Приложение к Постановлению от 02.09.2010 г № 2368 Программа
Муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в зато северск» на 2011 — 2016 годы паспорт муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в зато северск» на 2011 — 2016 годы
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Муниципальная программа "Развитие сети образовательных │ │муниципальной │учреждений, реализующих образовательные программы │ │программы │дошкольного образования в ЗАТО Северск" на 2011 - 2016 │ │ │годы (далее - Программа) │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание │Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 │ │для разработки │"Об образовании", распоряжение Администрации ЗАТО │ │Программы │Северск от 21.04.2010 N 379-р "О разработке целевой │ │ │программы "Развитие сети образовательных учреждений, │ │ │реализующих образовательные программы дошкольного │ │ │образования в ЗАТО Северск" на 2011 - 2016 годы │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Администрация ЗАТО Северск │ │Программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │Управление образования Администрации ЗАТО Северск │ │Программы │(далее - Управление образование) │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Куратор │Управление образования │ │Программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Управление образования, Управление капитального │ │Программы │строительства Администрации ЗАТО Северск │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации│2011 - 2016 годы │ │Программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │Обеспечение гарантий доступности дошкольного образования│ │ │в ЗАТО Северск │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные задачи │Задачи Программы: │ │Программы │1) удовлетворение потребностей населения ЗАТО Северск в │ │ │дошкольных образовательных услугах системы образования; │ │ │2) развитие новых форм дошкольного образования; │ │ │3) расширение сети муниципальных дошкольных │ │ │образовательных учреждений (далее - МДОУ); │ │ │4) создание условий пребывания детей в МДОУ в возрасте │ │ │от 2 месяцев до 7 лет в соответствии с современными │ │ │требованиями; │ │ │5) обеспечение равных стартовых возможностей для │ │ │обучения детей в общеобразовательных учреждениях; │ │ │6) снижение социальной напряженности, связанной с ростом│ │ │числа детей, нуждающихся в определении в МДОУ; │ │ │7) создание условий для соблюдения │ │ │санитарно-гигиенических требований пребывания │ │ │воспитанников МДОУ при проведении капитальных и текущих │ │ │ремонтов в МДОУ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Перечень │1. Строительство новых и реконструкция действующих МДОУ.│ │основных │2. Организация работы по возврату в систему образования │ │направлений │бывших детских садов. │ │ │3. Выплата компенсации родителям, имеющим детей в │ │ │возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих МДОУ. │ │ │4. Развитие новых форм дошкольного образования │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объем и │Общий объем финансирования Программы, в том числе по │ │источники │годам реализации (тыс. руб.) │ │финансирования │ │ │Программы │ │ ├────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤ │По источникам финансирования: │ ├────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤ │местный бюджет │ 2011 г. │ 2012 г. │ 2013 г. │ Всего │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ │ 11031,3 │ 15890,6 <**> │59378,96 <**> │ 93000,86 │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────┤ <**> │ │ │ 2014 г. │ 2015 г. │ 2016 г. │ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2150,0 │ 5600,0 │ 0,0 │ │ ├────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │федеральный │ 2011 г. │ 2012 г. │ 2013 г. │ 674207,01 │ │бюджет ├─────────────┼──────────────┼─────────────┤ <***> │ │ │ 39283,69 │101636,09 <*> ,│ 140605,80 │ │ │ │ <*> │ <***> │ <***> │ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2014 г. │ 2015 г. │ 2016 г. │ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ │ │ 0,0 │ 247700,0 │ 195000,0 │ │ ├────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │областной бюджет│ 2011 г. │ 2012 г. │ 2013 г. │ 32309,80 │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ │ │ 1120,0 │ 13103,0 │ 18086,80 │ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2014 г. │ 2015 г. │ 2016 г. │ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ ├────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Всего │ 2011 г. │ 2012 г. │ 2013 г. │ 799517,67 │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────┤<**> , <***> │ │ │ 51434,99 │ 130629,69 │ 218071,56 │ │ │ │ │ <**> , <***> │ <**> , <***> │ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2014 г. │ 2015 г. │ 2016 г. │ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2150,0 │ 253300,0 │ 195000,0 │ │ ├────────────────┼──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤ │Ожидаемые │1. Ликвидация очереди в МДОУ для детей от 3 до 7 лет к │ │конечные │01.01.2012. │ │результаты │2. Ликвидация очереди в МДОУ для детей от 1,5 до 3 лет к│ │Программы │01.01.2014. │ │ │3. Увеличение числа МДОУ до 38 единиц. │ │ │4. Создание МОУ "Детский сад - школа". │ │ │5. Открытие частного детского сада. │ │ │6. Выделение резервного здания для пребывания │ │ │воспитанников на время проведения текущего или │ │ │капитального ремонта. │ │ │7. Снижение социальной напряженности, связанной с ростом│ │ │числа детей, нуждающихся в определении в МДОУ (снижение │ │ │числа обращений граждан по вопросам устройства детей в │ │ │МДОУ) │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Система │Контроль и ответственность за исполнение Программы │ │организации │возлагаются на Управление образования в соответствии с │ │управления и │постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск │ │контроля за │от 30.11.2007 N 2630 "О муниципальных программах │ │исполнением │городского округа ЗАТО Северск Томской области". │ │Программы │Координацию деятельности по реализации Программы в целом│ │ │осуществляет постоянно действующий совет Программы, │ │ │созданный при Управлении образования │ └────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Потребность в финансовых средствах в 2011 году отражена с учетом фактического исполнения расходов 2011 года, неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2011 года в сумме 1734,91 тыс. руб. включен в потребность в финансовых средствах в 2012 году.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск и с учетом результатов реализации мероприятий в прошедшем периоде.
<**> Потребность в финансовых средствах в 2013 году включает объем финансирования на реализацию мероприятия по пункту 8 "Реконструкция здания по ул. Калинина, 47а (ПИР)" приложения к Программе в сумме 1050,00 тыс. рублей в связи с отсутствием реализации указанного мероприятия в 2012 году.
<***> Потребность в финансовых средствах в 2013 году включает объем финансирования на реализацию мероприятия по пункту 1 "Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне N 10" приложения к Программе в сумме 50018,57 тыс. рублей в связи с недовыполнением мероприятия в 2012 году на указанную сумму.
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена социальной остротой проблемы и приоритетностью государственной поддержки дошкольного образования, необходимостью решения задачи по обеспечению общедоступности дошкольного образования, межотраслевым и межведомственным характером проблем, необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления ЗАТО Северск.
В период 90-х годов в ЗАТО Северск произошло значительное снижение рождаемости. Анализ рождаемости представлен в таблице 1.
Таблица 1
| На 1 января | 1997 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Коэффициент рождаемости (в промилях) | 7,85 | 9,53 | 10,21 | 10,88 |
В связи с резким сокращением численности детского населения в г. Северске произошло сокращение численности воспитанников МДОУ.
К 1998 году из 72 МДОУ в систему образования входило 47 детских садов. Остальные учреждения были закрыты и перепрофилированы.
В связи с предпринимаемыми мерами на федеральном уровне в последние годы отмечается подъем рождаемости в ЗАТО Северск. В таблице 2 представлен анализ рождаемости.
Таблица 2
| На 1 января | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Прогноз | ||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
| Численность родившихся | 1085 | 1162 | 1243 | 1280 | 1290 | 1310 |
Имеющееся противоречие между объемами сети МДОУ и ростом рождаемости детей привело к устойчивой тенденции снижения охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием.
Таблица 3
| На 1 января | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Прогноз на 2011 г. |
| Численность детей от 2 мес. до 7 лет в ЗАТО Северск | 7045 | 7030 | 7057 | 7162 | 7420 |
| Численность воспитанников МДОУ | 5275 | 5237 | 5292 | 5263 | 5327 |
| Общий охват детей дошкольного возраста местами в МДОУ | 73% | 74% | 73% | 72% | 71% |
| Численность детей, не охваченных дошкольным образованием | 1922 | 1849 | 1885 | 2007 | 2192 |
| Количество МДОУ | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
| Количество мест | 5193 | 5193 | 5193 | 5184 | 5243 |
Существующая сеть МДОУ г. Северска не может удовлетворить полностью потребности жителей ЗАТО Северск в общедоступном дошкольном образовании.
С 2008 года (приказ Управления образования от 03.09.2008 N 434) определен порядок постановки на учет детей, нуждающихся в определении в муниципальное образовательное учреждение. Отмечен рост числа детей, поставленных на учет.
Таблица 4
| 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |
| Число детей, стоящих на учете для определения в МДОУ | 0 | 0 | 864 | 1634 |
| Число детей, стоящих на учете для определения МДОУ, не получивших путевку в МДОУ на предстоящий год, которым на 1 сентября исполнится 1 год и более (реальная очередь) | 0 | 0 | 50 | 300 |
Управлением образования были приняты меры по увеличению числа мест в МДОУ за счет внутренних резервов. В 2008 году в МДОУ "Детский сад ОВ N 37" и МДОУ "Детский сад N 55" были вновь открыты две группы для детей от 1 до 3 лет за счет перепланировки помещений. В МДОУ "Детский сад ОВ N 37" и МДОУ ЦРР - детский сад N 57 "Росинка" открыты две группы для детей указанного возраста за счет объединения дошкольных групп. В 2009 году в МДОУ "Детский сад ОВ N 37" дополнительно открыта еще одна группа для детей от 2 до 3 лет за счет перепланировки; в МДОУ "Детский сад N 55" открыта одна группа для детей раннего возраста за счет объединения дошкольных групп. В 2011 году планируется открытие двух групп для детей раннего возраста в МДОУ "Детский сад N 25".
Общее число групп, открытых для детей в возрасте от 1 года до 3 лет в период с 2008 по 2010 год за счет внутренних резервов, составит 6 (90 мест).
В 2010 году завершается строительство дополнительного здания МДОУ "Детский сад N 34" в пос. Самусь на 110 мест, что позволит ликвидировать дефицит мест на внегородских территориях ЗАТО Северск.
С целью снижения социальной напряженности, связанной с возросшей потребностью населения ЗАТО Северск в местах в МДОУ, и развития форм дошкольного образования в 2008 году были открыты на базе МОУ "СОШ N 86" две группы кратковременного пребывания детей по подготовке к обучению в школе на 40 мест.
Однако население испытывает потребность в формах дошкольного образования 12-часового пребывания детей. Поэтому Программой предусматриваются мероприятия, обеспечивающие данный социальный запрос.
Наиболее остро проблема нехватки мест в МДОУ проявляется в развивающихся районах г. Северска. Это микрорайоны N 9, 10, 12. В настоящее время в МДОУ, расположенных в указанных микрорайонах, имеется существенное превышение предельной допустимой численности воспитанников.
Таблица 5
| Микрорайон N 9 | Микрорайон N 10 | Микрорайон N 12 | |
| Численность детей, стоящих на учете, желающих поступить в МДОУ (по состоянию на 25.05.2010) | 263 чел. | 442 чел. | 277 чел. |
| Плановая численность мест для детей от 1 года до 3 лет в МДОУ | 210 мест | 153 места | 160 мест |
| Потребность в местах | 53 места | 289 мест | 117 мест |
Учитывая масштабы развития жилищного фонда на ближайшую перспективу, целесообразно предусмотреть строительство новых МДОУ: в микрорайоне N 10 - на 260 мест, в микрорайоне N 9 - на 260 мест; в микрорайоне N 12 - на 130 мест.
С постоянной перегрузкой функционирует МДОУ "Детский сад ОВ N 31". На территории учреждения возможно разместить пристройку на 4 группы, что позволит увеличить число плановых мест в указанном учреждении на 80 единиц.
Капитальный ремонт здания бывшего детского сада, расположенного по ул. Калинина, 47а, обеспечит введение дополнительно 80 мест.
Все вышеперечисленные меры будут способствовать увеличению числа плановых мест в МДОУ на 810.
Одним из путей решения проблемы дефицита мест в МДОУ является открытие на базе общеобразовательного учреждения комплекса "Детский сад - школа". Образовательные учреждения подобного типа обеспечивают преемственность между дошкольным и начальным образованием. Наиболее подходящим для данного проекта является МОУ "СОШ N 76", имеющее два рядом стоящих здания. Наличие образовательного учреждения нового типа для г. Северска будет способствовать развитию форм дошкольного образования. Увеличение мест для детей старшего дошкольного возраста в образовательном учреждении позволит высвободить 80 мест в МДОУ для детей младшей категории, что приведет к снижению дефицита мест в детских садах.
Для снятия напряженности, связанной с дефицитом мест в МДОУ, целесообразно ввести доплату родителям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, нуждающимся в устройстве ребенка в детский сад.
В настоящее время в ЗАТО Северск около 1 тысячи детей в возрасте от 1,5 до 3 лет не посещают дошкольные образовательные учреждения. Таким образом, расходы на данные выплаты составят в среднем 21248 тыс. руб. в год. У родителей, имеющих детей указанного возраста, появится выбор.
В последние годы обострилась другая проблема, связанная с дефицитом мест в МДОУ. Износ зданий МДОУ в среднем составляет более 50%. Проведение ремонтов затруднено из-за отсутствия возможности вывода детей из учреждения на период осуществления ремонтных работ. Необходимо вернуться к практике резервных зданий для временного перевода воспитанников. Увеличение числа МДОУ позволит выделить здание для указанных целей, что обеспечит соблюдение санитарно-гигиенических требований пребывания детей в МДОУ на время проведения ремонтных работ.
В структуру дошкольного образования в настоящее время входят муниципальные образовательные учреждения. У жителей ЗАТО Северск при выборе дошкольного образовательного учреждения существует только один вариант - МДОУ. Появление в ЗАТО Северск частного образовательного учреждения, реализующего образовательные программы дошкольного образования, будет способствовать сокращению очереди в МДОУ.
В рамках реализации Программы будет оказана методическая поддержка в создании немуниципального дошкольного учреждения.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена социальной остротой проблемы, необходимостью решения задачи по обеспечению общедоступности дошкольного образования.
Большинство обозначенных проблем связано между собой причинно-следственными связями, поэтому их необходимо решать программно-целевыми методами.
Кроме того, для обеспечения эффективной реализации Программы необходимо привлечение органов местного самоуправления ЗАТО Северск к решению вышеперечисленных проблем.
II.Основные цели и задачи программы
Главная цель Программы - обеспечение гарантий доступности дошкольного образования в ЗАТО Северск.
Задачами Программы являются:
1) удовлетворение потребностей населения ЗАТО Северск в дошкольных образовательных услугах системы образования;
2) развитие новых форм дошкольного образования;
3) расширение сети МДОУ;
4) создание условий пребывания детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в соответствии с современными требованиями;
5) обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях;
6) снижение социальной напряженности, связанной с ростом числа детей, нуждающихся в определении в МДОУ;
7) создание условий для соблюдения санитарно-гигиенических требований пребывания воспитанников МДОУ при проведении капитальных и текущих ремонтов.
III.Сроки реализации программы
Сроки реализации Программы - 2011 - 2016 годы.
IV.Система программных мероприятий
В целях повышения эффективности управления Программа разбита на отдельные направления:
1) строительство новых и реконструкция действующих МДОУ;
2) организация работы по возврату в систему образования бывших детских садов;
3) выплата компенсации родителям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих МДОУ;
4) развитие новых форм дошкольного образования.
Таблица 6
| N пп | Направление | Финансирование, по годам (тыс. руб.) | |||
| 1 | Строительство новых и реконструкция действующих МБДОУ (МАДОУ) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | всего |
| 39283,69 | 101037,92 , | 89018,57 | 629771,61 | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||
| 2150,0 | 253300,0 | 195000,0 | |||
| 2 | Организация работы по возвращению в систему образования зданий бывших детских садов | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 52366,11 |
| 0,0 | 1050,0 | 52366,11 | |||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3 | Развитие новых форм дошкольного образования | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 70564,8 |
| 3300,0 | 0,0 | 67264,8 | |||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 4 | Открытие дополнительных мест в действующих МБДОУ (МАДОУ) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 46815,15 |
| 8851,3 | 28541,77 | 9422,08 | |||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 5 | Итого по Программе: | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 799517,67 , |
| 51434,99 | 130629,69 , | 218071,56 , | |||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||
| 2150,0 | 253300,0 | 195000,0 | |||
| в том числе: | |||||
| федеральный бюджет | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 674207,01 | |
| 39283,69 | 101636,09 , | 140605,8 | |||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||
| 0,0 | 247700,0 | 195000,0 | |||
| областной бюджет | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 32309,80 | |
| 1120,0 | 13103,0 | 18086,80 | |||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местный бюджет | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 93000,86 | |
| 11031,3 | 15890,6 | 59378,96 | |||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||
| 2150,0 | 5600,0 | 0,0 | |||
--------------------------------
Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск и с учетом результатов реализации мероприятий в прошедшем периоде.
<*> Потребность в финансовых средствах в 2011 году отражена с учетом фактического исполнения расходов 2011 года, неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2011 года в сумме 1734,91 тыс. рублей включен в потребность в финансовых средствах в 2012 году.
<**> Потребность в финансовых средствах в 2013 году включает объем финансирования на реализацию мероприятия по пункту 8 "Реконструкция здания по ул. Калинина, 47а (ПИР)" приложения к Программе в сумме 1050,00 тыс. рублей в связи с отсутствием реализации указанного мероприятия в 2012 году.
<***> Потребность в финансовых средствах в 2013 году включает объем финансирования на реализацию мероприятия по пункту 1 "Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне N 10" приложения к Программе в сумме 50018,57 тыс. рублей в связи с недовыполнением мероприятия в 2012 году на указанную сумму.
Таблица 7
Бюджет программы по годам, источникам
и направлениям финансирования
| Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | |||
| всего | в том числе по годам | |||
| Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) | 799517,67 , | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 51434,99 | 130629,69 , | 218071,56 , | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| 2150,0 | 253300,0 | 195000,0 | ||
| по источникам: | ||||
| федеральный бюджет | 674207,01 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 39283,69 | 101636,09 , | 140605,8 | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| 0,0 | 247700,0 | 195000,0 | ||
| областной бюджет | 32309,80 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1120,0 | 13103,0 | 18086,80 | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| местный бюджет | 93000,86 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 11031,3 | 15890,6 | 59378,96 | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| 2150,0 | 5600,0 | 0,0 | ||
| в том числе по направлениям: | ||||
| Капитальные вложения | 709693,42 , | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 42583,69 | 102087,92 , | 165640,38 , | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| 2150,0 | 253300,0 | 195000,0 | ||
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 651985,24 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 39283,69 | 101037,92 , | 118982,2 | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| 0,0 | 247700,0 | 195000,0 | ||
| областной бюджет | 1354,80 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 0,0 | 0,0 | 1354,80 | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| местный бюджет | 56353,38 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 3300,0 | 1050,0 | 45303,38 | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| 2150,0 | 5600,0 | 0,0 | ||
| Текущие расходы | 89824,25 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 8851,3 | 28541,77 | 52431,18 | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 22221,77 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 0 | 598,17 | 21623,6 | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| областной бюджет | 30955,0 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1120,0 | 13103,0 | 16732,0 | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| местный бюджет | 36647,48 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 7731,3 | 14840,6 | 14075,58 | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
--------------------------------
Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск и с учетом результатов реализации мероприятий в прошедшем периоде.
<*> Потребность в финансовых средствах в 2011 году отражена с учетом фактического исполнения расходов 2011 года, неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2011 года в сумме 1734,91 тыс. рублей включен в потребность в финансовых средствах в 2012 году.
<**> Потребность в финансовых средствах в 2013 году включает объем финансирования на реализацию мероприятия по пункту 8 "Реконструкция здания по ул. Калинина, 47а (ПИР)" приложения к Программе в сумме 1050,00 тыс. рублей в связи с отсутствием реализации указанного мероприятия в 2012 году.
<***> Потребность в финансовых средствах в 2013 году включает объем финансирования на реализацию мероприятия по пункту 1 "Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне N 10" приложения к Программе в сумме 50018,57 тыс. рублей в связи с недовыполнением мероприятия в 2012 году на указанную сумму.
Перечень конкретных мероприятий всех направлений и необходимых ресурсов представлен в приложении к Программе.
V.Механизм реализации программы
Механизм реализации Программы основывается на Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 N 2630 "О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск Томской области" (далее - Порядок).
Управление образования является куратором Программы. Координацию деятельности по реализации Программы в целом осуществляет постоянно действующий совет Программы, созданный при Управлении образования.
В состав совета Программы входят:
1) должностные лица Управления образования (утверждаются приказом начальника Управления образования);
2) представители УКСа Администрации ЗАТО Северск;
3) совет заведующих МДОУ.
Основными функциями совета Программы являются:
- координация работ по реализации Программы;
- составление ежеквартального отчета о ходе работ по реализации Программы с приложением всех необходимых материалов и представление его куратору Программы не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизма реализации Программы, состава исполнителей;
- подготовка и представление в Управление образования предложений о продлении или прекращении действия Программы, о включении в нее новых направлений.
Контроль за исполнением Программы возлагается на куратора Программы - Управление образования.
Куратор Программы осуществляет текущее управление реализацией Программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Куратор Программы несет ответственность за подготовку и представление отчета о ходе реализации Программы в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск в соответствии с Порядком.
Ответственность за нецелевое использование финансовых средств несут исполнители Программы.
Ежегодно по согласованию с заказчиком Программы уточняются и утверждаются перечень мероприятий и объем их финансирования с учетом хода реализации Программы, финансовых возможностей бюджета ЗАТО Северск.
VI.Ожидаемый социально-экономический эффект
Для оценки социально-экономической эффективности Программы используются следующие показатели:
1) ликвидация очереди в МДОУ для детей от 3 до 7 лет к 01.01.2012;
2) ликвидация очереди в МДОУ для детей от 1,5 до 3 лет к 01.01.2014;
3) увеличение числа МДОУ до 38 единиц;
4) создание МОУ "Детский сад - школа";
5) открытие частного детского сада;
6) выделение резервного здания для пребывания воспитанников на время проведения текущего или капитального ремонта;
7) снижение социальной напряженности, связанной с ростом числа детей, нуждающихся в определении в МДОУ (снижение числа обращений граждан по вопросам устройства детей в МДОУ).
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, указанной в Порядке.
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы представлены в таблице 8.
Таблица 8
| N пп | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение (2010 г.) | Динамика целевых индикаторов | |||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Число введенных дошкольных мест дошкольного образования | Мест (на конец года) | 30 | 125 | 255 | 276 | 363 | 80 | 470 |
| 2 | Количество вводимых в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных учреждений | Единиц (на конец года) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Охват детей от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием | % (на конец года) | 91,91 | 91,7 | 93,0 | 95,2 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| 4 | Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием | % (на конец года) | 97,8 | 99,8 | 99,6 | 99,2 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Число детей от 1,5 до 3 лет, ожидающих место на получение дошкольного образования | Человек (на конец года) | 1320 | 373 | 495 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Число детей от 3 до 7 лет, ожидающих место на получение дошкольного образования | Человек (на конец года) | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |