Приложение к Решению от 06.04.2010 г № 1452 Отчет
Отчет об исполнении расходов бюджета по капитальным вложениям за 2009 год (согласно приложению 11 к решению думы города Томска от 22.12.2009 № 1377)
| NN пп | Наименование объекта | Утверждено реш. Думы г. Томска от 22.12.2009 N 1377 | Уточненный план | Исполнено | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Администрация города Томска | 9506546,73 | 9506546,73 | 7876654,53 | 82,86 |
| 1.1 | Реконструкция административного здания по ул. Гагарина, 49 | 454514,22 | 454514,22 | 454514,22 | 100,00 |
| в т.ч. неоплаченные бюджетные обязательства в 2008 г. | 434092,95 | 434092,95 | 434092,95 | 100,00 | |
| техническая инвентаризация объекта | 20421,27 | 20421,27 | 20421,27 | 100,00 | |
| 1.2 | Реконструкция МОУ ДОД ДЮСШ N 5 (лыжная база "Метелица") | 2689517,15 | 2689517,15 | 2689517,15 | 100,00 |
| в т.ч. неоплаченные бюджетные обязательства в 2008 году по софинансированию по областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 - 2008 годы" на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений образования | 2689517,15 | 2689517,15 | 2689517,15 | 100,00 | |
| 1.3 | Погашение кредиторской задолженности за 2008 год, в т.ч. | 2862515,36 | 2862515,36 | 2862515,36 | 100,00 |
| - реконструкция МОУ ДОД ДЮСШ N 17 (стадион "Восход") | 519793,18 | 519793,18 | 519793,18 | 100,00 | |
| - МЛПУ "Медикосанитарная часть N 2" (ПСД на реконструкцию) | 2342722,18 | 2342722,18 | 2342722,18 | 100,00 | |
| 1.4 | МЛПУ "Медикосанитарная часть N 2" (на реконструкцию) | 2500000,00 | 2500000,00 | 1870107,80 | 74,80 |
| 1.5 | Реконструкция административного здания по пр. Ленина, 112а (ПСД) | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Департамент архитектуры и градостроительства | 235469057,04 | 235469057,04 | 233063857,04 | 98,98 |
| 2.1 | Строительство административного здания со встроенными гаражами по пр. Мира | 157001,10 | 157001,10 | 157001,10 | 100,00 |
| в т.ч. на погашение кредиторской задолженности за 2008 год | 157001,10 | 157001,10 | 157001,10 | 100,00 | |
| 2.2 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 34762331,99 | 34762331,99 | 32357131,99 | 93,08 |
| 2.2.1 | в т.ч. на погашение кредиторской задолженности за 2008 год, из них: | 26300831,99 | 26300831,99 | 26300831,99 | 100,00 |
| разработка планировочной документации | 4983370,52 | 4983370,52 | 4983370,52 | 100,00 | |
| подготовка земельных участков для строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, для развития застроенных территорий | 6545000,00 | 6545000,00 | 6545000,00 | 100,00 | |
| геодезическое обеспечение и реконструкция городской геодезической сети | 2990000,00 | 2990000,00 | 2990000,00 | 100,00 | |
| картографические и топогеодезические работы | 5276879,12 | 5276879,12 | 5276879,12 | 100,00 | |
| разработка плана реализации генерального плана г. Томска | 2900000,00 | 2900000,00 | 2900000,00 | 100,00 | |
| подготовительные мероприятия и проведение торгов по продаже земельных участков, права их аренды | 597232,35 | 597232,35 | 597232,35 | 100,00 | |
| разработка проектов по праздничному оформлению г. Томска | 957640,00 | 957640,00 | 957640,00 | 100,00 | |
| проведение градостроительного и архитектурного конкурса по разработке концепции планировки территорий, прилегающих к р. Ушайке от Каменного моста до ул. Балтийской | 2050710,00 | 2050710,00 | 2050710,00 | 100,00 | |
| 2.2.2 | подготовка земельных участков для строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, для развития застроенных территорий | 4350200,00 | 4350200,00 | 2045000,00 | 47,01 |
| 2.2.3 | подготовительные мероприятия и проведение торгов по продаже земельных участков, права их аренды, на право заключения договоров о развитии застроенных территорий | 911836,00 | 911836,00 | 811836,00 | 89,03 |
| 2.2.4 | картографические и топогеодезические работы | 399464,00 | 399464,00 | 399464,00 | 100,00 |
| 2.2.5 | выполнение площадочной геологии, в целях определения границ участков городских лесов на территории левобережья | 2800000,00 | 2800000,00 | 2800000,00 | 100,00 |
| 2.3 | Поддержка жилищного хозяйства (обследование аварийных жилых домов) | 411800,00 | 411800,00 | 411800,00 | 100,00 |
| в т.ч. на погашение кредиторской задолженности за 2008 год | 411800,00 | 411800,00 | 411800,00 | 100,00 | |
| 2.4 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 24080904,72 | 24080904,72 | 24080904,72 | 100,00 |
| в т.ч. на погашение кредиторской задолженности за 2008 год | 18167000,00 | 18167000,00 | 18167000,00 | 100,00 | |
| 2.5 | Строительство в мкр. "Солнечный" многоквартирного жилого дома для расселения граждан г. Томска из аварийных жилых домов (выполнение проектноизыскательских работ и подготовка исходноразрешительной документации) | 3200000,00 | 3200000,00 | 3200000,00 | 100,00 |
| в т.ч. на погашение кредиторской задолженности за 2008 год | 3200000,00 | 3200000,00 | 3200000,00 | 100,00 | |
| 2.6 | Софинансирование по аварийным противооползневым мероприятиям на правом берегу р. Томи | 5357038,06 | 5357038,06 | 5357038,06 | 100,00 |
| в т.ч. на погашение кредиторской задолженности за 2008 год | 5357038,06 | 5357038,06 | 5357038,06 | 100,00 | |
| 2.7 | Обустройство прилегающей территории школы N 19 по ул. Невского в г. Томске | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 100,00 |
| в т.ч. на погашение кредиторской задолженности за 2008 год | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 100,00 | |
| 2.8 | Строительство стадиона для СОШ N 27 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 100,00 |
| в т.ч. на погашение кредиторской задолженности за 2008 год | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 100,00 | |
| 2.9 | Строительство поликлиники в мкр. "Спичфабрика" по ул. А.Невского | 97890,00 | 97890,00 | 97890,00 | 100,00 |
| в т.ч. на погашение кредиторской задолженности за 2008 год | 97890,00 | 97890,00 | 97890,00 | 100,00 | |
| 2.10 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры Северной площадки особой экономической зоны техниковнедренческого типа (внеплощадочные сети, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, хозяйственнобытовая канализация), в том числе: проектноизыскательские работы, землеустроительные работы, исполнение функций заказчика, технический надзор (за счет областного бюджета) | 401000,00 | 401000,00 | 401000,00 | 100,00 |
| 2.11 | Жилой комплекс с объектами общественноадминистративного назначения в мкр. Солнечный N 4 жилого района "Восточный" в г. Томске Томской области. Детский сад на 220 мест с бассейном (за счет федерального бюджета) | 100028030,80 | 100028030,80 | 100028030,80 | 100,00 |
| 2.12 | Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки Томи, г. Томск (за счет федерального бюджета) | 66173060,37 | 66173060,37 | 66173060,37 | 100,00 |
| 3 | Департамент городского хозяйства | 85402294,01 | 85402294,01 | 83197300,74 | 97,42 |
| 3.1 | Обеспечение подготовки исходноразрешительной документации по вводу в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры и оформлению земельных участков для размещения инженерных сетей и объектов | 1500000,00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Строительство системы канализования стоков пос. Восточный | 2500000,00 | 2500000,00 | 1859352,73 | 74,37 |
| 3.3 | Строительство внеплощадочных (внутриквартальных) сетей водопровода жилого микрорайона "Солнечный" г. Томска | 8161737,84 | 8161737,84 | 8097391,84 | 99,21 |
| - за счет федерального бюджета | 5105540,00 | 5105540,00 | 5105540,00 | 100,00 | |
| - за счет местного бюджета | 3056197,84 | 3056197,84 | 2991851,84 | 97,89 | |
| 3.4 | Строительство внеплощадочных сетей хозяйственнобытовой канализации мкр. "Восточный" - ОЭЗ г. Томска. 1 этап Внеплощадочные сети хозяйственнобытовой канализации жилого МКР "Восточный", самотечный коллектор от мкр. "Восточный" до КНС "Восточная", напорный от КНС "Восточная" до КНС-13, напорный коллектор от КНС-13 до ул. Беринга - ул. Иркутский тракт | 73240556,17 | 73240556,17 | 73240556,17 | 100,00 |
| - за счет федерального бюджета | 44304818,48 | 44304818,48 | 44304818,48 | 100,00 | |
| - за счет местного бюджета | 28935737,69 | 28935737,69 | 28935737,69 | 100,00 | |
| 4 | Департамент капитального строительства | 953882145,06 | 969382145,06 | 956868240,01 | 98,71 |
| 4.1 | Проектноизыскательские работы по объектам дорожного строительства и благоустройства | 10372696,99 | 10372696,99 | 4878424,08 | 47,03 |
| 4.2 | Проектные работы и устройство контейнерных площадок | 862608,51 | 862608,51 | 862608,51 | 100,00 |
| в т.ч. на погашение кредиторской задолженности за 2008 год | 862608,51 | 862608,51 | 862608,51 | 100,00 | |
| 4.3 | Строительство объектов наружного освещения, в том числе по решениям судов | 3628178,27 | 3628178,27 | 3628178,27 | 100,00 |
| 4.4 | Строительство кладбища в районе села Воронино | 7162206,00 | 7162206,00 | 4162206,00 | 58,11 |
| 4.5 | Строительство полигона по захоронению ТБО г. Томска в районе с. Сурово-Сухоречье Томского района (1-я очередь. 1-й пусковой комплекс) | 6671214,00 | 6671214,00 | 5214151,00 | 78,16 |
| 4.6 | Строительство ул. Сибирской от ул. Л.Толстого до ж.д. переезда, в том числе строительство транспортной развязки и моста через р. Ушайку | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4.7 | Строительство контактной троллейбусной сети по пр. Комсомольскому | 16935025,15 | 16935025,15 | 16935025,15 | 100,00 |
| 4.8 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за 2008 год) | 24971935,96 | 24971935,96 | 24971935,96 | 100,00 |
| 4.9 | Софинансирование по строительству ул. Клюева от Иркутского тракта до ул. Осенней | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 100,00 |
| 4.10 | Разработка проектной документации на строительство надземного пешеходного перехода на ул. Красноармейской в районе площади Южной | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Жилой комплекс с объектами общественноадминистративного назначения в мкр. Солнечный N 4 жилого района "Восточный" в г. Томске Томской области. Детский сад на 220 мест с бассейном | 64105569,20 | 64105569,20 | 64105569,20 | 100,00 |
| - за счет федерального бюджета | 3523869,20 | 3523869,20 | 3523869,20 | 100,00 | |
| - за счет областного бюджета | 60581700,00 | 60581700,00 | 60581700,00 | 100,00 | |
| 4.12 | Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска (вторая очередь строительства) | 556557400,00 | 572057400,00 | 572057400,00 | 100,00 |
| - за счет федерального бюджета | 509500000,00 | 525000000,00 | 525000000,00 | 100,00 | |
| - за счет местного бюджета | 47057400,00 | 47057400,00 | 47057400,00 | 100,00 | |
| 4.13 | Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения). Строительство ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева | 118194000,00 | 118194000,00 | 118194000,00 | 100,00 |
| - за счет федерального бюджета | 118194000,00 | 118194000,00 | 118194000,00 | 100,00 | |
| 4.14 | Софинансирование по аварийным противооползневым мероприятиям на правом берегу р. Томи | 101370939,64 | 101370939,64 | 101307202,13 | 99,94 |
| - за счет федерального бюджета | 90949939,63 | 90949939,63 | 90949939,63 | 100,00 | |
| - за счет областного бюджета | 40000,01 | 40000,01 | 40000,01 | 100,00 | |
| - за счет местного бюджета | 10381000,00 | 10381000,00 | 10317262,49 | 99,39 | |
| 4.15 | Строительство внеплощадочных (внутриквартальных) сетей водопровода жилого микрорайона "Солнечный" г. Томска | 118262,16 | 118262,16 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет федерального бюджета | 118260,00 | 118260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - за счет местного бюджета | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.16 | Строительство внеплощадочных сетей хозяйственнобытовой канализации мкр. "Восточный" - ОЭЗ г. Томска. 1 этап Внеплощадочные сети хозяйственнобытовой канализации жилого МКР "Восточный", самотечный коллектор от мкр. "Восточный" до КНС "Восточная", напорный от КНС "Восточная" до КНС-13, напорный коллектор от КНС-13 до ул. Беринга - ул. Иркутский тракт | 20479013,83 | 20479013,83 | 19551339,71 | 95,47 |
| - за счет федерального бюджета | 14822881,52 | 14822881,52 | 14822881,52 | 100,00 | |
| - за счет местного бюджета | 5656132,31 | 5656132,31 | 4728458,19 | 83,60 | |
| 4.17 | Софинансирование по строительству спортивного зала для школы N 31 по адресу: г. Томск, ул. Ачинская, 22 | 15000000,00 | 15000000,00 | 15000000,00 | 100,00 |
| - за счет федерального бюджета | 15000000,00 | 15000000,00 | 15000000,00 | 100,00 | |
| 4.18 | Реконструкция спортивного зала МОУ ДОД ДЮСШ N 2 | 952895,35 | 952895,35 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет местного бюджета | 952895,35 | 952895,35 | 0,00 | 0,00 | |
| Капитальные вложения - всего | 1284260042,84 | 1299760042,84 | 1281006052,32 | 98,56 |
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК