Приложение к Постановлению от 10.08.2012 г № 928
Раздел I.Паспорт ведомственной целевой программы
"Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи"
(далее по тексту - Программа)
_________________________________________________________
(название городской целевой программы)
Управление здравоохранения администрации Города Томска
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление здравоохранения администрации Города Томска |
| Наименование Программы | "Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи" |
| Цели и задачи | Цель: организация на территории Города Томска первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях. Укрепление здоровья населения. Увеличение продолжительности жизни |
| Задача: обеспечение организации первичной медико-санитарной помощи с учетом полномочий органов местного самоуправления | |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Исполнение стандартов медицинской помощи по соответствующим нозологиям. 2. Отсутствие нарушений санитарно-гигиенических норм. 3. Число посещений в амбулаторно-поликлинические учреждения на 1 жителя. 4. Количество пользованных (выписанных и умерших) больных в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях. 5. Доля обоснованных жалоб от населения на качество оказания услуги. 6. Доля выполненных работ по проведению капитального ремонта здания поликлинического отделения N 2 в МАУЗ "Детская городская больница N 1". 7. Доля выполненных работ по проведению капитального ремонта здания поликлинического отделения N 2 в МАУЗ "Детская городская больница N 2" |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2013 N 1568) | |
| Характеристика программных мероприятий | 1. Организация медицинской помощи в рамках полномочий ведомства. 2. Проведение кадровой политики с целью привлечения и закрепления кадров. Выплата стимулирующих надбавок. 3. Материально-техническое обеспечение лечебно-профилактических учреждений. 4. Бюджетные инвестиции МАУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" на приобретение объектов недвижимого имущества |
| Срок реализации | 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам) | Бюджет муниципального образования "Город Томск": |
| Местный бюджет: | |
| 2013 - 55098,64549 тыс. руб. | |
| 2014 - 33230,440 тыс. руб. | |
| 2015 - 33230,440 тыс. руб. | |
| Областной бюджет (прогноз): | |
| 2013 - 177816,36157 тыс. руб. | |
| 2014 - 137860,643 тыс. руб. | |
| 2015 - 143334,766 тыс. руб. | |
| Федеральный бюджет: | |
| 2013 - 75505,273 тыс. руб. | |
| 2014 - 0 тыс. руб. | |
| 2015 - 0 тыс. руб. | |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2013 N 1568) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Достижение эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях Города Томска |
Раздел II.Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы
Показателем социального и экономического благополучия общества является состояние здоровья населения. Граждане Российской Федерации обладают правом на охрану здоровья. Это право реализуется в государственной и муниципальной системе здравоохранения и регламентируется Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.
В настоящее время в области демографической политики отсутствует четкая тенденция к повышению рождаемости, нестабильны показатели общей и преждевременной смертности.
По данным сборника ОГБУЗ "Бюро медицинской статистики", численность постоянного населения Города Томска по состоянию на 01.01.2012 составила 545761 житель. Первичная медико-санитарная помощь является основным, доступным и бесплатным для каждого гражданина видом медицинского обслуживания и включает лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных состояний; медицинскую профилактику важнейших заболеваний; санитарно-гигиеническое образование; проведение других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной помощи по месту жительства. Согласно действующему законодательству, первичная медико-санитарная помощь оказывается в учреждениях, в том числе муниципальной системы здравоохранения.
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется гражданам в соответствии с областной Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области на соответствующий год.
Первичная медико-санитарная помощь, являясь центральным звеном системы здравоохранения, должна осуществлять главную функцию качественного улучшения показателей здоровья населения. От ее состояния зависит эффективность и качество деятельности всей системы здравоохранения, а также решение большинства медико-социальных проблем социально незащищенных групп населения.
Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи представлено в двух направлениях:
- Амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая мероприятия по профилактике, диспансерному наблюдению, лечению заболеваний в поликлинике, на дому, в дневных стационарах всех типов при поликлиниках.
- Стационарная помощь, предполагающая проведение комплекса мероприятий по излечению больного в условиях дневного стационара; комплекса мероприятий по излечению больного в условиях круглосуточного стационара; проведение комплекса мероприятий в условиях круглосуточного стационара хосписа и сестринского ухода; мероприятий по профилактике заболеваний; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 0 до 4 лет включительно, находящихся в условиях стационара под наблюдением медицинских работников.
Амбулаторно-поликлиническая помощь - наиболее востребованный вид медицинской помощи, оказываемой населению врачами - специалистами первичного звена здравоохранения в условиях амбулаторно-поликлинического учреждения.
На уровне первичного звена здравоохранения начинают и заканчивают обследование и лечение до 80% пациентов. Подход к укреплению здоровья отличается в разных возрастных группах. Если у молодых - это предотвращение травм, раннее выявление заболеваний, формирование здорового образа жизни, помощь в вопросах репродуктивного здоровья, то в пожилом возрасте - это функциональная независимость, профилактика падений, рациональное использование лекарств, правильное питание. Организация и методология решения проблем соматического здоровья пожилых пациентов ложится на плечи персонала первичной медико-санитарной помощи.
Основные причины смертности и инвалидизации населения потенциально предотвратимы и отчасти связаны с повышением доступности и качества медицинской помощи. Сегодня повышается роль врача первичного звена в улучшении показателей здоровья населения.
Деятельность врача амбулаторно-поликлинического учреждения направлена на выявление заболевания при проведении профилактического медицинского осмотра или обращении за медицинской помощью, на проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий с целью предупреждения развития осложнений заболевания, инвалидизации, преждевременной смерти. Врач амбулаторно-поликлинического учреждения определяет показания и объем необходимых диагностических исследований для уточнения диагноза, определяет показания для госпитализации в дневной стационар и круглосуточный стационар, осуществляет отбор пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных видах лечения, осуществляет динамическое наблюдение пациентов с выявленными заболеваниями и проводит лечение и реабилитацию согласно индивидуальному плану лечебно-оздоровительных мероприятий.
Совершенствование и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения остаются одной из важнейших задач отрасли "Здравоохранение" на муниципальном уровне.
В Городе Томске амбулаторно-поликлиническую помощь оказывают 22 лечебно-профилактических учреждения, стационарную помощь - 14 лечебно-профилактических учреждений. Также в Программу включены расходы на деятельность МБЛПУ ЗОТ "Центр медицинской профилактики", которое осуществляет:
- организацию и проведение научно обоснованных мероприятий по профилактике заболеваний, гигиеническому обучению и воспитанию населения, пропаганде здорового образа жизни, медицинским проблемам формирования здоровья;
- организационно-методическую и аналитическую работу с муниципальными бюджетными и автономными лечебно-профилактическими учреждениями Города Томска (по заданию управления здравоохранения администрации Города Томска) и образовательными учреждениями Города Томска;
- сбор и аналитическую обработку медико-статистической информации о работе муниципальных бюджетных и автономных лечебно-профилактических учреждений Города Томска;
- оказание медицинской помощи населению в соответствии с лицензией на осуществление медицинского вида деятельности.
Отдельные показатели деятельности МБЛПУ и МАУЗ Города Томска
Показатели деятельности стационаров круглосуточного
пребывания в динамике
| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Количество коек на конец года | 2418 | 2236 | 2256 | 2236 | 2213 |
| Среднегодовая занятость койки | 278 | 281,5 | 293,3 | 292,7 | 313 |
| Средний срок лечения | 8,9 | 9,3 | 9 | 8,9 | 9,2 |
| Количество проведенных больными койко-дней | 646813 | 629713 | 645038 | 648436 | 648815 |
Показатели деятельности дневных стационаров в динамике
| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Количество коек на конец года | 358 | 392 | 396 | 401 | 396 |
| Количество пролеченных больных | 12951 | 12943 | 13441 | 14868 | 15234 |
Работа амбулаторно-поликлинического
звена МБЛПУ и МАУЗ Города Томска
| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Абсолютное число посещений | 3360259 | 3271973 | 3278739 | 3360720 | 3848382 |
| Число посещений на одного жителя города | 6,56 | 6,34 | 6,29 | 6,36 | 7,05 |
Основными проблемами обеспечения оказания первичной медико-санитарной помощи в настоящее время являются недостаток средств на укрепление, совершенствование и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения, на поддержание в исправном состоянии вверенного недвижимого имущества (проведение текущего и капитального ремонта больниц и поликлиник).
Данная Программа отражает деятельность бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление здравоохранения администрации Города Томска, в части реализации своих функций, обеспеченных бюджетным финансированием.
Финансирование первичной медико-санитарной помощи осуществляет Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Томской области согласно областной Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на очередной год. Расходы по содержанию муниципальных медицинских учреждений города Томска в части, не обеспеченной в соответствии с ежегодной территориальной программой оказания медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, финансируются из средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в соответствии с Законом Томской области от 09.11.2011 N 299-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой (за исключением скорой специализированной) медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области".
В приведенной ниже таблице отражено содержание бюджетных расходов Города Томска на обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках данной Программы:
| NN | Вопросы местного значения по оказанию медицинской помощи в медицинских учреждениях | Направление расходования бюджетных средств |
| 1 | Обеспечение оказания амбулаторно-поликлинической помощи и стационарной помощи | Оплата труда, текущее содержание: МАУЗ "Детский центр восстановительного лечения", Хоспис, Дом сестринского ухода, кабинет планирования семьи, здравпункты, пункты серопрофилактики, дошкольно-школьные отделения. Финансирование оказания помощи иностранным гражданам (лицам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию). Оплата труда специалистов по ГО и мобилизационной работе, инженера по охране труда во всех МБЛПУ и МАУЗ Города Томска. Оплата вынужденного простоя учреждения на период ремонта |
| (п. 1 в ред. постановления администрации г. Томска от 04.07.2013 N 689) | ||
| 2 | Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 0 до 4 лет включительно | Выделение средств стационарам |
| 3 | Выплата надбавок стимулирующего характера за особые условия работы | 1. Медицинским работникам, работающим в режиме скорой помощи при оказании хирургической помощи каждый день в году. 2. Детским врачам - стоматологам и зубным врачам. 3. Медицинским регистраторам |
Раздел III.Цели и задачи программы
Цель: организация на территории Города Томска первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях. Укрепление здоровья населения. Увеличение продолжительности жизни.
Для достижения поставленной цели осуществляется решение такой задачи, как обеспечение организации первичной медико-санитарной помощи с учетом полномочий органов местного самоуправления.
Раздел IV.Ожидаемый результат реализации программы и целевые индикаторы
Достижение эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях Города Томска в соответствии с федеральными (региональными) стандартами медицинской помощи при соответствующем виде патологии (нозологической форме) (п.п. 8, 9 областной Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области на 2012 год, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 23.12.2011 N 419а).
Система индикаторов качества реализации Программы включает в себя:
| Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| Исполнение стандартов медицинской помощи по соответствующим нозологиям | % | 100 |
| Отсутствие нарушений санитарно-гигиенических норм | шт. | 0 |
| Число посещений в амбулаторно-поликлинические учреждения на 1 жителя | посещение | 7,3 (планируемый норматив по г. Томску) |
| Количество пользованных (выписанных и умерших) больных в стационарах круглосуточного пребывания | человек | 69406,0 (уровень 2011 г.) |
| Доля обоснованных жалоб от населения на качество оказания услуги | % | не более 30 % |
| Доля выполненных работ по проведению капитального ремонта здания поликлинического отделения N 2 в МАУЗ "Детская городская больница N 1" | % | 100 |
| Доля выполненных работ по проведению капитального ремонта здания поликлинического отделения N 2 в МАУЗ "Детская городская больница N 2" | % | 100 |
(таблица в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2013 N 1568)
В настоящее время на территории Томской области представлен широкий спектр медицинских услуг. В случае отсутствия того или иного вида помощи по необходимому профилю (или невозможности его предоставления в необходимом объеме в конкретном лечебно-профилактическом учреждении) на территории Томской области пациенту обеспечивают выполнение мероприятий стандарта за счет направления в другие лечебные учреждения области либо в соседние (Красноярский край, Новосибирская область) регионы Российской Федерации. Таким образом, в условиях существующей на территории области организации медицинской помощи имеется возможность выполнения федерального стандарта оказания медицинской помощи любому жителю региона в полном объеме.
Раздел V.Перечень и описание программных мероприятий
В рамках реализации поставленной задачи планируется проведение следующих мероприятий за счет средств местного бюджета Города Томска:
| Мероприятия | Срок реализации | Объем бюджетных расходов 2013 год, тыс. руб. | Объем бюджетных расходов 2014 год, тыс. руб. | Объем бюджетных расходов 2015 год, тыс. руб. |
| 1. Проведение кадровой политики с целью привлечения и закрепления кадров. Выплата стимулирующих надбавок | 2013 - 2015 | 32593,37876 | 33230,440 | 33230,440 |
| 2. Материально-техническое обеспечение лечебно-профилактических учреждений (310, 340), в том числе: | 2013 - 2015 | 10700,47673 | - | - |
| субсидия МАУЗ "Детская городская больница N 1" в целях проведения капитального ремонта здания поликлинического отделения N 2 | 555,89699 | |||
| 3. Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2013 - 2015 | 79,890 | - | - |
| 4. Бюджетные инвестиции МАУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" на приобретение объектов недвижимого имущества | 2013 - 2015 | 11724,900 | - | - |
| Итого: | 55098,64549 | 33230,440 | 33230,440 |
Планируется проведение следующих мероприятий за счет средств областного и федерального бюджета:
| Мероприятия | Срок реализации | Объем бюджетных расходов 2013 год, тыс. руб. | Объем бюджетных расходов 2014 год, тыс. руб. | Объем бюджетных расходов 2015 год, тыс. руб. |
| 1. Организация медицинской помощи в рамках полномочий ведомства (220, 290) 2. Проведение кадровой политики с целью привлечения и закрепления кадров (211, 212, 213). | 2013 - 2015 | 142109,86602 | 133501,413 | 138663,706 |
| 3. Материально-техническое обеспечение лечебно-профилактических учреждений (310, 340), в том числе: | 2013 - 2015 | 111211,76855 | 4359,230 | 4671,060 |
| 1) субсидия МБЛПУ ЗОТ "Центр медицинской профилактики" на исполнение решения суда | 34,38172 | |||
| 2) субсидия МАУЗ "Детская городская больница N 2" в целях проведения капитального ремонта здания поликлинического отделения N 2 (проектно-сметная документация) | 2011,208 | |||
| Итого: | 253321,63457 | 137860,643 | 143334,766 |
Как высший результат реализации мероприятий - укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни.
Раздел VI.Срок реализации программы
Срок реализации Программы: 2013 - 2015 годы.
Раздел VII.Описание социальных и экономических последствий реализации программы
Организация первичной медико-санитарной помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях Города Томска в соответствии с нормативно-правовой базой. Совершенствование и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения. Кроме того, это позволит повлиять на укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни.
Раздел VIII.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль за исполнением Программы возлагаются на управление здравоохранения администрации Города Томска.
Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается за счет установления нормативов финансирования единицы муниципальной услуги и установления индикаторов качества муниципальной услуги, а также за счет соблюдения Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", обеспечивающего наиболее экономичное использование бюджетных средств за счет проведения запросов котировок, открытых конкурсов, открытых аукционов в электронной форме.
Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.
Раздел IX.Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации настоящей Программы осуществляется на основании расчета показателей эффективности в процентном выражении по каждому из индикаторов Программы по следующей методике:
| Показатели эффективности | Методика расчета | Показатели результатов деятельности (оценка эффективности) | Ведомственная статистика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| % | % = ст. 4 / ст. 3 x 100% | норматив | факт |
Раздел X.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Общий объем запланированных средств из бюджета муниципального образования "Город Томск":
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам) | Бюджет муниципального образования "Город Томск": |
| Местный бюджет: | |
| 2013 - 55098,64549 тыс. руб. | |
| 2014 - 33230,440 тыс. руб. | |
| 2015 - 33230,440 тыс. руб. | |
| Областной бюджет (прогноз): | |
| 2013 - 177816,36157 тыс. руб. | |
| 2014 - 137860,643 тыс. руб. | |
| 2015 - 143334,766 тыс. руб. | |
| Федеральный бюджет: | |
| 2013 - 75505,273 тыс. руб. | |
| 2014 - 0 тыс. руб. | |
| 2015 - 0 тыс. руб. |
(таблица в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2013 N 1568)
За счет бюджета муниципального образования "Город Томск" запланированы расходы на выплату заработной платы, оплату услуг (коммунальных, услуг связи, услуг по содержанию имущества), приобретение материальных запасов и основных средств.
Основанием для планирования финансовых средств на реализацию Программы являются:
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1074 "О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";
- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.07.2005 N 487 "Об утверждении Порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи";
- Закон Томской области от 09.11.2011 N 299-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой (за исключением скорой специализированной) медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области";
- Положение об управлении здравоохранения администрации Города Томска, утвержденное решением Думы города Томска от 30.10.2007 N 683;
- постановление Мэра города Томска от 21.04.2008 N 293 "Об утверждении Положения "О порядке планирования ассигнований и финансирования расходов на оказание медицинской помощи муниципальными учреждениями г. Томска";
- постановление Мэра города Томска от 06.09.2007 N 540 "Об утверждении Положения "Об оказании на территории муниципального образования "Город Томск" первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов и скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной)";
- постановление Мэра города Томска от 13.03.2008 N 151 "Об утверждении Положения "О выплате доплат стимулирующего характера врачам и другим категориям работников детских стоматологических поликлиник г. Томска";
- постановление Мэра города Томска от 13.03.2008 N 152 "Об утверждении Положения "О выплате надбавки стимулирующего характера медицинским регистраторам муниципальных лечебно-профилактических учреждений города Томска за особые условия работы";
- постановление Мэра города Томска от 01.02.2007 N 48 "Об утверждении Положения "О выплате надбавок за особые условия работы дежурным бригадам при оказании экстренной хирургической помощи";
- постановление администрации города Томска от 06.04.2010 N 294 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения, подведомственных управлению здравоохранения администрации Города Томска";
- постановление администрации города Томска от 06.04.2010 N 290 "Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных учреждений здравоохранения, подведомственных управлению здравоохранения администрации Города Томска";
- постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1568 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление здравоохранения администрации Города Томска".
Раздел XI.Контроль Над реализацией программы
Контроль над исполнением Программы возлагается на управление здравоохранения администрации Города Томска.
Общий контроль исполнения мероприятий Программы осуществляется департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, департаментом финансов администрации Города Томска. Наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью учреждения позволит осуществлять программные мероприятия в полном объеме.
Отчеты о выполнении Программы представляются в соответствии с постановлением Мэра города Томска от 14.01.2008 N 7 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".