Приложение к Решению от 28.04.2009 г № 1195 Отчет
Отчет об исполнении доходов и расходов бюджетных учреждений Г. Томска от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2008 год (согласно приложению 9 к решению думы города Томска от 26.12.2008 № 1086) (руб.)
| Группа, подгруппа/ раздел, подраздел | Главные распорядители бюджетных средств | Утверждено решением Думы города Томска от 26.12.2008 N 1086 | Уточненный план | Исполнено | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДОХОДЫ | |||||
| 302 | Рыночные продажи товаров и услуг | 376619398,00 | 375424030,00 | 346913725,76 | 92,41 |
| Администрация г. Томска | 487384,00 | 487384,00 | 363015,99 | 74,48 | |
| Департамент недвижимости | 453000,00 | 453000,00 | 438183,36 | 96,73 | |
| Департамент образования | 209075000,00 | 207156219,00 | 204258403,48 | 98,60 | |
| Департамент дорожного строительства и благоустройства | 0,00 | 0,00 | -67,87 | ||
| Департамент строительства и архитектуры | 1253325,00 | 1253325,00 | 823721,54 | 65,72 | |
| Управление культуры | 12892700,00 | 12892700,00 | 11454276,04 | 88,84 | |
| Управление здравоохранения | 146826716,00 | 147550129,00 | 124714173,26 | 84,52 | |
| Департамент социальной политики | 5631273,00 | 5631273,00 | 4862019,96 | 86,34 | |
| 303 | Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 155594431,13 | 1714393116,13 | 1572865093,09 | 91,74 |
| Администрация г. Томска | 3408682,00 | 3408682,00 | 360187,70 | 10,57 | |
| Администрация Ленинского района | 950000,00 | 950000,00 | 252000,00 | 26,53 | |
| Администрация Октябрьского района | 650000,00 | 650000,00 | 645000,00 | 99,23 | |
| Администрация Советского района | 250000,00 | 250000,00 | 230600,00 | 92,24 | |
| Департамент образования | 49410164,00 | 51328945,00 | 49211971,80 | 95,88 | |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 12925000,00 | 12925000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Управление культуры | 7472960,96 | 7472960,96 | 5910238,82 | 79,09 | |
| Управление здравоохранения | 77508821,00 | 1634388725,00 | 1512988110,56 | 92,57 | |
| Департамент социальной политики | 3018803,17 | 3018803,17 | 3266984,21 | 108,22 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 532213829,13 | 2089817146,13 | 1919778818,85 | 91,86 | |
| РАСХОДЫ | |||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 2596909,00 | 2506325,00 | 1604306,81 | 64,01 |
| Департамент недвижимости | 453000,00 | 453000,00 | 337846,07 | 74,58 | |
| Департамент строительства и архитектуры | 1253325,00 | 1253325,00 | 1059545,26 | 84,54 | |
| Администрация г. Томска | 890584,00 | 800000,00 | 206915,48 | 25,86 | |
| 0400 | Администрация г. Томска | 90584,00 | 84798,00 | 93,61 | |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15930482,00 | 15930482,00 | 15930481,95 | 100,00 |
| Администрация г. Томска | 3005482,00 | 3005482,00 | 3005481,95 | 100,00 | |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 12925000,00 | 12925000,00 | 12925000,00 | 100,00 | |
| 0700 | Образование | 283709846,77 | 283709846,77 | 271152071,91 | 95,57 |
| Департамент образования | 258485164,00 | 258485164,00 | 250344500,20 | 96,85 | |
| Управление культуры | 16588500,00 | 16588500,00 | 12885165,70 | 77,68 | |
| Департамент социальной политики | 8636182,77 | 8636182,77 | 7922406,01 | 91,74 | |
| 0800 | Культура | 5627160,96 | 5556860,96 | 4744317,01 | 85,38 |
| Администрация Ленинского района | 950000,00 | 950000,00 | 478014,70 | 50,32 | |
| Администрация Октябрьского района | 650000,00 | 579700,00 | 632173,98 | 109,05 | |
| Администрация Советского района | 250000,00 | 250000,00 | 389674,50 | 155,87 | |
| Управление культуры | 3777160,96 | 3777160,96 | 3244453,83 | 85,90 | |
| 0900 | Здравоохранение и спорт | 224349297,00 | 1782022914,00 | 1638379084,38 | 91,94 |
| Здравоохранение | 224349297,00 | 1782022914,00 | 1638379084,38 | 91,94 | |
| Управление здравоохранения | 224335537,00 | 1781938854,00 | 1638295229,38 | 91,94 | |
| Департамент социальной политики | 13760,00 | 13760,00 | 13555,00 | 98,51 | |
| Администрация Октябрьского района | 0,00 | 70300,00 | 70300,00 | 100,00 | |
| 1000 | Социальная политика | 133,40 | 133,40 | 133,40 | 100,00 |
| Департамент социальной политики | 133,40 | 133,40 | 133,40 | 100,00 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 532213829,13 | 2089817146,13 | 1931895193,46 | 92,44 |
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК