Приложение к Решению от 28.04.2009 г № 1195 Отчет
Отчет об исполнении бюджета Г. Томска за 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Г. Томска (согласно приложению 7 к решению думы города Томска от 26.12.2008 № 1086) (руб.)
| NN пп | Перечень главных распорядителей бюджетных средств | Код главного распорядителя бюджетных средств | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено реш. Думы г. Томска от 26.12.2008 N 1086 | Уточненный план | Исполнено | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Дума города Томска | 908 | 69570865,81 | 69570865,81 | 69250726,20 | 99,54 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 69554865,81 | 69554865,81 | 69234726,20 | 99,54 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 000 | 61127365,81 | 61127365,81 | 61053849,07 | 99,88 | ||
| - за счет местного бюджета | 01 | 03 | 0011101 0011001 0010401 | 000 000 000 | 61127365,81 | 61127365,81 | 61053849,07 | 99,88 | ||
| оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 8427500,00 | 8427500,00 | 8180877,13 | 97,07 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 100,00 | ||
| мероприятия в области образования | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 100,00 | ||
| 2 | Счетная палата города Томска | 909 | 16679250,00 | 16679250,00 | 16405651,25 | 98,36 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 16659200,00 | 16659200,00 | 16385601,25 | 98,36 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010401 0012401 0019500 | 000 000 | 16659200,00 | 16659200,00 | 16385601,25 | 98,36 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 20050,00 | 20050,00 | 20050,00 | 100,00 | ||
| мероприятия в области образования | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 20050,00 | 20050,00 | 20050,00 | 100,00 | ||
| 3 | Администрация г. Томска | 901 | 917240013,61 | 906440013,61 | 823615244,29 | 90,86 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 191178437,24 | 191178437,24 | 182641686,29 | 95,53 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 04 | 0010000 | 000 | 114263307,07 | 114263307,07 | 113766724,67 | 99,57 | ||
| - за счет местного бюджета | 01 | 02 04 | 0011401 0010401 0019500 | 000 000 | 114243307,07 | 114243307,07 | 113761944,75 | 99,58 | ||
| - за счет субвенции | 01 | 04 | 0010401 | 500 | 20000,00 | 20000,00 | 4779,92 | 23,90 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 76915130,17 | 76915130,17 | 68874961,62 | 89,55 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0700500 | 500 | 1277440,00 | 1277440,00 | 1277440,00 | 100,00 | ||
| оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 13661556,00 | 13661556,00 | 13578040,76 | 99,39 | ||
| взносы в организации по взаимодействию муниципальных образований | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 1199730,00 | 1199730,00 | 1199730,00 | 100,00 | ||
| расходы не отнесенные к другим целевым статьям | 01 | 14 | 0920303 | 500 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 100,00 | ||
| расходы на исполнение судебных актов | 01 | 14 | 0920305 | 500 | 106032,23 | 106032,23 | 106032,23 | 100,00 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 01 | 14 | 0920307 | 013 | 160000,00 | 160000,00 | 160000,00 | 100,00 | ||
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в т.ч.: | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 50371688,53 | 50371688,53 | 42865800,85 | 85,10 | ||
| МУ "Центр муниципального заказа" | 01 | 14 | 0019900 | 001 | 17136692,20 | 17136692,20 | 17131894,29 | 99,97 | ||
| капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 01 | 14 | 0920303 | 500 | 7234996,33 | 7234996,33 | 2314791,08 | 31,99 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 14 | 1020200 | 003 | 26000000,00 | 26000000,00 | 23419115,48 | 90,07 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске", в т.ч.: | 01 | 14 | 7950002 | 500 | 5200278,82 | 5200278,82 | 5123544,60 | 98,52 | ||
| создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета | 01 | 14 | 7950002 | 500 | 322000,00 | 322000,00 | 322000,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" | 01 | 14 | 7950015 | 500 | 3838404,59 | 3838404,59 | 3464373,18 | 90,26 | ||
| - Национальная оборона | 02 | 00 | 0000000 | 000 | 2721944,00 | 2721944,00 | 2431743,10 | 89,34 | ||
| мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 2090100 | 500 | 2603000,00 | 2603000,00 | 2312799,10 | 88,85 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 02 | 04 | 0700501 | 500 | 118944,00 | 118944,00 | 118944,00 | 100,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 188306150,00 | 188306150,00 | 177442645,36 | 94,23 | ||
| транспорт | 04 | 08 | 3170000 | 000 | 154200100,00 | 154200100,00 | 154200095,00 | 100,00 | ||
| - за счет местного бюджета, в т.ч.: | 04 | 08 | 3170000 | 000 | 96700000,00 | 96700000,00 | 96700000,00 | 100,00 | ||
| субсидия на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 96700000,00 | 96700000,00 | 96700000,00 | 100,00 | ||
| - за счет областного бюджета | 04 | 08 | 3170000 | 000 | 57500100,00 | 57500100,00 | 57500095,00 | 100,00 | ||
| субсидия на частичное покрытие расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетных трансфертов | 04 | 08 | 3170000 | 006 | 500100,00 | 500100,00 | 500095,00 | 100,00 | ||
| осуществление функций областного центра за счет субсидии, в т.ч.: | 04 | 08 | 3170000 | 000 | 57000000,00 | 57000000,00 | 57000000,00 | 100,00 | ||
| субсидия на поддержку предприятий электрического транспорта (для приобретения подвижного состава) | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 57000000,00 | 57000000,00 | 57000000,00 | 100,00 | ||
| связь и информатика | 04 | 10 | 3308202 | 500 | 4927050,00 | 4927050,00 | 4576542,30 | 92,89 | ||
| другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 29179000,00 | 29179000,00 | 18666008,06 | 63,97 | ||
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Архитектурнопланировочное управление") | 04 | 12 | 0019900 | 001 | 10179000,00 | 10179000,00 | 10166008,06 | 99,87 | ||
| разработка "Комплексной программы развития промышленности на территории муниципального образования "Город Томск" и подготовки документации на создание промышленнопроизводственной зоны в г. Томске" | 04 | 12 | 3400000 | 013 | 3000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск", в том числе: | 04 | 12 | 7950003 | 500 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 100,00 | ||
| субсидии организациям победителям в конкурсе "Успешный старт" | 04 | 12 | 7950003 | 500 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,00 | ||
| субсидии организациям победителям в конкурсе "Популяризация предпринимательства в инновационной сфере" | 04 | 12 | 7950003 | 500 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 100,00 | ||
| субсидии организациям победителям в конкурсе молодежных проектов для бизнес-инкубирования | 04 | 12 | 7950003 | 500 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 100,00 | ||
| субсидии организациям победителям в конкурсе "Развитие инновационной инфраструктуры" | 04 | 12 | 7950003 | 500 | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 | 100,00 | ||
| субсидия в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет областной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на 2008 - 2010 годы" | 04 | 12 | 5220007 | 500 | 6005000,00 | 6005000,00 | 500000,00 | 8,33 | ||
| целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Томске на 2007 2010 годы" | 04 | 12 | 7950004 | 500 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 100,00 | ||
| субсидия в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета | 04 | 12 | 3450100 | 500 | 1995000,00 | 1995000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 134294,00 | 134294,00 | 134294,00 | 100,00 | ||
| мероприятия в области образования | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 134294,00 | 134294,00 | 134294,00 | 100,00 | ||
| - Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 4679763,49 | 4679763,49 | 4679763,49 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 08 | 06 | 0700500 | 000 | 4679763,49 | 4679763,49 | 4679763,49 | 100,00 | ||
| МУ "Центр муниципального заказа" | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 530219424,88 | 519419424,88 | 456285112,05 | 87,85 | ||
| Средства местного бюджета | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 197676211,36 | 197676211,36 | 140015592,57 | 70,83 | ||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 2428087,82 | 2428087,82 | 227573,48 | 9,37 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 0019900 | 000 | 2428087,82 | 2428087,82 | 227573,48 | 9,37 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 100634681,66 | 100634681,66 | 73601095,35 | 73,14 | ||
| Капитальный ремонт | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 85628188,72 | 85628188,72 | 58984005,72 | 68,88 | ||
| детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 15702949,44 | 16787347,07 | 9029069,70 | 53,78 | ||
| целевая программа "Дошкольник" на 2006 2010 годы | 07 | 01 | 7950011 | 500 | 14835297,93 | 13750900,30 | 12027114,20 | 87,46 | ||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 31659089,48 | 31659089,48 | 22085654,97 | 69,76 | ||
| школы-интернаты | 07 | 02 | 4229900 | 001 | 9016618,34 | 9016618,34 | 8717845,68 | 96,69 | ||
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 7281079,47 | 7281079,47 | 4076297,38 | 55,98 | ||
| софинансирование по областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 - 2008 годы" на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений образования | 07 | 09 | 5220002 | 003 | 7133154,06 | 7133154,06 | 3048023,79 | 42,73 | ||
| Капитальный ремонт (монтаж пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре) | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 15006492,94 | 15006492,94 | 14617089,63 | 97,41 | ||
| детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 4704310,44 | 4704310,44 | 4704310,44 | 100,00 | ||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 9036533,50 | 9036533,50 | 8647130,19 | 95,69 | ||
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 1101539,34 | 1101539,34 | 1101539,34 | 100,00 | ||
| учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 164109,66 | 164109,66 | 164109,66 | 100,00 | ||
| - Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 12590194,52 | 12590194,52 | 7793473,53 | 61,90 | ||
| дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 9961825,28 | 9961825,28 | 5881746,70 | 59,04 | ||
| библиотеки | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 2628369,24 | 2628369,24 | 1911726,83 | 72,73 | ||
| - Здравоохранение | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 75014541,88 | 75014541,88 | 52140531,73 | 69,51 | ||
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 27171228,07 | 27171228,07 | 16936345,47 | 62,33 | ||
| в т.ч. модернизация и замена лифтов | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 8450708,55 | 8450708,55 | 8450708,55 | 100,00 | ||
| родильные дома | 09 | 01 | 4769900 | 001 | 25527361,40 | 25527361,40 | 14579380,40 | 57,11 | ||
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 22315952,41 | 22315952,41 | 20624805,86 | 92,42 | ||
| - Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 0000000 | 000 | 510316,48 | 510316,48 | 510316,48 | 100,00 | ||
| центры спортивной подготовки | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 510316,48 | 510316,48 | 510316,48 | 100,00 | ||
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 10 | 06 | 7950005 | 500 | 6498389,00 | 6498389,00 | 5742602,00 | 88,37 | ||
| Средства областного бюджета | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 332543213,52 | 321743213,52 | 316269519,48 | 98,30 | ||
| Капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субсидии на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями образования | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 176212513,52 | 168212513,52 | 165955340,26 | 98,66 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 176212513,52 | 168212513,52 | 165955340,26 | 98,66 | ||
| детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 72467374,82 | 67170374,82 | 65938189,96 | 98,17 | ||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 103745138,70 | 101042138,70 | 100017150,30 | 98,99 | ||
| Капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субсидии на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 127968000,00 | 125168000,00 | 124051685,06 | 99,11 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 74006015,34 | 72389815,34 | 71791197,08 | 99,17 | ||
| детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 7000000,00 | 6959300,00 | 6678001,61 | 95,96 | ||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 67006015,34 | 65430515,34 | 65113195,47 | 99,52 | ||
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 53961984,66 | 52778184,66 | 52260487,98 | 99,02 | ||
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 36961984,66 | 36885184,66 | 36854322,09 | 99,92 | ||
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 17000000,00 | 15893000,00 | 15406165,89 | 96,94 | ||
| Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных объектов социальной сферы за счет субсидии на развитие инфраструктуры дошкольного образования | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 19062700,00 | 19062700,00 | 16992983,04 | 89,14 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 19062700,00 | 19062700,00 | 16992983,04 | 89,14 | ||
| детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 19062700,00 | 19062700,00 | 16992983,0 | 89,1 | ||
| Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных объектов социальной сферы за счет областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 - 2008 годы" | 07 | 09 | 5220002 | 003 | 9300000,00 | 9300000,00 | 9269511,12 | 99,67 | ||
| 4 | Администрация Кировского района г. Томска | 904 | 109220800,15 | 109220800,15 | 108129980,63 | 99,00 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 41659039,77 | 41659039,77 | 41104569,56 | 98,67 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 40332768,77 | 40332768,77 | 39778966,80 | 98,63 | ||
| - за счет местного бюджета | 01 | 04 | 0010401 | 000 | 37220268,77 | 37220268,77 | 36666466,80 | 98,51 | ||
| - за счет областного бюджета | 01 | 04 | 0010401 | 000 | 3112500,00 | 3112500,00 | 3112500,00 | 100,00 | ||
| Судебная система | 01 | 05 | 0010401 | 500 | 59466,00 | 59466,00 | 59466,00 | 100,00 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 1266805,00 | 1266805,00 | 1266136,76 | 99,95 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0700500 | 013 | 279810,00 | 279810,00 | 279760,00 | 99,98 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске", в т.ч.: | 01 | 14 | 7950002 | 500 | 986995,00 | 986995,00 | 986376,76 | 99,94 | ||
| создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, из них: | 01 | 14 | 7950002 | 500 | 100000,00 | 100000,00 | 99998,00 | 100,00 | ||
| субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами | 01 | 14 | 7950002 | 500 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 920000,00 | 920000,00 | 851795,26 | 92,59 | ||
| связь и информатика | 04 | 10 | 3308202 | 500 | 920000,00 | 920000,00 | 851795,26 | 92,59 | ||
| - Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 51025363,48 | 51025363,48 | 51005135,70 | 99,96 | ||
| жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 8007857,23 | 8007857,23 | 7997629,45 | 99,87 | ||
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 01 | 3500100 | 006 | 7480000,00 | 7480000,00 | 7473269,52 | 99,91 | ||
| субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) | 05 | 01 | 3500303 | 006 | 218624,93 | 218624,93 | 218624,93 | 100,00 | ||
| в том числе кредиторская задолженность | 05 | 01 | 3500303 | 006 | 218624,93 | 218624,93 | 218624,93 | 100,00 | ||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500301 | 500 | 309232,30 | 309232,30 | 305735,00 | 98,87 | ||
| Благоустройство | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 43017506,25 | 43017506,25 | 43007506,25 | 99,98 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 03 | 0700500 | 013 | 70000,00 | 70000,00 | 60000,00 | 85,71 | ||
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства, в т.ч.: | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 23742925,25 | 23742925,25 | 23742925,25 | 100,00 | ||
| содержание | 05 | 03 | 6000204 | 500 | 21258085,25 | 21258085,25 | 21258085,25 | 100,00 | ||
| ремонт | 05 | 03 | 6000205 | 500 | 2484840,00 | 2484840,00 | 2484840,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" на 2006 2010 годы | 05 | 03 | 7950014 | 500 | 19204581,00 | 19204581,00 | 19204581,00 | 100,00 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 495500,00 | 495500,00 | 465630,61 | 93,97 | ||
| Организационновоспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 495500,00 | 495500,00 | 465630,61 | 93,97 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 278500,00 | 278500,00 | 248630,61 | 89,27 | ||
| - за счет областного бюджета | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 217000,00 | 217000,00 | 217000,00 | 100,00 | ||
| - Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 1557134,90 | 1557134,90 | 1557048,14 | 99,99 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 08 | 06 | 0700500 | 000 | 1163734,90 | 1163734,90 | 1163734,74 | 100,00 | ||
| мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 4508500 | 500 | 393400,00 | 393400,00 | 393313,40 | 99,98 | ||
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 668400,00 | 668400,00 | 633036,10 | 94,71 | ||
| Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 668400,00 | 668400,00 | 633036,10 | 94,71 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 12895362,00 | 12895362,00 | 12512765,26 | 97,03 | ||
| - Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 866955,00 | 866955,00 | 866955,00 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 10 | 03 | 0700500 | 005 | 480000,00 | 480000,00 | 480000,00 | 100,00 | ||
| осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, за счет субсидии из областного бюджета | 10 | 03 | 5220006 | 000 | 154800,00 | 154800,00 | 154800,00 | 100,00 | ||
| обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности, за счет субсидии из федерального бюджета | 10 | 03 | 1001100 | 000 | 232155,00 | 232155,00 | 232155,00 | 100,00 | ||
| Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 10544437,00 | 10544437,00 | 10161991,99 | 96,37 | ||
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 | 04 | 5050502 | 005 | 135408,00 | 135408,00 | 135408,00 | 100,00 | ||
| содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 10 | 04 | 5201300 | 005 | 10409029,00 | 10409029,00 | 10026583,99 | 96,33 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 1483970,00 | 1483970,00 | 1483818,27 | 99,99 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 10 | 06 | 7950005 | 500 | 1483970,00 | 1483970,00 | 1483818,27 | 99,99 | ||
| 5 | Администрация Ленинского района г. Томска | 905 | 114095174,64 | 114095174,64 | 110923065,42 | 97,22 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 31550222,70 | 31550222,70 | 31441192,17 | 99,65 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 30317099,50 | 30315599,50 | 30224668,38 | 99,70 | ||
| - за счет местного бюджета | 01 | 04 | 0010401 | 000 | 27341599,50 | 27340099,50 | 27249168,38 | 99,67 | ||
| - за счет областного бюджета | 01 | 04 | 0010401 | 000 | 2975500,00 | 2975500,00 | 2975500,00 | 100,00 | ||
| Судебная система | 01 | 05 | 0010401 | 500 | 60122,00 | 60122,00 | 60122,00 | 100,00 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 1173001,20 | 1174501,20 | 1156401,79 | 98,46 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске", в т.ч.: | 01 | 14 | 7950002 | 500 | 1027907,00 | 1027907,00 | 1011307,59 | 98,39 | ||
| создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, из них: | 01 | 14 | 7950002 | 500 | 150000,00 | 150000,00 | 149952,95 | 99,97 | ||
| субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами | 01 | 14 | 7950002 | 500 | 65500,00 | 65500,00 | 65500,00 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0700501 | 013 | 105045,00 | 105045,00 | 105045,00 | 100,00 | ||
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 01 | 14 | 0920303 | 013 | 40049,20 | 40049,20 | 40049,20 | 100,00 | ||
| - за счет областного бюджета | 01 | 14 | 0920303 | 013 | 40049,20 | 40049,20 | 40049,20 | 100,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 507000,00 | 507000,00 | 385216,00 | 75,98 | ||
| связь и информатика | 04 | 10 | 3308202 | 500 | 507000,00 | 507000,00 | 385216,00 | 75,98 | ||
| - Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 63125757,16 | 63125757,16 | 60630328,83 | 96,05 | ||
| жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 11601295,91 | 11601295,91 | 11541743,58 | 99,49 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 01 | 0700500 | 013 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,00 | ||
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 01 | 3500100 | 006 | 8000000,00 | 8000000,00 | 8000000,00 | 100,00 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 4069,13 | 4069,13 | 4069,13 | 100,00 | ||
| в том числе кредиторская задолженность | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 4069,13 | 4069,13 | 4069,13 | 100,00 | ||
| субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) | 05 | 01 | 3500303 | 006 | 3005998,08 | 3005998,08 | 3005998,08 | 100,00 | ||
| в том числе кредиторская задолженность | 05 | 01 | 3500303 | 006 | 3005998,08 | 3005998,08 | 3005998,08 | 100,00 | ||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500301 | 500 | 491228,70 | 491228,70 | 431676,37 | 87,88 | ||
| Благоустройство | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 51524461,25 | 51524461,25 | 49088585,25 | 95,27 | ||
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства, в т.ч.: | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 32340845,25 | 32340845,25 | 32340845,25 | 100,00 | ||
| содержание | 05 | 03 | 6000204 | 500 | 29303785,25 | 29303785,25 | 29303785,25 | 100,00 | ||
| ремонт | 05 | 03 | 6000205 | 500 | 3037060,00 | 3037060,00 | 3037060,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" на 2006 2010 годы | 05 | 03 | 7950014 | 500 | 19183616,00 | 19183616,00 | 16747740,00 | 87,30 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 338750,00 | 338750,00 | 281535,84 | 83,11 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 49050,00 | 49050,00 | 49050,00 | 100,00 | ||
| Организационновоспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 279700,00 | 279700,00 | 232485,84 | 83,12 | ||
| - за счет областного бюджета | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 100,00 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 254700,00 | 254700,00 | 207485,84 | 81,46 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 07 | 0700501 | 500 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 2252699,97 | 2252699,97 | 2222509,92 | 98,66 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 08 | 06 | 0700500 | 000 | 1633399,97 | 1633399,97 | 1626178,37 | 99,56 | ||
| мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 4508500 | 500 | 619300,00 | 619300,00 | 596331,55 | 96,29 | ||
| - за счет областного бюджета | 08 | 06 | 4508500 | 500 | 265000,00 | 265000,00 | 265000,00 | 100,00 | ||
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 635600,00 | 635600,00 | 598879,51 | 94,22 | ||
| Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 635600,00 | 635600,00 | 598879,51 | 94,22 | ||
| - за счет областного бюджета | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 100,00 | ||
| - за счет местного бюджета | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 610600,00 | 610600,00 | 573879,51 | 93,99 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 15685144,81 | 15685144,81 | 15363403,15 | 97,95 | ||
| Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 14330588,00 | 14330588,00 | 14017928,92 | 97,82 | ||
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 | 04 | 5050502 | 005 | 225680,00 | 225680,00 | 225680,00 | 100,00 | ||
| содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 10 | 04 | 5201300 | 005 | 14104908,00 | 14104908,00 | 13792248,92 | 97,78 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 1354556,81 | 1354556,81 | 1345474,23 | 99,33 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 10 | 06 | 7950005 | 500 | 1354556,81 | 1354556,81 | 1345474,23 | 99,33 | ||
| 6 | Администрация Октябрьского района г. Томска | 906 | 118828273,86 | 118923273,86 | 116986826,79 | 98,37 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 40188135,88 | 40114532,11 | 39220084,59 | 97,77 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 37514224,11 | 37514224,11 | 36963755,83 | 98,53 | ||
| - за счет местного бюджета | 01 | 04 | 0010401 0019500 | 000 | 33558724,11 | 33558724,11 | 33008255,83 | 98,36 | ||
| - за счет областного бюджета | 01 | 04 | 0010401 | 000 | 3955500,00 | 3955500,00 | 3955500,00 | 100,00 | ||
| Судебная система | 01 | 05 | 0010401 | 500 | 52903,00 | 52903,00 | 52903,00 | 100,00 | ||
| Фонд непредвиденных расходов | 01 | 12 | 0700504 | 013 | 73603,77 | 0,00 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 2547405,00 | 2547405,00 | 2203425,76 | 86,50 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0700500 | 013 | 590722,00 | 590722,00 | 590355,00 | 99,94 | ||
| - за счет областного бюджета | 01 | 14 | 0920303 | 013 | 574018,00 | 574018,00 | 573994,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске", в т.ч.: | 01 | 14 | 7950002 | 500 | 1382665,00 | 1382665,00 | 1039076,76 | 75,15 | ||
| создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, из них: | 01 | 14 | 7950002 | 500 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 100,00 | ||
| субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами | 01 | 14 | 7950002 | 500 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 100,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 655000,00 | 655000,00 | 428609,00 | 65,44 | ||
| связь и информатика | 04 | 10 | 3308202 | 500 | 655000,00 | 655000,00 | 428609,00 | 65,44 | ||
| - Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 53013450,20 | 53087053,97 | 52925121,76 | 99,69 | ||
| жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 6870824,68 | 6944428,45 | 6811219,75 | 98,08 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 01 | 0700504 | 013 | 26396,23 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 01 | 3500100 | 006 | 6200000,00 | 6200000,00 | 6200000,00 | 100,00 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 71028,45 | 71028,45 | 71028,45 | 100,00 | ||
| в том числе кредиторская задолженность | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 71028,45 | 71028,45 | 71028,45 | 100,00 | ||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500301 | 500 | 573400,00 | 573400,00 | 540191,30 | 94,21 | ||
| Благоустройство | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 46142625,52 | 46142625,52 | 46113902,01 | 99,94 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 03 | 0700500 | 013 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,00 | ||
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства, в т.ч.: | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 26792625,52 | 26792625,52 | 26792625,52 | 100,00 | ||
| содержание | 05 | 03 | 6000204 | 500 | 23755565,52 | 23755565,52 | 23755565,52 | 100,00 | ||
| ремонт | 05 | 03 | 6000205 | 500 | 3037060,00 | 3037060,00 | 3037060,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" на 2006 2010 годы | 05 | 03 | 7950014 | 500 | 19250000,00 | 19250000,00 | 19221276,49 | 99,85 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 391850,00 | 391850,00 | 384648,54 | 98,16 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 28050,00 | 28050,00 | 28050,00 | 100,00 | ||
| Организационновоспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 363800,00 | 363800,00 | 356598,54 | 98,02 | ||
| - за счет местного бюджета | 338800,00 | 338800,00 | 331598,54 | 97,87 | ||||||
| - за счет областного бюджета | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 100,00 | ||||||
| - Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 2744683,01 | 2839683,01 | 2771080,73 | 97,58 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 08 | 06 | 0700500 | 000 | 1519368,01 | 1519368,01 | 1494278,01 | 98,35 | ||
| мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 4508500 | 500 | 1225315,00 | 1320315,00 | 1276802,72 | 96,70 | ||
| - за счет областного бюджета | 08 | 06 | 4508500 | 000 | 753315,00 | 848315,00 | 848315,00 | 100,00 | ||
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 921060,74 | 921060,74 | 803493,37 | 87,24 | ||
| Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 821300,00 | 921060,74 | 803493,37 | 87,24 | ||
| - за счет местного бюджета | 09 | 08 | 813300,00 | 813300,00 | 765565,15 | 94,13 | ||||
| - за счет областного бюджета | 09 | 08 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 100,00 | ||||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 09 | 08 | 0700501 | 000 | 99760,74 | 99760,74 | 29928,22 | 30,00 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 20914094,03 | 20914094,03 | 20453788,80 | 97,80 | ||
| Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 19468969,03 | 19468969,03 | 19028711,94 | 97,74 | ||
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 | 04 | 5050502 | 005 | 255996,00 | 255996,00 | 255996,00 | 100,00 | ||
| содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 10 | 04 | 5201300 | 005 | 19212973,03 | 19212973,03 | 18772715,94 | 97,71 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 1445125,00 | 1445125,00 | 1425076,86 | 98,61 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 10 | 06 | 7950005 | 500 | 1445125,00 | 1445125,00 | 1425076,86 | 98,61 | ||
| 7 | Администрация Советского района г. Томска | 907 | 98794237,57 | 98811947,57 | 97630219,69 | 98,80 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 33247272,50 | 33247272,50 | 32802884,19 | 98,66 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 32152370,00 | 32152370,00 | 31827835,99 | 98,99 | ||
| - за счет местного бюджета | 01 | 04 | 0010401 | 000 | 28752970,00 | 28752970,00 | 28454966,99 | 98,96 | ||
| - за счет областного бюджета | 01 | 04 | 0010401 | 000 | 3399400,00 | 3399400,00 | 3372869,00 | 99,22 | ||
| Судебная система | 01 | 05 | 0010401 | 500 | 52902,50 | 52902,50 | 52902,50 | 100,00 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 1042000,00 | 1042000,00 | 922145,70 | 88,50 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0700500 | 013 | 50000,00 | 50000,00 | 27145,70 | 54,29 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске", в т.ч.: | 01 | 14 | 7950002 | 500 | 992000,00 | 992000,00 | 895000,00 | 90,22 | ||
| создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, из них: | 01 | 14 | 7950002 | 500 | 105000,00 | 105000,00 | 105000,00 | 100,00 | ||
| субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами | 01 | 14 | 7950002 | 500 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 100,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 315000,00 | 315000,00 | 227740,29 | 72,30 | ||
| связь и информатика | 04 | 10 | 3308202 | 500 | 315000,00 | 315000,00 | 227740,29 | 72,30 | ||
| - Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 52575505,90 | 52575505,90 | 52291264,49 | 99,46 | ||
| жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 8305311,63 | 8305311,63 | 8021070,98 | 96,58 | ||
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 01 | 3500100 | 006 | 6320000,00 | 6320000,00 | 6272761,60 | 99,25 | ||
| субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) | 05 | 01 | 3500303 | 006 | 1379102,84 | 1379102,84 | 1379102,84 | 100,00 | ||
| в том числе кредиторская задолженность | 05 | 01 | 3500303 | 006 | 1379102,84 | 1379102,84 | 1379102,84 | 100,00 | ||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500301 | 500 | 606208,79 | 606208,79 | 369206,54 | 60,90 | ||
| Благоустройство | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 44270194,27 | 44270194,27 | 44270193,51 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 03 | 0700500 | 013 | 198504,80 | 198504,80 | 198504,80 | 100,00 | ||
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства, в т.ч.: | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 24991625,25 | 24991625,25 | 24991625,19 | 100,00 | ||
| содержание | 05 | 03 | 6000204 | 500 | 22506785,25 | 22506785,25 | 22506785,19 | 100,00 | ||
| ремонт | 05 | 03 | 6000205 | 500 | 2484840,00 | 2484840,00 | 2484840,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" на 2006 2010 годы | 05 | 03 | 7950014 | 500 | 19080064,22 | 19080064,22 | 19080063,52 | 100,00 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 306450,00 | 306450,00 | 282450,00 | 92,17 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 28050,00 | 28050,00 | 28050,00 | 100,00 | ||
| Организационновоспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 238400,00 | 238400,00 | 214400,00 | 89,93 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 07 | 0700501 | 000 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 100,00 | ||
| - Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 1628547,20 | 1646257,20 | 1549747,20 | 94,14 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 08 | 06 | 0700500 | 000 | 1156495,20 | 1174205,20 | 1109205,20 | 94,46 | ||
| мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 4508500 | 500 | 472052,00 | 472052,00 | 440542,00 | 93,32 | ||
| - за счет областного бюджета | 08 | 06 | 4508500 | 000 | 139452,00 | 139452,00 | 139452,00 | 100,00 | ||
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 571700,00 | 571700,00 | 571700,00 | 100,00 | ||
| Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 571700,00 | 571700,00 | 571700,00 | 100,00 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 10149761,97 | 10149761,97 | 9904433,52 | 97,58 | ||
| - Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 530000,00 | 530000,00 | 530000,00 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 10 | 03 | 0700500 | 005 | 530000,00 | 530000,00 | 530000,00 | 100,00 | ||
| Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 8241761,97 | 8241761,97 | 8032873,59 | 97,47 | ||
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 | 04 | 5050502 | 005 | 90272,00 | 90272,00 | 90272,00 | 100,00 | ||
| содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 10 | 04 | 5201300 | 005 | 8151489,97 | 8151489,97 | 7942601,59 | 97,44 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 1378000,00 | 1378000,00 | 1341559,93 | 97,36 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 10 | 06 | 7950005 | 500 | 1378000,00 | 1378000,00 | 1341559,93 | 97,36 | ||
| 8 | Департамент образования | 920 | 2235932944,86 | 2236174846,31 | 2165745678,23 | 96,85 | ||||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 1328500,00 | 1328500,00 | 715877,00 | 53,89 | ||
| связь и информатика | 04 | 10 | 3308202 | 500 | 1328500,00 | 1328500,00 | 715877,00 | 53,89 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 2233158791,68 | 2233400693,13 | 2163590323,05 | 96,87 | ||
| Учреждения и мероприятия | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 2209128847,23 | 2209370748,68 | 2139897971,13 | 96,86 | ||
| - за счет областного бюджета | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 1027460111,77 | 1027428626,58 | 1023542049,08 | 99,62 | ||
| в т.ч. приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 866000,00 | 866000,00 | 866000,00 | 100,00 | ||
| субсидия автономным учреждениям | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 514937,00 | 596937,00 | 542667,42 | 90,91 | ||
| частичное покрытие расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетных трансфертов | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 28300,00 | 28300,00 | 28300,00 | 100,00 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 1181668735,46 | 1181942122,10 | 1116355922,05 | 94,45 | ||
| в т.ч. приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 1339975,00 | 1339975,00 | 1339975,00 | 100,00 | ||
| текущий ремонт зданий и сооружений | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 33302462,10 | 33302462,10 | 26666672,35 | 80,07 | ||
| компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 3568914,07 | 3568914,07 | 3397834,92 | 95,21 | ||
| субсидия автономным учреждениям | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 4755606,38 | 4755606,38 | 4755606,38 | 100,00 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 00 | 0700500 | 000 | 9553123,81 | 9925510,45 | 6018743,30 | 60,64 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 07 | 00 | 7950000 | 000 | 7700000,00 | 7700000,00 | 7137850,30 | 92,70 | ||
| целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" | 07 | 00 | 7950008 | 500 | 1200000,00 | 1200000,00 | 638779,72 | 53,23 | ||
| целевая программа "Дошкольник" на 2006 2010 годы | 07 | 00 | 7950011 | 500 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Наши дети" | 07 | 00 | 7950019 | 500 | 2500000,00 | 2500000,00 | 2499070,58 | 99,96 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 24029944,45 | 24029944,45 | 23692351,92 | 98,60 | ||
| дошкольное образование | 07 | 01 | 0000000 | 000 | 640035021,66 | 640186707,83 | 615047010,79 | 96,07 | ||
| - за счет областного бюджета | 07 | 01 | 4209900 | 000 | 52553365,92 | 52538014,09 | 52196412,44 | 99,35 | ||
| в т.ч. субсидия автономному учреждению | 07 | 01 | 4209900 | 000 | 239176,00 | 239176,00 | 230176,00 | 96,24 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 01 | 4209900 | 000 | 579584311,32 | 579584311,32 | 555863383,38 | 95,91 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 07 | 01 | 4209900 | 505 | 12426605,71 | 12426605,71 | 11037080,81 | 88,82 | ||
| компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 01 | 4209900 | 507 | 2342784,07 | 2342784,07 | 2268103,76 | 96,81 | ||
| субсидия автономному учреждению | 07 | 01 | 4209900 | 000 | 2018920,87 | 2018920,87 | 2018920,87 | 100,00 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 07 | 01 | 4209500 | 000 | 137025,00 | 137025,00 | 122140,00 | 89,14 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 01 | 4209500 | 000 | 137025,00 | 137025,00 | 122140,00 | 89,14 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 01 | 0700500 | 000 | 3152319,42 | 3319357,42 | 2257423,39 | 68,01 | ||
| целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 годы | 07 | 01 | 7950011 | 500 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Наши дети" | 07 | 01 | 7950019 | 500 | 608000,00 | 608000,00 | 607651,58 | 99,94 | ||
| общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 1389845373,18 | 1390015498,35 | 1354989615,55 | 97,48 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 02 | 0700500 | 000 | 6400804,39 | 6606153,03 | 3761319,91 | 56,94 | ||
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 000 | 1013164516,90 | 1013242019,46 | 992548773,19 | 97,96 | ||
| - за счет областного бюджета | 07 | 02 | 4219900 | 000 | 848681486,06 | 848679078,73 | 847689983,96 | 99,88 | ||
| в т.ч. частичное покрытие расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетных трансфертов | 07 | 02 | 4219900 | 000 | 28300,00 | 28300,00 | 28300,00 | 100,00 | ||
| приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) | 07 | 02 | 4219900 | 502 | 866000,00 | 866000,00 | 866000,00 | 100,00 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 02 | 4219900 | 000 | 164232988,84 | 164312898,73 | 144638748,23 | 88,03 | ||
| в т.ч. приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) | 07 | 02 | 4219900 | 502 | 866000,00 | 866000,00 | 866000,00 | 100,00 | ||
| текущий ремонт зданий и сооружений | 07 | 02 | 4219900 | 505 | 14486617,23 | 14486617,23 | 11054702,75 | 76,31 | ||
| компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 02 | 4219900 | 507 | 89000,00 | 89000,00 | 57013,36 | 64,06 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 07 | 02 | 4219500 | 000 | 250042,00 | 250042,00 | 220041,00 | 88,00 | ||
| - за счет областного бюджета | 07 | 02 | 4219500 | 000 | 10782,00 | 10782,00 | 9126,00 | 84,64 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 02 | 4219500 | 000 | 239260,00 | 239260,00 | 210915,00 | 88,15 | ||
| Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | 000 | 40509180,52 | 40410180,52 | 39711768,80 | 98,27 | ||
| - за счет областного бюджета | 07 | 02 | 4229900 | 000 | 32456100,00 | 32456100,00 | 32195287,10 | 99,20 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 02 | 4229900 | 000 | 8001000,00 | 7902000,00 | 7466835,70 | 94,49 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 07 | 02 | 4229900 | 505 | 100000,00 | 100000,00 | 96992,52 | 96,99 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 07 | 02 | 4229500 | 000 | 52080,52 | 52080,52 | 49646,00 | 95,33 | ||
| - за счет областного бюджета | 07 | 02 | 4229500 | 000 | 2000,00 | 2000,00 | 1792,00 | 89,60 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 02 | 4229500 | 000 | 50080,52 | 50080,52 | 47854,00 | 95,55 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 000 | 277412200,37 | 277398474,34 | 268151696,86 | 96,67 | ||
| - за счет областного бюджета | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 30270426,86 | 30256700,83 | 30059441,06 | 99,35 | ||
| в т.ч. субсидия автономному учреждению | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 275761,00 | 357761,00 | 312491,42 | 87,35 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 247104013,51 | 247104013,51 | 238071261,88 | 96,34 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 07 | 02 | 4239900 | 505 | 4165369,11 | 4165369,11 | 3085489,72 | 74,07 | ||
| компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 02 | 4239900 | 507 | 1114630,00 | 1114630,00 | 1050217,80 | 94,22 | ||
| субсидия автономному учреждению | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 2736685,51 | 2736685,51 | 2736685,51 | 100,00 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 07 | 02 | 4239500 | 000 | 37760,00 | 37760,00 | 20993,92 | 55,60 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 02 | 4239500 | 000 | 37760,00 | 37760,00 | 20993,92 | 55,60 | ||
| Внедрение инновационных образовательных программ | 07 | 02 | 4360200 | 001 | 11230771,00 | 11230771,00 | 11230771,00 | 100,00 | ||
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 37535200,00 | 37535200,00 | 36167166,99 | 96,36 | ||
| Внедрение комплексного проекта модернизации образования | 07 | 02 | 5201200 | 001 | 1320700,00 | 1320700,00 | 1320700,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" | 07 | 02 | 7950008 | 500 | 380000,00 | 380000,00 | 205999,80 | 54,21 | ||
| целевая программа "Наши дети" | 07 | 02 | 7950019 | 500 | 1892000,00 | 1892000,00 | 1891419,00 | 99,97 | ||
| профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 408000,00 | 408000,00 | 400000,00 | 98,04 | ||
| мероприятия в области образования | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 408000,00 | 408000,00 | 400000,00 | 98,04 | ||
| молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 29480637,25 | 29400727,36 | 28898698,79 | 98,29 | ||
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | 000 | 29480637,25 | 29400727,36 | 28898698,79 | 98,29 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 07 | 07 | 4320000 | 505 | 169228,59 | 169228,59 | 169228,59 | 100,00 | ||
| другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 173389759,59 | 173389759,59 | 164254997,92 | 94,73 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0010401 0019500 | 500 | 24029944,45 | 24029944,45 | 23692351,92 | 98,60 | ||
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 000 | 7175521,93 | 7175521,93 | 6991730,90 | 97,44 | ||
| - за счет областного бюджета | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 585756,93 | 585756,93 | 573943,93 | 97,98 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 09 | 4359900 | 000 | 6588937,00 | 6588937,00 | 6416958,97 | 97,39 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 07 | 09 | 4359900 | 505 | 518767,00 | 518767,00 | 518767,00 | 100,00 | ||
| компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 09 | 4359900 | 507 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 100,00 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 07 | 09 | 4359500 | 000 | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 100,00 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 09 | 4359500 | 000 | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 100,00 | ||
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 7275000,00 | 7275000,00 | 6943371,49 | 95,44 | ||
| Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных образовательных учреждений) | 07 | 09 | 4361200 | 001 | 49618382,20 | 49618382,20 | 45433707,19 | 91,57 | ||
| - за счет областного бюджета | 07 | 09 | 4361200 | 001 | 11976400,00 | 11976400,00 | 11260302,93 | 94,02 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 09 | 4361200 | 001 | 37641982,20 | 37641982,20 | 34173404,26 | 90,79 | ||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 07 | 09 | 4529900 | 000 | 84470911,01 | 84470911,01 | 80761056,50 | 95,61 | ||
| - областной бюджет | 07 | 09 | 4529900 | 000 | 837123,00 | 837123,00 | 837121,67 | 100,00 | ||
| - местный бюджет | 07 | 09 | 4529900 | 000 | 83632395,01 | 83632395,01 | 79922696,83 | 95,56 | ||
| в т.ч. приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) | 07 | 09 | 4529900 | 502 | 473975,00 | 473975,00 | 473975,00 | 100,00 | ||
| текущий ремонт зданий и сооружений | 07 | 09 | 4529900 | 505 | 1435874,46 | 1435874,46 | 704410,96 | 49,06 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 07 | 09 | 4529500 | 000 | 1393,00 | 1393,00 | 1238,00 | 88,87 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 09 | 4529500 | 000 | 1393,00 | 1393,00 | 1238,00 | 88,87 | ||
| целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" | 07 | 09 | 7950008 | 500 | 820000,00 | 820000,00 | 432779,92 | 52,78 | ||
| - Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 1395653,18 | 1395653,18 | 1389478,18 | 99,56 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 08 | 06 | 0700500 | 000 | 1395653,18 | 1395653,18 | 1389478,18 | 99,56 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 10 | 06 | 7950005 | 500 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 | ||
| 9 | Управление культуры | 911 | 183533248,41 | 183486116,00 | 175565161,79 | 95,68 | ||||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 423800,00 | 423800,00 | 406360,00 | 95,88 | ||
| связь и информатика | 04 | 10 | 3308202 | 500 | 423800,00 | 423800,00 | 406360,00 | 95,88 | ||
| - Благоустройство | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 315539,42 | 315539,42 | 315539,42 | 100,00 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 03 | 0700500 | 315539,42 | 315539,42 | 315539,42 | 100,00 | |||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 68909605,02 | 68901064,59 | 66148405,64 | 96,00 | ||
| Общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 68813605,02 | 68805064,59 | 66052405,64 | 96,00 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 02 | 0700500 | 000 | 536468,09 | 536468,09 | 524435,81 | 97,76 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 000 | 68277136,93 | 68268596,50 | 65527969,83 | 95,99 | ||
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 68277136,93 | 68268596,50 | 65527969,83 | 95,99 | ||
| - за счет областного бюджета | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 4279241,00 | 4270700,57 | 3967114,16 | 92,89 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 63997895,93 | 63997895,93 | 61560855,67 | 96,19 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 07 | 02 | 4239900 | 505 | 6342695,01 | 5962929,01 | 5757219,15 | 96,55 | ||
| компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 02 | 4239900 | 507 | 292000,00 | 292000,00 | 278300,00 | 95,31 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 96000,00 | 96000,00 | 96000,00 | 100,00 | ||
| мероприятия в области образования | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 96000,00 | 96000,00 | 96000,00 | 100,00 | ||
| - Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 113308303,97 | 113269711,99 | 108139288,65 | 95,47 | ||
| Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 88353912,96 | 88315320,98 | 84341271,83 | 95,50 | ||
| - за счет областного бюджета | 08 | 01 | 0000000 | 001 | 10269666,00 | 10227774,02 | 10039999,17 | 98,16 | ||
| - за счет местного бюджета | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 78084246,96 | 78087546,96 | 74301272,66 | 95,15 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 08 | 01 | 0000000 | 505 | 3442910,00 | 3698914,27 | 2236813,07 | 60,47 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 08 | 01 | 0700500 | 000 | 473471,00 | 476771,00 | 473463,90 | 99,31 | ||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 000 | 45622143,27 | 45854096,31 | 44554396,27 | 97,17 | ||
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 000 | 45621121,27 | 45853077,31 | 44553377,27 | 97,17 | ||
| - за счет областного бюджета | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 5036730,00 | 5268683,04 | 5084898,88 | 96,51 | ||
| - за счет местного бюджета | 08 | 01 | 4409900 | 000 | 40584391,27 | 40584394,27 | 39468478,39 | 97,25 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 08 | 01 | 4409900 | 505 | 1395523,41 | 1465298,27 | 1366248,27 | 93,24 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 08 | 01 | 4409500 | 000 | 1022,00 | 1019,00 | 1019,00 | 100,00 | ||
| - за счет местного бюджета | 08 | 01 | 4409500 | 000 | 1022,00 | 1019,00 | 1019,00 | 100,00 | ||
| Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | 000 | 6114923,03 | 6114923,03 | 4536131,84 | 74,18 | ||
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4419900 | 000 | 6114923,03 | 6114923,03 | 4536131,84 | 74,18 | ||
| - за счет областного бюджета | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 215200,00 | 215200,00 | 215198,96 | 100,00 | ||
| - за счет местного бюджета | 08 | 01 | 4419900 | 000 | 5899723,03 | 5899723,03 | 4320932,88 | 73,24 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 08 | 01 | 4419900 | 505 | 1615910,00 | 1557865,00 | 494817,00 | 31,76 | ||
| Библиотеки | 08 | 01 | 4000000 | 000 | 36143375,66 | 35869530,64 | 34777279,82 | 96,95 | ||
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | 000 | 33949175,66 | 33675330,64 | 32623338,73 | 96,88 | ||
| - за счет областного бюджета | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 4023536,00 | 3749690,98 | 3745706,53 | 99,89 | ||
| - за счет местного бюджета | 08 | 01 | 4429900 | 000 | 29925639,66 | 29925639,66 | 28877632,20 | 96,50 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 08 | 01 | 4429900 | 505 | 500000,00 | 500000,00 | 200000,00 | 40,00 | ||
| комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 2194200,00 | 2194200,00 | 2153941,09 | 98,17 | ||
| - за счет областного бюджета | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 994200,00 | 994200,00 | 994194,80 | 100,00 | ||
| - за счет местного бюджета | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1159746,29 | 96,65 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 0000000 | 000 | 24954391,01 | 24954391,01 | 23798016,82 | 95,37 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 08 | 06 | 0010401 0019500 | 500 | 8692797,36 | 8692797,36 | 8282507,73 | 95,28 | ||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 4508500 | 500 | 6795000,00 | 6795000,00 | 6338649,08 | 93,28 | ||
| Централизованная бухгалтерия | 08 | 06 | 4529900 | 000 | 9466593,65 | 9466593,65 | 9176860,01 | 96,94 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 08 | 06 | 4529900 | 505 | 75484,65 | 175751,00 | 175747,80 | 100,00 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 576000,00 | 576000,00 | 555568,08 | 96,45 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 576000,00 | 576000,00 | 555568,08 | 96,45 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 10 | 06 | 7950005 | 500 | 576000,00 | 576000,00 | 555568,08 | 96,45 | ||
| 10 | Департамент социальной политики | 923 | 256687578,47 | 257007307,75 | 218404260,19 | 84,98 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 43000,00 | 43000,00 | 43000,00 | 100,00 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0700501 | 000 | 43000,00 | 43000,00 | 43000,00 | 100,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 264300,00 | 264300,00 | 261250,00 | 98,85 | ||
| связь и информатика | 04 | 10 | 3308202 | 500 | 264300,00 | 264300,00 | 261250,00 | 98,85 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 116976340,62 | 117114949,14 | 110852989,19 | 94,65 | ||
| общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 94338644,62 | 94477253,14 | 89569686,60 | 94,81 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 02 | 0700501 | 000 | 1051486,21 | 1226126,83 | 1111717,95 | 90,67 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 000 | 93287158,41 | 93251126,31 | 88457968,65 | 94,86 | ||
| - за счет областного бюджета | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 10472656,00 | 10436623,90 | 9959559,62 | 95,43 | ||
| в т.ч. субсидия автономному учреждению | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 505589,97 | 492184,06 | 448720,50 | 91,17 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 82758177,41 | 82758177,41 | 78442084,03 | 94,78 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 07 | 02 | 4239900 | 505 | 3533009,17 | 3533009,17 | 3278664,11 | 92,80 | ||
| компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 02 | 4239900 | 507 | 269700,00 | 269100,00 | 242427,24 | 90,09 | ||
| субсидия автономному учреждению | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 2616692,65 | 2616692,65 | 2317304,00 | 88,56 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 07 | 02 | 4239500 | 000 | 56325,00 | 56325,00 | 56325,00 | 100,00 | ||
| - за счет местного бюджета | 07 | 02 | 4239500 | 001 | 56325,00 | 56325,00 | 56325,00 | 100,00 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 140150,00 | 140150,00 | 140150,00 | 100,00 | ||
| мероприятия в области образования | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 140150,00 | 140150,00 | 140150,00 | 100,00 | ||
| Организационновоспитательная работа с молодежью, в т.ч.: | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 14546546,00 | 14546546,00 | 13359499,62 | 91,84 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 07 | 0700501 | 500 | 1649000,00 | 1649000,00 | 1647000,00 | 99,88 | ||
| проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 10997546,00 | 12295546,00 | 11112499,62 | 90,38 | ||
| выплата именных стипендий | 07 | 07 | 4310100 | 506 | 900000,00 | 602000,00 | 600000,00 | 99,67 | ||
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 7951000,00 | 7951000,00 | 7783652,97 | 97,90 | ||
| Централизованная бухгалтерия | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 7951000,00 | 7951000,00 | 7783652,97 | 97,90 | ||
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 41073664,88 | 41254785,64 | 38898883,46 | 94,29 | ||
| Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 0000000 | 000 | 20950476,88 | 21131597,64 | 20332669,35 | 96,22 | ||
| Центры спортивной подготовки | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 13444398,88 | 13625519,64 | 13263315,29 | 97,34 | ||
| - за счет областного бюджета | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 8142173,00 | 8323293,76 | 8274997,28 | 99,42 | ||
| - за счет местного бюджета | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 5302225,88 | 5302225,88 | 4988318,01 | 94,08 | ||
| Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 7342960,00 | 7342960,00 | 6942080,06 | 94,54 | ||
| - за счет областного бюджета | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 99000,00 | 99000,00 | 99000,00 | 100,00 | ||
| - за счет местного бюджета | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 7243960,00 | 7243960,00 | 6843080,06 | 94,47 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 09 | 08 | 0700501 | 001 | 163118,00 | 163118,00 | 127274,00 | 78,03 | ||
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 0000000 | 000 | 20123188,00 | 20123188,00 | 18566214,11 | 92,26 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 10 | 0010401 | 000 | 16123188,00 | 16123188,00 | 15761856,11 | 97,76 | ||
| целевая программа "Развитие детско-юношеского хоккея в г. Томске" (ДЮСШ N 4, в т.ч. хоккейные коробки) | 09 | 10 | 7950021 | 500 | 4000000,00 | 4000000,00 | 2804358,00 | 70,11 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 98330272,97 | 98330272,97 | 68348137,54 | 69,51 | ||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 93049472,97 | 93049472,97 | 63101225,40 | 67,81 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 10 | 03 | 0700501 | 013 | 856350,00 | 856350,00 | 856350,00 | 100,00 | ||
| Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы за счет средств федерального бюджета | 10 | 03 | 1040200 | 068 | 32226890,00 | 32226890,00 | 15401844,00 | 47,79 | ||
| Социальная помощь | 10 | 03 | 5050000 | 000 | 25235312,97 | 25235312,97 | 23619345,40 | 93,60 | ||
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет субвенции из областного бюджета | 10 | 03 | 5053600 | 005 | 641300,00 | 641300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Оказание других видов социальной помощи | 10 | 03 | 5058500 | 000 | 24594012,97 | 24594012,97 | 23619345,40 | 96,04 | ||
| - за счет местного бюджета | 10 | 03 | 5058500 | 000 | 24594012,97 | 24594012,97 | 23619345,40 | 96,04 | ||
| пособие по договорам пожизненной ренты | 10 | 03 | 5058501 | 005 | 2796392,20 | 2796392,20 | 2796392,20 | 100,00 | ||
| реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения | 10 | 03 | 5058502 | 005 | 7071108,00 | 7071108,00 | 6099974,00 | 86,27 | ||
| оказание муниципальной материальной помощи | 10 | 03 | 5058503 | 005 | 4842000,00 | 4842000,00 | 4840471,18 | 99,97 | ||
| права и льготы, предоставляемые лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин г. Томска" | 10 | 03 | 5058509 | 005 | 87759,00 | 87759,00 | 87759,00 | 100,00 | ||
| выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетной сферы | 10 | 03 | 5058504 | 005 | 9788513,77 | 9788513,77 | 9786513,77 | 99,98 | ||
| в т.ч. оплата услуг по зачислению (выплате) денежных средств | 10 | 03 | 5058504 | 005 | 20948,00 | 20948,00 | 20948,00 | 100,00 | ||
| компенсация работникам ликвидированных муниципальных учреждений, предприятий города Томска | 10 | 03 | 5058508 | 005 | 8240,00 | 8240,00 | 8235,25 | 99,94 | ||
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 000 | 806000,00 | 806000,00 | 806000,00 | 100,00 | ||
| обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 10 | 03 | 5140100 | 500 | 806000,00 | 806000,00 | 806000,00 | 100,00 | ||
| Реализация областной целевой программы "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 2006 - 2010 годы" за счет средств областного бюджета | 10 | 03 | 5220005 | 068 | 16069280,00 | 16069280,00 | 8961573,00 | 55,77 | ||
| целевая программа "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "Город Томск" на 2006 - 2010 годы" | 10 | 03 | 7950017 | 500 | 17855640,00 | 17855640,00 | 13456113,00 | 75,36 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 5280800,00 | 5280800,00 | 5246912,14 | 99,36 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 10 | 06 | 7950005 | 500 | 5280800,00 | 5280800,00 | 5246912,14 | 99,36 | ||
| в т.ч. муниципальное учреждение "Центр социальных инициатив" | 10 | 06 | 7950005 | 500 | 308550,00 | 308550,00 | 308550,00 | 100,00 | ||
| из них: субсидии общественным организациям ветеранов войны, труда и вооруженных сил | 10 | 06 | 7950005 | 500 | 605800,00 | 605800,00 | 605800,00 | 100,00 | ||
| 11 | Управление здравоохранения | 912 | 516325498,15 | 516364887,38 | 482483551,99 | 93,44 | ||||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 273000,00 | 273000,00 | 245523,97 | 89,94 | ||
| связь и информатика | 04 | 10 | 3308202 | 500 | 273000,00 | 273000,00 | 245523,97 | 89,94 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 | 100,00 | ||
| мероприятия в области образования | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 | 100,00 | ||
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 515996498,15 | 516035887,38 | 482182028,02 | 93,44 | ||
| Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 149774614,41 | 149777181,43 | 135923482,09 | 90,75 | ||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4709900 | 000 | 140083836,97 | 140076810,04 | 126378185,62 | 90,22 | ||
| - за счет местного бюджета | 09 | 01 | 4709900 | 000 | 117637164,73 | 117637943,22 | 104365285,49 | 88,72 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 09 | 01 | 4709900 | 505 | 930374,03 | 931931,01 | 931152,32 | 99,92 | ||
| - за счет областного бюджета | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 22446672,24 | 22438866,82 | 22012900,13 | 98,10 | ||
| в т.ч. частичное покрытие расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетных трансфертов | 09 | 01 | 4709900 | 505 | 404600,00 | 404600,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Родильные дома | 09 | 01 | 4769900 | 001 | 8983313,00 | 8973041,95 | 8837832,03 | 98,49 | ||
| - за счет местного бюджета | 09 | 01 | 4769900 | 001 | 8822980,00 | 8822980,00 | 8687770,08 | 98,47 | ||
| - за счет областного бюджета | 09 | 01 | 4769900 | 001 | 160333,00 | 150061,95 | 150061,95 | 100,00 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 09 | 01 | 0700501 | 000 | 707464,44 | 727329,44 | 707464,44 | 97,27 | ||
| Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 0000000 | 000 | 29936057,98 | 29973659,94 | 29092364,89 | 97,06 | ||
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 02 | 4719900 | 000 | 28635483,98 | 28628103,56 | 27802021,54 | 97,11 | ||
| - за счет местного бюджета | 09 | 02 | 4719900 | 000 | 27154048,22 | 27154048,22 | 26339066,20 | 97,00 | ||
| - за счет областного бюджета | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 1481435,76 | 1474055,34 | 1462955,34 | 99,25 | ||
| Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 02 | 0000000 | 000 | 973345,00 | 973327,38 | 963114,35 | 98,95 | ||
| - за счет местного бюджета | 09 | 02 | 4789900 | 000 | 664450,00 | 664450,00 | 655210,11 | 98,61 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 09 | 02 | 4789900 | 505 | 10800,00 | 10800,00 | 10800,00 | 100,00 | ||
| - за счет областного бюджета | 09 | 02 | 4789900 | 001 | 75930,00 | 75912,38 | 75912,38 | 100,00 | ||
| денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет субсидии | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 232965,00 | 232965,00 | 231991,86 | 99,58 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 09 | 02 | 0700501 | 000 | 327229,00 | 372229,00 | 327229,00 | 87,91 | ||
| Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 0000000 | 000 | 234898239,99 | 234897461,50 | 231093074,54 | 98,38 | ||
| - за счет местного бюджета | 09 | 04 | 4779900 | 000 | 194145539,45 | 194144760,96 | 190952598,30 | 98,36 | ||
| в т.ч. станция скорой и неотложной помощи | 09 | 04 | 4779900 | 001 | 193337595,74 | 193175639,45 | 189984658,29 | 98,35 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 09 | 04 | 4779900 | 505 | 161900,00 | 161121,51 | 159940,01 | 99,27 | ||
| в т.ч. приобретение транспортных средств | 09 | 04 | 4779900 | 502 | 808000,00 | 808000,00 | 808000,00 | 100,00 | ||
| - за счет областного бюджета | 09 | 04 | 4779900 | 001 | 13394780,00 | 13394780,00 | 13394780,00 | 100,00 | ||
| денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет субсидии | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 27298428,54 | 27298428,54 | 26745696,24 | 97,98 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 09 | 04 | 0700501 | 000 | 59492,00 | 59492,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 0000000 | 000 | 101387585,77 | 101387584,51 | 86073106,50 | 84,90 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 10 | 0010401 | 500 | 16946299,95 | 16946299,95 | 16531614,39 | 97,55 | ||
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 10 | 4699900 | 001 | 8241282,19 | 8241280,93 | 8121782,38 | 98,55 | ||
| - за счет местного бюджета | 09 | 10 | 4699900 | 001 | 7685617,19 | 7685617,19 | 7566118,64 | 98,45 | ||
| - за счет областного бюджета | 09 | 10 | 4699900 | 001 | 555665,00 | 555663,74 | 555663,74 | 100,00 | ||
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 4859700 | 013 | 21393814,92 | 21393814,92 | 19835521,94 | 92,72 | ||
| в т.ч. обеспечение детей 1 - 2 года жизни специальными продуктами детского питания | 09 | 10 | 4859702 | 013 | 15510000,00 | 15510000,00 | 14188616,44 | 91,48 | ||
| Дом ребенка | 09 | 10 | 4869900 | 000 | 22607707,00 | 22607707,00 | 22159298,08 | 98,02 | ||
| - за счет местного бюджета | 09 | 10 | 4869900 | 000 | 20495100,00 | 20495100,00 | 20046691,08 | 97,81 | ||
| в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений | 09 | 10 | 4869900 | 505 | 48460,00 | 48460,00 | 48456,25 | 99,99 | ||
| - за счет областного бюджета | 09 | 10 | 4869900 | 001 | 2112607,00 | 2112607,00 | 2112607,00 | 100,00 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 09 | 10 | 0700501 | 013 | 995707,60 | 995707,60 | 995707,60 | 100,00 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 09 | 10 | 7950000 | 000 | 31202774,11 | 31202774,11 | 18429182,11 | 59,06 | ||
| целевая программа оптимизации оказания травматологической помощи жителям г. Томска "Создание городской больницы скорой медицинской помощи" | 09 | 10 | 7950006 | 500 | 29202774,11 | 29202774,11 | 16429182,11 | 56,26 | ||
| целевая программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных систем в МЛПУ" | 09 | 10 | 7950007 | 500 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 100,00 | ||
| 12 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 903 | 953434932,72 | 910525841,64 | 788145350,95 | 86,56 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 438500,00 | 438500,00 | 48000,00 | 10,95 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 438500,00 | 438500,00 | 48000,00 | 10,95 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0700500 | 013 | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 100,00 | ||
| инвентаризация объектов коммунального хозяйства | 01 | 14 | 0920303 | 500 | 390500,00 | 390500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 768648,37 | 768648,37 | 669641,70 | 87,12 | ||
| сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 0000000 | 000 | 29298,37 | 29298,37 | 0,00 | 0,00 | ||
| Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" (мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности) за счет субсидии из областного бюджета | 04 | 05 | 1001100 | 500 | 29298,37 | 29298,37 | 0,00 | 0,00 | ||
| связь и информатика | 04 | 10 | 3308202 | 500 | 739350,00 | 739350,00 | 669641,70 | 90,57 | ||
| - Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 919752784,35 | 876843693,27 | 754988461,26 | 86,10 | ||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 346785717,10 | 354559631,42 | 339143869,17 | 95,65 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 01 | 0700500 | 013 | 4839951,37 | 12613865,69 | 1500000,00 | 11,89 | ||
| устройство дворовых туалетов | 05 | 01 | 3500300 | 500 | 1000000,00 | 1000000,00 | 749449,26 | 74,94 | ||
| субсидия на частичное покрытие расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетных трансфертов | 05 | 01 | 3500304 | 006 | 1574478,73 | 1574478,73 | 1196818,67 | 76,01 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7950000 | 000 | 20933852,00 | 20933852,00 | 18233998,75 | 87,10 | ||
| целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда города Томска на 2007 - 2020 годы" | 05 | 01 | 7950016 | 003 | 20933852,00 | 20933852,00 | 18233998,75 | 87,10 | ||
| субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска"), в т.ч.: | 05 | 01 | 0980001 | 006 | 303331248,00 | 303331248,00 | 302357416,49 | 99,68 | ||
| - за счет местного бюджета, в т.ч.: | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 103331248,00 | 103331248,00 | 103269151,46 | 99,94 | ||
| средства местного бюджета на долевое финансирование | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 97035974,00 | 97035974,00 | 97035974,00 | 100,00 | ||
| средства собственников помещений (средства МО "Город Томск" как собственника муниципального имущества) | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 6295274,00 | 6295274,00 | 6233177,46 | 99,01 | ||
| - за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 200000000,00 | 200000000,00 | 199088265,03 | 99,54 | ||
| субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска в 2008 году" (вторая очередь)), в т.ч.: | 05 | 01 | 0980001 | 006 | 15106187,00 | 15106187,00 | 15106186,00 | 100,00 | ||
| - за счет местного бюджета, в т.ч.: | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 4951376,00 | 4951376,00 | 4951376,00 | 100,00 | ||
| средства местного бюджета на долевое финансирование | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 4778734,00 | 4778734,00 | 4778734,00 | 100,00 | ||
| средства собственников помещений (средства МО "Город Томск" как собственника муниципального имущества) | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 172642,00 | 172642,00 | 172642,00 | 100,00 | ||
| - за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 10154811,00 | 10154811,00 | 10154810,00 | 100,00 | ||
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 525693038,59 | 475010033,19 | 369667933,21 | 77,82 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 02 | 0700500 | 013 | 27797263,38 | 22612857,00 | 19704439,96 | 87,14 | ||
| - за счет местного бюджета - всего, в т.ч.: | 05 | 02 | 1020200 | 003 | 37648100,00 | 37648100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - строительство внеплощадочных (внутриквартальных) сетей водопровода жилого микрорайона "Солнечный" г. Томска | 05 | 02 | 1020213 | 003 | 3056200,00 | 3056200,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - строительство внеплощадочных сетей хозяйственно-бытовой канализации мкр. "Восточный". 1 этап | 05 | 02 | 1020214 | 003 | 34591900,00 | 34591900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - за счет областного бюджета - всего, в т.ч.: | 05 | 02 | 1020200 | 003 | 249570000,00 | 204570000,00 | 204570000,00 | 100,00 | ||
| - на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры новых микрорайонов в г. Томске | 05 | 02 | 1020205 | 003 | 45000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - на строительство внеплощадочных сетей хоз.-фекальной канализации до территории ОЭЗ, в т.ч. ПИР | 05 | 02 | 1020206 | 003 | 14000000,00 | 14000000,00 | 14000000,00 | 100,00 | ||
| - на строительство внеплощадочных сетей водоснабжения до территории ОЭЗ, в т.ч. ПИР | 05 | 02 | 1020208 | 003 | 142000000,00 | 142000000,00 | 142000000,00 | 100,00 | ||
| - на строительство объекта "Внеплощадочные сети газоснабжения с газораспределительным пунктом до территории ОЭЗ (особая экономическая зона), в т.ч. ПИР" | 05 | 02 | 1020207 | 003 | 7000000,00 | 7000000,00 | 7000000,00 | 100,00 | ||
| субсидия в целях поддержки юридических лиц - участников федеральных, региональных и (или) местных программ по развитию обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции, транспортной инфраструктуры на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения энергетических установок | 05 | 02 | 3510505 | 006 | 41570000,00 | 41570000,00 | 41570000,00 | 100,00 | ||
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (приборы учета) | 05 | 02 | 3510201 | 006 | 1933100,00 | 1933100,00 | 1925726,20 | 99,62 | ||
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510202 | 006 | 26860600,00 | 26860600,00 | 22628245,32 | 84,24 | ||
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510300 | 006 | 11109300,00 | 11109300,00 | 10544674,87 | 94,92 | ||
| разработка проектно-сметной документации по водоснабжению пос. Степановка | 05 | 02 | 3510502 | 500 | 485000,00 | 485000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| частичное покрытие расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетных трансфертов | 05 | 02 | 3510503 | 500 | 77500,00 | 77500,00 | 77500,00 | 100,00 | ||
| компенсация расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива уголь, за счет субсидии из областного бюджета | 05 | 02 | 3510504 | 006 | 1000000,00 | 501400,98 | 501400,98 | 100,00 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 000 | 169212175,21 | 169212175,21 | 109715945,88 | 64,84 | ||
| целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2008 год" | 05 | 02 | 7950001 | 001 003 500 | 156316347,73 | 156316347,73 | 100269297,50 | 64,15 | ||
| целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска" на 2008 год | 05 | 02 | 7950018 | 003 | 12895827,48 | 12895827,48 | 9446648,38 | 73,25 | ||
| - Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 0000000 | 000 | 47274028,66 | 47274028,66 | 46176658,88 | 97,68 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 05 | 0010401 0019500 | 500 | 23404191,00 | 23404191,00 | 23220829,68 | 99,22 | ||
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Оперативно-дежурная служба города Томска", МУ "Томсктехнадзор") | 05 | 05 | 0019900 | 001 502 505 | 23869837,66 | 23869837,66 | 22955829,20 | 96,17 | ||
| в т.ч. приобретение транспортных средств (легковые автомобили) | 05 | 05 | 0019900 | 502 | 1875000,00 | 1875000,00 | 1650300,00 | 88,02 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 72100,00 | 72100,00 | 72100,00 | 100,00 | ||
| мероприятия в области образования | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 72100,00 | 72100,00 | 72100,00 | 100,00 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 32402900,00 | 32402900,00 | 32367147,99 | 99,89 | ||
| в том числе: | ||||||||||
| меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в общих отделениях бань | 10 | 03 | 5058505 | 005 | 4180500,00 | 4180500,00 | 4180500,00 | 100,00 | ||
| меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг | 10 | 03 | 5058507 | 005 | 28222400,00 | 28222400,00 | 28186647,99 | 99,87 | ||
| 13 | Департамент дорожного строительства и благоустройства | 914 | 844218974,48 | 944218974,48 | 777134288,14 | 82,30 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 28858208,87 | 28858208,87 | 28247808,87 | 97,88 | ||
| другие общегосударственные вопросы, в т.ч.: | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 28858208,87 | 28858208,87 | 28247808,87 | 97,88 | ||
| - за счет местного бюджета, в т.ч.: | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 28858208,87 | 28858208,87 | 28247808,87 | 97,88 | ||
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ликвидация МУ "Служба заказчика перевозок") | 01 | 14 | 0019900 | 001 | 666006,47 | 666006,47 | 666006,47 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0700500 | 500 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 100,00 | ||
| оплата госпошлины за регистрацию права пользования земельными участками, предоставленными для строительства | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 100,00 | ||
| инвентаризация объектов коммунального хозяйства | 01 | 14 | 0920303 | 500 | 1641318,00 | 1641318,00 | 1361318,00 | 82,94 | ||
| расходы на исполнение судебных актов | 01 | 14 | 0920305 | 500 | 131941,88 | 131941,88 | 131941,88 | 100,00 | ||
| возмещение ущерба, причиненного водному объекту р. Ушайке, на основании решения Арбитражного суда Томской области N А67-4393/07 | 01 | 14 | 0920308 | 500 | 24965474,68 | 24965474,68 | 24965474,68 | 100,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 5798000,00 | 5798000,00 | 5690000,00 | 98,14 | ||
| водные ресурсы | 04 | 06 | 0000000 | 000 | 5333000,00 | 5333000,00 | 5333000,00 | 100,00 | ||
| осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и прочих водохозяйственных мероприятий местного значения за счет субсидии из областного бюджета | 04 | 06 | 2800100 | 500 | 2333000,00 | 2333000,00 | 2333000,00 | 100,00 | ||
| осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет субсидии из федерального бюджета | 04 | 06 | 2800300 | 500 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 100,00 | ||
| связь и информатика | 04 | 10 | 3308202 | 500 | 465000,00 | 465000,00 | 357000,00 | 76,77 | ||
| - Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 789244417,61 | 889244417,61 | 724610871,27 | 81,49 | ||
| - за счет местного бюджета, в т.ч.: | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 26896496,00 | 26896496,00 | 26063587,49 | 96,90 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 02 | 1020200 | 003 | 26266496,00 | 26266496,00 | 25433587,49 | 96,83 | ||
| в т.ч. строительство кладбища в районе села Воронино | 05 | 02 | 1020201 | 003 | 19950000,00 | 19950000,00 | 19950000,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" | 05 | 02 | 7950015 | 500 | 630000,00 | 630000,00 | 630000,00 | 100,00 | ||
| - за счет областного бюджета, в т.ч.: | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 60000000,00 | 60000000,00 | 52462520,00 | 87,44 | ||
| на реконструкцию ул. Кольцевой в г. Томске - главного въезда на южную площадку особой экономической зоны технико-внедренческого типа (1 пусковой ПКО+00-ПК8+23,0), в том числе оказание услуг по осуществлению строительного контроля и авторский надзор за счет субсидии | 05 | 02 | 1020210 | 003 | 60000000,00 | 60000000,00 | 52462520,00 | 87,44 | ||
| Благоустройство | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 681722246,06 | 781722246,06 | 625835088,14 | 80,06 | ||
| - за счет местного бюджета, в т.ч.: | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 490622246,06 | 490622246,06 | 434735088,14 | 88,61 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 03 | 0700500 | 500 | 3946791,80 | 3946791,80 | 3560591,80 | 90,21 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения, в т.ч.: | 05 | 03 | 1020200 | 003 | 43257000,00 | 43257000,00 | 370300,00 | 0,86 | ||
| софинансирование по строительству левобережной объездной автодороги г. Томска в Томской области (2 очередь строительства) | 05 | 03 | 1020215 | 003 | 42857000,00 | 42857000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 58382300,00 | 58382300,00 | 55492348,71 | 95,05 | ||
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства, из них: | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 238495510,63 | 238495510,63 | 235897794,14 | 98,91 | ||
| содержание, в т.ч.: | 05 | 03 | 6000204 | 500 | 64061739,17 | 64061739,17 | 64061739,17 | 100,00 | ||
| приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) | 05 | 03 | 6000204 | 502 | 16623632,00 | 16623632,00 | 16623632,00 | 100,00 | ||
| ремонт, в т.ч. софинансирование по благоустройству объектов деревянного зодчества | 05 | 03 | 6000205 | 500 | 114737211,46 | 114737211,46 | 112786492,97 | 98,30 | ||
| капитальный ремонт | 05 | 03 | 6000206 | 500 | 59696560,00 | 59696560,00 | 59049562,00 | 98,92 | ||
| организация и содержание мест захоронения, в т.ч.: | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 5278416,62 | 5278416,62 | 5203317,19 | 98,58 | ||
| приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) | 05 | 03 | 6000400 | 502 | 1492190,00 | 1492190,00 | 1492190,00 | 100,00 | ||
| субсидия лицам, осуществляющим деятельность по сбору и вывозу бытовых отходов на территории муниципального образования "Город Томск" | 05 | 03 | 6000500 | 006 | 3150000,00 | 3150000,00 | 3150000,00 | 100,00 | ||
| субсидия организациям, осуществляющим деятельность по сбору и вывозу бытовых отходов на территории муниципального образования "Город Томск", на частичное покрытие расходов, связанных с выполнением мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду | 05 | 03 | 6000500 | 006 | 14000000,00 | 14000000,00 | 14000000,00 | 100,00 | ||
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 14472827,01 | 14472827,01 | 14472827,01 | 100,00 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 000 | 109639400,00 | 109639400,00 | 102587909,29 | 93,57 | ||
| целевая программа "Проведение мероприятий по обследованию технического состояния и капитальному ремонту мостовых сооружений г. Томска" на 2006 2010 годы | 05 | 03 | 7950012 | 500 | 58039400,00 | 58039400,00 | 58039400,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Проведение мероприятий по рекультивации на городском полигоне твердых бытовых отходов и увеличению срока его эксплуатации" на 2006 2009 годы | 05 | 03 | 7950013 | 500 | 2200000,00 | 2200000,00 | 2200000,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Модернизация системы мусороудаления в г. Томске" (ТБО IV и V классов опасности) на 2008 - 2013 годы | 05 | 03 | 7950024 | 003 | 49400000,00 | 49400000,00 | 42348509,29 | 85,73 | ||
| - за счет областного бюджета, в т.ч.: | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 191100000,00 | 291100000,00 | 191100000,00 | 65,65 | ||
| мероприятия по областной целевой программе "Обеспечение безопасности дорожного движения" за счет средств субсидии | 05 | 03 | 5220003 | 003 | 2900000,00 | 2900000,00 | 2900000,00 | 100,00 | ||
| дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет субсидии | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 112200000,00 | 212200000,00 | 112200000,00 | 52,87 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 03 | 1020200 | 003 | 13757834,00 | 13757834,00 | 13757834,00 | 100,00 | ||
| субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов (на строительство левобережной объездной автодороги в г. Томске) | 05 | 03 | 1020215 | 003 | 0,00 | 100000000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства, в т.ч.: | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 98442166,00 | 98442166,00 | 98442166,00 | 100,00 | ||
| содержание | 05 | 03 | 6000204 | 500 | 26783000,00 | 26783000,00 | 26783000,00 | 100,00 | ||
| ремонт | 05 | 03 | 6000205 | 500 | 48564326,00 | 48564326,00 | 48564326,00 | 100,00 | ||
| капитальный ремонт | 05 | 03 | 6000206 | 500 | 23094840,00 | 23094840,00 | 23094840,00 | 100,00 | ||
| осуществление функций областного центра за счет субсидии, из них: | 05 | 03 | 6000000 | 000 | 76000000,00 | 76000000,00 | 76000000,00 | 100,00 | ||
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства, в т.ч.: | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 65500000,00 | 65500000,00 | 65500000,00 | 100,00 | ||
| содержание | 05 | 03 | 6000204 | 500 | 41500000,00 | 41500000,00 | 41500000,00 | 100,00 | ||
| ремонт | 05 | 03 | 6000205 | 500 | 16996810,00 | 16996810,00 | 16996810,00 | 100,00 | ||
| капитальный ремонт | 05 | 03 | 6000206 | 500 | 7003190,00 | 7003190,00 | 7003190,00 | 100,00 | ||
| организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 10500000,00 | 10500000,00 | 10500000,00 | 100,00 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 05 | 0010401 0019500 | 000 | 20625675,55 | 20625675,55 | 20249675,64 | 98,18 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 100,00 | ||
| мероприятия в области образования | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 100,00 | ||
| - Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 6069000,00 | 6069000,00 | 5761260,00 | 94,93 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 0000000 | 000 | 6069000,00 | 6069000,00 | 5761260,00 | 94,93 | ||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 4508500 | 500 | 6069000,00 | 6069000,00 | 5761260,00 | 94,93 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 14233348,00 | 14233348,00 | 12808348,00 | 89,99 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 14233348,00 | 14233348,00 | 12808348,00 | 89,99 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 10 | 06 | 7950005 | 500 | 14233348,00 | 14233348,00 | 12808348,00 | 89,99 | ||
| 14 | Департамент недвижимости | 915 | 185163468,58 | 185163468,58 | 182830293,54 | 98,74 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 72222868,13 | 72222868,13 | 70318547,03 | 97,36 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 0010401 | 000 | 43586200,00 | 43586200,00 | 42920488,95 | 98,47 | ||
| - за счет местного бюджета | 01 | 14 | 0010401 | 000 | 43499200,00 | 43499200,00 | 42880198,48 | 98,58 | ||
| - за счет областного бюджета | 01 | 14 | 0010401 | 500 | 87000,00 | 87000,00 | 40290,47 | 46,31 | ||
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в т.ч.: | 01 | 14 | 0000000 | 001 | 20370088,00 | 20370088,00 | 19549010,64 | 95,97 | ||
| капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 01 | 14 | 0019900 | 001 | 3263776,00 | 3263776,00 | 2593775,20 | 79,47 | ||
| возмещение средств на оплату труда и прочие расходы в связи с выплатами по решениям судов | 01 | 14 | 0019900 | 001 | 1223982,00 | 1223982,00 | 1223982,00 | 100,00 | ||
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 14 | 0019500 | 001 | 600,00 | 600,00 | 512,00 | 85,33 | ||
| организация и проведение приватизации объектов муниципальной собственности | 01 | 14 | 0022900 | 500 | 1410376,00 | 1410376,00 | 1386617,08 | 98,32 | ||
| оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 1024722,00 | 1024722,00 | 1024722,00 | 100,00 | ||
| организация и проведение конкурсов и аукционов на право заключения договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества | 01 | 14 | 0900201 | 500 | 39800,00 | 39800,00 | 38000,00 | 95,48 | ||
| оценка недвижимости (проведение оценки выкупной цены жилых помещений) | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0920303 | 500 | 102000,00 | 102000,00 | 102000,00 | 100,00 | ||
| инвентаризация и постановка на учет объектов муниципальной собственности | 01 | 14 | 0920303 | 500 | 3482602,90 | 3482602,90 | 3433102,90 | 98,58 | ||
| мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, оплата госпошлин | 01 | 14 | 0920304 | 500 | 590600,00 | 590600,00 | 452126,23 | 76,55 | ||
| исполнение решений судов по взысканию с муниципального образования "Город Томск" средств за счет казны города Томска | 01 | 14 | 0920305 | 500 | 1390479,23 | 1390479,23 | 1390479,23 | 100,00 | ||
| целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" - всего, в т.ч.: | 01 | 14 | 7950015 | 000 | 204000,00 | 204000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - капитальный ремонт | 01 | 14 | 7950015 | 500 | 186500,00 | 186500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - текущий ремонт | 01 | 14 | 7950015 | 505 | 17500,00 | 17500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 3346760,45 | 3346760,45 | 2917906,51 | 87,19 | ||
| сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 0000000 | 000 | 2444600,00 | 2444600,00 | 2230646,06 | 91,25 | ||
| субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет за счет субвенции из федерального бюджета | 04 | 05 | 2600200 | 006 | 2273500,00 | 2273500,00 | 2119113,76 | 93,21 | ||
| субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет за счет субвенции из областного бюджета | 04 | 05 | 2600200 | 006 | 171100,00 | 171100,00 | 111532,30 | 65,19 | ||
| связь и информатика | 04 | 10 | 3308202 | 500 | 652027,95 | 652027,95 | 437127,95 | 67,04 | ||
| другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 250132,50 | 250132,50 | 250132,50 | 100,00 | ||
| подготовительные мероприятия и проведение торгов по продаже земельных участков, права их аренды, на право заключения договоров о развитии застроенной территории | 04 | 12 | 3380007 | 500 | 250132,50 | 250132,50 | 250132,50 | 100,00 | ||
| - Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 60000000,00 | 60000000,00 | 60000000,00 | 100,00 | ||
| - Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 0000000 | 000 | 60000000,00 | 60000000,00 | 60000000,00 | 100,00 | ||
| увеличение уставного фонда МУП "Томский энергокомплекс" | 05 | 05 | 1020200 | 003 | 60000000,00 | 60000000,00 | 60000000,00 | 100,00 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 49593840,00 | 49593840,00 | 49593840,00 | 100,00 | ||
| приобретение объектов недвижимого имущества (нежилых строений) | 07 | 01 | 1020200 | 003 | 49529740,00 | 49529740,00 | 49529740,00 | 100,00 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 64100,00 | 64100,00 | 64100,00 | 100,00 | ||
| мероприятия в области образования | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 64100,00 | 64100,00 | 64100,00 | 100,00 | ||
| 15 | Департамент строительства и архитектуры | 902 | 637654317,79 | 637654317,79 | 428616399,81 | 67,22 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 96550691,33 | 96550691,33 | 89076696,17 | 92,26 | ||
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ по сохранению исторического наследия города Томска "Томск исторический"), в т.ч.: | 01 | 14 | 0019900 | 000 | 86944188,33 | 86944188,33 | 81348478,03 | 93,56 | ||
| объекты деревянного зодчества, из них: | 01 | 14 | 0019900 | 000 | 79681749,27 | 79681749,27 | 75008413,91 | 94,13 | ||
| субсидия на капитальный ремонт объектов деревянного зодчества | 01 | 14 | 0019900 | 006 | 8165211,27 | 8165211,27 | 3579781,91 | 43,84 | ||
| капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 01 | 14 | 0019900 | 001 | 1585751,71 | 1585751,71 | 699082,65 | 44,09 | ||
| - за счет областного бюджета, в т.ч.: | 01 | 14 | 0019900 | 000 | 70000000,00 | 70000000,00 | 70000000,00 | 100,00 | ||
| субсидия на сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений и городских округов, за счет средств областного бюджета | 01 | 14 | 0019900 | 006 | 67515000,00 | 67515000,00 | 67515000,00 | 100,00 | ||
| капитальный ремонт объекта деревянного зодчества по ул. Красноармейской, 69 | 01 | 14 | 0019900 | 001 | 2485000,00 | 2485000,00 | 2485000,00 | 100,00 | ||
| уплата земельного налога | 01 | 14 | 0920317 | 500 | 27503,00 | 27503,00 | 27503,00 | 100,00 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 14 | 1020200 | 003 | 9579000,00 | 9579000,00 | 7700715,14 | 80,39 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 160324774,25 | 160324774,25 | 124378146,09 | 77,58 | ||
| связь и информатика | 04 | 10 | 3308202 | 500 | 918278,94 | 918278,94 | 463811,44 | 50,51 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 12 | 0010401 0019500 | 500 | 54739697,00 | 54739697,00 | 54709299,39 | 99,94 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0700501 | 500 | 30542,61 | 30542,61 | 30542,61 | 100,00 | ||
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства, в т.ч.: | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 62937782,52 | 62937782,52 | 36515153,93 | 58,02 | ||
| разработка планировочной документации | 04 | 12 | 3380002 | 500 | 15965072,52 | 15965072,52 | 10981702,00 | 68,79 | ||
| подготовка земельных участков для строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, для развития застроенных территорий | 04 | 12 | 3380003 | 500 | 8498285,00 | 8498285,00 | 1874085,00 | 22,05 | ||
| реконструкция городской геодезической сети | 04 | 12 | 3380004 | 500 | 6490000,00 | 6490000,00 | 3499999,98 | 53,93 | ||
| первоочередные топогеодезические работы | 04 | 12 | 3380005 | 500 | 13937570,00 | 13937570,00 | 8660689,06 | 62,14 | ||
| разработка плана реализации Генерального плана г. Томска, в т.ч. транспортная развязка | 04 | 12 | 3380006 | 500 | 2900000,00 | 2900000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| подготовительные мероприятия и проведение торгов по продаже земельных участков, права их аренды | 04 | 12 | 3380007 | 500 | 4091305,00 | 4091305,00 | 3488067,89 | 85,26 | ||
| разработка проектов по праздничному оформлению г. Томска | 04 | 12 | 3380008 | 500 | 957640,00 | 957640,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| проведение градостроительного и архитектурного конкурса по разработке концепции планировки территорий, прилегающих к р. Ушайке от Каменного моста до ул. Балтийской | 04 | 12 | 3380009 | 500 | 2050710,00 | 2050710,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - за счет областного бюджета, в т.ч.: | 04 | 12 | 3380010 | 500 | 8047200,00 | 8047200,00 | 8010610,00 | 99,55 | ||
| на подготовку инвестиционного проекта "Парк отдыха "Михайловская роща" за счет межбюджетных трансфертов | 04 | 12 | 3380010 | 500 | 8047200,00 | 8047200,00 | 8010610,00 | 99,55 | ||
| мероприятия по землеустройству и землепользованию, в т.ч. работа по принципу "единое окно", мероприятия по передаче земельных участков в общедолевую собственность собственникам помещений в многоквартирных домах | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 33250068,18 | 33250068,18 | 27219934,35 | 81,86 | ||
| целевая программа "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности" | 04 | 12 | 7950023 | 500 | 8448405,00 | 8448405,00 | 5439404,37 | 64,38 | ||
| - Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 305119978,00 | 305119978,00 | 205001948,97 | 67,19 | ||
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч.: | 05 | 01 | 0980000 | 500 | 110165000,00 | 110165000,00 | 110165000,00 | 100,00 | ||
| обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (городская целевая программа "Переселение граждан города Томска из аварийного жилищного фонда" при участии средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2008 2011 годы) | 05 | 01 | 0980102 | 500 | 69829000,00 | 69829000,00 | 69829000,00 | 100,00 | ||
| обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета (городская целевая программа "Переселение граждан города Томска из аварийного жилищного фонда" при участии средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2008 2011 годы) | 05 | 01 | 0980202 | 500 | 15339000,00 | 15339000,00 | 15339000,00 | 100,00 | ||
| обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (городская целевая программа "Переселение граждан города Томска из аварийного жилищного фонда" при участии средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2008 2011 годы) | 05 | 01 | 0980202 | 500 | 24997000,00 | 24997000,00 | 24997000,00 | 100,00 | ||
| переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 1020200 | 003 | 35998983,00 | 35998983,00 | 17831843,00 | 49,53 | ||
| поддержка жилищного хозяйства (обследование аварийных жилых домов) | 05 | 01 | 3500302 | 500 | 995800,00 | 995800,00 | 584000,00 | 58,65 | ||
| расходы на регистрацию квартир, приобретенных для расселения аварийных домов | 05 | 01 | 3500305 | 500 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 100,00 | ||
| предоставление жилых помещений по исполнению решений судов, заключенных договоров (в т.ч. сотрудникам отделов внутренних дел Советского и Кировского районов) | 05 | 01 | 3500306 | 500 | 9368000,00 | 9368000,00 | 9368000,00 | 100,00 | ||
| строительство в мкр. "Солнечный" многоквартирного жилого дома для расселения граждан г. Томска из аварийных жилых домов (выполнение проектноизыскательских работ и подготовка исходно-разрешительной документации) | 05 | 01 | 1020212 | 003 | 4398000,00 | 4398000,00 | 1198000,00 | 27,24 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения, в т.ч.: | 05 | 02 | 1020200 | 003 | 144189995,00 | 144189995,00 | 65850905,97 | 45,67 | ||
| софинансирование по аварийным противооползневым мероприятиям на правом берегу р. Томи | 05 | 02 | 1020202 | 003 | 19499995,00 | 19499995,00 | 14133905,98 | 72,48 | ||
| реконструкция водоснабжения пос. Психобольница | 05 | 02 | 1020204 | 003 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 100,00 | ||
| аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки Томи в г. Томске за счет средств областного бюджета | 05 | 02 | 1020202 | 003 | 20000000,00 | 20000000,00 | 19959999,99 | 99,80 | ||
| аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки Томи в г. Томске за счет средств федерального бюджета | 05 | 02 | 1020216 | 003 | 104190000,00 | 104190000,00 | 31257000,00 | 30,00 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 68228309,36 | 68228309,36 | 6846608,58 | 10,03 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 01 | 1020200 | 003 | 240895,00 | 240895,00 | 240894,22 | 100,00 | ||
| реализация проекта "Жилой комплекс с объектами общественноадминистративного назначения в мкр. Солнечный N 4 жилого района "Восточный" в г. Томске Томской области. Детский сад на 220 мест с бассейном" за счет средств областного бюджета | 07 | 01 | 1020200 | 003 | 60581700,00 | 60581700,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 02 | 1020200 | 003 | 7405714,36 | 7405714,36 | 6605714,36 | 89,20 | ||
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 7430564,85 | 7430564,85 | 3313000,00 | 44,59 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 10 | 1020200 | 003 | 7430564,85 | 7430564,85 | 3313000,00 | 44,59 | ||
| 16 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса | 919 | 41394171,17 | 41394171,17 | 31423613,17 | 75,91 | ||||
| Охрана окружающей среды | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 9674663,65 | 9674663,65 | 7574088,81 | 78,29 | ||
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 0000000 | 000 | 9674663,65 | 9674663,65 | 7574088,81 | 78,29 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 01 | 0010401 | 000 | 9674663,65 | 9674663,65 | 7574088,81 | 78,29 | ||
| - Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 31711507,52 | 31711507,52 | 23841524,36 | 75,18 | ||
| Благоустройство | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 31711507,52 | 31711507,52 | 23841524,36 | 75,18 | ||
| - за счет местного бюджета, в т.ч.: | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 25711507,52 | 25711507,52 | 17841524,36 | 69,39 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 03 | 0700500 | 013 | 634707,52 | 634707,52 | 634707,52 | 100,00 | ||
| озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 23745200,00 | 23745200,00 | 16237771,13 | 68,38 | ||
| мероприятия по благоустройству (использование и охрана городских лесов) | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 1331600,00 | 1331600,00 | 969045,71 | 72,77 | ||
| - за счет областного бюджета | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 100,00 | ||
| осуществление функций областного центра за счет субсидии, в т.ч.: | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 100,00 | ||
| озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 100,00 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 100,00 | ||
| мероприятия в области образования | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 100,00 | ||
| 17 | Томская городская муниципальная избирательная комиссия | 918 | 4138050,00 | 4138050,00 | 4138050,00 | 100,00 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 4118000,00 | 4118000,00 | 4118000,00 | 100,00 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 0010401 0012600 | 500 | 4118000,00 | 4118000,00 | 4118000,00 | 100,00 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 20050,00 | 20050,00 | 20050,00 | 100,00 | ||
| мероприятия в области образования | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 20050,00 | 20050,00 | 20050,00 | 100,00 | ||
| 18 | Управление по делам ГО и ЧС г. Томска | 917 | 614638,14 | 614638,14 | 614638,14 | 100,00 | ||||
| - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 614638,14 | 614638,14 | 614638,14 | 100,00 | ||
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 614638,14 | 614638,14 | 614638,14 | 100,00 | ||
| функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2026700 | 014 | 614638,14 | 614638,14 | 614638,14 | 100,00 | ||
| 19 | Департамент финансов | 910 | 525662724,45 | 522539314,25 | 160760431,08 | 30,77 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 501266070,45 | 498142660,25 | 136531157,32 | 27,41 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010401 | 500 | 57110000,00 | 57110000,00 | 56820095,74 | 99,49 | ||
| обслуживание муниципального долга | 01 | 11 | 0000000 | 013 | 79943529,45 | 79943529,45 | 79673037,58 | 99,66 | ||
| процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | 013 | 79443529,45 | 79443529,45 | 79279690,64 | 99,79 | ||
| прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга | 01 | 11 | 0920000 | 013 | 500000,00 | 500000,00 | 393346,94 | 78,67 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 4220652,46 | 1097242,26 | 0,00 | 0,00 | ||
| фонд непредвиденных расходов | 01 | 12 | 0700501 | 013 | 1569304,46 | 1035402,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| фонд чрезвычайных ситуаций | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 2651348,00 | 61840,06 | 0,00 | 0,00 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 359991888,54 | 359991888,54 | 38024,00 | 0,01 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0700501 | 013 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 | ||
| выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 000 | 94825,54 | 94825,54 | 12024,00 | 12,68 | ||
| взносы в Сообщество финансистов России | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 100,00 | ||
| ассигнования на возможное исполнение выданной муниципальной гарантии НП "Футбольный клуб "Томь" | 01 | 14 | 0920303 | 013 | 359871063,00 | 359871063,00 | ||||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 24279300,00 | 24279300,00 | 24111919,76 | 99,31 | ||
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в т.ч.: | 04 | 10 | 3309900 | 000 | 9485400,00 | 9485400,00 | 9348009,19 | 98,55 | ||
| содержание МУ "Муниципальные информационные технологии" | 04 | 10 | 3309900 | 001 | 9485400,00 | 9485400,00 | 9348009,19 | 98,55 | ||
| расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организации работы по реформированию бюджетного процесса | 04 | 10 | 3308201 | 500 | 13734600,00 | 13494462,00 | 13494462,00 | 100,00 | ||
| связь и информатика | 04 | 10 | 3308202 | 500 | 1059300,00 | 1299438,00 | 1269448,57 | 97,69 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 117354,00 | 117354,00 | 117354,00 | 100,00 | ||
| мероприятия в области образования | 07 | 05 | 4360000 | 013 | 117354,00 | 117354,00 | 117354,00 | 100,00 | ||
| Всего расходов | 7829189162,86 | 7873023259,13 | 6758803431,30 | 85,85 |
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК