Приложение к Постановлению от 20.08.2012 г № 321А Программа
Долгосрочная целевая программа «Развитие газоснабжения и газификации томской области на 2013 — 2015 годы» паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие газоснабжения и газификации томской области на 2013 — 2015 годы»
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование Программы │Долгосрочная целевая программа "Развитие │ │ │газоснабжения и газификации Томской области на │ │ │2013 - 2015 годы" (далее - Программа) │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Координатор Программы │Департамент энергетики Администрации Томской │ │ │области │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчики Программы │Департамент энергетики Администрации │ │ │Томской области; │ │ │Департамент архитектуры, строительства и │ │ │дорожного комплекса Томской области │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Соисполнители Программы │ОГКУ "Облстройзаказчик"; │ │ │органы местного самоуправления муниципальных │ │ │образований Томской области (по согласованию). │ │ │Исполнители основных мероприятий Программы │ │ │определяются на конкурсной основе в │ │ │установленном законодательством Российской │ │ │Федерации порядке │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Стратегическая цель │Стратегическая цель социально-экономического │ │социально-экономического│развития Российской Федерации - развитие │ │развития Российской │энергетической инфраструктуры и повышение │ │Федерации и Томской │энергоэффективности экономики. Стратегическая │ │области, на которую │цель социально-экономического развития Томской │ │направлена реализация │области - развитая инфраструктура │ │Программы │ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │Повышение уровня газификации жилищного фонда │ │ │Томской области природным газом путем развития │ │ │газовых сетей и системы газоснабжения Томской │ │ │области │ ├────────────────────────┼──────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┤ │Показатель цели │ Показатель │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ Всего │ │Программы и его значения│ │ год │ год │ год │ │ │(с детализацией по годам├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤ │реализации) │Уровень │ 7,7 │ 9,1 │ 13,7 │ 13,7 │ │ │газификации │ │ │ │ │ │ │природным газом │ │ │ │ │ │ │жилищного фонда │ │ │ │ │ │ │Томской области, %│ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┤ │Задачи Программы │Основными задачами Программы являются: │ │ │организация строительства газораспределительных│ │ │сетей на территории Томской области; │ │ │обеспечение технической возможности подключения │ │ │потребителей к сети газоснабжения │ ├────────────────────────┼──────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┤ │Показатели задач │ Показатели │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ Всего │ │Программы и их значения │ │ год │ год │ год │ │ │(с детализацией ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤ │по годам реализации) │Протяженность │ 63,9│ 183,9│ 880,7│ 1128,5│ │ │построенных │ │ │ │ │ │ │газопроводов, │ │ │ │ │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ │введенных в │ │ │ │ │ │ │эксплуатацию, км │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤ │ │Количество │3401 │5908 │20178 │29487 │ │ │домовладений, │ │ │ │ │ │ │имеющих │ │ │ │ │ │ │техническую │ │ │ │ │ │ │возможность для │ │ │ │ │ │ │подключения к сети│ │ │ │ │ │ │газоснабжения, ед.│ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤ │ │Количество │ 0 │ 40 │ 69 │ 109 │ │ │объектов │ │ │ │ │ │ │юридических лиц, │ │ │ │ │ │ │имеющих │ │ │ │ │ │ │техническую │ │ │ │ │ │ │возможность для │ │ │ │ │ │ │подключения, ед. │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┤ │Сроки реализации │2013 - 2015 годы │ │Программы │ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Объем и источники │Общий объем финансирования строительно-монтажных│ │финансирования Программы│работ на объектах газификации │ │(с детализацией по годам├───────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┤ │реализации), млн рублей │ │ │ │2014 │2015 │ │ │ Источники │ Всего │ 2013 │год │год │ │ │ │ │ год │(прог- │(прог- │ │ │ │ │ │ноз) │ноз) │ │ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │федеральный │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │ │бюджет (по │ │ │ │ │ │ │согласованию) │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │областной │ │ │ │ │ │ │бюджет: │ │ │ │ │ │ │потребность │ 3110,73│ 390,12│1239,38│1481,23│ │ │предусмотрено │ 2246,95│ 375,00│761,662│1110,28│ │ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │местный бюджет │ 163,72│ 20,53│ 65,23 │ 77,96│ │ │(по │ │ │ │ │ │ │согласованию) │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │внебюджетные │ 7285,83│1259,33│2827,5 │3199,00│ │ │источники (по │ │ │ │ │ │ │согласованию) │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Всего по │10560,28│1669,98│4132,11│4758,19│ │ │источникам │ │ │ │ │ │ ├───────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┤ │ │Объемы финансирования Программы ежегодно │ │ │уточняются при формировании областного бюджета│ │ │на соответствующий финансовый год исходя из │ │ │возможностей областного бюджета и затрат, │ │ │необходимых для реализации Программы │ ├────────────────────────┼───────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┤ │Объем и основные │ Основные │ │ │ │ │ │направления расходования│ направления │ Всего │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │средств (с детализацией │ расходования │ │ год │ год │ год │ │по годам), млн рублей │ средств --- │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Инвестиции │10545,28│1654,98│4132,11│4758,19│ │ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │НИОКР │ 15,00│ 15,00│ 0 │ 0 │ │ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Прочие │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ ├───────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┤ │ │-------------------------------- │ │ │<*> - Расходы производятся по одному │ │ │направлению - строительно-монтажные работы │ │ │распределительных газопроводов │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Организация управления │Реализацию Программы осуществляют Департамент │ │Программой │энергетики Администрации Томской области, │ │ │Департамент архитектуры, строительства и │ │ │дорожного комплекса Томской области. │ │ │Контроль за реализацией Программы осуществляет │ │ │заместитель Губернатора Томской области по │ │ │недропользованию и топливно-энергетическому │ │ │комплексу. │ │ │Текущий контроль и мониторинг реализации │ │ │Программы осуществляет Департамент энергетики │ │ │Администрации Томской области │ └────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
ВВЕДЕНИЕ
1.Предмет регулирования и сфера действия Программы.
Программа содержит комплекс мероприятий по приоритетным направлениям решения проблем низкого уровня газификации жилищного фонда Томской области, первоочередного обеспечения потребностей населения Томской области дешевым видом топлива, улучшения бытовых условий жизни населения Томской области и перспективного развития территорий.
Программа определяет масштаб проблемы и сроки ее решения, потребность в финансовых ресурсах, меры и пути предоставления финансовой поддержки из областного бюджета.
2.Основаниями для разработки Программы являются:
1) Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р;
2) Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
3) Энергетическая стратегия Томской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Государственной Думы Томской области от 28.02.2008 N 1008 "Об Энергетической стратегии Томской области на период до 2020 года";
4) распоряжение Губернатора Томской области от 21.05.2012 N 147-р "О создании рабочей группы по развитию газоснабжения и газификации Томской области";
5) распоряжение Губернатора Томской области от 05.07.2012 N 198-р "Об утверждении плана мероприятий по развитию газоснабжения и газификации Томской области на период 2012 - 2015 годов".
3.Основные понятия и сокращения, используемые в Программе.
Газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.
Газоснабжение - одна из форм энергосбережения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке и подаче газа непосредственно его потребителям.
Газопровод-отвод - газопровод, предназначенный для подачи газа от магистральных распределительных или базовых газопроводов к городам, населенным пунктам и отдельным крупным потребителям.
Газораспределительная станция (далее - ГРС) - совокупность технологического оборудования для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его в газораспределительную сеть. Источник газоснабжения в газификации.
Межпоселковый газопровод - газопровод газораспределительной сети, проложенной вне территории поселений.
План-график - объектный календарный график, определяющий очередность, сроки выполнения каждого вида работ на конкретном объекте с начала его проектирования до сдачи в эксплуатацию.
Сжиженный природный газ (далее - СПГ) - криогенная жидкость, полученная охлаждением природного газа, с преимущественным содержанием метана (не менее 86% объема) и температурой кипения при атмосферном давлении около минус 162° С (111° К). При регазификации из 1 куб. м жидкости получают около 600 куб. м горючего газа при нормальных условиях.
Газ углеводородный сжиженный (далее - СУГ) - горючая двухфазная газожидкостная многокомпонентная смесь углеводородов с преобладающим содержанием пропана и бутана, используемая в качестве топлива, в том числе для автомобильного транспорта.
Строительно-монтажные работы (далее - СМР) - комплекс всех видов работ по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих зданий и сооружений и оборудованию их соответственно эксплуатационному назначению.
Проектно-сметная документация (далее - ПСД) - совокупность документов (расчетов, чертежей, планов поступления и расходования денежных средств и т.д.), необходимых для сооружения вновь строящегося или реконструируемого (ремонтируемого) объекта.
1.ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Программа является документом, систематизирующим уже проводимую в Томской области работу по организации газоснабжения населенных пунктов, и является комплексным и системным планом действий для реализации мероприятий, направленных на развитие газификации Томской области в дальнейшем, что соответствует стратегической цели социально-экономического развития Томской области - развитая инфраструктура и соответствующей приоритетной задаче - обеспечение ускоренного роста телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры.
Реализация проектов по газификации, заявленных в данной Программе, обеспечит развитие газораспределительной системы, повысит надежность и бесперебойность газоснабжения коммунально-бытовых, социальных объектов и жилищного фонда, а также снизит объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам на содержание инфраструктуры муниципальных образований, создаст условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории Томской области. Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации программных мероприятий являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения качества жизни населения.
1.Анализ проблем газификации.
Уровень газификации жилищного фонда Томской области по состоянию на 01.01.2012 равен 19,2%, при этом уровень газификации природным газом - 6,6%, сжиженным газом - 12,6%. Однако уровень газификации жилищного фонда Томской области остается крайне низким и значительно отстает от средних по России показателей - 63%. Показатели по уровню газификации жилищного фонда природным и сжиженным углеводородным газом в разрезе муниципальных образований Томской области приведены в таблице 1.
Показатели по уровню газификации жилищного фонда в разрезе
муниципальных образований Томской области
Таблица 1
| Наименование муниципального образования | Уровень газификации жилищного фонда, % | ||||||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||
| всего | природный газ | СУГ | всего | природный газ | СУГ | всего | природный газ | СУГ | |
| Всего по Томской области | 18,6 | 5,8 | 12,8 | 19,0 | 6,3 | 12,7 | 19,2 | 6,6 | 12,6 |
| г. Томск | 14,5 | 6,7 | 7,8 | 14,0 | 6,7 | 7,3 | 14,1 | 6,8 | 7,3 |
| Городской округ Стрежевой | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 3,4 |
| Александровский район | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 11,5 | 11,5 | 0,0 |
| Асиновский район | 59,5 | 0,0 | 59,5 | 24,3 | 0,0 | 24,3 | 24,3 | 0,0 | 24,3 |
| Бакчарский район | 50,1 | 0,0 | 50,1 | 46,9 | 0,0 | 46,9 | 46,9 | 0,0 | 46,9 |
| Верхнекетский район | 40,8 | 0,0 | 40,8 | 38,8 | 0,0 | 38,8 | 38,8 | 0,0 | 38,8 |
| Зырянский район | 33,2 | 0,0 | 33,2 | 23,4 | 0,0 | 23,4 | 23,4 | 0,0 | 23,4 |
| Каргасокский район | 25,3 | 22,1 | 3,2 | 25,3 | 22,1 | 3,2 | 32,3 | 29,1 | 3,2 |
| Кожевниковский район | 38,7 | 3,7 | 44,1 | 38,1 | 4,6 | 33,5 | 40,2 | 6,7 | 33,5 |
| Колпашевский район | 38,1 | 6,2 | 31,9 | 25,1 | 10,5 | 14,6 | 26,2 | 11,6 | 14,6 |
| Кривошеинский район | 73,3 | 12,1 | 61,2 | 59,6 | 12,3 | 47,3 | 60,1 | 12,8 | 47,3 |
| Молчановский район | 75,0 | 15,7 | 59,3 | 72,7 | 15,8 | 56,9 | 73,2 | 16,3 | 56,9 |
| Парабельский район | 33,4 | 28,4 | 5,0 | 35,0 | 30,0 | 5,0 | 37,4 | 32,4 | 5,0 |
| Первомайский район | 35,8 | 0,0 | 35,8 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| Тегульдетский район | 43,6 | 0,0 | 43,6 | 36,6 | 0,0 | 36,6 | 36,6 | 0,0 | 36,6 |
| Томский район | 26,0 | 9,8 | 16,2 | 26,5 | 9,8 | 16,7 | 27,0 | 10,3 | 16,7 |
| Чаинский район | 48,5 | 1,8 | 46,7 | 47,0 | 1,8 | 45,2 | 47,0 | 1,8 | 45,2 |
| Шегарский район | 40,6 | 14,5 | 26,1 | 39,6 | 15,7 | 23,9 | 40,8 | 16,9 | 23,9 |
Низкий уровень газификации жилищного фонда Томской области и малые объемы потребления газа населением вызваны слабым развитием системы газоснабжения, что особенно характерно для сельских районов Томской области. Прежде всего это связано с тем, что строительство газопроводов-отводов ко многим населенным пунктам, территориально удаленным от магистральных газопроводов, является экономически нерентабельным и требует значительных капитальных вложений. Низкая плотность населения, большие расстояния между заселенными территориями, сложный рельеф, связанный с существенной обводненностью местности, делают газовые проекты на территории Томской области инвестиционно непривлекательными. Из 586 населенных пунктов Томской области газифицировано природным газом 76 населенных пунктов. Сжиженный углеводородный газ поступает в 361 населенный пункт. Большая часть населенных пунктов в Асиновском, Первомайском, Зырянском, Тегульдетском, Бакчарском и Верхнекетском районах Томской области не имеет доступ к природному газу.
Таким образом, к основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в Томской области, относятся:
удаленность потенциальных потребителей от существующих газораспределительных систем;
высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;
низкая доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа.
Существующие проблемы газификации Томской области обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.
2.Анализ текущего положения.
Газоснабжение части населенных пунктов Томской области в настоящее время осуществляется природным газом от магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ - Парабель - Кузбасс и сжиженным углеводородным газом от резервуаров сжиженного газа и баллонных установок. Газоснабжение энергетических объектов - котельных в городах Стрежевой и Кедровый осуществляется попутным газом нефтяных месторождений. Сетевой природный газ поступает от 22 газораспределительных станций, загрузка которых в среднем не превышает 40%.
По состоянию на 01.01.2012 на территории Томской области находятся в эксплуатации около 290 км газопроводов-отводов 1-й категории. Газораспределительной организацией ООО "Газпром газораспределение Томск" эксплуатируется 1652 км наружных газопроводов (в том числе в 2010 году введено в эксплуатацию 192 км, в 2011 - 162 км).
Газифицировано природным газом 28982 домовладения (квартиры) (в том числе в 2010 году - 2027 домовладений, в 2011 году - 1373 домовладения подключено к газовым сетям) и сжиженным газом - 54912 домовладений. Объем реализации природного сетевого газа по итогам 2011 года - 2,44 млрд куб. м.
Сведения по основным показателям газификации Томской области приведены в таблице 2.
Таблица 2
| Показатель | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Количество газифицированных квартир (домовладений) по состоянию на 1 января соответствующего года (ед.) | 94872 | 92425 | 92247 | 83202 | 83830 |
| в том числе: | |||||
| природным сетевым газом | 22230 | 23821 | 25593 | 27545 | 28918 |
| сжиженным газом от групповых установок | 8781 | 8780 | 8713 | 8561 | 8512 |
| сжиженным баллонным газом | 63861 | 59824 | 57941 | 47096 | 46400 |
| Количество газифицированных объектов юридических лиц по состоянию на 1 января соответствующего года (ед.) | 452 | 510 | 560 | 609 | 701 |
| в том числе: | |||||
| природным сетевым газом | 435 | 476 | 537 | 589 | 685 |
| сжиженным газом от групповых установок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сжиженным баллонным газом | 17 | 34 | 23 | 20 | 16 |
| Протяженность распределительных газовых сетей по состоянию на 1 января соответствующего года (км) | 1058 | 1306 | 1360 | 1490 | 1652 |
Анализ использования природного газа отраслевыми комплексами в Томской области показывает, что основной его расход приходится на промышленные предприятия (92,2%), очень низкая доля использования природного газа коммунально-бытовыми потребителями (5,5%) и населением (2,3%).
Вместе с тем в структуре потребления топлива населением Томской области ведущее место занимают дрова. Для непроизводственной сферы (теплоснабжающие организации жилищно-коммунального хозяйства) характерно использование дальнепривозного топлива - угля, что в условиях низкого коэффициента транспортной доступности территорий Томской области является невыгодным. Помимо угля распространено сжигание дорогостоящей сырой нефти, являющейся ценным углеводородным сырьем. Сведения по объемам реализации природного газа на территории Томской области приведены в таблице 3.
Таблица 3
| Показатель | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Годовой объем реализации природного газа (млн куб. м) | 2574,2 | 2306,5 | 2361,5 | 2265,5 | 2658,1 | 2440,3 |
| в том числе: | ||||||
| промышленность | 1549,2 | 1435,7 | 1308,5 | 1230,8 | 1554,4 | 1483,7 |
| энергетика | 871,4 | 721,2 | 870,1 | 819,3 | 893,9 | 765,1 |
| организации коммунального комплекса | 119,5 | 111,5 | 138,9 | 164,5 | 150,4 | 134,4 |
| население | 34,1 | 38,2 | 44,0 | 50,9 | 59,4 | 57,1 |
Газификация Томской области природным газом начиналась практически в одно время с газификацией Омской, Новосибирской областей и Алтайского края в начале 90-х годов XX века. В 2000-е годы началась газификация Кемеровской области, Республики Алтай, Иркутской области. В таких субъектах Сибирского федерального округа (далее - СФО), как Красноярский край, республики Бурятия, Тыва и Хакасия газификация природным газом не проводилась.
В настоящее время по темпам газификации Томская область существенно отстает от соседних областей по количеству газифицированных природным газом домовладений. По данному показателю Томская область уступает в 2 раза Новосибирской области, в 3 раза Алтайскому краю и в 6 раз Омской области.
Показатели газификации регионов СФО на 01.01.2012 приведены в таблице 4.
Таблица 4
| NN пп | Наименование субъекта | Количество квартир, газифицированных природным газом, ед. | Протяженность наружных газопроводов, км | Уровень газификации природным газом, % |
| 1 | Томская область | 28918 | 1652 | 6,6 |
| 2 | Новосибирская область | 57793 | 2540,5 | 5,4 |
| 3 | Омская область | 189596 | 6160,6 | 23,7 |
| 4 | Кемеровская область | 19141 | 363,5 | 1,8 |
| 5 | Алтайский край | 90936 | 3438,2 | 8,9 |
| 6 | Республика Алтай | 924 | 156,48 | 1,2 |
| 7 | Иркутская область | 78 | 39,99 | 0,01 |
Показатели газификации субъектов СФО отражают результаты региональной политики, направленной на развитие газового комплекса.
На сегодняшний день одним из сдерживающих факторов в реализации проектов по газификации населенных пунктов Томской области является недостаток источников финансирования как за счет средств консолидированного бюджета Томской области, так и инвестиционных.
Данные по объемам финансирования мероприятий по газификации на территории Томской области приведены в таблице 5.
Таблица 5
| Показатель | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Объем инвестиций в газификацию (млн рублей) | 233,3 | 490,4 | 863,6 | 403,8 | 191,5 | 366,6 |
| в том числе: | ||||||
| федеральный бюджет | 18,2 | 24,5 | 25,0 | 27,6 | 14,7 | 31,0 |
| областной бюджет | 145,8 | 250,5 | 90,5 | 123,2 | 91,5 | 134,4 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 14,5 | 26,2 |
| внебюджетные источники | 69,3 | 215,4 | 748,1 | 230,3 | 70,8 | 136,2 |
3.Оценка возможного развития ситуации и пути решения.
В условиях систематического роста цен на топливно-энергетические ресурсы основной задачей органов государственной власти Томской области является минимизация издержек и сдерживание темпов роста тарифов на тепловую энергию. Согласно расчетам, приведенным ООО "Спэйс-Энергоаудит" в Региональном исследовании по выбору оптимального вида топлива для котельных Томской области (Государственный контракт от 10.05.2012 N 198), использование природного газа обходится в среднем на 30% дешевле каменного угля и в 3 раза дешевле нефтяного топлива.
Проблема обеспечения населения Томской области дешевым видом топлива (природным газом) является в настоящее время первоочередной и имеет социальную направленность. Переход к использованию в качестве топлива природного газа (вместо угля и нефти) будет способствовать снижению затрат населения на оплату коммунальных услуг, улучшению условий жизни населения и одновременно снижению расходов областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки населению.
Газификация жилищного фонда Томской области позволит решить следующие проблемные вопросы:
стабилизировать цены (тарифы) на услуги теплоснабжающих организаций. Высокий уровень тарифов на тепловую энергию в значительной степени связан с высокой долей топливной составляющей (35 - 50%) в структуре себестоимости выработки тепловой энергии на котельных, использующих в качестве топлива уголь, нефть. Этому в немалой степени способствует как цена топлива, так и низкая эффективность его использования. Себестоимость топливной составляющей в тарифе на тепловую энергию при использовании природного газа в 1,5 - 2 раза ниже по сравнению с другими видами топлива;
снизить затраты населения на жилищно-коммунальные услуги. Затраты на пищеприготовление снизятся в 1,5 - 1,9 раза по сравнению с использованием дровяного топлива и в 5 раз по сравнению с использованием электричества;
снизить затраты промышленных и сельскохозяйственных предприятий на производство продукции, повысить ее конкурентоспособность за счет снижения энергетической составляющей в себестоимости продукции;
создать условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории области (применение высокоэффективного оборудования на объектах теплоснабжения);
улучшить экологическое состояние воздушного бассейна. В настоящее время на объектах коммунального комплекса Томской области сжигается порядка 125,2 тыс. тонн каменного угля и 13,4 тыс. тонн сырой нефти. Перевод на газ потребителей, использующих в качестве топлива каменный уголь и сырую нефть, позволит не только сократить объем вредных выбросов в атмосферу, но и решить проблему утилизации угольного шлака и нефтяного парафина.
4.Обоснование невозможности решения приоритетных задач в рамках действующих механизмов.
В настоящее время в Томской области отсутствует программа газификации населенных пунктов. Отдельные мероприятия по газификации реализуются в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года". Одним из условий включения объектов в данную программу является наличие проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы на объекты капитального строительства, а также софинансирование за счет средств областного и местного бюджетов. Следует отметить, что в рамках указанной федеральной программы существует возможность газифицировать только сельские населенные пункты, в то время как городские округа и городские населенные пункты также имеют соответствующую потребность.
Оцениваемая потребность в средствах, необходимых для реализации мероприятий по газификации Томской области, значительно превышает возможности бюджетов заинтересованных в газификации муниципальных образований Томской области. Таким образом, необходимо учитывать комплексный подход и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, технических, управления процессом. Эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуется привлечение дополнительных бюджетных средств и внебюджетных источников.
В качестве внебюджетных источников для газификации населенных пунктов Томской области привлекаются частные инвестиционные средства, в том числе средства ОАО "Газпром". В рамках Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Томской области и ОАО "Газпром" от 20.12.2004 (дополнительное соглашение N 1 от 30.11.2009) и в соответствии с совместно утвержденной ОАО "Газпром" и Администрацией Томской области Программой развития газоснабжения и газификации Томской области на период 2012 - 2015 годов инвестиции ОАО "Газпром" в реализацию проектов на территории Томской области составят 7,188 млрд рублей. Перечень объектов распределения газа, строящихся в рамках обязательств ОАО "Газпром", представлен в приложении N 1 к настоящей Программе.
При реализации инвестиционных проектов ОАО "Газпром" выполняет комплекс работ по строительству газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов. Обязательства Администрации Томской области состоят в строительстве уличных газораспределительных сетей и подготовке потребителей к приему газа.
В ходе совместной работы Администрации Томской области с предприятиями группы "Газпром" определено, что для ряда крупных населенных пунктов ввиду значительной удаленности от системы магистральных газопроводов строительство межпоселковых газопроводов экономически нецелесообразно. Вместе с тем концепция участия ОАО "Газпром" в газификации регионов Российской Федерации предусматривает возможность автономной газификации таких населенных пунктов с использованием технологии сжижения природного газа.
В качестве пилотного рассматривается проект строительства в районе ГРС Каргала (Шегарский район) установки по сжижению природного газа производительностью до 6,0 т в час и четырех пунктов приема, хранения и регазификации СПГ, предназначенных для газификации с. Бакчар, с. Подгорное, с. Тегульдет и д. Вороновка Шегарского района. Реализация данного проекта позволит перевести на газ 13 муниципальных котельных общей мощностью 42 МВт и газифицировать более 4000 частных домовладений.
2.ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
1.Основная цель Программы.
Основной целью Программы является повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда Томской области путем развития газовых сетей и системы газоснабжения.
2.Основные задачи Программы.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1) организация строительства газораспределительных сетей на территории Томской области;
2) обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения.
3.Достижение цели и задач Программы.
Достижение поставленных цели и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий:
создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих решение вопросов газификации;
привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе средств потенциальных потребителей газа: населения, промышленных и иных организаций;
обеспечение реализации программных мероприятий в предусмотренные сроки.
4.Срок реализации Программы.
Срок реализации Программы: 2013 - 2015 годы.
5.Показатели эффективности реализации Программы.
Показатели, определяющие достижение цели и задач Программы:
уровень газификации жилищного фонда Томской области природным газом, %;
протяженность построенных газопроводов, в том числе введенных в эксплуатацию, км;
количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.;
количество объектов юридических лиц, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.
По результатам реализации программных мероприятий прогнозируется повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда Томской области до 13,7% (при существующем 6,6%) при 100% подключении потребителей к построенным сетям газоснабжения. В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации уровень газификации жилищного фонда рассчитывается как отношение количества домовладений (квартир), газифицированных тем или иным видом газа, к общему количеству домовладений (квартир) в регионе, выраженное в процентах.
Цель, задачи и показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2015 годы" представлены в приложении N 2 к Программе.
6.Социально-экономическая значимость Программы.
Результатом реализации Программы станет повышение доступности населения к услуге газоснабжения и, как следствие, удовлетворение нужд населения в использовании природного газа для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Таким образом, программные мероприятия ориентированы на достижение целей социально-экономического развития региона, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.
3.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В целях подготовки к реализации Программы предусмотрены мероприятия по разработке проектных и инженерно-технических решений по развитию сетей газоснабжения.
Данные мероприятия создадут условия для подключения к системе газоснабжения 29487 домовладений в 9 муниципальных образованиях Томской области.
В целях реализации Программы предусмотрено строительство газопроводов общей протяженностью 1128,5 км, что позволит 29487 домовладениям иметь доступ к сети централизованного газоснабжения. Дополнительно обязательства ОАО "Газпром" состоят в финансировании строительства объектов распределения газа общей протяженностью 249,8 км.
Объем инвестиций за счет всех источников на строительство объектов газификации составляет по предварительным расчетам 10560,28 млн рублей.
Перечень инвестиционных проектов (программных мероприятий), предлагаемых для финансирования в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2015 годы", приведен в приложении N 3 к Программе.
4.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.Механизм реализации Программы.
Механизм реализации Программы базируется на принципе экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации.
Государственными заказчиками Программы являются Департамент энергетики Администрации Томской области, Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области.
Выполнение Программы контролируется и координируется Департаментом энергетики Администрации Томской области. Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области контролирует целевое использование бюджетных средств, направленных на реализацию программных мероприятий.
Заказчиками отдельных мероприятий Программы являются Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области, ОГКУ "Облстройзаказчик" и администрации муниципальных образований Томской области (по согласованию). Исполнители - специализированные организации на конкурсной основе.
На основе информации, поступающей от соисполнителей Программы, ежегодно, в срок до 1 июня, Департаментом энергетики Администрации Томской области будет формироваться перечень инвестиционных проектов (программных мероприятий) очередного финансового года и передаваться в Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области для подготовки бюджетной заявки на очередной финансовый год ежегодно, в срок до 1 июля. Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области ежегодно, в срок до 15 июля, направляет бюджетную заявку в Департамент финансов Томской области.
Департаментом энергетики Администрации Томской области контролируется ход реализации программных мероприятий, уточняется перечень подлежащих вводу объектов и объемы строительно-монтажных работ по каждому из них.
Соисполнители Программы обеспечивают выполнение программных мероприятий в соответствии с приложением N 3 к Программе.
2.Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств бюджетов различного уровня и внебюджетных источников.
В случае если областным бюджетом на очередной финансовый год предусмотрен объем ассигнований на реализацию Программы, отличающийся от объемов финансирования, предусмотренных Программой, производится корректировка Программы, включая перечень программных мероприятий и объемы их финансирования, в соответствии с Методикой определения перечня инвестиционных проектов (программных мероприятий), предлагаемых для финансирования из областного бюджета на очередной финансовый год (приложение N 4 к Программе).
3.Источники финансирования программных мероприятий.
Общий объем финансирования Программы представлен в таблице 6.
Таблица 6
| Источники финансирования, млн рублей | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3110,73 | 390,12 | 1239,38 | 1481,23 |
| Местный бюджет (по согласованию) | 163,72 | 20,53 | 65,23 | 77,96 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 7285,83 | 1259,33 | 2827,50 | 3199,00 |
| Всего по источникам | 10560,28 | 1669,98 | 4132,11 | 4758,19 |
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации программных мероприятий.
К внебюджетным источникам отнесены средства инвесторов, заинтересованных в реализации Программы, а также инвестиционные средства ОАО "Газпром".
Финансирование мероприятий по строительству газопроводов-отводов, ГРС и межпоселковых газопроводов высокого давления выполняется за счет инвестиционных средств ОАО "Газпром" согласно ежегодно утверждаемым ОАО "Газпром Межрегионгаз" (по согласованию) и Администрацией Томской области планам-графикам синхронизации.
Из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области предоставляются субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с принятием долгосрочных целевых программ, предусматривающих мероприятия по развитию газоснабжения и газификации соответствующих муниципальных образований (далее - субсидии). Софинансирование СМР из областного бюджета устанавливается на уровне 95% стоимости СМР по объектам, предлагаемым для включения в Программу.
Правом на получение субсидий из областного бюджета обладают муниципальные районы, городские округа Томской области, инвестиционные проекты которых включены в перечень объектов газификации для их реализации в рамках Программы на очередной финансовый год.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Томской области на следующих условиях:
наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, предусматривающих мероприятия по развитию газоснабжения и газификации соответствующих муниципальных образований;
наличие проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы на объекты капитального строительства муниципальных образований Томской области;
наличие в нормативных правовых актах муниципальных образований Томской области о местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств по софинансированию (финансированию) в соответствующем финансовом году мероприятий по газификации в размере не менее объема, необходимого для обеспечения установленного уровня софинансирования;
привлечение муниципальными образованиями Томской области средств внебюджетных источников в объемах, необходимых для выполнения целевых показателей Программы;
заключение соглашений с муниципальными образованиями Томской области о предоставлении субсидий из областного бюджета.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями Томской области осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на софинансирование мероприятий Программы, согласно пункту 2 главы 4 настоящей Программы.
Определенный в результате расчетов объем субсидий уточняется Департаментом энергетики Администрации Томской области согласно бюджетным заявкам на предоставление субсидий и сведениям об объемах средств местных бюджетов, представленным до 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году, с учетом установленного уровня софинансирования расходного обязательства.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета (далее - соглашение).
В соглашении должны быть предусмотрены следующие положения:
целевое назначение субсидии;
уровень софинансирования из областного бюджета;
сведения о размере субсидии;
сведения о наличии муниципальной долгосрочной целевой программы, предусматривающей мероприятия по развитию газоснабжения и газификации соответствующего муниципального образования, на исполнение которых предоставляется субсидия;
сведения о размере финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования расходного обязательства муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
сроки и порядок представления отчетности;
осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае ее нецелевого использования либо использования не в полном объеме.
Форма соглашения устанавливается Департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области.
Соглашение заключается Департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования.
Расходование субсидии осуществляется в соответствии с заключенным соглашением.
Условиями расходования субсидии являются:
целевое использование субсидии;
своевременное представление отчетов об использовании субсидии.
Контроль за использованием субсидий осуществляется Департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области.
5.КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по недропользованию и топливно-энергетическому комплексу. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет Департамент энергетики Администрации Томской области на основании отчетности, представляемой Департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области, ОГКУ "Облстройзаказчик", органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, принимающих участие в реализации программных мероприятий.
Ежемесячно, в срок до 10-го числа, муниципальные образования Томской области представляют в Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области, Департамент энергетики Администрации Томской области отчеты о выполненных в рамках Программы объемах СМР по каждому объекту, на основании которых уточняются сроки выполнения и окончания как отдельных этапов, так и всей Программы в целом. Также на основании представленных отчетов регулируется процесс финансирования, контролируется финансовая дисциплина участников Программы и составляется ежегодный отчет.
При необходимости Департамент энергетики Администрации Томской области проводит организационную работу по корректировке программных мероприятий, объемов СМР, необходимых к выполнению в будущих периодах, порядка и объемов финансирования проводимых работ.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) определяют на конкурсной основе юридических лиц, ответственных за реализацию разделов Программы, относящихся к их компетенции.
6.ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Внешние риски реализации Программы:
изменение федерального или регионального законодательства;
значительное ухудшение экономической ситуации в регионе;
возникновение чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, в силу различного уровня благосостояния и, соответственно, дифференцированной покупательной способности населения фактическое финансирование мероприятий по газификации жилищного фонда может не соответствовать прогнозному, что не позволит достичь целевых показателей реализации Программы.
Внутренние риски реализации Программы:
ограниченность сроков реализации программных мероприятий;
ограниченность финансирования программных мероприятий.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных Программой.
Способами ограничения основных рисков являются:
регулярное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, своевременная и качественная подготовка необходимых заявительных и отчетных документов, регламентированных федеральными органами исполнительной власти;
заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами;
регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей программных мероприятий выполнять принятые на себя обязательства;
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.