3077,9 3077,9 3077,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 6223952 612 2939,9 2939,9 2939,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 6223952 622 138,0 138,0 138,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 904 0702 6225300 1940,2 1828,9 1966,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 904 0702 6225341 1940,2 1828,9 1966,2
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 904 0702 6225341 314 1940,2 1625,9 1966,2
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 7499,7 7896,1 8282,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 904 0707 4320000 7499,7 7896,1 8282,7
Оздоровление детей 904 0707 4320200 7499,7 7896,1 8282,7
Организация отдыха детей в каникулярное время 904 0707 4320202 6374,7 6706,1 7034,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0707 4320202 612 6374,7 6706,1 7034,7
Софинансирование местного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время 904 0707 4320207 1125,0 1190,0 1248,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0707 4320207 612 1125,0 1190,0 1248,0
Другие вопросы в области образования 904 0709 49789,0 51118,0 52496,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 0709 0020000 4504,0 4684,0 4870,0
Центральный аппарат 904 0709 0020400 4504,0 4684,0 4870,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 904 0709 0020400 121 4132,0 4297,0 4469,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 904 0709 0020400 242 38,0 40,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 0709 0020400 244 333,0 346,0 360,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 904 0709 0020400 852 1,0 1,0 1,0
Мероприятия в области образования 904 0709 4360000 2093,0 2177,0 2264,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0709 4360900 2093,0 2177,0 2264,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0709 4360900 612 2093,0 2177,0 2264,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 904 0709 4520000 26603,0 27668,0 28773,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0709 4529900 26603,0 27668,0 28773,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 904 0709 4529900 111 21768,0 22639,0 23544,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 0709 4529900 244 4823,0 5016,0 5216,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 904 0709 4529900 852 12,0 13,0 13,0
Ведомственные целевые программы 904 0709 6220000 16589,0 16589,0 16589,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 904 0709 6223900 16589,0 16589,0 16589,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 904 0709 6223957 16589,0 16589,0 16589,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0709 6223957 612 14289,0 14289,0 14289,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0709 6223957 622 2300,0 2300,0 2300,0
Социальная политика 904 1000 1773,3 1773,3 1773,3
Охрана семьи и детства 904 1004 1773,3 1773,3 1773,3
Ведомственные целевые программы 904 1004 6220000 1773,3 1773,3 1773,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 904 1004 6225300 1773,3 1773,3 1773,3
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 904 1004 6225346 1773,3 1773,3 1773,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 1004 6225346 244 1773,3 1773,3 1773,3
Управление финансов Администрации Томского района 905 173054,5 160756,1 162238,4
Общегосударственные вопросы 905 0100 37819,0 39733,0 41681,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 905 0106 22003,0 22884,0 23798,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0106 0020000 22003,0 22884,0 23798,0
Центральный аппарат 905 0106 0020400 22003,0 22884,0 23798,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0106 0020400 121 17421,0 18118,0 18842,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0106 0020400 122 1,2 2,0 2,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 905 0106 0020400 242 1450,0 1508,0 1568,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0106 0020400 244 3125,8 3251,0 3381,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 905 0106 0020400 852 5,0 5,0 5,0
Резервные фонды 905 0111 15000,0 16000,0 17000,0
Резервные фонды 905 0111 0700000 15000,0 16000,0 17000,0
Резервные фонды местных администраций 905 0111 0700500 15000,0 16000,0 17000,0
Фонд непредвиденных расходов Администрации Томского района 905 0111 0700501 10500,0 11000,0 12000,0
Резервные средства 905 0111 0700501 870 10500,0 11000,0 12000,0
Резервный фонд Администрации Томского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 905 0111 0700502 4500,0 5000,0 5000,0
Резервные средства 905 0111 0700502 870 4500,0 5000,0 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 905 0113 816,0 849,0 883,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 0113 0920000 816,0 849,0 883,0
Сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета 905 0113 0920302 816,0 849,0 883,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 905 0113 0920302 242 816,0 849,0 883,0
Национальная оборона 905 0200 4103,0 4213,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 905 0203 4103,0 4213,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 905 0203 0010000 4103,0 4213,0 0,0
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 905 0203 0013600 4103,0 4213,0 0,0
Субвенции 905 0203 0013600 530 4103,0 4213,0 0
Национальная экономика 905 0400 29773,0 6896,0 6896,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 0409 29773,0 6896,0 6896,0
Дорожное хозяйство 905 0409 3150000 29773,0 6896,0 6896,0
Поддержка дорожного хозяйства 905 0409 3150200 29773,0 6896,0 6896,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 905 0409 3150212 3230,0 6896,0 6896,0
Иные межбюджетные трансферты 905 0409 3150212 540 3230,0 6896,0 6896,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 905 0409 3150213 3950,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 905 0409 3150213 540 3950,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 905 0409 3150214 22593,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 905 0409 3150214 540 22593,0 0 0
Культура и кинематография 905 0800 2697,0 2847,4 3044,9
Культура 905 0801 2697,0 2847,4 3044,9
Ведомственные целевые программы 905 0801 6220000 2697,0 2847,4 3044,9
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 905 0801 6223500 2697,0 2847,4 3044,9
Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 905 0801 6223541 2697,0 2847,4 3044,9
Иные межбюджетные трансферты 905 0801 6223541 540 2697,0 2847,4 3044,9
Социальная политика 905 1000 25181,3 25181,3 25181,3
Социальное обеспечение населения 905 1003 1400,0 1400,0 1400,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 1003 5200000 1400,0 1400,0 1400,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 905 1003 5201500 1400,0 1400,0 1400,0
Оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жилых помещений 905 1003 5201501 1400,0 1400,0 1400,0
Иные межбюджетные трансферты 905 1003 5201501 540 1400,0 1400,0 1400,0
Охрана семьи и детства 905 1004 23781,3 23781,3 23781,3
Ведомственные целевые программы 905 1004 6220000 23781,3 23781,3 23781,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 6225300 23781,3 23781,3 23781,3
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 1004 6225343 23781,3 23781,3 23781,3
Иные межбюджетные трансферты 905 1004 6225343 540 23781,3 23781,3 23781,3
Физическая культура и спорт 905 1100 5203,1 5308,4 5412,8
Физическая культура 905 1101 5203,1 5308,4 5412,8
Ведомственные целевые программы 905 1101 6220000 5203,1 5308,4 5412,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 905 1101 6222600 5203,1 5308,4 5412,8
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 905 1101 6222641 5203,1 5308,4 5412,8
Иные межбюджетные трансферты 905 1101 6222641 540 5203,1 5308,4 5412,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 1300 800,0 800,0 800,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 905 1301 800,0 800,0 800,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 905 1301 0650000 800,0 800,0 800,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 905 1301 0650300 800,0 800,0 800,0
Обслуживание муниципального долга 905 1301 0650300 790 800,0 800,0 800,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 905 1400 67478,1 75777,0 79222,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 905 1401 52678,1 57932,2 63222,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 905 1401 5160000 1000,0 1000,0 1000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 905 1401 5160100 1000,0 1000,0 1000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 905 1401 5160130 1000,0 1000,0 1000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 905 1401 5160130 517 1000,0 1000,0 1000,0
Ведомственные целевые программы 905 1401 6220000 51678,1 56932,2 62222,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 905 1401 6221300 51678,1 56932,2 62222,4
Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета 905 1401 6221345 51678,1 56932,2 62222,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 905 1401 6221345 517 51678,1 56932,2 62222,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 905 1403 14800,0 17844,8 16000,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 1403 5200000 14800,0 17844,8 16000,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 905 1403 5201500 14800,0 17844,8 16000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на покрытие расчетного финансового разрыва 905 1403 5201502 14800,0 17844,8 16000,0
Иные межбюджетные трансферты 905 1403 5201502 540 14800,0 17844,8 16000,0