Приложение к Постановлению от 06.11.2009 г № 3741 Программа
Ресурсное обеспечение программы в разрезе программных мероприятий
| NN пп | Перечень мероприятий Программы | Направление финансирования | Колво, шт. | Потребность объемов финансирования (тыс. руб.) | Получатель (денежных средств) | Исполнитель | Ожидаемые результаты от реализации Программы | |||||
| всего, тыс. руб. | в том числе по годам | |||||||||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Разработка нормативно-правовой базы по энергосбережению | ||||||||||||
| 1.1 | Разработка и принятие постановления Администрации ЗАТО Северск "О повышении энергоэффективности комплекса социальной сферы ЗАТО Северск" | - | 1 | - | - | УЖКХ ТиС | Создание правовых условий для проведения энергоаудита | |||||
| 1.2 | Разработка и принятие постановления Администрации ЗАТО Северск "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета ЗАТО Северск субсидий на оснащение многоквартирных домов приборами учета и энергосберегающим оборудованием" | - | 1 | - | - | УЖКХ ТиС | Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и сокращение ресурсопотребления | |||||
| 1.3 | Разработка и принятие постановления Администрации ЗАТО Северск "О порядке стимулирования энергосбережения в учреждениях, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск" | - | 1 | - | - | УЖКХ ТиС | Создание условий для заинтересованности учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск, в экономии энерго- и водных ресурсов | |||||
| Итого по направлению 1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| в том числе за счет средств: | ||||||||||||
| - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Сокращение ресурсопотребления организаций, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск | ||||||||||||
| 2.1 | Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии | Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 116 | 11138 | 8561 | 2577 | Муниципальные учреждения ЗАТО Северск | Специализированные организации на конкурсной основе | Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг теплоснабжения по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск (за период реализации Программы составит 11,2 млн руб.). Срок окупаемости 6,2 года | |||
| 2.2 | Установка приборов коммерческого учета холодной воды | Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 86 | 604 | 434 | 170 | Муниципальные учреждения ЗАТО Северск | Специализированные организации на конкурсной основе | Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск | |||
| 2.3 | Установка приборов коммерческого учета горячей воды | Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 28 | 243 | 243 | Муниципальные учреждения ЗАТО Северск | Специализированные организации на конкурсной основе | |||||
| 2.4 | Установка приборов коммерческого учета электрической энергии | Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 4 | 18 | 18 | Муниципальные учреждения ЗАТО Северск | Специализированные организации на конкурсной основе | |||||
| 2.5 | Проведение энергоаудита бюджетной сферы с обоснованием лимитов потребления коммунальных ресурсов | Текущие расходы | 187 | 22370 | 1000 | 5510 | 15860 | УЖКХ ТиС | Специализированные организации на конкурсной основе | Установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск. Разработка первоочередных энергосберегающих мероприятий, позволяющих достичь максимального эффекта энергосбережения | ||
| 2.6 | Реализация первоочередных малозатратных энергосберегающих мероприятий, дающих максимальный эффект | Текущие расходы | 95 | 9500 | 500 | 5700 | 3300 | Муниципальные учреждения ЗАТО Северск | Специализированные организации на конкурсной основе | Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск | ||
| 2.7 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации тепловых пунктов | Текущие расходы | 5 | 200 | 200 | УЖКХ ТиС | Специализированные организации на конкурсной основе | Наличие проектносметной документации для реализации п. 2.6 | ||||
| 2.8 | Модернизация тепловых пунктов учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск (с установкой автоматизированных узлов управления и переводом системы отопления на закрытый контур с оптимизацией гидравлической схемы отопления) | Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 5 | 5000 | 5000 | УЖКХ ТиС | Специализированные организации на конкурсной основе | Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск. Увеличение нормативного срока службы системы отопления здания (за счет перехода на закрытый контур системы отопления) | ||||
| 2.9 | Приобретение и внедрение программного комплекса дистанционного контроля и управления теплопотреблением | Текущие расходы | 1 | 3000 | 3000 | УЖКХ ТиС | Специализированные организации на конкурсной основе | |||||
| Итого по направлению 2: | 52073 | 10495 | 8518 | 29760 | 3300 | 0 | ||||||
| в том числе за счет средств: | ||||||||||||
| - местного бюджета | 52073 | 10495 | 8518 | 29760 | 3300 | 0 | ||||||
| - внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Сокращение ресурсопотребления в многоквартирных домах | ||||||||||||
| 3.1 | Оснащение многоквартирных домов энергосберегающими светильниками мест общего пользования (предоставление субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Северск - 50%) | Текущие расходы | 1000 | 450 | 100 | 100 | 100 | 150 | УЖКХ ТиС | Управляющие организации | Стимулирование населения ЗАТО Северс к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и сокращения ресурсопотребления. Сокращение оплаты населением коммунальных услуг за счет учета фактического потребления и внедрения энергосберегающего оборудования | |
| в том числе за счет средств: | ||||||||||||
| - местного бюджета | 225 | 50 | 50 | 50 | 75 | |||||||
| - внебюджетных источников | 225 | 50 | 50 | 50 | 75 | |||||||
| 3.2 | Оснащение многоквартирных домов энергосберегающими светильниками с установкой фотореле для внутриквартального освещения (предоставление субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Северск - 50%) | Текущие расходы | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 200 | УЖКХ ТиС | Управляющие организации | ||
| в том числе за счет средств: | ||||||||||||
| - местного бюджета | 250 | 50 | 50 | 50 | 100 | |||||||
| - внебюджетных источников | 250 | 50 | 50 | 50 | 100 | |||||||
| 3.3 | Оснащение муниципальных жилых помещений, в том числе нанимателями которых являются малоимущие граждане, получающие субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, счетчиками электрической энергии | Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1500 | 11400 | 51 | 760 | 760 | 5700 | 4129 | УЖКХ ТиС | Специализированные организации на конкурсной основе | Сокращение оплаты населением коммунальных услуг за счет учета фактического потребления. Сокращение расходов бюджета ЗАТО Северск на оплату коммунальных услуг по муниципальным жилым помещениям, нанимателями которых являются малоимущие граждане. Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и сокращения ресурсопотребления |
| в том числе за счет средств: | ||||||||||||
| - местного бюджета | 11400 | 51 | 760 | 760 | 5700 | 4129 | ||||||
| 3.4 | Увеличение информирования населения о положительной роли энергосбережения (широкая популяризация эффективного использования энергии среди населения, пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации) | Текущие расходы | 450 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Северск | Специализированные организации на конкурсной основе | Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и внедрения энергосберегающего оборудования | |
| в том числе за счет средств: | ||||||||||||
| - местного бюджета | 450 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Итого по направлению 3: | 12800 | 101 | 1060 | 1060 | 6000 | 4579 | ||||||
| в том числе за счет средств: | ||||||||||||
| - местного бюджета | 12325 | 101 | 960 | 960 | 5900 | 4404 | ||||||
| - внебюджетных источников | 475 | 0 | 100 | 100 | 100 | 175 | ||||||
| 4. Сокращение энергопотребления в коммунальном хозяйстве ЗАТО Северск | ||||||||||||
| Модернизация праздничной иллюминации г. Северска с применением энергосберегающих светодиодных ламп | Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1000 | 1000 | УЖКХ ТиС | Специализированные организации на конкурсной основе | Сокращение расходов бюджета ЗАТО Северск на потребление электрической энергии уличным освещением и праздничной иллюминацией г. Северска (за период реализации Программы составит 1,9 млн руб.) | ||||||
| Итого по направлению 4: | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| в том числе за счет средств: | ||||||||||||
| - местного бюджета | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общий объем финансирования (в ценах 2009 года) | 65873 | 10596 | 10578 | 30820 | 9300 | 4579 | ||||||
| в том числе за счет средств: | ||||||||||||
| - местного бюджета | 65398 | 10596 | 10478 | 30720 | 9200 | 4404 | ||||||
| - внебюджетных источников | 475 | 0 | 100 | 100 | 100 | 175 | ||||||
| в том числе по получателям и направлениям финансирования: | ||||||||||||
| УЖКХ ТиС, в т.ч.: | 43445 | 1051 | 7370 | 24920 | 5800 | 4304 | ||||||
| - капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 17400 | 51 | 1760 | 5760 | 5700 | 4129 | ||||||
| - текущие расходы | 26045 | 1000 | 5610 | 19160 | 100 | 175 | ||||||
| Муниципальные учреждения ЗАТО Северск, в т.ч.: | 21503 | 9495 | 3008 | 5700 | 3300 | 0 | ||||||
| - капитальные расходы | 12003 | 8995 | 3008 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - текущие расходы | 9500 | 500 | 0 | 5700 | 3300 | 0 | ||||||
| Администрация ЗАТО Северск, в т.ч.: | 450 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| - текущие расходы | 450 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
--------------------------------
<*> Перечень получателей бюджетных средств ежегодно утверждается нормативным правовым актом Администрации ЗАТО Северск.