Приложение к Решению от 26.05.2009 г № 1208 Программа

Инвестиционная программа ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников, в городе томске на период 2009 — 2013 годов"

1.ОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Основанием для разработки инвестиционной программы открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11" (далее - ОАО "ТГК-11") является:
- Федеральный закон Российской Федерации N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2007 - 2011 гг. и на период до 2025 г., утвержденная решением Думы г. Томска N 651 от 30.10.2007;
- Техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения, эксплуатируемой Томским филиалом ОАО "ТГК-11", в городе Томске на период до 2012 года, утвержденное 28 апреля 2009 года Мэром города Томска Н.А.Николайчуком.
2.ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
Заказчиком инвестиционной программы (далее - Программа) является администрация города Томска.
3.РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ
Разработчиком Программы является ОАО "ТГК-11".
4.ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Исполнителем Программы является ОАО "ТГК-11".
5.Срок реализации Программы
Срок реализации Программы - 2009 - 2012 годы.
6.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
6.1.Основными целями являются:
- обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям теплоснабжения от структурных подразделений Томского филиала ОАО "ТГК-11" (далее - ТФ ОАО "ТГК-11") новых построенных объектов капитального строительства на территории города Томска; проведение мероприятий, указанных в инвестиционной программе, по двум основным зонам города Томска - Северной и Южной;
- повышение надежности и качества предоставления услуг теплоснабжения в городе Томске.
6.2.Задачи Программы:
- строительство и реконструкция тепловых сетей, насосных станций и источников для создания возможности подключения новых потребителей;
- внедрение передовых технологий для контроля и диагностики состояния объектов систем теплоснабжения для улучшения технико-экономических показателей и повышения надежности;
- достижение целевых индикаторов, указанных в таблице N 1.
7.АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТФ ОАО "ТГК-11"
ТФ ОАО "ТГК-11" в своем составе имеет структурные подразделения: ГРЭС-2, ТЭЦ-3, Тепловые сети и находящиеся в аренде Тепловые квартальные сети. Предприятие осуществляет функции по производству, распределению, транспортировке и реализации тепловой энергии потребителям на всей территории города Томска.
По зонам обслуживания тепловые сети делятся на два района - Северный (от ТЭЦ-3 и ПРК) и Южный (от ГРЭС-2).
Тепловые сети (магистральные и квартальные) общей протяженностью 411 км, из них:
- магистральные сети ОАО "ТГК-11" - 143 км;
- квартальные сети (муниципальные) - 268 км.
Тепловые сети работают по графику 150 - 70 °С со "срезкой" до 125 °С при температуре наружного воздуха Тн.в. = -27 °С.
Схема горячего водоснабжения - смешанная, с преобладанием по Северному району "закрытой" схемы, а по Южному - "открытой" схемы.
Централизация теплоснабжения города без учета квартальных сетей достигала 80 процентов, после входа в состав компании ОАО "Томские коммунальные системы" - 92 процента.
Территориальная площадка ТЭЦ-3 расположена восточнее площадки Томского нефтехимического завода, в 14 км от центра города Томска. Административно ТЭЦ-3 входит в состав Северного округа г. Томска и расположена на правом берегу р. Б. Киргизки, в 1 - 3 км севернее д. Кудрово.
В состав первой очереди установленной мощностью 140/165 МВт входят:
- одна паровая турбина ПТ-140/165-130/15-3;
- два энергетических котла Е-500-13,8-560 (БКЗ-500-140);
- пять паровых котлов Е-160-2,4-250.
Характеристика основного технологического оборудования ТЭЦ-3 приведена в таблице N 2. В качестве основного топлива используется природный газ, резервного - топочный мазут. Решение о строительстве Томской ГРЭС-2 было принято в 1943 году. В 1945 была введена первая очередь.
Модернизация станции идет постоянно, демонтируются отработавшие свой ресурс машины и устанавливаются все более современные. В настоящее время мощность станции при 10 котлах и 5 генераторах составляет 281 МВт, а суммарная производительность котлов составляет 2220 т/ч. Она остается крупнейшей в области.
Томская ГРЭС-2 около двадцати пяти лет работает на смешанном топливном режиме, сжигая одновременно уголь и природный газ.
Последние десять лет доля газа превышала в топливном балансе уголь и достигла 80 - 85%, резервным является топочный мазут.
Таблица N 1. Целевые индикаторы выполнения
инвестиционной программы

Сфера оценки	Объект нормирования	Наименование индикатора	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
					2009	2010	2011	2012
Надежность оказания услуг	Обеспечение бесперебойности услуг	Гарантированная продолжительность оказания услуг:	Отопление	Сут./год, не менее	237	236	236	236	237
			ГВС		352	351	351	351	352
	Аварийность на сетях	Удельная повреждаемость	ТС	N/1 км сети	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1
			ТКС		2,6	2,6	2,2	2,2	2,2
Доступность для потребителей	Уровень подключения к сетям	Доля теплоснабжения, осуществляемого от теплоисточников ОАО "ТГК-11" Томский филиал	% от общей численности населения г. Томска	92,0	92,3	92,8	93,5	93,5
Эффективность деятельности	Энергоэффективность	Удельный расход эл. энергии на транспортировку (при нормативе 0,4 кВт/куб. м)	кВт/куб. м	0,4	не более 04	не более 04	не более 04	не более 04
	Эффективность использования людских ресурсов	Численность персонала ТФ ОАО "ТГК-11"	Чел./1000 Гкал	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33
	Размер неучтенных потерь	Доля потерь и неучтенных расходов от объема подачи в сеть (при нормативе 17,0%)	%	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

Примечание: Текущий показатель - данные 2008 года.
<*> - определяется ежегодно распорядительным документом Мэра города Томска.
<**> - с учетом только энергоснабжающего оборудования, находящегося и арендованного ТФ ОАО "ТГК-11".
Таблица N 2. Характеристика основного
технологического оборудования

Ст. N	Тип оборудования	Паропроизводительность, т/ч мощность, МВт	Год ввода в эксплуатацию
	Основное оборудование ПВК
1	Паровой котлоагрегат Е-160-2,4	160	1988
2	Паровой котлоагрегат Е-160-2,4	160	1988
3	Паровой котлоагрегат Е-160-2,4	160	1989
4	Паровой котлоагрегат Е-160-2,4	160	1991
5	Паровой котлоагрегат Е-160-2,4	160	1991
	Основное оборудование ГК
	Энергоблок ст. N 1
1А	Паровой котлоагрегат Е-500-13,8	500	1996
1Б	Паровой котлоагрегат Е-500-13,8	500	2000
1	Паровая турбина Пт-140/165-130/15-3	140/165	1996

Первая очередь ПРК введена в эксплуатацию в 1978 году. Установленная тепловая мощность на 1 января 2008 года составляла 860 Гкал/час, располагаемая мощность (базовая) - 120 Гкал/час, (пиковая) - 555 Гкал/час, в том числе: пять водогрейных котлов: ПТВМ-100 ст. NN 2, 3 и ПТВМ-180 ст. NN 4, 5, 6 и один КВГМ-140/150 ст. N 1, а также один паровой котел для разогрева и поддержания необходимой температуры мазута ДЕ-25-14 ГМ ст. N 7. Основное топливо - газ, резервное - мазут.
Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе, составляет 143,08 км в двухтрубном исчислении, средний диаметр трубопроводов - 0,782 м.
Протяженность по видам прокладки:
- надземная - 94,305 км;
- подземная - 48,775 км. В системе имеются:
- 15 насосных станций (ПНС);
- ПНС ПРК;
- 2 смесительных насосных станции (на ПРК и ТЭЦ-1);
- 73 абонентских ЦТП и КРП с насосами на подающем или обратном трубопроводе, работающими в режимах повышения давления, снижения давления или смесительном.
Схема магистральных тепловых сетей радиально-кольцевая.
Регулирование отпуска тепла - централизованное качественное, с различными температурными графиками от разных источников.
Ежегодно на структурных подразделениях ТФ ОАО "ТГК-11" выполняются необходимые объемы капитальных, средних и текущих ремонтов, осуществляются регламентные работы по подготовке оборудования к прохождению осенне-зимнего максимума. Своевременно создается необходимый запас топлива и получаются паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего максимума.
При поступлении обращения о выдаче технических условий на подключение к тепловым сетям компании для теплоснабжения новых потребителей проводится проверка наличия технической возможности выдачи тепловой энергии в необходимом объеме, и при ее наличии выдаются технические условия. К настоящему времени резервы подключения дополнительных потребителей к тепловым сетям без выполнения определенных технических мероприятий исчерпаны.
Располагаемая, подключенная тепловая мощность и резервы тепловой мощности на источниках ТФ ОАО "ТГК-11" приведены в таблице N 3.
Таблица N 3. Подключенная тепловая мощность и резервы
тепловой мощности на источниках ТФ ОАО "ТГК-11"

NN пп	Показатели	Ед. изм.	ГРЭС-2	ТЭЦ-3	ПРК ТС+ ТЭЦ-1	Локальные котельные ОАО "ТКС"	Итого по филиалу
1	Установленная тепловая мощность ТЭЦ (котельных), в.т.ч:	Гкал/ч	815	780	896	22,04	2513
2	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.	Гкал/ч	761	555	360	10,0858	1686,0858
3	Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	780	720	120 / 555	21,22	1641,22/ 2196,22

--------------------------------
<*> - Базовая мощность от ПРК.

<**> - Пиковая мощность от ПРК.
8.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ТФ ОАО "ТГК-11"
Список объектов, подключаемых к источникам ТФ ОАО "ТГК-11", приведен в приложении N 1. Объемы планируемого подключения тепловых нагрузок к источникам ТФ ОАО "ТГК-11" на период 2009 - 2012 годов приведены в таблице N 4.
Таблица N 4. Тепловые нагрузки, планируемые к подключению

Источники	Тепловые нагрузки, Гкал/ч
	2009	2010	2011	2012	Итого
ТЭЦ-3 (ПРК)	34,75	38,05	25,16	18,67	116,63
ГРЭС-2	24,05	40,14	62,2	76,62	203,01
Общая нагрузка	58,8	78,19	87,36	95,29	319,64

Примечание: Распределение нагрузок осуществляется согласно зонам действия источников.
В своем составе инвестиционная программа имеет два комплекса мероприятий:
1.Мероприятия, предназначенные для повышения надежности, эффективности, долговечности работы систем коммунальной инфраструктуры и качества оказания услуг.
2.Мероприятия, направленные на создание возможности подключения вновь строящихся объектов жилищного строительства и социальной сферы.
План мероприятий по каждому комплексу мероприятий представлен в приложении N 2 к настоящей Программе.
9.ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИХ ИСТОЧНИКИ
Общий объем капитальных вложений по инвестиционной программе ТФ ОАО "ТГК-11" по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников, в городе Томске на период 2009 - 2012 годов составляет 1763,4 млн руб. Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет прибыли, получаемой от взимания надбавки к тарифам, и платы за подключение к системам теплоснабжения.
Расчет тарифа на подключение к системам теплоснабжения Томского филиала ОАО "ТГК-11" приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.
Расчет надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения ТФ ОАО "ТГК-11" приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.
10.ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
План финансирования с указанием источников ее финансирования приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.
11.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результатами реализации Программы должны стать:
1.Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения с целью подключения новых потребителей общей нагрузкой 319,64 Гкал/ч.
2.Повышение качества оказываемых услуг по теплоснабжению.
12.МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
1.Оперативное руководство над реализацией Программы осуществляет Томский филиал ОАО "ТГК-11".
2.Реализация Программы, права и обязанности сторон определяются в соответствии с договором между администрацией города Томска и ОАО "ТГК-11", который заключается после утверждения Программы Думой города Томска.
3.Мониторинг реализации Программы осуществляют Дума города Томска и администрация города Томска. ОАО "ТГК-11" в установленном порядке и в установленные сроки представляет исходную информацию для мониторинга и копии заключенных договоров на подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системе теплоснабжения.
4.Технический надзор осуществляется организацией, определяемой администрацией города Томска. Сметы на выполнение работ согласовываются в установленном порядке.
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Первый заместитель
Мэра города Томска
Е.В.ПАРШУТО