Приложение к Решению от 01.04.2008 г № 826 Отчет
Отчет об исполнении доходов и расходов бюджетных учреждений Г. Томска от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2007 год (согласно приложению 12 к решению думы города Томска от 25.12.2007 № 721) (руб.)
| Группа, подгруппа/ раздел, подраздел | Распорядители и получатели бюджетных средств | Утверждено решением Думы города Томска от 25.12.2007 N 721 | Уточненный план | Исполнено | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДОХОДЫ | |||||
| 302 | Рыночные продажи товаров и услуг | 327013019,27 | 327645525,27 | 309412727,40 | 94,44 |
| Департамент недвижимости | 2117303,27 | 2117303,27 | 1705823,61 | 80,57 | |
| Департамент образования | 26300000,00 | 26300000,00 | 26159554,02 | 99,47 | |
| Управление образования Кировского и Советского районов | 66984000,00 | 66984000,00 | 64899848,72 | 96,89 | |
| Управление образования Ленинского и Октябрьского районов | 93120000,00 | 93753635,00 | 93640300,79 | 99,88 | |
| Управление культуры | 10324000,00 | 10324000,00 | 9004050,00 | 87,21 | |
| Управление здравоохранения | 124374649,00 | 124373520,00 | 110476135,60 | 88,83 | |
| Департамент социальной политики | 3569450,00 | 3569450,00 | 3471461,13 | 97,25 | |
| Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта | 223617,00 | 223617,00 | 55553,53 | 24,84 | |
| 303 | Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 179969168,20 | 1353122136,20 | 1210863915,43 | 89,49 |
| Администрация г. Томска | 39952204,26 | 39952204,26 | 8725972,07 | 21,84 | |
| Администрация Кировского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Администрация Ленинского района | 1700000,00 | 1700000,00 | 875562,77 | 51,50 | |
| Администрация Октябрьского района | 1946400,00 | 1946400,00 | 1894419,71 | 97,33 | |
| Администрация Советского района | 290000,00 | 290000,00 | 298000,00 | 102,76 | |
| Департамент недвижимости | 4934360,94 | 4934360,94 | 1559390,38 | 31,60 | |
| Департамент образования | 20300000,00 | 20300000,00 | 19768575,60 | 97,38 | |
| Департамент жилищнокоммунального хозяйства | 12925000,00 | 12925000,00 | 12925000,00 | 100,00 | |
| Управление образования Кировского и Советского районов | 12021000,00 | 12021000,00 | 11395795,68 | 94,80 | |
| Управление образования Ленинского и Октябрьского районов | 14170000,00 | 15068538,00 | 14462061,09 | 95,98 | |
| Управление культуры | 6749000,00 | 6749000,00 | 5464441,34 | 80,97 | |
| Управление здравоохранения | 61326475,00 | 1233580905,00 | 1129841718,69 | 91,59 | |
| в т.ч. средства ОМС | 1172253301,00 | 1071435667,32 | 91,40 | ||
| Департамент социальной политики | 3654728,00 | 3654728,00 | 3652978,10 | 99,95 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 506982187,47 | 1680767661,47 | 1520276642,83 | 90,45 | |
| РАСХОДЫ | |||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 7051664,21 | 7051664,21 | 5168375,39 | 73,29 |
| Департамент недвижимости | 7051664,21 | 7051664,21 | 5168375,39 | 73,29 | |
| 0400 | Национальная экономика | 223617,00 | 223617,00 | 55485,66 | 24,81 |
| Департамент дорожного строительства и благоустройства | 223617,00 | 223617,00 | 55485,66 | 24,81 | |
| 0500 | Жилищнокоммунальное хозяйство | 53049604,26 | 53219614,26 | 29507025,68 | 55,44 |
| Администрация г. Томска | 39952204,26 | 39952204,26 | 29164955,68 | 73,00 | |
| Администрация Октябрьского района | 146400,00 | 316410,00 | 316410,00 | 100,00 | |
| Администрация Ленинского района | 26000,00 | 26000,00 | 25660,00 | 98,69 | |
| Департамент жилищнокоммунального хозяйства | 12925000,00 | 12925000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0700 | Образование | 254369118,00 | 255931291,00 | 248414851,17 | 97,06 |
| Департамент образования | 46600000,00 | 46600000,00 | 45420498,48 | 97,47 | |
| Управление образования Кировского и Советского районов | 79005000,00 | 79005000,00 | 77226809,35 | 97,75 | |
| Управление образования Ленинского и Октябрьского районов | 107290000,00 | 108822173,00 | 106756357,07 | 98,10 | |
| Управление культуры | 14318000,00 | 14348000,00 | 11965267,19 | 83,39 | |
| Департамент социальной политики | 6232118,00 | 6232118,00 | 6121919,08 | 98,23 | |
| Молодежная политика | 924000,00 | 924000,00 | 924000,00 | 100,00 | |
| Департамент социальной политики | 924000,00 | 924000,00 | 924000,00 | 100,00 | |
| 0800 | Культура | 6505930,00 | 6305920,00 | 4768225,86 | 75,62 |
| Администрация Кировского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Администрация Ленинского района | 1674000,00 | 1674000,00 | 594932,03 | 35,54 | |
| Администрация Октябрьского района | 1786930,00 | 1616920,00 | 1595105,09 | 98,65 | |
| Администрация Советского района | 290000,00 | 290000,00 | 99701,19 | 34,38 | |
| Управление культуры | 2755000,00 | 2725000,00 | 2478487,55 | 90,95 | |
| 0900 | Здравоохранение и спорт | 185782254,00 | 1358035555,00 | 1229123686,93 | 90,51 |
| Здравоохранение | 185701124,00 | 1357954425,00 | 1229043780,67 | 90,51 | |
| Управление здравоохранения | 185701124,00 | 1357954425,00 | 1229043780,67 | 90,51 | |
| в т.ч. средства ОМС | 1172253301,00 | 1067141154,23 | 91,03 | ||
| Физкультура и спорт | 81130,00 | 81130,00 | 79906,26 | 98,49 | |
| Администрация Октябрьского района | 13070,00 | 13070,00 | 13069,80 | 100,00 | |
| Департамент социальной политики | 68060,00 | 68060,00 | 66836,46 | 98,20 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 506982187,47 | 1680767661,47 | 1517037650,69 | 90,26 |
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Первый заместитель
Мэра города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК