Приложение к Постановлению от 16.04.2008 г № 287 План
Среднесрочный финансовый план города Томска на 2008 — 2010 годы (руб.)
| Показатели | Коды бюджетной классификации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Плановый период | |||
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Доходы, всего | 4495410213,23 | 5979258962,56 | 6161133974,00 | 4450477050,00 | 4835693020,00 | |||
| в том числе: | ||||||||
| Налоговые и неналоговые доходы | 2755283073,95 | 3300157357,60 | 4265225974,00 | 4244909050,00 | 4630125020,00 | |||
| налоговые доходы | 1603530528,41 | 2073559498,00 | 2750483742,00 | 3379271410,00 | 3756285380,00 | |||
| неналоговые доходы | 1151752545,54 | 1226597859,60 | 1514742232,00 | 865637640,00 | 873839640,00 | |||
| безвозмездные поступления из областного бюджета | 1740127139,28 | 2679101604,96 | 1895908000,00 | 205568000,00 | 205568000,00 | |||
| Расходы, всего | 4497734891,28 | 6216620362,56 | 6587506571,00 | 4632174331,00 | 5032809688,99 | |||
| Дума города Томска | 49500500,00 | 57184250,00 | 63800800,00 | 68123234,40 | 72414998,17 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 49500500,00 | 57184250,00 | 63800800,00 | 68123234,40 | 72414998,17 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0103 | 0010000 | 000 | 43174000,00 | 49352000,00 | 55373300,00 | 59122664,40 | 62847392,26 |
| - за счет местного бюджета | 0103 | 0011101 0011001 0010401 | 500 500 000 | 49339000,00 | 55358300,00 | 59122664,40 | 62847392,26 | |
| - за счет субвенции | 0103 | 0010401 | 000 | 13000,00 | 15000,00 | |||
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920301 | 500 | 6326500,00 | 7832250,00 | 8427500,00 | 9000570,00 | 9567605,91 |
| Счетная палата города Томска | 10339473,41 | 14590000,00 | 16370000,00 | 17483160,00 | 18584599,08 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 10339473,41 | 14590000,00 | 16370000,00 | 17483160,00 | 18584599,08 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0106 | 0010401 0012401 | 000 000 | 10337973,41 | 14590000,00 | 16370000,00 | 17483160,00 | 18584599,08 |
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 1500,00 | ||||
| Администрация г. Томска | 129014064,60 | 141397912,84 | 563742550,00 | 243286662,00 | 258613721,71 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 111310600,14 | 117373712,84 | 169002000,00 | 139580658,00 | 148374239,45 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0102 0104 | 0010000 | 000 | 90538043,80 | 102217400,00 | 114988500,00 | 122478240,00 | 130194369,12 |
| - за счет местного бюджета | 0102 0104 | 0011401 0010401 | 000 | 90538043,80 | 102213400,00 | 114983500,00 | 122478240,00 | 130194369,12 |
| - за счет субвенции | 0104 | 0010401 | 000 | 4000,00 | 5000,00 | |||
| судебная система | 0105 | 0014000 | 500 | 80614,00 | ||||
| другие общегосударственные вопросы | 0114 | 0000000 | 000 | 20772556,34 | 15075698,84 | 54013500,00 | 17102418,00 | 18179870,33 |
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 16928693,34 | 10412390,00 | 11903500,00 | 12712938,00 | 13513853,09 |
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений (содержание МУ "Центр муниципального заказа") | 0114 | 0000000 | 001 | 33000000,00 | ||||
| в т.ч. строительство объектов общегражданского назначения | 0114 | 1020200 | 003 | 18000000,00 | ||||
| Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" | 0114 | 7950002 | 500 | 3843863,00 | 4225908,84 | 4110000,00 | 4389480,00 | 4666017,24 |
| Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" | 0114 | 7950015 | 500 | 0,00 | 437400,00 | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Национальная оборона | 0200 | 0000000 | 000 | 2201761,62 | 2424000,00 | 2603000,00 | 2780004,00 | 2955144,25 |
| мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 2090100 | 500 | 2201761,62 | 2424000,00 | 2603000,00 | 2780004,00 | 2955144,25 |
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 14501702,84 | 20600200,00 | 110679000,00 | 100926000,00 | 107284338,00 |
| транспорт | 0408 | 3170000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 89500000,00 | 95586000,00 | 101607918,00 |
| субсидия на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом | 0408 | 3170100 | 006 | 0,00 | 0,00 | 89500000,00 | 95586000,00 | 101607918,00 |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 8562132,84 | 5600200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0000000 | 000 | 5939570,00 | 15000000,00 | 21179000,00 | 5340000,00 | 5676420,00 |
| содержание деятельности подведомственных учреждений (содержание МУ "Архитектурнопланировочное управление") | 0412 | 3380001 | 001 | 10179000,00 | ||||
| Целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" | 0412 | 7950003 | 500 | 5939570,00 | 6000000,00 | 3000000,00 | ||
| Целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Томске на 2007 2010 годы" | 0412 | 7950004 | 500 | 0,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5340000,00 | 5676420,00 |
| разработка "Комплексной программы развития промышленности на территории муниципального образования "Город Томск" и подготовки документации на создание промышленнопроизводственной зоны в г. Томске" | 0412 | 3400000 | 013 | 4000000,00 | 3000000,00 | |||
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | |||
| Целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 0709 | 7950010 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | |||
| Средства местного бюджета | 0000 | 0000000 | 000 | 188090550,00 | ||||
| - Общегосударственные вопросы | 0000 | 0000000 | 000 | 3300000,00 | ||||
| другие общегосударственные вопросы | 0114 | 0000000 | 000 | 3300000,00 | ||||
| Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных объектов социальной сферы | 0000 | 0000000 | 000 | 162472550,00 | ||||
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 88831583,14 | ||||
| детские дошкольные учреждения | 0701 | 4209900 | 001 | 19846656,52 | ||||
| целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 годы | 0701 | 7950011 | 500 | 15128386,00 | ||||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4219900 | 001 | 26493795,57 | ||||
| школы-интернаты | 0702 | 4229900 | 001 | 9200000,00 | ||||
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4239900 | 001 | 9162745,05 | ||||
| софинансирование по областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 2008 годы" на капитальный ремонт учреждений образования | 0709 | 5220002 | 003 | 9000000,00 | ||||
| - Культура | 0800 | 0000000 | 000 | 13100000,00 | ||||
| дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 0801 | 4409900 | 001 | 10200000,00 | ||||
| библиотеки | 0801 | 4429900 | 001 | 2900000,00 | ||||
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 | 0000000 | 000 | 59940966,86 | ||||
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4709900 | 001 | 22492304,75 | ||||
| родильные дома | 0901 | 4769900 | 001 | 26850000,00 | ||||
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0902 | 4719900 | 001 | 10598662,11 | ||||
| - Физическая культура и спорт | 0908 | 0000000 | 000 | 600000,00 | ||||
| центры спортивной подготовки | 0909 | 4829900 | 001 | 600000,00 | ||||
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 1006 | 7950005 | 500 | 6600000,00 | ||||
| Монтаж пожарной сигнализации в учреждениях образования | 0700 | 0000000 | 000 | 15718000,00 | ||||
| детские дошкольные учреждения | 0701 | 4209900 | 001 | 5262000 | ||||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4219900 | 001 | 8586000,00 | ||||
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4239900 | 001 | 1640000,00 | ||||
| учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 0709 | 4359900 | 001 | 230000,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 0000 | 0000000 | 000 | 93368000,00 | ||||
| Ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субсидии | 0000 | 0000000 | 000 | 93368000,00 | ||||
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 70000000,00 | ||||
| детские дошкольные учреждения | 0701 | 4209900 | 001 | 7000000,00 | ||||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4219900 | 001 | 63000000,00 | ||||
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 | 0000000 | 000 | 23368000,00 | ||||
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4709900 | 001 | 23368000,00 | ||||
| Администрация Кировского района г. Томска | 71797592,98 | 127675835,76 | 102056764,93 | 128762737,92 | 136630808,11 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 30928326,82 | 32938414,76 | 41609500,00 | 39566196,00 | 42058866,35 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0104 | 0010000 | 000 | 30394181,01 | 31967419,76 | 40222500,00 | 38618880,00 | 41051869,44 |
| - за счет местного бюджета | 0104 | 0010401 | 000 | 29938181,01 | 31481169,76 | 37110000,00 | 38618880,00 | 41051869,44 |
| - за счет субвенции | 0104 | 0010401 | 000 | 456000,00 | 486250,00 | 3112500,00 | ||
| Фонд непредвиденных расходов | 0112 | 0700502 | 013 | 500000,00 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 0000000 | 000 | 534145,81 | 970995,00 | 887000,00 | 947316,00 | 1006996,91 |
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 54937,60 | 250000,00 | 0,00 | ||
| Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" | 0114 | 7950002 | 500 | 479208,21 | 720995,00 | 887000,00 | 947316,00 | 1006996,91 |
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 499996,85 | 522100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 499996,85 | 522100,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 32111787,55 | 81996400,00 | 47479764,93 | 86853029,52 | 920080788,08 |
| компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0501 | 3500100 | 006 | 9480000,00 | 11192640,00 | 11897776,32 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда | 0501 | 3500200 | 500 | 0,00 | 7196536,44 | 7649918,24 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) | 0501 | 3500303 | 006 | 218624,93 | 23320495,56 | 24789686,78 | ||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 0501 | 3500301 | 500 | 290300,00 | 312400,00 | 333643,20 | 354662,72 | |
| Благоустройство | 0503 | 0000000 | 000 | 32111787,55 | 81706100,00 | 37468740,00 | 44809714,32 | 47388744,02 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 500 | 2700000,00 | 2916000,00 | 18218740,00 | 2653809,12 | 2820999,09 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 6000500 | 500 | 18625087,55 | 14622600,00 | 0,00 | 16803805,20 | 17862444,93 |
| Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" | 0503 | 7950014 | 500 | 1000000,00 | 5750000,00 | 19250000,00 | 25352100,00 | 26705300,00 |
| - за счет средств областного бюджета | 0503 | 6000000 | 500 | 9786700,00 | 58417500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 500 | 9786700,00 | 57067500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 6000500 | 500 | 0,00 | 1350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 316853,76 | 327000,00 | 278500,00 | 297438,00 | 316176,59 |
| Молодежная политика | 0707 | 4310100 | 500 | 316853,76 | 257000,00 | 278500,00 | 297438,00 | 316176,59 |
| Целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 0709 | 7950010 | 000 | 70000,00 | ||||
| - Культура | 0806 | 4508500 | 500 | 1141991,89 | 255000,00 | 388400,00 | 414811,20 | 440944,31 |
| - Физическая культура и спорт | 0908 | 5129700 | 500 | 558220,00 | 604100,00 | 668400,00 | 713851,20 | 758823,83 |
| - Социальная политика | 1000 | 0000000 | 000 | 6240416,11 | 11032821,00 | 11632200,00 | 917412,00 | 975208,96 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 0000000 | 000 | 5420864,00 | 10055321,00 | 10773200,00 | ||
| Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1004 | 5050502 | 005 | 0,00 | 211200,00 | 353600,00 | ||
| мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 1004 | 5201300 | 005 | 5420864,00 | 8910121,00 | 8985600,00 | ||
| Материальное обеспечение приемной семьи | 1004 | 5201300 | 005 | 0,00 | 934000,00 | 1434000,00 | ||
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 1004 | 5201311 | 005 | 371028,00 | ||||
| Оплата труда приемного родителя | 1004 | 5201312 | 005 | 562972,00 | ||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 0000000 | 000 | 819552,11 | 977500,00 | 859000,00 | 917412,00 | 975208,96 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 1006 | 7950005 | 500 | 819552,11 | 977500,00 | 859000,00 | 917412,00 | 975208,96 |
| Администрация Ленинского района г. Томска | 77246934,17 | 143607217,07 | 109584227,21 | 131383993,68 | 140357659,38 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 25226607,82 | 26287167,07 | 33403500,00 | 32126508,00 | 34150478,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0104 | 0010000 | 000 | 24685620,96 | 25317550,00 | 32016500,00 | 31179192,00 | 33143481,10 |
| - за счет местного бюджета | 0104 | 0010401 | 000 | 24240620,96 | 24831300,00 | 29194000,00 | 31179192,00 | 33143481,10 |
| - за счет субвенции | 0104 | 0010401 | 000 | 445000,00 | 486250,00 | 2822500,00 | ||
| Фонд непредвиденных расходов | 0112 | 0700503 | 013 | 500000,00 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 0000000 | 000 | 540986,86 | 969617,07 | 887000,00 | 947316,00 | 1006996,91 |
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 54241,40 | 250000,00 | 0,00 | ||
| Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" | 0114 | 7950002 | 500 | 486745,46 | 719617,07 | 887000,00 | 947316,00 | 1006996,91 |
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 360915,00 | 446200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 360915,00 | 446200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 40073911,89 | 100127600,00 | 59598727,21 | 97042880,88 | 103853056,48 |
| компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0501 | 3500100 | 006 | 10000000,00 | 11748000,00 | 12488124,00 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда | 0501 | 3500200 | 500 | 4069,13 | 4969019,52 | 5282067,75 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) | 0501 | 3500303 | 006 | 3005998,08 | 27838872,48 | 29592721,45 | ||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 0501 | 3500301 | 500 | 485100,00 | 522000,00 | 557496,00 | 592618,25 | |
| Благоустройство | 0503 | 0000000 | 000 | 40073911,89 | 99642500,00 | 46066660,00 | 51929492,88 | 55897525,03 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 500 | 3300000,00 | 3564000,00 | 26816660,00 | 3243580,08 | 3447925,63 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 6000500 | 500 | 25987376,89 | 22100000,00 | 25396612,80 | 26996599,41 | |
| Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" | 0503 | 7950014 | 500 | 1000000,00 | 5750000,00 | 19250000,00 | 23289300,00 | 25453000,00 |
| - за счет средств областного бюджета | 0503 | 6000000 | 500 | 9786535,00 | 68228500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 500 | 9786535,00 | 66078500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 6000500 | 500 | 0,00 | 2150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 311668,45 | 329000,00 | 254700,00 | 272019,60 | 289156,83 |
| Молодежная политика | 0707 | 0000000 | 000 | 311668,45 | 259000,00 | 254700,00 | 272019,60 | 289156,83 |
| Целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 0709 | 7950010 | 000 | 70000,00 | ||||
| - Культура | 0806 | 4508500 | 500 | 1269909,33 | 464000,00 | 354300,00 | 378392,40 | 402231,12 |
| - Физическая культура и спорт | 0908 | 5129700 | 500 | 581371,25 | 633800,00 | 610600,00 | 652120,80 | 693204,41 |
| - Социальная политика | 1000 | 0000000 | 000 | 9422550,43 | 15319450,00 | 15362400,00 | 912072,00 | 969532,54 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 0000000 | 000 | 8590050,53 | 14341950,00 | 14508400,00 | ||
| Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1004 | 5050502 | 005 | 0,00 | 232000,00 | 353600,00 | ||
| мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 1004 | 5201300 | 005 | 8455335,88 | 12787950,00 | 12604800,00 | ||
| Материальное обеспечение приемной семьи | 1004 | 5201300 | 005 | 134714,65 | 1322000,00 | 1550000,00 | ||
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 1004 | 5201311 | 005 | 51891,12 | 729000,00 | |||
| Оплата труда приемного родителя | 1004 | 5201312 | 005 | 82823,53 | 593000,00 | |||
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 0000000 | 000 | 832499,90 | 977500,00 | 854000,00 | 912072,00 | 969532,54 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 1006 | 7950005 | 500 | 832499,90 | 977500,00 | 854000,00 | 912072,00 | 969532,54 |
| Администрация Октябрьского района г. Томска | 71358528,67 | 145111222,48 | 107026888,45 | 135536674,08 | 145627499,15 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 25565848,52 | 30732432,48 | 37599500,00 | 36347244,00 | 38637120,37 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0104 | 0010000 | 000 | 25021786,72 | 29381050,00 | 35850500,00 | 35013312,00 | 37219150,66 |
| - за счет местного бюджета | 0104 | 0010401 | 000 | 24575786,72 | 28894800,00 | 32784000,00 | 35013312,00 | 37219150,66 |
| - за счет субвенции | 0104 | 0010401 | 000 | 446000,00 | 486250,00 | 3066500,00 | ||
| Фонд непредвиденных расходов | 0112 | 0700504 | 013 | 500000,00 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 0000000 | 000 | 544061,80 | 1351382,48 | 1249000,00 | 1333932,00 | 1417969,72 |
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 51499,80 | 250000,00 | 0,00 | ||
| Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" | 0114 | 7950002 | 500 | 492562,00 | 1101382,48 | 1249000,00 | 1333932,00 | 1417969,72 |
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 360559,00 | 919100,00 | 274000,00 | ||
| предоставление субсидий за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция) | 0405 | 2600400 | 006 | 112420,00 | 320000,00 | 274000,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 248139,00 | 599100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 31409478,00 | 93133100,00 | 47871488,45 | 96537479,28 | 104171355,07 |
| компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0501 | 3500100 | 006 | 8200000,00 | 9825600,00 | 10444612,80 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда | 0501 | 3500200 | 500 | 71028,45 | 7029576,00 | 7472439,29 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) | 0501 | 3500303 | 006 | 0,00 | 36802212,00 | 39120751,36 | ||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 0501 | 3500301 | 500 | 532900,00 | 573400,00 | 612391,20 | 650971,85 | |
| Благоустройство | 0503 | 0000000 | 000 | 31409478,00 | 92600200,00 | 39027060,00 | 42267700,08 | 46482579,79 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 500 | 3300000,00 | 3564000,00 | 19777060,00 | 3243580,08 | 3447925,63 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 6000500 | 500 | 17322578,00 | 15557700,00 | 0,00 | 17878320,00 | 19004654,16 |
| Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" | 0503 | 7950014 | 500 | 1000000,00 | 5750000,00 | 19250000,00 | 21145800,00 | 24030000,00 |
| - за счет средств областного бюджета | 0503 | 6000000 | 500 | 9786900,00 | 67728500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 500 | 9786900,00 | 65878500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 6000500 | 500 | 0,00 | 1850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 313017,06 | 329000,00 | 338800,00 | 361838,40 | 384634,22 |
| Молодежная политика | 0707 | 0000000 | 000 | 313017,06 | 259000,00 | 338800,00 | 361838,40 | 384634,22 |
| Целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 0709 | 7950010 | 000 | 70000,00 | ||||
| - Культура | 0806 | 4508500 | 500 | 1378119,63 | 464000,00 | 472000,00 | 504096,00 | 535854,05 |
| - Физическая культура и спорт | 0908 | 5129700 | 500 | 583417,33 | 633800,00 | 813300,00 | 868604,40 | 923326,48 |
| - Социальная политика | 1000 | 0000000 | 000 | 11748089,13 | 18899790,00 | 19657800,00 | 917412,00 | 975208,96 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 0000000 | 000 | 10941465,59 | 17922290,00 | 18798800,00 | ||
| Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1004 | 5050502 | 005 | 0,00 | 251800,00 | 364000,00 | ||
| Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 1004 | 5201300 | 005 | 10883796,69 | 16887490,00 | 16204800,00 | ||
| Материальное обеспечение приемной семьи | 1004 | 5201300 | 005 | 57668,90 | 783000,00 | 2230000,00 | ||
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 1004 | 5201311 | 005 | 22908,85 | 414200,00 | |||
| Оплата труда приемного родителя | 1004 | 5201312 | 005 | 34760,05 | 368800,00 | |||
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 0000000 | 000 | 806623,54 | 977500,00 | 859000,00 | 917412,00 | 975208,96 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 1006 | 7950005 | 500 | 806623,54 | 977500,00 | 859000,00 | 917412,00 | 975208,96 |
| Администрация Советского района г. Томска | 65764334,71 | 119493336,61 | 91510442,84 | 123379808,72 | 131731848,59 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 28718082,04 | 31337297,61 | 32021000,00 | 37921476,00 | 40310528,99 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0104 | 0010000 | 000 | 28171054,32 | 30401201,00 | 30634000,00 | 36974160,00 | 39303532,08 |
| - за счет местного бюджета | 0104 | 0010401 | 000 | 27759054,32 | 29914951,00 | 27647500,00 | 36974160,00 | 39303532,08 |
| - за счет субвенции | 0104 | 0010401 | 000 | 412000,00 | 486250,00 | 2986500,00 | ||
| Фонд непредвиденных расходов | 0112 | 0700505 | 013 | 500000,00 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 0000000 | 000 | 547027,72 | 936096,61 | 887000,00 | 947316,00 | 1006996,91 |
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 51500,00 | 250000,00 | 0,00 | ||
| Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" | 0114 | 7950002 | 500 | 495527,72 | 686096,61 | 887000,00 | 947316,00 | 1006996,91 |
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 1300300,00 | 410700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 1300300,00 | 410700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 28478664,20 | 77640300,00 | 49063942,84 | 83325857,12 | 89154498,04 |
| компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0501 | 3500100 | 006 | 8320000,00 | 9953760,00 | 10580846,88 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) | 0501 | 3500303 | 006 | 1379102,84 | 31683288,00 | 33679335,14 | ||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 0501 | 3500301 | 500 | 601700,00 | 647400,00 | 691423,20 | 734982,86 | |
| Благоустройство | 0503 | 0000000 | 000 | 28478664,20 | 77038600,00 | 38717440,00 | 40997385,92 | 44159333,15 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 500 | 2699317,00 | 15783100,00 | 19467440,00 | 2653809,12 | 2820999,09 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 6000500 | 500 | 14992647,20 | 2916000,00 | 0,00 | 18137416,80 | 19280074,06 |
| Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" | 0503 | 7950014 | 500 | 1000000,00 | 5750000,00 | 19250000,00 | 20206160,00 | 22058260,00 |
| - за счет средств областного бюджета | 0503 | 6000000 | 500 | 9786700,00 | 52589500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 500 | 9786700,00 | 51439500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 6000500 | 500 | 0,00 | 1150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 317929,83 | 327000,00 | 238400,00 | 254611,20 | 270651,71 |
| Молодежная политика | 0707 | 0000000 | 000 | 317929,83 | 257000,00 | 238400,00 | 254611,20 | 270651,71 |
| Целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 0709 | 7950010 | 000 | 70000,00 | ||||
| - Культура | 0806 | 4508500 | 500 | 1095998,98 | 255000,00 | 332600,00 | 355216,80 | 377595,46 |
| - Физическая культура и спорт | 0908 | 5129700 | 500 | 557523,92 | 604100,00 | 571700,00 | 610575,60 | 649041,86 |
| - Социальная политика | 1000 | 0000000 | 000 | 5295835,74 | 8918939,00 | 9282800,00 | 912072,00 | 969532,54 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 0000000 | 000 | 4463335,74 | 7941439,00 | 8428800,00 | ||
| Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1004 | 5050502 | 005 | 0,00 | 75000,00 | 353600,00 | ||
| мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 1004 | 5201300 | 005 | 4463335,74 | 7217439,00 | 6739200,00 | ||
| Материальное обеспечение приемной семьи | 1004 | 5201300 | 005 | 0,00 | 649000,00 | 1336000,00 | ||
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 1004 | 5201311 | 005 | 207000,00 | ||||
| Оплата труда приемного родителя | 1004 | 5201312 | 005 | 442000,00 | ||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 0000000 | 000 | 832500,00 | 977500,00 | 854000,00 | 912072,00 | 969532,54 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 1006 | 7950005 | 500 | 832500,00 | 977500,00 | 854000,00 | 912072,00 | 969532,54 |
| Департамент образования | 208930467,06 | 233202481,96 | 2078071100,00 | 207713000,40 | 224510555,24 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 27621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 27621,00 | ||||
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 549997,76 | 435000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 549997,76 | 435000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 208352848,30 | 232767481,96 | 2078021100,00 | 207713000,40 | 224510555,24 |
| Учреждения и мероприятия | 0700 | 0000000 | 000 | 189540143,80 | 211823929,96 | 2054219100,00 | 182292464,40 | 197488525,47 |
| - за счет областного бюджета | 0000000 | 75098996,26 | 81248565,96 | 886503100,00 | ||||
| - за счет местного бюджета | 0000000 | 114441147,54 | 130575364,00 | 1167716000,00 | 182292464,40 | 197488525,47 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 0700 | 7950000 | 000 | 7700000,00 | ||||
| целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" | 0700 | 7950008 | 500 | 1200000,00 | ||||
| целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 годы | 0700 | 7950011 | 500 | 4000000,00 | ||||
| Целевая программа "Наши дети" | 0700 | 7950019 | 500 | 2500000,00 | ||||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 0709 | 0000000 | 000 | 18812704,50 | 20943552,00 | 23802000,00 | 25420536,00 | 27022029,77 |
| дошкольное образование | 0701 | 4200000 | 001 | 8577896,11 | 10370900,00 | 594833800,00 | 11948954,00 | 13118965,00 |
| - за счет областного бюджета | 4209900 | 324022,71 | 428000,00 | 19698000,00 | ||||
| - за счет местного бюджета | 4209900 | 8253873,40 | 9942900,00 | 570527800,00 | 11948954,00 | 13118965,00 | ||
| целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 годы | 0701 | 7950011 | 500 | 4000000,00 | ||||
| Целевая программа "Наши дети" | 0701 | 7950019 | 500 | 608000,00 | ||||
| общее образование | 0702 | 0000000 | 000 | 140093285,60 | 149857737,96 | 127792900,00 | 84025650,00 | 91778529,00 |
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4219900 | 001 | 69417246,66 | 70253960,00 | 946798200,00 | 15182692,00 | 16329649,00 |
| - за счет областного бюджета | 4219900 | 54886280,79 | 55367300,00 | 777427000,00 | ||||
| - за счет местного бюджета | 4219900 | 14530965,87 | 14886660,00 | 169371200,00 | 15182692,00 | 16329649,00 | ||
| Школы-интернаты | 0702 | 4229900 | 001 | 17731284,98 | 19703712,00 | 37580000,00 | 14770145,00 | 15959663,00 |
| - за счет областного бюджета | 4229900 | 7905421,68 | 8062000,00 | 29369000,00 | ||||
| - за счет местного бюджета | 4229900 | 9825863,30 | 11641712,00 | 8211000,00 | 14770145,00 | 15959663,00 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4239900 | 001 | 39233367,76 | 45182800,00 | 252764000,00 | 54072813,00 | 59489217,00 |
| - за счет областного бюджета | 4239900 | 1955734,41 | 2674000,00 | 10071000,00 | ||||
| - за счет местного бюджета | 4239900 | 37277633,35 | 42508800,00 | 242693000,00 | 54072813,00 | 59489217,00 | ||
| Специальные (коррекционные) учреждения | 0702 | 4339900 | 001 | 9629367,17 | 11189200,00 | 0,00 | ||
| - за счет областного бюджета | 4339900 | 5945517,64 | 11189200,00 | |||||
| - за счет местного бюджета | 4339900 | 3683849,53 | ||||||
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200900 | 001 | 3082019,03 | 3528065,96 | 37665700,00 | ||
| целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" | 0702 | 7950008 | 500 | 493000,00 | ||||
| Целевая программа "Наши дети" | 0702 | 7950019 | 500 | 1892000,00 | ||||
| Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 0702 | 5200000 | 000 | 1000000,00 | ||||
| молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 0000000 | 000 | 20416717,04 | 26510592,00 | 31600000,00 | 30827820,00 | 32769973,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 0707 | 4320000 | 500 | 20416717,04 | 26510592,00 | 31600000,00 | 30827820,00 | 32769973,00 |
| другие вопросы в области образования | 0709 | 0000000 | 000 | 39264949,55 | 46028252,00 | 174394400,00 | 55676353,00 | 60019108,77 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0709 | 0010401 | 000 | 18812704,50 | 20943552,00 | 23802000,00 | 25420536,00 | 27022029,77 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 0709 | 4359900 | 001 | 7092000,00 | ||||
| - за счет средств областного бюджета | 4359900 | 296000,00 | ||||||
| - за счет средств местного бюджета | 4359900 | 6796000,00 | ||||||
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0709 | 4360000 | 500 | 3534345,51 | 3841000,00 | 7570000,00 | 4412976,00 | 4690993,00 |
| Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных образовательных учреждений) | 0709 | 4361200 | 500 | 52245400,00 | ||||
| - за счет средств областного бюджета | 0709 | 4361200 | 11976400,00 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 40269000,00 | |||||||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 0709 | 4529900 | 001 | 16433012,54 | 19967500,00 | 82978000,00 | 24726781,00 | 27119715,00 |
| Целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" | 0709 | 7950008 | 000 | 500000,00 | 707000,00 | 170880,00 | 181645,00 | |
| Целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 0709 | 7950010 | 000 | 220000,00 | ||||
| Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" | 0709 | 7950015 | 500 | 0,00 | 556200,00 | 0,00 | ||
| Целевая программа "Наши дети" | 0709 | 7950019 | 000 | 484887,00 | 945180,00 | 1004726,00 | ||
| - Социальная политика | 1000 | 0000000 | 000 | 50000,00 | ||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 50000,00 | ||||||
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 1006 | 7950005 | 500 | 50000,00 | ||||
| Капитальный ремонт учреждений образования | 0700 | 0000000 | 000 | 75234223,40 | 79973979,47 | |||
| - за счет областного бюджета | 0702 | 4219900 | 001 | 50000000,00 | 53150000,00 | |||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4219900 | 001 | 50000000,00 | 53150000,00 | |||
| - за счет местного бюджета | 0702 | 4229900 | 001 | 25234223,40 | 26823979,47 | |||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4219900 | 001 | 15408623,40 | 16379366,67 | |||
| школы - интернаты | 0702 | 4229900 | 001 | 9825600,00 | 10444612,80 | |||
| Управление образования Кировского и Советского районов | 537264826,66 | 636816376,00 | 0,00 | 435216708,00 | 473709241,79 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 35046,00 | ||||
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 35046,00 | ||||
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 537229780,66 | 636816376,00 | 435163308,00 | 473652477,59 | |
| - за счет средств областного бюджета | 0000000 | 250123753,81 | 303357654,00 | 8000000,00 | 8000000,00 | |||
| - за счет средств местного бюджета | 0000000 | 287106026,85 | 333458722,00 | 427163308,00 | 465652477,59 | |||
| дошкольное образование | 0701 | 4200000 | 000 | 152374778,48 | 179200353,00 | 221246893,00 | 242111200,00 | |
| - за счет средств областного бюджета | 4209900 | 5235504,31 | 6842000,00 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4209900 | 147139274,17 | 172358353,00 | 221246893,00 | 242111200,00 | |||
| общее образование | 0702 | 0000000 | 000 | 362740657,77 | 433067859,00 | 163307372,00 | 177153951,00 | |
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4219900 | 001 | 272472514,27 | 325480607,00 | 83809327,00 | 89506495,00 | |
| - за счет средств областного бюджета | 4219900 | 213687894,64 | 251984800,00 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4219900 | 58784619,63 | 73495807,00 | 83809327,00 | 89506495,00 | |||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4239900 | 001 | 56628812,18 | 65497300,00 | 79498045,00 | 87647456,00 | |
| - за счет средств областного бюджета | 4239900 | 2382220,83 | 2591000,00 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4239900 | 54246591,35 | 62906300,00 | 79498045,00 | 87647456,00 | |||
| Специальные (коррекционные) учреждения | 0702 | 4339900 | 001 | 18355189,45 | 21819298,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - за счет средств областного бюджета | 4339900 | 13533992,16 | 21669200,00 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4339900 | 4821197,29 | 150098,00 | |||||
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | 000 | 15284141,87 | 20270654,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 0702 | 5200000 | 621 | 1000000,00 | 4000000,00 | |||
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200000 | 623 | 14284141,87 | 16270654,00 | |||
| молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 0000000 | 000 | 0,00 | 207564,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 0707 | 4320000 | 500 | 0,00 | 207564,00 | |||
| другие вопросы в области образования | 0709 | 0000000 | 000 | 22114344,41 | 24340600,00 | 30524623,00 | 33541588,13 | |
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания | 0709 | 4529900 | 001 | 21386940,41 | 24152500,00 | 29538859,00 | 32493721,00 | |
| Целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" | 0709 | 7950008 | 000 | 131364,00 | 139639,93 | |||
| Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" | 0709 | 7950015 | 500 | 0,00 | 188100,00 | |||
| Целевая программа "Наши дети" | 0709 | 7950019 | 000 | 727404,00 | 854400,00 | 908227,20 | ||
| Капитальный ремонт учреждений образования | 0700 | 0000000 | 000 | 20084420,00 | 20845738,46 | |||
| - за счет областного бюджета | 0700 | 0000000 | 001 | 8000000,00 | 8000000,00 | |||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4219900 | 001 | 8000000,00 | 8000000,00 | |||
| - за счет местного бюджета | 0700 | 0000000 | 001 | 12084420,00 | 12845738,46 | |||
| дошкольное образование | 0701 | 4209900 | 001 | 2242800,00 | 2384096,40 | |||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4219900 | 001 | 9841620,00 | 10461642,06 | |||
| - Социальная политика | 1000 | 0000000 | 000 | 53400,00 | 56764,20 | |||
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 0000000 | 000 | 53400,00 | 56764,20 | |||
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 1006 | 7950005 | 500 | 53400,00 | 56764,20 | |||
| Управление образования Ленинского и Октябрьского районов | 714870885,22 | 850711563,00 | 0,00 | 638357204,00 | 693818555,72 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 35046,00 | ||||
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 35046,00 | ||||
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 169990,00 | 55642,00 | 0,00 | 0,00 | |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 169990,00 | 55642,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 714665849,22 | 850655921,00 | 638357204,00 | 693818555,72 | |
| - за счет средств областного бюджета | 4209900 | 320777286,50 | 376466721,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - за счет средств местного бюджета | 4209900 | 393888562,72 | 474189200,00 | 599571764,00 | 653345633,00 | |||
| дошкольное образование | 0701 | 4200000 | 001 | 216024358,07 | 265813529,00 | 333431025,00 | 364510670,00 | |
| - за счет средств областного бюджета | 4209900 | 7641574,45 | 10342000,00 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4209900 | 208382783,62 | 255471529,00 | 333431025,00 | 364510670,00 | |||
| общее образование | 0702 | 0000000 | 000 | 467261132,15 | 544272986,00 | 217591661,00 | 235711418,00 | |
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4219900 | 001 | 344081089,03 | 409178565,00 | 94513900,00 | 100511727,00 | |
| - за счет средств областного бюджета | 4219900 | 275447998,80 | 323366300,00 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4219900 | 68633090,23 | 85812265,00 | 94513900,00 | 100511727,00 | |||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4239900 | 001 | 84416050,52 | 95954000,00 | 123077761,00 | 135199691,00 | |
| - за счет средств областного бюджета | 4239900 | 2373232,90 | 3298000,00 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4239900 | 82042817,62 | 92656000,00 | 123077761,00 | 135199691,00 | |||
| Специальные (коррекционные) учреждения | 0702 | 4339900 | 001 | 15468117,06 | 17675600,00 | |||
| - за счет средств областного бюджета | 4339900 | 11739332,92 | 17675600,00 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4339900 | 3728784,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200000 | 623 | 19295875,54 | 21464821,00 | |||
| Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 0702 | 5200000 | 621 | 4000000,00 | 0,00 | |||
| молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 0000000 | 000 | 0,00 | 1255744,00 | 1318980,00 | 1402076,00 | |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 0707 | 4320000 | 500 | 0,00 | 1255744,00 | 1318980,00 | 1402076,00 | |
| другие вопросы в области образования | 0709 | 0000000 | 000 | 31380359,00 | 39313662,00 | 47230098,00 | 51721469,00 | |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 0709 | 4359900 | 001 | 4790568,35 | 5568700,00 | 7005296,00 | 7681240,00 | |
| - за счет средств областного бюджета | 4359900 | 279271,89 | 320000,00 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4359900 | 4511296,46 | 5248700,00 | 7005296,00 | 7681240,00 | |||
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания | 0709 | 4529900 | 001 | 23402386,65 | 30617962,00 | 34850626,00 | 38327480,00 | |
| Целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" | 0709 | 7950008 | 000 | 231756,00 | 246357,00 | |||
| Целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 годы | 0709 | 7950011 | 000 | 2400000,00 | 2500000,00 | 4272000,00 | 4541136,00 | |
| Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" | 0709 | 7950015 | 500 | 0,00 | 627000,00 | |||
| Целевая программа "Наши дети" | 0709 | 7950019 | 000 | 787404,00 | 870420,00 | 925256,00 | ||
| Капитальный ремонт учреждений образования | 0700 | 0000000 | 000 | 38785440,00 | 40472922,72 | |||
| - за счет областного бюджета | 0700 | 0000000 | 001 | 12000000,00 | 12000000,00 | |||
| дошкольное образование | 0701 | 4209900 | 001 | 7000000,00 | 7000000,00 | |||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4219900 | 001 | 5000000,00 | 5000000,00 | |||
| - за счет местного бюджета | 0700 | 0000000 | 001 | 26785440,00 | 28472922,72 | |||
| дошкольное образование | 0701 | 4209900 | 001 | 3075840,00 | 3269617,92 | |||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4219900 | 001 | 1281600,00 | 1362340,80 | |||
| Целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 гг. | 0709 | 7950011 | 000 | 22428000,00 | 23840964,00 | |||
| Управление культуры | 107271341,07 | 130814478,00 | 165748700,00 | 174059498,20 | 188187716,33 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 23271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 23271,00 | ||||
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 98989,00 | 404200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 98989,00 | 404200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 34090302,74 | 42139500,00 | 62674500,00 | 58475735,00 | 64226553,15 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4239900 | 001 | 34090302,74 | 41951400,00 | 62674500,00 | 51183431,00 | 56474834,00 |
| - за счет средств областного бюджета | 4239900 | 2052494,50 | 2499000,00 | 3043000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 4239900 | 32037808,24 | 39452400,00 | 59631500,00 | 51183431,00 | 56474834,00 | ||
| Капитальный ремонт учреждений образования | 0702 | 4239900 | 001 | 7292304,00 | 7751719,15 | |||
| Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" | 0709 | 7950015 | 500 | 0,00 | 188100,00 | 0,00 | ||
| - Культура, кинематография и средства массовой информации | 0800 | 0000000 | 000 | 73058778,33 | 88270778,00 | 102398200,00 | 114861795,20 | 123193711,20 |
| Культура | 0801 | 0000000 | 000 | 46758805,65 | 58223478,00 | 77406800,00 | 78998996,00 | 85071555,65 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 4409900 | 001 | 21141512,07 | 28598400,00 | 39159600,00 | 35608986,00 | 37852351,00 |
| - за счет средств областного бюджета | 4409900 | 440973,79 | 0,00 | 2854600,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 4409900 | 20700538,28 | 28598400,00 | 36305000,00 | 35608986,00 | 37852351,00 | ||
| Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4419900 | 001 | 0,00 | 0,00 | 5687200,00 | 5886664,00 | 6341154,00 |
| - за счет средств областного бюджета | 4409900 | 0,00 | 187200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - за счет средств местного бюджета | 4409900 | 5500000,00 | 5886664,00 | 6341154,00 | ||||
| Библиотеки | 0801 | 4429900 | 001 | 25617293,58 | 29311578,00 | 31360000,00 | 31766050,00 | 34779305,00 |
| - за счет средств областного бюджета | 4429900 | 935640,25 | 0,00 | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 4429900 | 24681653,33 | 29311578,00 | 29600000,00 | 31766050,00 | 34779305,00 | ||
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 0801 | 4500600 | 001 | 0,00 | 0,00 | 1200000,00 | 1281600,00 | 1362340,80 |
| Капитальный ремонт учреждений культуры | 0801 | 4409900 | 001 | 0,00 | 0,00 | 4455696,00 | 4736404,85 | |
| Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" | 0801 | 7950015 | 500 | 0,00 | 313500,00 | 0,00 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 0000000 | 000 | 26299972,68 | 30047300,00 | 24991400,00 | 35862799,20 | 38122155,55 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0806 | 0010401 | 000 | 6141996,00 | 7028000,00 | 8563600,00 | 9145924,80 | 9722118,06 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 4508500 | 500 | 13627435,68 | 14445000,00 | 6955000,00 | 16599924,00 | 17645719,21 |
| Централизованная бухгалтерия | 0806 | 4529900 | 001 | 6530541,00 | 8574300,00 | 9472800,00 | 10116950,40 | 10754318,28 |
| - Социальная политика | 1000 | 0000000 | 000 | 676000,00 | 721968,00 | 767451,98 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 0000000 | 000 | 676000,00 | 721968,00 | 767451,98 | ||
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 1006 | 7950005 | 482 | 676000,00 | 721968,00 | 767451,98 | ||
| Департамент социальной политики | 101625958,19 | 184702656,60 | 190734300,00 | 179688438,60 | 192863514,70 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 27575,00 | ||||
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 27575,00 | ||||
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 141716,84 | 353400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 141716,84 | 353400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 641300,00 | ||||
| Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3500300 | 000 | 641300,00 | ||||
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет субвенции из областного бюджета | 0501 | 3500300 | 500 | 641300,00 | ||||
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 63574269,13 | 84359039,00 | 99433000,00 | 98663838,00 | 107819690,90 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | 001 | 53386166,72 | 70425739,00 | 83230000,00 | 83336094,00 | 91181987,00 |
| - за счет областного бюджета | 4239900 | 2025345,09 | 2908000,00 | 2908000,00 | ||||
| - за счет местного бюджета | 4239900 | 51360821,63 | 67517739,00 | 80322000,00 | 83336094,00 | 91181987,00 | ||
| Организационновоспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | 000 | 3528856,89 | 5860600,00 | 8206000,00 | 6734808,00 | 7159100,90 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 0000000 | 000 | 6659245,52 | 8072700,00 | 7997000,00 | 8592936,00 | 9478603,00 |
| Централизованная бухгалтерия | 0709 | 4520000 | 001 | 5672867,22 | 6572700,00 | 7997000,00 | 8592936,00 | 9478603,00 |
| Целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 0709 | 7950010 | 000 | 986378,30 | 1500000,00 | |||
| Софинансирование по областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 2008 годы" на капитальный ремонт учреждений образования | 0709 | 5220002 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 | 0000000 | 000 | 23314283,79 | 32579589,60 | 43339400,00 | 24401664,00 | 25938968,83 |
| Физическая культура и спорт | 0908 | 0000000 | 000 | 9749954,80 | 17925600,00 | 26444400,00 | 8493804,00 | 9028913,65 |
| Центр спортивной подготовки (Томский центр туризма) | 0908 | 4829900 | 000 | 2047810,75 | 10534500,00 | 14991400,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет областного бюджета | 4829900 | 7201000,00 | 7982400,00 | |||||
| - за счет местного бюджета | 4829900 | 2047810,75 | 3333500,00 | 7009000,00 | ||||
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 0908 | 5120100 | 500 | 7702144,05 | 7391100,00 | 11453000,00 | 8493804,00 | 9028913,65 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0910 | 0000000 | 000 | 13564328,99 | 14653989,60 | 16895000,00 | 15907860,00 | 16910055,18 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0910 | 0010400 | 000 | 11764329,97 | 13653989,60 | 14895000,00 | 15907860,00 | 16910055,18 |
| Целевая программа "Поддержка и развитие подводных видов спорта" | 0910 | 7950104 | 000 | 1799999,02 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевая программа "Развитие детско-юношеского хоккея в г. Томске" | 0910 | 7950021 | 000 | 0,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Социальная политика | 1000 | 0000000 | 000 | 14568113,43 | 67410628,00 | 47320600,00 | 56622936,60 | 59104854,96 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0000000 | 000 | 12755304,88 | 55937480,00 | 41996600,00 | 42820104,60 | 44432444,55 |
| реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы за счет средств федерального бюджета | 1003 | 1040200 | 501 | 0,00 | 5401980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальная помощь | 1003 | 5050000 | 000 | 12105304,88 | 29602970,00 | 23963200,00 | 25592697,60 | 27205037,55 |
| в том числе | ||||||||
| - за счет местного бюджета | 1003 | 5050000 | 000 | 12105304,88 | 29602970,00 | 23963200,00 | 25592697,60 | 27205037,55 |
| пособие по договорам пожизненной ренты | 1003 | 5058501 | 005 | 1073383,00 | 1750000,00 | 2561200,00 | 2735361,60 | 2907689,38 |
| оказание муниципальной материальной помощи | 1003 | 5058503 | 005 | 3671700,88 | 4500000,00 | 4842000,00 | 5171256,00 | 5497045,13 |
| выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетной сферы | 1003 | 5058504 | 005 | 2844400,00 | 9600000,00 | 10560000,00 | 11278080,00 | 11988599,04 |
| реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения, включая приобретение расходных материалов для изготовления талонов | 1003 | 5058502 | 005 | 4515821,00 | 5650000,00 | 6000000,00 | 6408000,00 | 6811704,00 |
| реализация государственных функций в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 005 | 650000,00 | 1400000,00 | 806000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевая программа "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 2006 2010 годы" за счет средств областного бюджета | 1003 | 5220000 | 003 | 0,00 | 8102970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| софинансирование по целевой программе "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "Город Томск" на 2006 - 2010 годы" | 1003 | 7950017 | 500 | 0,00 | 19532530,00 | 17227400,00 | 17227407,00 | 17227407,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 0000000 | 000 | 1812808,55 | 11473148,00 | 5324000,00 | 13802832,00 | 14672410,42 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 1006 | 7950005 | 500 | 1812808,55 | 11473148,00 | 5324000,00 | 13802832,00 | 14672410,42 |
| Управление здравоохранения | 323509836,73 | 365984737,00 | 465220300,00 | 489679717,40 | 531761640,44 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 5000,00 | 0,00 | |||
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 5000,00 | ||||
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 199126,83 | 276900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 199126,83 | 276900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 | 0000000 | 000 | 323270992,98 | 365603037,00 | 465220300,00 | 489679717,40 | 531761640,44 |
| - за счет областного бюджета | 24689125,53 | 38750000,00 | ||||||
| - за счет местного бюджета | 298581867,45 | 326853037,00 | 458188100,00 | 489679717,40 | 531761640,45 | |||
| Стационарная медицинская помощь | 0901 | 0000000 | 000 | 87900714,48 | 93634654,00 | 113748659,00 | 151494922,60 | 162991165,02 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 0901 | 4699900 | 001 | 3717052,09 | 4075025,00 | 0,00 | 8334785,90 | 9174470,89 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4709900 | 001 | 74827738,57 | 83436863,00 | 103504041,00 | 131293475,80 | 141041593,71 |
| - за счет областного бюджета | 7283544,00 | 6500000,00 | 0,00 | 23368000,00 | 23368000,00 | |||
| - за счет местного бюджета | 67544194,57 | 76936863,00 | 103504041,00 | 107925475,80 | 117673593,71 | |||
| Родильные дома | 0901 | 4769900 | 001 | 9355923,82 | 6122766,00 | 10244618,00 | 11866660,90 | 12775100,42 |
| Амбулаторная помощь | 0902 | 0000000 | 000 | 30493360,66 | 24473402,00 | 29099441,00 | 40880054,80 | 44591708,75 |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0902 | 4719900 | 001 | 29692198,04 | 23261430,00 | 28330841,00 | 40178542,90 | 43823106,36 |
| - за счет областного бюджета | 5683908,24 | 4500000,00 | 0,00 | |||||
| - за счет местного бюджета | 24008289,80 | 18761430,00 | 28330841,00 | 40178542,90 | 43823106,36 | |||
| Фельдшерскоакушерские пункты | 0902 | 4789900 | 001 | 801162,62 | 1211972,00 | 768600,00 | 701511,90 | 768602,39 |
| - за счет областного бюджета | 100992,36 | 365000,00 | 115000,00 | |||||
| - за счет местного бюджета | 700170,26 | 846972,00 | 653600,00 | 701511,90 | 768602,39 | |||
| Скорая медицинская помощь | 0904 | 4770000 | 001 | 156825164,45 | 191567848,00 | 226963500,00 | 205710495,30 | 226015718,71 |
| - за счет областного бюджета | 11620680,93 | 27385000,00 | 37285200,00 | |||||
| - за счет местного бюджета | 145204483,52 | 164182848,00 | 189678300,00 | 205710495,30 | 226015718,71 | |||
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0910 | 0000000 | 000 | 48051753,39 | 55927133,00 | 95408700,00 | 91594244,70 | 98163047,96 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0910 | 0010401 | 000 | 12751967,92 | 14103594,00 | 16445000,00 | 17563260,00 | 18669745,38 |
| Группы хозяйственного обслуживания | 0910 | 4529900 | 001 | 15546725,85 | 19114100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 0910 | 4699900 | 001 | 7759500,00 | ||||
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0910 | 4859700 | 013 | 0,00 | 0,00 | 18986300,00 | 20277368,40 | 21554842,61 |
| Дом ребенка | 0910 | 4860000 | 001 | 13768299,34 | 15019739,00 | 20217900,00 | 21713616,30 | 23879939,97 |
| Целевые программы муниципальных образований | 0910 | 7950000 | 000 | 5984760,28 | 7689700,00 | 32000000,00 | 32040000,00 | 34058520,00 |
| Целевая программа оптимизации оказания травматологической помощи жителям г. Томска "Создание городской больницы скорой медицинской помощи" | 0910 | 7950006 | 000 | 30000000,00 | 32040000,00 | 34058520,00 | ||
| Целевая программа "Меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков, их незаконному обороту и борьбе с другими видами патологической зависимости у детей и подростков" на 2006 - 2007 гг. | 0910 | 7950108 | 000 | 372628,36 | ||||
| Целевая программа "Резервное электроснабжение МЛПМУ г. Томска" | 0910 | 7950107 | 000 | 4990000,00 | ||||
| Целевая программа "Вакцинопрофилактика в г. Томске на 2004 2006 годы" | 0910 | 7950106 | 000 | 622131,92 | ||||
| Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" | 0904 | 7950015 | 500 | 0,00 | 689700,00 | 0,00 | ||
| Целевая программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных систем МЛПУ" | 0904 | 7950107 | 000 | 0,00 | 7000000,00 | 2000000,00 | ||
| Капитальный ремонт учреждений здравоохранения | 0900 | 0000000 | 000 | 0,00 | 49000000,00 | 50614816,00 | ||
| - за счет областного бюджета | 0900 | 0000000 | 000 | 23368000,00 | 23368000,00 | |||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4709900 | 001 | 23368000,00 | 23368000,00 | |||
| - за счет местного бюджета | 0900 | 0000000 | 000 | 0,00 | 25632000,00 | 27246816,00 | ||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4709900 | 001 | 8544000,00 | 9082272,00 | |||
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0902 | 4719900 | 001 | 11748000,00 | 12488124,00 | |||
| Родильные дома | 0901 | 4769900 | 001 | 5340000,00 | 5676420,00 | |||
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 0000000 | 000 | 34716,92 | 104800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 1006 | 7950005 | 000 | 34716,92 | 104800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 753301081,77 | 953560463,82 | 749732240,57 | 186967186,80 | 202861669,43 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 10003041,86 | 10125935,00 | 4100000,00 | 4378800,00 | 4654664,40 |
| другие общегосударственные вопросы | 0114 | 0000000 | 000 | 10003041,86 | 10125935,00 | 4100000,00 | 4378800,00 | 4654664,40 |
| инвентаризация объектов коммунального хозяйства | 0114 | 0920303 | 500 | 9998041,86 | 4100000,00 | 4378800,00 | 4654664,40 | |
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| за счет средств областного бюджета | 0114 | 0920300 | 500 | 2669000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Целевая программа "Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2008 год" | 0114 | 7950001 | 500 | 7456935,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 249837,35 | 471200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 249837,35 | 471200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 536651628,52 | 762554828,82 | 712993440,57 | 147730148,40 | 161152697,61 |
| Целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска" | 0501 | 0980001 | 006 | 300336987,00 | ||||
| за счет средств областного бюджета | 0501 | 1001100 | 000 | 3910000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0501 | 3500100 | 006 | 1999999,80 | 42090000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда | 0501 | 3500200 | 500 | 97893142,89 | 46407421,45 | 20371743,22 | 0,00 | 0,00 |
| капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) | 0501 | 3500303 | 006 | 73501178,55 | 1071590,35 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств областного бюджета | 0501 | 3500300 | 000 | 20680713,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 0501 | 3500301 | 500 | 825477,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| мероприятия в области жилищного хозяйства | 0501 | 3500300 | 500 | 729500,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда города Томска на 2007 - 2020 годы" | 0501 | 7950016 | 003 | 44872492,17 | 20000000,00 | 20933852,00 | 53877780,00 | 62238130,00 |
| Целевая программа "Реконструкция жилых домов первых массовых серий в городе Томске" | 0501 | 7950020 | 003 | 5000000,00 | 5000000,00 | 13500000,00 | 13500000,00 | |
| компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0502 | 3510201 3510202 | 006 | 25985816,68 | 33398100,00 | 30791200,00 | 32885001,60 | 34956756,70 |
| за счет средств областного бюджета | 0502 | 3510200 | 000 | 183494410,12 | 92587000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0502 | 3510300 | 006 | 7537826,46 | 10060500,00 | 10825100,00 | 11561206,80 | 12289562,83 |
| мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510501 3510502 | 500 | 7353352,50 | 64670800,00 | 20500000,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств областного бюджета | 0502 | 5220004 | 003 | 1284000,00 | 40000000,00 | 40000000,00 | ||
| Целевая программа "Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2008 год" | 0502 | 7950001 | 001 003 500 | 66873130,53 | 248900587,60 | 201828492,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска на 2008 год" | 0502 | 7950018 | 003 | 9492590,89 | 7556000,00 | 16210019,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. за счет средств из областного бюджета | 0502 | 7950018 | 003 | 4218230,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Благоустройство | 0503 | 6000000 | 000 | 52844605,88 | 53747000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уличное освещение | 0503 | 6000100 | 500 | 52424605,88 | 53747000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств областного бюджета | 0503 | 6000000 | 500 | 420000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уличное освещение | 0503 | 6000100 | 500 | 420000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0505 | 0010401 | 000 | 14784570,48 | 17476241,22 | 20142000,00 | 21511656,00 | 22866890,33 |
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений (содержание МУ "Оперативно-дежурная служба города Томска", МУ "Томсктехнадзор") | 0505 | 0029900 | 001 | 3250000,00 | 23982457,00 | 14394504,00 | 15301357,75 | |
| - Социальная политика | 1000 | 0000000 | 000 | 206396574,04 | 180408500,00 | 32638800,00 | 34858238,40 | 37054307,42 |
| в том числе: | ||||||||
| за счет средств областного бюджета | 1003 | 183249498,60 | 152476000,00 | |||||
| меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в общих отделениях бань | 1003 | 5058505 | 005 | 1975000,00 | 1949700,00 | 4681300,00 | 4999628,40 | 5314604,99 |
| меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг | 1003 | 5058507 | 005 | 21172075,44 | 25982800,00 | 27957500,00 | 29858610,00 | 31739702,43 |
| Департамент дорожного строительства и благоустройства | 344589426,21 | 837728867,00 | 426901090,00 | 446277923,60 | 449178150,79 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 1124456,52 | 1750602,00 | 3207500,00 | 1796055,60 | 1909207,10 |
| другие общегосударственные вопросы | 0114 | 0000000 | 000 | 1122956,52 | 1750602,00 | 3207500,00 | 1796055,60 | 1909207,10 |
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ликвидация МУ "Служба заказчика перевозок") | 0114 | 0019900 | 001 | 500000,00 | ||||
| проведение мероприятий по объекту "Кладбище в с. Воронино" (налог на землю) | 0114 | 0900003 | 500 | 350602,00 | 187220,40 | 199015,29 | ||
| инвентаризация объектов коммунального хозяйства | 0114 | 0920303 | 500 | 1122956,52 | 1400000,00 | 1506400,00 | 1608835,20 | 1710191,82 |
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0920300 | 500 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - Национальная экономика | 0408 | 0000000 | 000 | 77274950,42 | 150053500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспорт | 0408 | 0000000 | 000 | 73000000,00 | 141800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидия на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом | 0408 | 3170100 | 006 | 91800000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| субвенция за счет средств местного бюджета на целевую программу "Программа по выводу ТГУ МП "Трамвайнотроллейбусное управление" из кризисного состояния на 2005 - 2006 гг." | 0408 | 3170100 | 006 | 67000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субвенция организациям, осуществляющим перевозки пассажиров маршрутными автобусами по маршрутам 1, 6, 7, 15, 17, 18, 126, 150 на расходы по оказанию услуг по перевозке пассажиров начиная с 01.01.2006 | 0408 | 3170100 | 006 | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - за счет средств областного бюджета, в т.ч. | 0408 | 3170100 | 006 | 0,00 | 50000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| развитие городского электрического транспорта | 0408 | 3170100 | 006 | 0,00 | 50000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 250000,00 | 420900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0000000 | 000 | 4024950,42 | 7832600,00 | 0,00 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 0412 | 1020200 | 000 | 496102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отвод земельных участков для строительства дорог за счет средств из областного бюджета | 0412 | 3380000 | 500 | 3030000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| содержание МУ "Служба заказчика перевозок" | 0412 | 3400400 | 001 | 3528848,42 | 4802600,00 | 0,00 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 266190019,27 | 685924765,00 | 416343590,00 | 444481868,00 | 447268943,68 |
| - за счет средств местного бюджета, в т.ч.: | 0502 | 0000000 | 000 | 24358000,00 | ||||
| строительство объектов общегражданского назначения | 0502 | 1020200 | 003 | 21965765,00 | 12970000,00 | 24358000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. строительство кладбища в районе села Воронино | 0502 | 1020201 | 003 | 20000000,00 | ||||
| - за счет средств из областного бюджета, в т.ч. | 0502 | 0000000 | 003 | 17666498,00 | 12970000,00 | 36160360,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на них за счет субсидии, из них: | 0502 | 1020200 | 003 | 36160360,00 | ||||
| строительство объектов общегражданского назначения | 0502 | 1020200 | 003 | 36160360,00 | ||||
| Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" | 0502 | 7950015 | 500 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007 - 2009 годы" за счет средств субвенции | 0502 | 5220003 | 003 | 0,00 | 2231000,00 | 2900000,00 | 9644000,00 | 0,00 |
| Благоустройство | 0503 | 0000000 | 000 | 228045816,77 | 652537128,14 | 335359230,00 | 413921088,00 | 425034406,54 |
| - за счет средств местного бюджета | 0503 | 0000000 | 000 | 113903914,77 | 157478128,14 | 259319590,00 | 301721088,00 | 312834406,54 |
| уличное освещение | 0503 | 6000100 | 500 | 76700,00 | 0,00 | 57831800,00 | 61764362,40 | 65655517,23 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 500 | 54582033,00 | 107843328,14 | 141813706,08 | 92960001,60 | 98816481,70 |
| озеленение | 0503 | 6000300 | 500 | 20945881,77 | 10915646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| организация и содержание мест захоронения | 0503 | 6000400 | 500 | 2847300,00 | 5142070,00 | 5532900,00 | 5909137,20 | 6281412,84 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 6000500 | 500 | 31452000,00 | 31577084,00 | 2479593,92 | 42837586,80 | 45536354,77 |
| в т.ч. приобретение спецтехники | 0503 | 6000500 | 502 | 0,00 | 0,00 | 17000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевая программа "Проведение мероприятий по обследованию технического состояния и капитальному ремонту мостовых сооружений г. Томска на 2006 2010 годы" | 0503 | 7950012 | 500 | 2000000,00 | 0,00 | 49461590,00 | 98250000,00 | 96544640,00 |
| целевая программа "Проведение мероприятий по рекультивации на городском полигоне твердых бытовых отходов и увеличению срока его эксплуатации на 2006 - 2008 годы" | 0503 | 7950013 | 500 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств областного бюджета, в т.ч. | 0503 | 6000000 | 000 | 114141902,00 | 495059000,00 | 76039640,00 | 112200000,00 | 112200000,00 |
| строительство автомобильных дорог | 0503 | 6000200 | 500 | 0,00 | 90970000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 500 | 53821902,00 | 308417000,00 | 76039640,00 | 89230000,00 | 89230000,00 |
| организация и содержание мест захоронения | 0503 | 6000400 | 500 | 4440000,00 | 14000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| озеленение | 0503 | 6000300 | 500 | 18980000,00 | 20842000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 6000500 | 500 | 36900000,00 | 60830000,00 | 22970000,00 | 22970000,00 | |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0505 | 0010401 | 000 | 16178437,50 | 17186636,86 | 17566000,00 | 20916780,00 | 22234537,14 |
| - Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | 0000000 | 000 | 5150000,00 | ||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0806 | 0000000 | 000 | 5150000,00 | ||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0806 | 4508500 | 500 | 5150000,00 | ||||
| - Социальная политика | 1000 | 0000000 | 000 | 2200000,00 | ||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 0000000 | 000 | 2200000,00 | ||||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы | 1006 | 7950005 | 500 | 2200000,00 | ||||
| Департамент недвижимости | 186571255,08 | 202028308,80 | 142055906,00 | 148751894,40 | 158123263,75 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 167042869,15 | 175618408,80 | 89774500,00 | 116385727,20 | 123718028,01 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0114 | 0010401 | 000 | 54365904,34 | 60500708,80 | 43100700,00 | 71235600,00 | 75723442,80 |
| капитальный ремонт за счет средств местного бюджета | 0114 | 0029900 | 500 | 1564907,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 3500,00 | ||||
| капитальный ремонт за счет средств из областного бюджета | 0114 | 0920300 | 500 | 19700000,00 | 65800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство кирхи за счет средств из областного бюджета | 0114 | 1020200 | 003 | 4200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0114 | 0900200 | 500 | 19000000,00 | 2576625,20 | 3149000,00 | 3363132,00 | 3575009,32 |
| инвентаризация объектов муниципального имущества | 0114 | 0920303 | 500 | 0,00 | 3360000,00 | 3615400,00 | 3861247,20 | 4104505,77 |
| мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, оплата госпошлин | 0114 | 0920304 | 500 | 0,00 | 213374,80 | 619000,00 | 245212,80 | 260661,21 |
| организация и проведение приватизации объектов муниципальной собственности | 0114 | 0022900 | 500 | 0,00 | 0,00 | 1009000,00 | 0,00 | 0,00 |
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в т.ч.: | 0114 | 0029900 | 001 | 72408557,46 | 43167700,00 | 38281400,00 | 37680535,20 | 40054408,92 |
| объекты деревянного зодчества, из них | 0114 | 0029900 | 001 | 9821892,00 | 14000000,00 | 10500000,00 | 16020000,00 | 17029260,00 |
| субсидия на капитальный ремонт объектов деревянного зодчества | 0114 | 0029900 | 001 | 8983462,00 | ||||
| капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 0114 | 0029900 | 001 | 7500000,00 | ||||
| за счет субвенции из областного бюджета | 0114 | 0029900 | 001 | 38465950,63 | 9100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 19235676,76 | 25172300,00 | 0,00 | 32366167,20 | 34405235,73 |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 736023,40 | 724900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подготовительные мероприятия и проведение торгов по продаже земельных участков, права их аренды | 0412 | 3380007 | 500 | 4132200,00 | 4748541,60 | 5047699,72 | ||
| мероприятия по землеустройству и землепользованию, в т.ч. работа по внедрению принципа "единого окна", мероприятия по передаче земельных участков в общедолевую собственность помещений в многоквартирных домах | 0412 | 3400300 | 500 | 18499653,36 | 20315200,00 | 27617625,60 | 29357536,01 | |
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 292709,17 | 1237600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятия по благоустройству (использование и охрана городских лесов) | 0503 | 6000500 | 500 | 292709,17 | 1237600,00 | 0,00 | ||
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 52281406,00 | ||||
| приобретение объектов недвижимого имущества (нежилых строений) | 0701 | 1020200 | 003 | 52281406,00 | ||||
| Департамент финансов | 48531544,96 | 62135729,20 | 71266000,00 | 76095000,00 | 80888985,00 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 40976927,83 | 45534971,20 | 48046000,00 | 51296040,00 | 54527690,52 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0106 | 0010401 | 000 | 40850693,83 | 43124971,20 | 48030000,00 | 51296040,00 | 54527690,52 |
| другие общегосударственные вопросы | 0114 | 0000000 | 000 | 126234,00 | 0,00 | 16000,00 | ||
| разработка организационных и методических основ реформирования муниципальных финансов за счет субвенции | 0114 | 0920000 | 216 | 0,00 | 2410000,00 | 0,00 | ||
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 126234,00 | 0,00 | 16000,00 | ||
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 7554617,13 | 16600758,00 | 23220000,00 | 24798960,00 | 26361294,48 |
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений (содержание МУ "Муниципальные информационные технологии") | 0410 | 3309900 | 001 | 9485400,00 | 10130407,20 | 10768622,85 | ||
| Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса | 0410 | 3308201 | 500 | 6072827,99 | 14724358,00 | 13734600,00 | 14668552,80 | 15592671,63 |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 1481789,14 | 1379400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация областной целевой программы "Реформирование региональных финансов на территории Томской области на 2006 2008 годы" | 0410 | 5220006 | 500 | 0,00 | 497000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент строительства и архитектуры | 0,00 | 0,00 | 293113226,00 | 137587888,00 | 107877422,27 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 10000000,00 | 7476000,00 | 7946988,00 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 0114 | 1020200 | 003 | 10000000,00 | 7476000,00 | 7946988,00 | ||
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 174597600,00 | 77979165,6 | 44513350,36 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0412 | 0010401 | 000 | 54487000,00 | ||||
| содержание МУ "Архитектурнопланировочное управление" | 0412 | 3380001 | 001 | 5771258,4 | 6134847,68 | |||
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства, в т.ч.: | 0412 | 3380000 | 500 | 0,00 | 75751400,00 | 36103953,60 | 38378502,68 | |
| разработка планировочной документации | 0412 | 3380002 | 500 | 15971500,00 | 6377562,00 | 6779348,41 | ||
| подготовка земельных участков для строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий | 0412 | 3380003 | 500 | 27833700,00 | 29726391,60 | 31599154,27 | ||
| реконструкция городской геодезической сети | 0412 | 3380004 | 500 | 7000000,00 | ||||
| первоочередные топогеодезические работы | 0412 | 3380005 | 500 | 14500000,00 | ||||
| разработка плана реализации генерального плана г. Томска, в т.ч. транспортная развязка | 0412 | 3380006 | 500 | 6000000,00 | ||||
| подготовительные мероприятия и проведение торгов по продаже земельных участков, права их аренды | 0412 | 3380007 | 500 | 4446200,00 | ||||
| мероприятия по землеустройству и землепользованию, в т.ч. работа по внедрению принципа "единого окна", мероприятия по передаче земельных участков в общедолевую собственность помещений в многоквартирных домах | 0412 | 3400300 | 500 | 35859200,00 | ||||
| целевая программа "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности" | 0412 | 7950023 | 500 | 8500000,00 | ||||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 56727626,00 | 33347884,00 | 35448800,69 | ||
| поддержка жилищного хозяйства (обследование аварийных жилых домов) | 0501 | 3500302 | 500 | 1000000,00 | 574584,00 | 610782,79 | ||
| софинансирование по областной целевой программе "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006 - 2010 годах с прогнозом до 2020 года" | 0501 | 5220001 | 003 | 25000000,00 | 11413300,00 | 11413300,00 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения, в т.ч.: | 0502 | 1020200 | 003 | 30727626,00 | 21360000,00 | 22705680,00 | ||
| софинансирование по аварийным противооползневым мероприятиям на правом берегу р. Томи | 0502 | 1020202 | 003 | 20000000,00 | 21360000,00 | 22705680,00 | ||
| исходноразрешительная документация по объектам незавершенного строительства | 0502 | 1020203 | 003 | 1000000,00 | ||||
| реконструкция водоснабжения пос. Психобольница | 0502 | 1020204 | 003 | 9727626,00 | ||||
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 21788000,00 | 14939184,00 | 15880352,59 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 0701 | 1020200 | 003 | 3500000,00 | ||||
| строительство объектов общегражданского назначения | 0702 | 1020200 | 003 | 18288000,00 | 14939184,00 | 15880352,59 | ||
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 | 0000000 | 000 | 30000000,00 | 3845654,40 | 4087930,63 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 0910 | 1020200 | 003 | 30000000,00 | 3845654,40 | 4087930,63 | ||
| Управление охраны окружающей среды и природного комплекса | 21336200,00 | 13966022,40 | 14845881,81 | |||||
| Охрана окружающей среды | 0400 | 0000000 | 000 | 8259400,00 | ||||
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 0000000 | 000 | 8259400,00 | ||||
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0401 | 0010401 | 000 | 8259400,00 | ||||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 13076800,00 | 13966022,40 | 14845881,81 | ||
| Благоустройство | 0503 | 0000000 | 000 | 13076800,00 | 13966022,40 | 14845881,81 | ||
| озеленение | 0503 | 6000300 | 500 | 11745200,00 | 12543873,60 | 13334137,64 | ||
| мероприятия по благоустройству (использование и охрана городских лесов) | 0503 | 6000500 | 500 | 1331600,00 | 1422148,80 | 1511744,17 | ||
| Томская городская муниципальная избирательная комиссия | 5722024,06 | 5964100,00 | 13380000,00 | 4143840,00 | 20294487,99 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 5722024,06 | 5964100,00 | 13380000,00 | 4143840,00 | 20294487,99 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0107 | 0010401 0012600 | 500 500 | 2930455,52 | 3404100,00 | 3880000,00 | 4143840,00 | 4404901,92 |
| проведение выборов и референдумов | 0107 | 0200101 | 500 | 2786568,54 | 2560000,00 | 9500000,00 | 15889586,07 | |
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 5000,00 | ||||
| Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 122710669,80 | 145985378,50 | 915855835,00 | 252651932,00 | 265419003,72 | |||
| - Общегосударственные вопросы: | 0100 | 0000000 | 000 | 122710669,80 | 145985378,50 | 892821235,00 | 237983379,20 | 249826332,09 |
| обслуживание муниципального долга | 0111 | 0000000 | 013 | 67376737,57 | 66810400,00 | 96949600,00 | 103542172,80 | 110065329,69 |
| резервные фонды | 0112 | 0700500 | 013 | 76706724,32 | 74700599,68 | 68500000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 |
| фонд непредвиденных расходов | 0112 | 0700500 | 013 | 23582947,44 | 27396220,00 | 36000000,00 | 25000000,00 | 25000000,00 |
| фонд чрезвычайных ситуаций | 0112 | 0700500 | 013 | 53123776,88 | 47304379,68 | 32500000,00 | 25000000,00 | 25000000,00 |
| другие общегосударственные вопросы | 0114 | 0000000 | 000 | -21372792,09 | 4474378,82 | 727371635,00 | 84441206,40 | 89761002,40 |
| выполнение других обязательств государства | 0114 | 0920300 | 500 | 0,00 | 2674378,82 | 27362900,00 | 29223577,20 | 31064662,56 |
| обеспечение мероприятий по реформированию муниципальной службы | 0114 | 0928400 | 500 | 0,00 | 1800000,00 | 0,00 | 55217629,20 | 58696339,84 |
| ассигнования на возможное исполнение выданной муниципальной гарантии НП "Футбольный клуб "Томь" | 0114 | 0930300 | 013 | 0,00 | 0,00 | 461851935,00 | ||
| разработка и реализация программы по реформированию муниципальных финансов | 0114 | 5180200 | 500 | 0,00 | 0,00 | 8392800,00 | ||
| осуществление функций областного центра за счет субсидии | 0114 | 0920300 | 013 | 0,00 | 0,00 | 139000000,00 | ||
| индексация оплаты труда муниципальных бюджетных учреждений за счет субсидии из областного бюджета | 0114 | 0930300 | 013 | 0,00 | 0,00 | 90764000,00 | ||
| возврат бюджетного кредита | 0114 | 0920104 | 013 | -21372792,09 | 0,00 | 0,00 | ||
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 13734600,00 | 14668552,80 | 15592671,63 |
| связь и информатика | 0410 | 3308202 | 500 | 0,00 | 0,00 | 13734600,00 | 14668552,80 | 15592671,63 |
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 9300000,00 | ||
| областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 2008 годы" за счет субсидии из областного бюджета | 0702 | 5220002 | 000 | 0,00 | 0,00 | 9300000,00 | ||
| Департамент архитектуры и градостроительства | 19355287,95 | 37752887,00 | ||||||
| - Общегосударственные вопросы | 0114 | 0000000 | 000 | 1005000,00 | 0,00 | |||
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 5000,00 | ||||
| субвенция за счет средств областного бюджета | 0114 | 0920300 | 500 | 1000000,00 | 0,00 | |||
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 18350287,95 | 37752887,00 | |||
| Другие вопросы в области информатики | 0410 | 3308202 | 500 | 199739,24 | 563800,00 | |||
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0412 | 0010400 | 000 | 13569748,71 | 16739387,00 | |||
| содержание МУ "Архитектурнопланировочное управление" | 0412 | 3380001 | 001 | 0,00 | 3500000,00 | |||
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0412 | 3380000 | 500 | 4580800,00 | 16949700,00 | |||
| в т.ч. за счет средств из областного бюджета | 0412 | 3380000 | 500 | 0,00 | 11400000,00 | |||
| Департамент градостроительства и перспективного развития | 92686513,65 | 329800189,60 | ||||||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 12972208,18 | 1000000,00 | |||
| Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" | 0114 | 7950015 | 500 | 0,00 | 1000000,00 | |||
| строительство объектов общегражданского назначения | 0114 | 1020200 | 003 | 12967208,18 | 0,00 | |||
| в т.ч. за счет средств из областного бюджета | 0114 | 1020200 | 003 | 6526757,33 | 0,00 | |||
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 5000,00 | ||||
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 12743250,08 | 26668389,60 | |||
| Другие вопросы в области информатики | 0410 | 3308202 | 500 | 79783,82 | 141000,00 | |||
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0412 | 0010400 | 000 | 9312648,33 | 11489589,60 | |||
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовка земельных участков для строительства, для комплексного освоения в целях жилищного строительства, для развития застроенных территорий; разработка проектной документации опорной сети газоснабжения г. Томска) | 0412 | 3380002 | 500 | 2950817,93 | 15037800,00 | |||
| разработка целевой программы "Реконструкция жилых домов первых массовых серий в г. Томске" | 0412 | 7950020 | 003 | 400000,00 | 0,00 | |||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 56576055,39 | 280485300,00 | |||
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 3500300 | 500 | 29352068,59 | 96484000,00 | |||
| в т.ч. за счет средств из областного бюджета | 0501 | 3500300 | 500 | 20772068,59 | 96484000,00 | |||
| Поддержка жилищного хозяйства (обследование аварийных жилых домов) | 0501 | 3500302 | 500 | 0,00 | 1000000,00 | |||
| оплата госпошлины за регистрацию права на приобретение квартиры | 0501 | 3500300 | 500 | 0,00 | 1300,00 | |||
| Областная целевая программа "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006 - 2010 годах с прогнозом до 2020 года" | 0501 | 5220001 | 003 | 20000000,00 | 29300000,00 | |||
| в т.ч. за счет средств из областного бюджета | 0501 | 5220001 | 003 | 20000000,00 | 13200000,00 | |||
| строительство объектов общегражданского назначения | 0502 | 1020200 | 003 | 7223986,80 | 153700000,00 | |||
| в т.ч. за счет средств из областного бюджета | 0502 | 1020200 | 003 | 145500000,00 | ||||
| - Образование | 0702 | 1020200 | 000 | 10395000,00 | 14700000,00 | |||
| строительство объектов общегражданского назначения | 0702 | 1020200 | 003 | 9600000,00 | 13700000,00 | |||
| Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 2008 годы" за счет субсидии из областного бюджета | 0702 | 5220002 | 003 | 795000,00 | 0,00 | |||
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0910 | 0000000 | 000 | 0,00 | 6946500,00 | |||
| Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 2008 годы" за счет субсидии из областного бюджета | 0910 | 5220002 | 003 | 0,00 | 3600000,00 | |||
| строительство объектов общегражданского назначения | 0910 | 1020200 | 003 | 0,00 | 3346500,00 | |||
| УМП "Центр муниципального заказа" | 0000 | 0000000 | 000 | 435152549,30 | 428665030,32 | |||
| Средства местного бюджета | 0000 | 0000000 | 000 | 266367482,47 | 199847430,32 | |||
| - Общегосударственные вопросы | 0114 | 0000000 | 000 | 2925185,31 | ||||
| капитальный ремонт | 0114 | 0029900 | 500 | 2925185,31 | ||||
| капитальный ремонт за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 0314 | 0029900 | 500 | 4208558,78 | 0,00 | |||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 101180869,68 | 5386120,32 | |||
| строительство объектов общегражданского назначения | 0502 | 1020200 | 003 | 3870000,00 | ||||
| капитальный ремонт многоквартирных домов | 0501 | 3500200 | 500 | 0,00 | 1501657,00 | |||
| за счет средств областного бюджета | 0501 | 3500300 | 500 | 25633879,35 | 0,00 | |||
| текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | 0502 | 3510500 | 500 | 14463,32 | ||||
| Целевая программа "Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2008 год" | 0502 | 7950001 | 000 | 70109293,44 | 0,00 | |||
| Благоустройство | 0503 | 0000000 | 000 | 5437696,89 | 0,00 | |||
| - за счет средств областного бюджета, в т.ч. | 0503 | 6000000 | 000 | 5437696,89 | 0,00 | |||
| уличное освещение | 0503 | 6000100 | 500 | 5437696,89 | 0,00 | |||
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 94133391,13 | 167713845,88 | |||
| детские дошкольные учреждения | 0701 | 4209900 | 001 | 37722743,73 | 49588578,01 | |||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4219900 | 001 | 35664481,43 | 80285339,91 | |||
| школы-интернаты | 0702 | 4229900 | 001 | 12881,84 | 2786528,72 | |||
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4239900 | 001 | 13643284,93 | 16831934,63 | |||
| специальные (коррекционные) школы | 0702 | 4330000 | 001 | 0,00 | 3211464,61 | |||
| Целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 годы | 0709 | 7950011 | 500 | 7089999,20 | 15010000,00 | |||
| - Культура | 0801 | 0000000 | 000 | 2042240,40 | 5559625,74 | |||
| дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры | 0801 | 4409900 | 001 | 889833,56 | 3830439,06 | |||
| библиотеки | 0801 | 4429900 | 001 | 1152406,84 | 1729186,68 | |||
| - Здравоохранение | 0900 | 0000000 | 000 | 56168394,96 | 14248356,79 | |||
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4709900 | 001 | 31071043,89 | 9656382,30 | |||
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0901 | 4719900 | 001 | 13017212,26 | 2630079,63 | |||
| родильные дома | 0901 | 4769900 | 001 | 12080138,81 | 1961894,86 | |||
| Спорт и физическая культура | 0902 | 0000000 | 000 | 0,00 | 331200,00 | |||
| центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) | 0902 | 4829900 | 001 | 0,00 | 331200,00 | |||
| - Социальная политика | 1000 | 0000000 | 000 | 5708842,21 | 6608281,59 | |||
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы | 1006 | 7950005 | 500 | 5708842,21 | 6608281,59 | |||
| замена газовых и электрических плит | 1006 | 7950005 | 500 | 2873990,46 | 3455700,20 | |||
| установка телефонов | 1006 | 7950005 | 500 | 136304,68 | 150482,10 | |||
| капитальный ремонт жилья | 1006 | 7950005 | 500 | 2698547,07 | 3002099,29 | |||
| Средства областного бюджета | 0000 | 0000000 | 000 | 168785066,83 | 228817600,00 | |||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 0,00 | 3900000,00 | |||
| строительство объектов общегражданского назначения за счет средств из областного бюджета | 0502 | 1020200 | 003 | 0,00 | 3900000,00 | |||
| - Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 94394239,94 | 118629369,34 | |||
| детские дошкольные учреждения | 0701 | 4209900 | 001 | 8850673,74 | 64656964,07 | |||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4219900 | 001 | 85543566,20 | 48381700,30 | |||
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4239900 | 001 | 0,00 | 5590704,97 | |||
| - Здравоохранение | 0901 | 0000000 | 000 | 74390826,89 | 106288230,66 | |||
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4709900 | 001 | 12183974,02 | 59185695,03 | |||
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0901 | 4719900 | 001 | 39122408,89 | 27902535,63 | |||
| родильные дома | 0901 | 4769900 | 001 | 23084443,98 | 19200000,00 | |||
| Управление по делам ГО и ЧС | 5920548,13 | 6264400,00 | ||||||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 5000,00 | 0,00 | |||
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 5000,00 | 0,00 | |||
| - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 0000000 | 000 | 5915548,13 | 6264400,00 | |||
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0000000 | 000 | 5915548,13 | 6264400,00 | |||
| обеспечение функционирования в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0309 | 2020101 | 000 | 5915548,13 | 6264400,00 | |||
| МУ "Муниципальные информационные технологии" | 6061525,69 | 8107000,00 | ||||||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 6061525,69 | 8107000,00 | |||
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0114 | 0019900 | 001 | 5947671,69 | 8107000,00 | |||
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 113854,00 | ||||
| Комитет по охране окружающей среды | 4640570,85 | 4311941,00 | ||||||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 1500,00 | ||||
| выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 1500,00 | ||||
| - Охрана окружающей среды | 0600 | 0000000 | 000 | 4639070,85 | 4311941,00 | |||
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0605 | 0020400 | 500 | 3740250,85 | 4311941,00 | |||
| природоохранные мероприятия | 0603 | 4100100 | 500 | 898820,00 | 0,00 | |||
| Объединенная администрация Кировского и Советского округов (ликвидационная комиссия) | 1634759,78 | 0,00 | ||||||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 1624484,78 | 0,00 | |||
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 1624484,78 | 0,00 | |||
| - Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 10275,00 | ||||
| другие вопросы в области информатики | 0410 | 3308202 | 000 | 10275,00 | 0,00 | |||
| Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов (ликвидационная комиссия) | 2362390,58 | 0,00 | ||||||
| - Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 2362390,58 | 0,00 | |||
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 2362390,58 | 0,00 | |||
| Условно утвержденные расходы | 0114 | 9990000 | 999 | 43024000,00 | 429165760,00 | 524508465,83 | ||
| Профицит (+), дефицит (-) | -2324678,05 | -237361400,00 | -426372597,00 | -181697281,00 | -197116668,99 | |||
| Источники финансирования дефицита (с расшифровкой) | 2324678,06 | 237361400,00 | 426372597,00 | 181697281,00 | 197116668,99 | |||
| Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -89987943,90 | 380000000,00 | 350000000,00 | 200000000,00 | 0,00 | |||
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 71500000,00 | -233392500,00 | 74372597,00 | -20302719,00 | 195116668,99 | |||
| Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 23238142,11 | 75753900,00 | х | х | х | |||
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -2425520,15 | 15000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | |||
| Верхний предел муниципального долга на 1 января следующего года | 651500000,00 | 878107500,00 | 1572480097,00 | 1156658598,00 | 1351775266,99 | |||
| Справочно: | ||||||||
| доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1416032358,46 | 429338059,42 | 399376930,00 | 450094590,00 | 455051669,00 | |||
| из них средства ОМС | 899328573,09 | |||||||
| расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1406135130,38 | 429338059,42 | 399376930,00 | 450094590,00 | 455051669,00 |
--------------------------------
<*> - в соответствии с решением Думы г. Томска от 11.03.2008 N 821 "Об уточнении бюджета г. Томска на 2008 год"
Заместитель начальника
департамента финансов
администрации города Томска
И.Ю.ЯРЦЕВА