Приложение к Решению от 01.04.2008 г № 826 Отчет
Отчет об исполнении бюджета Г. Томска за 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации, статьям экономической классификации в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Г. Томска (согласно приложению 7 к решению думы города Томска от 25.12.2007 № 721) (руб.)
| NN пп | Перечень распорядителей и получателей бюджетных средств | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Эконом. статья | Утверждено реш. Думы г. Томска от 25.12.2007 N 721 | Уточненный план | Исполнено | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Дума города Томска | 908 | 57590614,00 | 57590614,00 | 57577614,00 | 99,98 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 57590614,00 | 57590614,00 | 57577614,00 | 99,98 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 000 | 000 | 49758364,00 | 49758364,00 | 49745364,00 | 99,97 | ||
| - за счет местного бюджета | 01 | 03 | 0010001 | 005 026 027 | 000 | 49745364,00 | 49745364,00 | 49745364,00 | 100,00 | ||
| - за счет субвенции | 01 | 03 | 0010001 | 005 | 000 | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы города Томска | 01 | 15 | 0920001 | 216 | 000 | 7832250,00 | 7832250,00 | 7832250,00 | 100,00 | ||
| 2 | Счетная палата города Томска | 909 | 14590000,00 | 14590000,00 | 14531512,96 | 99,60 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 14590000,00 | 14590000,00 | 14531512,96 | 99,60 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 005 083 | 000 | 14590000,00 | 14590000,00 | 14531512,96 | 99,60 | ||
| 3 | Администрация г. Томска | 901 | 156724948,55 | 157262359,55 | 156126271,40 | 99,28 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 130809556,55 | 131346967,55 | 131247146,76 | 99,92 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 04 | 0010000 | 000 | 000 | 111653671,21 | 111653671,21 | 111604545,63 | 99,96 | ||
| - за счет местного бюджета | 01 | 02 04 | 0010001 | 005 010 | 000 | 111649671,21 | 111649671,21 | 111600545,63 | 99,96 | ||
| - за счет субвенции | 01 | 04 | 0010001 | 005 | 000 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 100,00 | ||
| судебная система | 01 | 05 | 5190006 | 070 | 000 | 241696,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 18914189,34 | 19693296,34 | 19642601,13 | 99,74 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 15 | 0700001 | 184 | 000 | 3896490,50 | 4675597,50 | 4675596,36 | 100,00 | ||
| членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных образований | 01 | 15 | 0920002 | 216 | 290 | 522140,00 | 522140,00 | 482580,00 | 92,42 | ||
| оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации | 01 | 15 | 0920001 | 216 | 000 | 9832250,00 | 9832250,00 | 9823408,48 | 99,91 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" на 2007 г. | 01 | 15 | 7950002 | 216 | 000 | 4225908,84 | 4225908,84 | 4223616,29 | 99,95 | ||
| целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007 г." | 01 | 15 | 7950015 | 216 | 000 | 437400,00 | 437400,00 | 437400,00 | 100,00 | ||
| - Национальная оборона | 02 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 2629586,00 | 2629586,00 | 2629396,50 | 99,99 | ||
| мобилизационная подготовка экономики | 02 | 03 | 2090000 | 237 | 000 | 2629586,00 | 2629586,00 | 2629396,50 | 99,99 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 22835806,00 | 22835806,00 | 21799728,14 | 95,46 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 6088806,00 | 6088806,00 | 6088025,38 | 99,99 | ||
| в т.ч. за счет субвенции | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 730000,00 | 730000,00 | 730000,00 | 100,00 | ||
| другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 16747000,00 | 16747000,00 | 15711702,76 | 93,82 | ||
| разработка "Комплексной программы развития промышленности на территории муниципального образования "Город Томск" и подготовки документации на создание промышленнопроизводственной зоны в г. Томске" | 04 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 2000000,00 | 2000000,00 | 1500000,00 | 75,00 | ||
| содержание МУ "Архитектурнопланировочное управление" | 04 | 11 | 0010000 | 327 | 000 | 3747000,00 | 3747000,00 | 3731702,76 | 99,59 | ||
| целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" на 2007 год | 04 | 11 | 7950003 | 521 | 000 | 6000000,00 | 6000000,00 | 5980000,00 | 99,67 | ||
| целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Томске на 2007 2010 годы" | 04 | 11 | 7950004 | 521 | 000 | 5000000,00 | 5000000,00 | 4500000,00 | 90,00 | ||
| - Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 100,00 | ||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 000 | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 100,00 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 08 | 01 | 0700001 | 184 | 000 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 100,00 | ||
| 4 | Администрация Кировского района г. Томска | 904 | 131636867,98 | 132227311,25 | 132141070,22 | 99,93 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 34060934,76 | 34150319,76 | 34108535,42 | 99,88 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 32938819,76 | 32938819,76 | 32902375,18 | 99,89 | ||
| - за счет местного бюджета | 01 | 04 | 0010001 | 005 | 000 | 32452569,76 | 32452569,76 | 32416125,18 | 99,89 | ||
| - за счет субвенции | 01 | 04 | 0010001 | 005 | 000 | 486250,00 | 486250,00 | 486250,00 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0700001 | 184 | 000 | 142500,00 | 142500,00 | 142500,00 | 100,00 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 979615,00 | 1069000,00 | 1063660,24 | 99,50 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 15 | 0700000 | 184 | 000 | 8620,00 | 98005,00 | 98005,00 | 100,00 | ||
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей | 01 | 15 | 0920004 | 216 | 000 | 250000,00 | 250000,00 | 244900,00 | 97,96 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" на 2007 г. | 01 | 15 | 7950002 | 216 | 000 | 720995,00 | 720995,00 | 720755,24 | 99,97 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 522100,00 | 522100,00 | 522100,00 | 100,00 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 522100,00 | 522100,00 | 522100,00 | 100,00 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 83731412,22 | 83731412,22 | 83727213,14 | 99,99 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 02 | 0700001 | 184 | 225 | 110004,22 | 110004,22 | 110004,22 | 100,00 | ||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500004 | 410 | 000 | 290300,00 | 290300,00 | 288472,06 | 99,37 | ||
| развитие улично-дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) | 05 | 02 | 3150000 | 685 | 225 | 40314008,00 | 40314008,00 | 40314008,00 | 100,00 | ||
| благоустройство | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 37267100,00 | 37267100,00 | 37264728,86 | 99,99 | ||
| - за счет средств местного бюджета, в т.ч. | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 21538600,00 | 21538600,00 | 21536228,86 | 99,99 | ||
| прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 225 | 17622600,00 | 17622600,00 | 17622600,00 | 100,00 | ||
| уличное освещение | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 225 | 1000000,00 | 1000000,00 | 997629,47 | 99,76 | ||
| строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 225 | 2916000,00 | 2916000,00 | 2915999,39 | 100,00 | ||
| - содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий за счет субвенции, в т.ч. | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 15728500,00 | 15728500,00 | 15728500,00 | 100,00 | ||
| прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 225 | 1350000,00 | 1350000,00 | 1350000,00 | 100,00 | ||
| строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 225 | 14378500,00 | 14378500,00 | 14378500,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" | 05 | 02 | 7950014 | 807 | 225 | 5750000,00 | 5750000,00 | 5750000,00 | 100,00 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 674900,00 | 674900,00 | 672166,01 | 99,59 | ||
| Общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 347900,00 | 347900,00 | 345365,75 | 99,27 | ||
| Содержание приемных семей | 07 | 02 | 5190004 | 422 | 000 | 347900,00 | 347900,00 | 345365,75 | 99,27 | ||
| Молодежная политика | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 000 | 257000,00 | 257000,00 | 256800,26 | 99,92 | ||
| целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 07 | 09 | 7950010 | 447 | 000 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 100,00 | ||
| - Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 1255000,00 | 1746380,00 | 1746338,52 | 100,00 | ||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 000 | 1255000,00 | 1255000,00 | 1254958,52 | 100,00 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 08 | 01 | 0700000 | 184 | 000 | 491380,00 | 491380,00 | 100,00 | |||
| - Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 000 | 604100,00 | 604100,00 | 604081,50 | 100,00 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 10788421,00 | 10798099,27 | 10760635,63 | 99,65 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 10 | 03 | 0700000 | 184 | 000 | 0,00 | 9678,27 | 9678,27 | 100,00 | ||
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 9210921,00 | 9210921,00 | 9173613,00 | 99,59 | ||
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5190005 | 423 | 000 | 8888521,00 | 8888521,00 | 8851213,00 | 99,58 | ||
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 | 04 | 5190007 | 424 | 000 | 322400,00 | 322400,00 | 322400,00 | 100,00 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 1577500,00 | 1577500,00 | 1577344,36 | 99,99 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы | 10 | 06 | 7950005 | 482 | 000 | 1577500,00 | 1577500,00 | 1577344,36 | 99,99 | ||
| 5 | Администрация Ленинского района г. Томска | 905 | 132647500,43 | 133100193,83 | 133018921,77 | 99,94 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 26804800,09 | 26863226,09 | 26824647,39 | 99,86 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 25759883,02 | 25759883,02 | 25723907,50 | 99,86 | ||
| - за счет местного бюджета | 01 | 04 | 0010001 | 005 | 000 | 25273633,02 | 25273633,02 | 25237657,50 | 99,86 | ||
| - за счет субвенции | 01 | 04 | 0010001 | 005 | 000 | 486250,00 | 486250,00 | 486250,00 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0700001 | 184 | 000 | 75300,00 | 75300,00 | 75300,00 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700003 | 184 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 969617,07 | 1028043,07 | 1025439,89 | 99,75 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 15 | 0700001 | 184 | 000 | 0,00 | 58426,00 | 58426,00 | 100,00 | ||
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей | 01 | 15 | 0920004 | 216 | 000 | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" на 2007 г. | 01 | 15 | 7950002 | 216 | 000 | 719617,07 | 719617,07 | 717013,89 | 99,64 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 446200,00 | 446200,00 | 446049,00 | 99,97 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 446200,00 | 446200,00 | 446049,00 | 99,97 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 87470750,34 | 87570999,34 | 87562857,11 | 99,99 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 01 | 0700000 | 184 | 000 | 50249,00 | 50249,00 | 100,00 | |||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 01 | 0700001 | 184 | 000 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 | |||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500004 | 410 | 000 | 533100,00 | 533100,00 | 529264,77 | 99,28 | ||
| развитие улично-дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) | 05 | 02 | 3150000 | 685 | 225 | 35563150,34 | 35563150,34 | 35563150,34 | 100,00 | ||
| благоустройство | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 45624500,00 | 45624500,00 | 45620193,00 | 99,99 | ||
| - за счет средств местного бюджета, в т.ч. | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 29096000,00 | 29096000,00 | 29091693,00 | 99,99 | ||
| прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 225 | 25100000,00 | 25100000,00 | 25100000,00 | 100,00 | ||
| строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 225 | 3996000,00 | 3996000,00 | 3991693,00 | 99,89 | ||
| - содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий за счет субвенции, в т.ч. | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 16528500,00 | 16528500,00 | 16528500,00 | 100,00 | ||
| прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 225 | 2150000,00 | 2150000,00 | 2150000,00 | 100,00 | ||
| строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 225 | 14378500,00 | 14378500,00 | 14378500,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" | 05 | 02 | 7950014 | 807 | 225 | 5750000,00 | 5750000,00 | 5750000,00 | 100,00 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 885300,00 | 915300,00 | 914200,08 | 99,88 | ||
| Общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 526300,00 | 526300,00 | 526117,59 | 99,97 | ||
| Содержание приемных семей | 07 | 02 | 5190004 | 422 | 000 | 526300,00 | 526300,00 | 526117,59 | 99,97 | ||
| Молодежная политика | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 000 | 289000,00 | 319000,00 | 318264,44 | 99,77 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 07 | 0700001 | 184 | 000 | 30000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 100,00 | ||
| Организационновоспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 000 | 259000,00 | 259000,00 | 258264,44 | 99,72 | ||
| целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 07 | 09 | 7950010 | 447 | 000 | 70000,00 | 70000,00 | 69818,05 | 99,74 | ||
| - Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 2067000,00 | 2331018,40 | 2326262,25 | 99,80 | ||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 000 | 1464000,00 | 1464000,00 | 1460829,72 | 99,78 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 08 | 01 | 0700000 | 184 | 000 | 603000,00 | 867018,40 | 865432,53 | 99,82 | ||
| - Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 658800,00 | 658800,00 | 658715,47 | 99,99 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 09 | 02 | 0700001 | 184 | 000 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 100,00 | ||
| Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 000 | 633800,00 | 633800,00 | 633715,47 | 99,99 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 14314650,00 | 14314650,00 | 14286190,47 | 99,80 | ||
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 12737150,00 | 12737150,00 | 12734124,83 | 99,98 | ||
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5190005 | 423 | 000 | 12383550,00 | 12383550,00 | 12380524,83 | 99,98 | ||
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 | 04 | 5190007 | 424 | 000 | 353600,00 | 353600,00 | 353600,00 | 100,00 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 1577500,00 | 1577500,00 | 1552065,64 | 98,39 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы | 10 | 06 | 7950005 | 482 | 000 | 1577500,00 | 1577500,00 | 1552065,64 | 98,39 | ||
| 6 | Администрация Октябрьского района г. Томска | 906 | 146924885,26 | 147865876,05 | 147780015,34 | 99,94 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 31480459,48 | 31544251,48 | 31519057,76 | 99,92 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 29881050,00 | 29881050,00 | 29877627,62 | 99,99 | ||
| - за счет местного бюджета | 01 | 04 | 0010001 | 005 | 000 | 29394800,00 | 29394800,00 | 29391377,62 | 99,99 | ||
| - за счет субвенции | 01 | 04 | 0010001 | 005 | 000 | 486250,00 | 486250,00 | 486250,00 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0700001 | 184 | 000 | 167400,00 | 167400,00 | 167400,00 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700004 | 184 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 1432009,48 | 1495801,48 | 1474030,14 | 98,54 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 15 | 0700001 | 184 | 000 | 80627,00 | 144419,00 | 144419,00 | 100,00 | ||
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей | 01 | 15 | 0920004 | 216 | 000 | 250000,00 | 250000,00 | 248340,00 | 99,34 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" на 2007 г. | 01 | 15 | 7950002 | 216 | 000 | 1101382,48 | 1101382,48 | 1081271,14 | 98,17 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 864600,00 | 864600,00 | 864335,52 | 99,97 | ||
| предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция) за счет субвенции | 04 | 05 | 2600000 | 342 | 241 | 265500,00 | 265500,00 | 265500,00 | 100,00 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 599100,00 | 599100,00 | 598835,52 | 99,96 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 92835280,81 | 93249924,60 | 93240284,35 | 99,99 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 01 | 0700001 | 184 | 000 | 113739,17 | 113739,17 | 113739,17 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 01 | 0700004 | 184 | 000 | 383183,79 | 383183,78 | 100,00 | |||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500004 | 410 | 000 | 608982,92 | 608982,92 | 606057,80 | 99,52 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 02 | 0700000 | 184 | 310 | 64704,72 | 96164,72 | 96164,72 | 100,00 | ||
| развитие улично-дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) | 05 | 02 | 3150000 | 685 | 225 | 46541247,00 | 46541247,00 | 46541247,00 | 100,00 | ||
| благоустройство | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 39756607,00 | 39756607,00 | 39749891,88 | 99,98 | ||
| - за счет средств местного бюджета, в т.ч. | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 23528107,00 | 23528107,00 | 23521391,88 | 99,97 | ||
| прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 225 | 18557700,00 | 18557700,00 | 18557690,03 | 100,00 | ||
| уличное освещение | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 225 | 1406407,00 | 1406407,00 | 1399721,85 | 99,52 | ||
| строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 225 | 3564000,00 | 3564000,00 | 3563980,00 | 100,00 | ||
| в т.ч. кредиторская задолженность | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 225 | 257542,00 | 257542,00 | 257542,00 | 100,00 | ||
| - содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий за счет субвенции, в т.ч. | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 16228500,00 | 16228500,00 | 16228500,00 | 100,00 | ||
| прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 225 | 1850000,00 | 1850000,00 | 1850000,00 | 100,00 | ||
| строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 225 | 14378500,00 | 14378500,00 | 14378500,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" | 05 | 02 | 7950014 | 807 | 225 | 5750000,00 | 5750000,00 | 5750000,00 | 100,00 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 951500,00 | 951500,00 | 950073,80 | 99,85 | ||
| Общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 622500,00 | 622500,00 | 622342,88 | 99,97 | ||
| Содержание приемных семей | 07 | 02 | 5190004 | 422 | 000 | 622500,00 | 622500,00 | 622342,88 | 99,97 | ||
| Молодежная политика | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 000 | 259000,00 | 259000,00 | 257951,52 | 99,60 | ||
| целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 07 | 09 | 7950010 | 447 | 000 | 70000,00 | 70000,00 | 69779,40 | 99,68 | ||
| - Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 1682054,97 | 2144609,97 | 2144214,24 | 99,98 | ||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 000 | 1464000,00 | 1464000,00 | 1463604,27 | 99,97 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 08 | 01 | 0700000 | 184 | 000 | 218054,97 | 680609,97 | 680609,97 | 100,00 | ||
| - Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 000 | 633800,00 | 633800,00 | 632705,84 | 99,83 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 18477190,00 | 18477190,00 | 18429343,83 | 99,74 | ||
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 16899690,00 | 16899690,00 | 16864473,83 | 99,79 | ||
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5190005 | 423 | 000 | 16452490,00 | 16452490,00 | 16417273,83 | 99,79 | ||
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 | 04 | 5190007 | 424 | 000 | 447200,00 | 447200,00 | 447200,00 | 100,00 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 1577500,00 | 1577500,00 | 1564870,00 | 99,20 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы | 10 | 06 | 7950005 | 482 | 000 | 1577500,00 | 1577500,00 | 1564870,00 | 99,20 | ||
| 7 | Администрация Советского района г. Томска | 907 | 116341806,49 | 116601851,49 | 116451538,48 | 99,87 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 32115797,61 | 32175842,61 | 32069787,81 | 99,67 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 31051201,00 | 31051201,00 | 30953134,01 | 99,68 | ||
| - за счет местного бюджета | 01 | 04 | 0010001 | 005 | 000 | 30564951,00 | 30564951,00 | 30466884,01 | 99,68 | ||
| - за счет субвенции | 01 | 04 | 0010001 | 005 | 000 | 486250,00 | 486250,00 | 486250,00 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0700001 | 184 | 000 | 78500,00 | 78500,00 | 78500,00 | 100,00 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 986096,61 | 1046141,61 | 1038153,80 | 99,24 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 15 | 0700001 | 184 | 000 | 0,00 | 60045,00 | 60045,00 | 100,00 | ||
| Субвенция ТРОО КМС "Лада" на реализацию проекта "Уборка Академгородка" по результатам конкурса "Изменим город вместе" | 01 | 15 | 0920003 | 216 | 000 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 | ||
| Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей | 01 | 15 | 0920004 | 216 | 000 | 250000,00 | 250000,00 | 242012,22 | 96,80 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" на 2007 г. | 01 | 15 | 7950002 | 216 | 000 | 686096,61 | 686096,61 | 686096,58 | 100,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 510700,00 | 510700,00 | 510695,00 | 100,00 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 510700,00 | 510700,00 | 510695,00 | 100,00 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 72730169,88 | 72730169,88 | 72711235,27 | 99,97 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 01 | 0700005 | 184 | 225 | 300000,00 | 300000,00 | 297410,92 | 99,14 | ||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500004 | 410 | 000 | 356874,00 | 356874,00 | 356874,00 | 100,00 | ||
| развитие улично-дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) | 05 | 02 | 3150000 | 685 | 225 | 31253360,40 | 31253360,40 | 31253360,40 | 100,00 | ||
| благоустройство | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 35069935,48 | 35069935,48 | 35053589,96 | 99,95 | ||
| - за счет средств местного бюджета, в т.ч. | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 21699100,00 | 21699100,00 | 21686536,80 | 99,94 | ||
| прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 000 | 18783100,00 | 18783100,00 | 18783091,80 | 100,00 | ||
| строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 225 | 2916000,00 | 2916000,00 | 2903445,00 | 99,57 | ||
| - содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий за счет субвенции, в т.ч. | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 13370835,48 | 13370835,48 | 13367053,16 | 99,97 | ||
| прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 225 | 1150000,00 | 1150000,00 | 1146217,68 | 99,67 | ||
| строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 225 | 12220835,48 | 12220835,48 | 12220835,48 | 100,00 | ||
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" | 05 | 02 | 7950014 | 807 | 225 | 5750000,00 | 5750000,00 | 5749999,99 | 100,00 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 641300,00 | 641300,00 | 641108,57 | 99,97 | ||
| Общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 314300,00 | 314300,00 | 314108,77 | 99,94 | ||
| Содержание приемных семей | 07 | 02 | 5190004 | 422 | 000 | 314300,00 | 314300,00 | 314108,77 | 99,94 | ||
| Молодежная политика | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 000 | 257000,00 | 257000,00 | 256999,80 | 100,00 | ||
| целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 07 | 09 | 7950010 | 447 | 000 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 100,00 | ||
| - Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 1255000,00 | 1455000,00 | 1455000,00 | 100,00 | ||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 000 | 1255000,00 | 1255000,00 | 1255000,00 | 100,00 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 08 | 01 | 0700000 | 184 | 000 | 200000,00 | 200000,00 | 100,00 | |||
| - Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 000 | 604100,00 | 604100,00 | 604100,00 | 100,00 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 8484739,00 | 8484739,00 | 8459611,83 | 99,70 | ||
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 6907239,00 | 6907239,00 | 6882111,83 | 99,64 | ||
| выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5190005 | 423 | 000 | 6782439,00 | 6782439,00 | 6757311,83 | 99,63 | ||
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 | 04 | 5190007 | 424 | 000 | 124800,00 | 124800,00 | 124800,00 | 100,00 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 1577500,00 | 1577500,00 | 1577500,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы | 10 | 06 | 7950005 | 482 | 000 | 1577500,00 | 1577500,00 | 1577500,00 | 100,00 | ||
| 8 | Департамент образования | 920 | 233542537,51 | 234568793,81 | 233556948,65 | 99,57 | |||||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 435000,00 | 435000,00 | 434999,73 | 100,00 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 435000,00 | 435000,00 | 434999,73 | 100,00 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 233107537,51 | 234133793,81 | 233121948,92 | 99,57 | ||
| Учреждения и мероприятия | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 208145547,05 | 209171803,35 | 208172573,62 | 99,52 | ||
| - за счет областного бюджета | 0000000 | 71864814,15 | 71864814,15 | 71424181,36 | 99,39 | ||||||
| - за счет местного бюджета | 0000000 | 136280732,90 | 137306989,20 | 136748392,26 | 99,59 | ||||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 0000000 | 210 | 72111742,43 | 72111742,43 | 72091636,58 | 99,97 | |||||
| приобретение услуг | 0000000 | 220 | 44023304,79 | 42852876,79 | 42522479,59 | 99,23 | |||||
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений | 0000000 | 220 | 284700,00 | 284700,00 | 282439,90 | 99,21 | |||||
| погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту (решения Арбитражного суда) | 0000000 | 220 | 5150831,72 | 5150831,72 | 5150831,72 | 100,00 | |||||
| прочие расходы | 0000000 | 290 | 2545903,26 | 2778903,26 | 2678305,91 | 96,38 | |||||
| в том числе уплата государственной пошлины (решения Арбитражного суда) | 0000000 | 290 | 37254,16 | 37254,16 | 37254,16 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0000000 | 310 | 6719834,42 | 7080826,72 | 7079383,84 | 99,98 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 0000000 | 310 | 87961,71 | 87961,71 | 87891,28 | 99,92 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0000000 | 340 | 11355656,00 | 11275040,00 | 11171418,53 | 99,08 | |||||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 24961990,46 | 24961990,46 | 24949375,30 | 99,95 | ||
| дошкольное образование | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 000 | 10677831,59 | 10793826,59 | 10647879,74 | 98,65 | ||
| - за счет областного бюджета | 4200000 | 000 | 360031,59 | 360031,59 | 360031,59 | 100,00 | |||||
| - за счет местного бюджета | 4200000 | 000 | 10317800,00 | 10317800,00 | 10287848,15 | 99,71 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4200000 | 210 | 8123800,00 | 8123800,00 | 8123698,71 | 100,00 | |||||
| приобретение услуг | 4200000 | 220 | 1620080,00 | 1620080,00 | 1590395,44 | 98,17 | |||||
| прочие расходы | 4200000 | 290 | 5700,00 | 5700,00 | 5694,50 | 99,90 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4200000 | 310 | 94400,00 | 94400,00 | 94239,50 | 99,83 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4200000 | 340 | 473820,00 | 473820,00 | 473820,00 | 100,00 | |||||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 01 | 0700001 | 184 | 000 | 115995,00 | 115995,00 | 100,00 | |||
| увеличение стоимости основных средств | 0700001 | 310 | 115995,00 | 115995,00 | 100,00 | ||||||
| общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 327 | 000 | 145434123,46 | 146344384,76 | 145488425,67 | 99,42 | ||
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 000 | 59305005,47 | 59305005,47 | 59229346,70 | 99,87 | ||
| - за счет областного бюджета | 4210000 | 000 | 47166005,47 | 47166005,47 | 47161569,39 | 99,99 | |||||
| - за счет местного бюджета | 4210000 | 000 | 12139000,00 | 12139000,00 | 12067777,31 | 99,41 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4210000 | 210 | 3660985,43 | 3660985,43 | 3660985,43 | 100,00 | |||||
| приобретение услуг | 4210000 | 220 | 7034484,57 | 7034484,57 | 6963464,11 | 98,99 | |||||
| в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений | 4210000 | 220 | 284700,00 | 284700,00 | 282439,90 | 99,21 | |||||
| прочие расходы | 4210000 | 290 | 36940,00 | 36940,00 | 36940,00 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4210000 | 310 | 976533,00 | 976533,00 | 976366,77 | 99,98 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4210000 | 340 | 430057,00 | 430057,00 | 430021,00 | 99,99 | |||||
| Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 000 | 19832164,44 | 19832164,44 | 19734481,25 | 99,51 | ||
| - за счет областного бюджета | 4220000 | 000 | 8079767,91 | 8079767,91 | 8079275,97 | 99,99 | |||||
| - за счет местного бюджета | 4220000 | 000 | 11752396,53 | 11752396,53 | 11655205,28 | 99,17 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4220000 | 210 | 5047700,00 | 5047700,00 | 5040926,56 | 99,87 | |||||
| приобретение услуг | 4220000 | 220 | 2844540,00 | 2844540,00 | 2754170,52 | 96,82 | |||||
| прочие расходы | 4220000 | 290 | 58367,00 | 58367,00 | 58367,00 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4220000 | 310 | 253236,53 | 253236,53 | 253191,84 | 99,98 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 4220000 | 310 | 51773,53 | 51773,53 | 51772,90 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4220000 | 340 | 3548553,00 | 3548553,00 | 3548549,36 | 100,00 | |||||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 000 | 51563456,37 | 51563456,37 | 51516926,19 | 99,91 | ||
| - за счет областного бюджета | 4230000 | 000 | 2165282,31 | 2165282,31 | 2165282,31 | 100,00 | |||||
| - за счет местного бюджета | 4230000 | 000 | 49398174,06 | 49398174,06 | 49351643,88 | 99,91 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4230000 | 210 | 39183357,00 | 39183357,00 | 39172834,56 | 99,97 | |||||
| приобретение услуг | 4230000 | 220 | 8984393,72 | 8984393,72 | 8949052,23 | 99,61 | |||||
| погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту (решение Арбитражного суда) | 4230000 | 220 | 5150831,72 | 5150831,72 | 5150831,72 | 100,00 | |||||
| прочие расходы | 4230000 | 290 | 74526,16 | 74526,16 | 74107,63 | 99,44 | |||||
| в том числе уплата государственной пошлины (решение Арбитражного суда) | 4230000 | 290 | 37254,16 | 37254,16 | 37254,16 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4230000 | 310 | 490208,18 | 490208,18 | 490088,25 | 99,98 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 4230000 | 310 | 36188,18 | 36188,18 | 36118,38 | 99,81 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4230000 | 340 | 665689,00 | 665689,00 | 665561,21 | 99,98 | |||||
| Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 000 | 11242726,87 | 11242726,87 | 11179734,05 | 99,44 | ||
| - за счет областного бюджета | 4330000 | 000 | 11242726,87 | 11242726,87 | 11179734,05 | 99,44 | |||||
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200000 | 623 | 210 | 2851000,00 | 2851000,00 | 2478288,05 | 86,93 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 02 | 0700000 | 184 | 000 | 639770,31 | 1550031,61 | 1349649,43 | 87,07 | ||
| приобретение услуг | 0700000 | 220 | 163280,00 | 162497,82 | 99,52 | ||||||
| приобретение услуг | 070001 | 220 | 363014,50 | 492614,50 | 492614,50 | 100,00 | |||||
| прочие расходы | 0700001 | 290 | 75650,10 | 308650,10 | 208650,10 | 67,60 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0700001 | 310 | 120101,71 | 365099,01 | 365099,01 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0700001 | 340 | 81004,00 | 220388,00 | 120788,00 | 54,81 | |||||
| молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 000 | 26510592,00 | 26510592,00 | 26480639,51 | 99,89 | ||
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 4320000 | 452 | 000 | 26510592,00 | 26510592,00 | 26480639,51 | 99,89 | ||||
| приобретение услуг | 4320000 | 220 | 18791624,00 | 18791624,00 | 18764387,80 | 99,86 | |||||
| прочие расходы | 4320000 | 290 | 41710,00 | 41710,00 | 41704,34 | 99,99 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4320000 | 310 | 2580775,00 | 2580775,00 | 2580775,00 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4320000 | 340 | 5096483,00 | 5096483,00 | 5093772,37 | 99,95 | |||||
| другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 50484990,46 | 50484990,46 | 50389009,00 | 99,81 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0010000 | 000 | 000 | 24961990,46 | 24961990,46 | 24949375,30 | 99,95 | ||
| в том числе погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту (решения Арбитражного суда) | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 220 | 3963641,82 | 3963641,82 | 3963641,82 | 100,00 | ||
| в том числе уплата государственной пошлины (решение Арбитражного суда) | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 290 | 31318,21 | 31318,21 | 31318,21 | 100,00 | ||
| Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 000 | 3841000,00 | 3841000,00 | 3835069,72 | 99,85 | ||
| приобретение услуг | 4360000 | 220 | 762150,00 | 762150,00 | 758019,10 | 99,46 | |||||
| прочие расходы | 4360000 | 290 | 2249600,00 | 2249600,00 | 2249432,54 | 99,99 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4360000 | 310 | 309800,00 | 309800,00 | 309158,60 | 99,79 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4360000 | 340 | 519450,00 | 519450,00 | 518459,48 | 99,81 | |||||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 000 | 20474400,00 | 20474400,00 | 20399396,17 | 99,63 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4520000 | 210 | 16095900,00 | 16095900,00 | 16093191,32 | 99,98 | |||||
| приобретение услуг | 4520000 | 220 | 2159710,00 | 2159710,00 | 2087878,07 | 96,67 | |||||
| прочие расходы | 4520000 | 290 | 3410,00 | 3410,00 | 3409,80 | 99,99 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4520000 | 310 | 1894780,00 | 1894780,00 | 1894469,87 | 99,98 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4520000 | 340 | 320600,00 | 320600,00 | 320447,11 | 99,95 | |||||
| целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 07 | 09 | 7950010 | 447 | 340 | 220000,00 | 220000,00 | 220000,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов патологической зависимости у детей, подростков и молодежи на 2007 год" | 07 | 09 | 7950008 | 447 | 000 | 500000,00 | 500000,00 | 499997,58 | 100,00 | ||
| целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007 г." | 07 | 09 | 7950015 | 327 | 000 | 487600,00 | 487600,00 | 485170,23 | 99,50 | ||
| 9 | Управление образования Кировского и Советского районов | 921 | 672674521,49 | 675034752,26 | 671206515,61 | 99,43 | |||||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 672674521,49 | 675034752,26 | 671206515,61 | 99,43 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 0000000 | 000 | 308472119,96 | 308472119,96 | 305337131,32 | 98,98 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000000 | 000 | 364202401,53 | 366562632,30 | 365869384,29 | 99,81 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 0000000 | 210 | 219830037,36 | 219830037,36 | 219830037,36 | 100,00 | |||||
| приобретение услуг | 0000000 | 220 | 107580560,04 | 107612519,04 | 106946775,47 | 99,38 | |||||
| в том числе: обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений | 0000000 | 220 | 10840255,00 | 10840255,00 | 10713010,81 | 98,83 | |||||
| погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту (решение Арбитражного суда) | 0000000 | 220 | 14592265,20 | 14592265,20 | 14592265,20 | 100,00 | |||||
| социальное обеспечение | 0000000 | 260 | 7769,81 | 7769,81 | 7769,81 | 100,00 | |||||
| прочие расходы | 0000000 | 290 | 1428794,94 | 1610277,84 | 1610277,84 | 100,00 | |||||
| в том числе уплата государственной пошлины (решение Арбитражного суда) | 0000000 | 290 | 59910,18 | 59910,18 | 59910,18 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0000000 | 310 | 16658780,64 | 18226864,70 | 18199417,61 | 99,85 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 0000000 | 310 | 414503,15 | 414503,15 | 387063,66 | 93,38 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0000000 | 340 | 18439758,74 | 19018463,55 | 19018406,20 | 100,00 | |||||
| дошкольное образование | 07 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 190081275,26 | 191272309,65 | 190890533,27 | 99,80 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 01 | 0700001 | 184 | 000 | 1211217,43 | 2402251,82 | 2402251,82 | 100,00 | ||
| приобретение услуг | 0700001 | 220 | 59944,03 | 63944,03 | 63944,03 | 100,00 | |||||
| прочие расходы | 0700001 | 290 | 3897,85 | 125380,75 | 125380,75 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0700001 | 310 | 901945,55 | 1558075,73 | 1558075,73 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0700001 | 340 | 245430,00 | 654851,31 | 654851,31 | 100,00 | |||||
| Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 000 | 188870057,83 | 188870057,83 | 188488281,45 | 99,80 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 4200000 | 000 | 6331300,00 | 6331300,00 | 6168044,14 | 97,42 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4200000 | 000 | 182538757,83 | 182538757,83 | 182320237,31 | 99,88 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4200000 | 210 | 129352155,21 | 129352155,21 | 129352155,21 | 100,00 | |||||
| приобретение услуг | 4200000 | 220 | 37164951,06 | 37164951,06 | 36954631,63 | 99,43 | |||||
| прочие расходы | 4200000 | 290 | 437774,75 | 437774,75 | 437774,75 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4200000 | 310 | 6602186,81 | 6602186,81 | 6594043,07 | 99,88 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 4200000 | 310 | 26885,30 | 26885,30 | 18743,56 | 69,72 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4200000 | 340 | 8981690,00 | 8981690,00 | 8981632,65 | 100,00 | |||||
| общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 457147668,20 | 458316864,58 | 454874048,22 | 99,25 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 02 | 0700001 | 184 | 000 | 1757186,57 | 2926382,95 | 2926382,95 | 100,00 | ||
| приобретение услуг | 0700001 | 220 | 268747,84 | 296706,84 | 296706,84 | 100,00 | |||||
| прочие расходы | 0700001 | 290 | 81956,36 | 141956,36 | 141956,36 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0700001 | 310 | 699195,91 | 1611149,79 | 1611149,79 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0700001 | 340 | 707286,46 | 876569,96 | 876569,96 | 100,00 | |||||
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 000 | 343413403,83 | 343413403,83 | 342631433,91 | 99,77 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 4210000 | 000 | 256835700,00 | 256835700,00 | 256455539,53 | 99,85 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210000 | 000 | 86577703,83 | 86577703,83 | 86175894,38 | 99,54 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4210000 | 210 | 8864080,33 | 8864080,33 | 8864080,33 | 100,00 | |||||
| приобретение услуг | 4210000 | 220 | 64822236,44 | 64822236,44 | 64437295,92 | 99,41 | |||||
| в том числе: обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений | 4210000 | 220 | 10840255,00 | 10840255,00 | 10713010,81 | 98,83 | |||||
| погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту (решение Арбитражного суда) | 4210000 | 220 | 14592265,20 | 14592265,20 | 14592265,20 | 100,00 | |||||
| социальное обеспечение | 4210000 | 260 | 7769,81 | 7769,81 | 7769,81 | 100,00 | |||||
| прочие расходы | 4210000 | 290 | 730629,34 | 730629,34 | 730629,34 | 100,00 | |||||
| в том числе уплата государственной пошлины (решение Арбитражного суда) | 4210000 | 290 | 59910,18 | 59910,18 | 59910,18 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4210000 | 310 | 6690573,16 | 6690573,16 | 6673704,23 | 99,75 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 4210000 | 310 | 229180,97 | 229180,97 | 212314,04 | 92,64 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4210000 | 340 | 5462414,75 | 5462414,75 | 5462414,75 | 100,00 | |||||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 000 | 69407220,96 | 69407220,96 | 69316824,36 | 99,87 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 4230000 | 000 | 2893700,00 | 2893700,00 | 2870147,11 | 99,19 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4230000 | 000 | 66513520,96 | 66513520,96 | 66446677,25 | 99,90 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4230000 | 210 | 61815271,14 | 61815271,14 | 61815271,14 | 100,00 | |||||
| приобретение услуг | 4230000 | 220 | 2689138,07 | 2689138,07 | 2622294,36 | 97,51 | |||||
| прочие расходы | 4230000 | 290 | 159296,16 | 159296,16 | 159296,16 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4230000 | 310 | 688256,04 | 688256,04 | 688256,04 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4230000 | 340 | 1161559,55 | 1161559,55 | 1161559,55 | 100,00 | |||||
| Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 000 | 21871636,88 | 21871636,88 | 21818714,66 | 99,76 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 4330000 | 000 | 21713200,00 | 21713200,00 | 21662708,20 | 99,77 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330000 | 000 | 158436,88 | 158436,88 | 156006,46 | 98,47 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4330000 | 310 | 158436,88 | 158436,88 | 156006,46 | 98,47 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 4330000 | 310 | 158436,88 | 158436,88 | 156006,06 | 98,47 | |||||
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200000 | 623 | 210 | 16698219,96 | 16698219,96 | 14180692,34 | 84,92 | ||
| Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 07 | 02 | 5200000 | 621 | 000 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 100,00 | ||
| молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 000 | 207564,00 | 207564,00 | 207564,00 | 100,00 | ||
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 4320000 | 452 | 000 | 207564,00 | 207564,00 | 207564,00 | 100,00 | ||||
| приобретение услуг | 4320000 | 220 | 203682,06 | 203682,06 | 203682,06 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4320000 | 340 | 3881,94 | 3881,94 | 3881,94 | 100,00 | |||||
| другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0000000 | 327 | 000 | 25238014,03 | 25238014,03 | 25234370,12 | 99,99 | ||
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 000 | 24981314,03 | 24981314,03 | 24977670,12 | 99,99 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4520000 | 210 | 19798530,68 | 19798530,68 | 19798530,68 | 100,00 | |||||
| приобретение услуг | 4520000 | 220 | 2371860,54 | 2371860,54 | 2368220,63 | 99,85 | |||||
| прочие расходы | 4520000 | 290 | 15240,48 | 15240,48 | 15240,48 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4520000 | 310 | 918186,29 | 918186,29 | 918182,29 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4520000 | 340 | 1877496,04 | 1877496,04 | 1877496,04 | 100,00 | |||||
| целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007 г." | 07 | 09 | 7950015 | 327 | 000 | 256700,00 | 256700,00 | 256700,00 | 100,00 | ||
| 10 | Управление образования Ленинского и Октябрьского районов | 922 | 862373251,81 | 862133956,13 | 855904054,41 | 99,28 | |||||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 55642,00 | 55642,00 | 55642,00 | 100,00 | ||
| Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса | 04 | 09 | 3300001 | 381 | 000 | 55642,00 | 55642,00 | 55642,00 | 100,00 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 862317609,81 | 862078314,13 | 855848412,41 | 99,28 | ||
| - за счет областного бюджета | 0000000 | 000 | 371389844,73 | 369088003,77 | 367330566,96 | 99,52 | |||||
| - за счет местного бюджета | 0000000 | 000 | 490927765,08 | 492990310,36 | 488517845,45 | 99,09 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 0000000 | 210 | 292950761,76 | 292950761,76 | 292454622,45 | 99,83 | |||||
| приобретение услуг | 0000000 | 220 | 135431723,12 | 135848969,19 | 132010323,75 | 97,17 | |||||
| в том числе: обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений | 0000000 | 220 | 18133810,00 | 18206983,00 | 18194562,55 | 99,93 | |||||
| погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту (решение Арбитражного суда) | 0000000 | 220 | 3185763,17 | 3185763,17 | 3185763,17 | 100,00 | |||||
| социальное обеспечение населения | 0000000 | 260 | 278134,00 | 278134,00 | 222451,59 | 79,98 | |||||
| прочие расходы | 0000000 | 290 | 1102421,62 | 1100708,52 | 1099133,16 | 99,86 | |||||
| в том числе уплата государственной пошлины (решение Арбитражного суда) | 0000000 | 290 | 27428,82 | 27428,82 | 27428,82 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0000000 | 310 | 25781905,62 | 27063230,07 | 27028579,86 | 99,87 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 0000000 | 310 | 556101,52 | 556101,52 | 532525,18 | 95,76 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0000000 | 340 | 32255818,96 | 32621506,82 | 32583484,64 | 99,88 | |||||
| дошкольное образование | 07 | 01 | 0000000 | 327 | 000 | 274834697,97 | 275641158,46 | 273507145,81 | 99,23 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 01 | 0700001 | 184 | 000 | 1017868,97 | 1824329,46 | 1824329,46 | 100,00 | ||
| приобретение услуг | 0700001 | 220 | 12000,00 | 42145,00 | 42145,00 | 100,00 | |||||
| прочие расходы | 0700001 | 290 | 127865,87 | 126152,77 | 126152,77 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0700001 | 310 | 696915,22 | 1336103,32 | 1336103,32 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0700001 | 340 | 181087,88 | 319928,37 | 319928,37 | 100,00 | |||||
| Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 000 | 273816829,00 | 273816829,00 | 271682816,35 | 99,22 | ||
| - за счет областного бюджета | 4200000 | 000 | 9329000,00 | 9329000,00 | 8995782,02 | 96,43 | |||||
| - за счет местного бюджета | 4200000 | 000 | 264487829,00 | 264487829,00 | 262687034,33 | 99,32 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4200000 | 210 | 180169920,33 | 180169920,33 | 179910023,07 | 99,86 | |||||
| приобретение услуг | 4200000 | 220 | 50219603,67 | 50219603,67 | 48713140,18 | 97,00 | |||||
| прочие расходы | 4200000 | 290 | 242134,88 | 242134,88 | 241455,36 | 99,72 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4200000 | 310 | 16943366,01 | 16943366,01 | 16942737,20 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4200000 | 340 | 16912804,11 | 16912804,11 | 16879678,52 | 99,80 | |||||
| общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 327 | 000 | 547041529,45 | 545995773,28 | 542141548,85 | 99,29 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 02 | 0700000 | 184 | 000 | 1566388,60 | 2822473,39 | 2820928,61 | 99,95 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 0700000 | 210 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | |||||
| приобретение услуг | 0700000 | 220 | 249920,16 | 640633,01 | 639088,25 | 99,76 | |||||
| прочие расходы | 0700000 | 290 | 21165,17 | 21165,17 | 21165,17 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0700000 | 310 | 727049,06 | 1369185,41 | 1369185,41 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0700000 | 340 | 567654,21 | 790889,80 | 790889,78 | 100,00 | |||||
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 000 | 404850777,07 | 404850777,07 | 402571145,63 | 99,44 | ||
| - за счет областного бюджета | 4210000 | 000 | 319519000,00 | 319519000,00 | 318881266,72 | 99,80 | |||||
| - за счет местного бюджета | 4210000 | 000 | 85331777,07 | 85331777,07 | 83689878,91 | 98,08 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4210000 | 210 | 1278000,00 | 1278000,00 | 1273694,19 | 99,66 | |||||
| приобретение услуг | 4210000 | 220 | 68439743,17 | 68439743,17 | 66834421,59 | 97,65 | |||||
| в том числе: обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений | 4210000 | 220 | 18133810,00 | 18206983,00 | 18194562,55 | 99,93 | |||||
| погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту (решение Арбитражного суда) | 4210000 | 220 | 3185763,17 | 3185763,17 | 3185763,17 | 100,00 | |||||
| социальное обеспечение населения | 4210000 | 260 | 127400,00 | 127400,00 | 127400,00 | 100,00 | |||||
| прочие расходы | 4210000 | 290 | 328744,82 | 328744,82 | 328179,83 | 99,83 | |||||
| в том числе уплата государственной пошлины (решение Арбитражного суда) | 4210000 | 290 | 27428,82 | 27428,82 | 27428,82 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4210000 | 310 | 5442016,08 | 5442016,08 | 5415048,80 | 99,50 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 4210000 | 310 | 231600,08 | 231600,08 | 214791,73 | 92,74 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4210000 | 340 | 9715873,00 | 9715873,00 | 9711134,50 | 99,95 | |||||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 000 | 101204942,78 | 101204942,78 | 100257740,48 | 99,06 | ||
| - за счет областного бюджета | 4230000 | 000 | 2856000,00 | 2856000,00 | 2711602,53 | 94,94 | |||||
| - за счет местного бюджета | 4230000 | 000 | 98348942,78 | 98348942,78 | 97546137,95 | 99,18 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4230000 | 210 | 81796802,75 | 81796802,75 | 81647621,39 | 99,82 | |||||
| приобретение услуг | 4230000 | 220 | 11644467,71 | 11644467,71 | 10998081,27 | 94,45 | |||||
| социальное обеспечение населения | 4230000 | 260 | 72734,00 | 72734,00 | 72733,52 | 100,00 | |||||
| прочие расходы | 4230000 | 290 | 346865,00 | 346865,00 | 346581,81 | 99,92 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4230000 | 310 | 1069651,59 | 1069651,59 | 1062819,52 | 99,36 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 4230000 | 310 | 20393,78 | 20393,78 | 13781,45 | 67,58 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4230000 | 340 | 3418421,73 | 3418421,73 | 3418300,44 | 100,00 | |||||
| Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 000 | 17748600,00 | 17748600,00 | 17552192,41 | 98,89 | ||
| - за счет областного бюджета | 4330000 | 000 | 17748600,00 | 17748600,00 | 17552192,41 | 98,89 | |||||
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200000 | 623 | 210 | 21670821,00 | 19368980,04 | 18939541,72 | 97,78 | ||
| молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 000 | 1255744,00 | 1255744,00 | 1254639,22 | 99,91 | ||
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 4320000 | 452 | 000 | 1255744,00 | 1255744,00 | 1254639,22 | 99,91 | ||||
| приобретение услуг | 4320000 | 220 | 1255744,00 | 1252132,22 | 1251028,22 | 99,91 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4320000 | 340 | 0,00 | 3611,78 | 3611,00 | 99,98 | |||||
| другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0000000 | 327 | 000 | 39185638,39 | 39185638,39 | 38945078,53 | 99,39 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0700001 | 184 | 000 | 6560,00 | 6560,00 | 6560,00 | 100,00 | ||
| прочие расходы | 0700001 | 290 | 6560,00 | 6560,00 | 6560,00 | 100,00 | |||||
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 000 | 5618123,73 | 5618123,73 | 5590905,91 | 99,52 | ||
| - за счет областного бюджета | 4350000 | 000 | 266423,73 | 266423,73 | 250181,56 | 93,90 | |||||
| - за счет местного бюджета | 4350000 | 000 | 5351700,00 | 5351700,00 | 5340724,35 | 99,79 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4350000 | 210 | 4480505,00 | 4480505,00 | 4479754,85 | 99,98 | |||||
| приобретение услуг | 4350000 | 220 | 594558,00 | 594558,00 | 584368,50 | 98,29 | |||||
| прочие расходы | 4350000 | 290 | 4037,00 | 4037,00 | 4037,00 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4350000 | 310 | 53600,00 | 53600,00 | 53600,00 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4350000 | 340 | 219000,00 | 219000,00 | 218964,00 | 99,98 | |||||
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 000 | 30433954,66 | 30433954,66 | 30228362,62 | 99,32 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4520000 | 210 | 25224933,68 | 25224933,68 | 25142928,95 | 99,67 | |||||
| приобретение услуг | 4520000 | 220 | 3015686,41 | 3015686,41 | 2948050,74 | 97,76 | |||||
| социальное обеспечение населения | 4520000 | 260 | 78000,00 | 78000,00 | 22318,07 | 28,61 | |||||
| прочие расходы | 4520000 | 290 | 25048,88 | 25048,88 | 25001,22 | 99,81 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4520000 | 310 | 849307,66 | 849307,66 | 849085,61 | 99,97 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 4520000 | 310 | 304107,66 | 304107,66 | 303952,00 | 99,95 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4520000 | 340 | 1240978,03 | 1240978,03 | 1240978,03 | 100,00 | |||||
| целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 гг. | 07 | 09 | 7950011 | 327 | 000 | 2500000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007 г." | 07 | 09 | 7950015 | 327 | 000 | 627000,00 | 627000,00 | 619250,00 | 98,76 | ||
| 11 | Управление культуры | 911 | 138144063,04 | 138940545,22 | 138132362,43 | 99,42 | |||||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 404200,00 | 404200,00 | 404132,51 | 99,98 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 404200,00 | 404200,00 | 404132,51 | 99,98 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 45738111,63 | 45813393,63 | 45430192,85 | 99,16 | ||
| Общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 45431531,94 | 45506813,94 | 45207311,92 | 99,34 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4230000 | 210 | 40658900,00 | 40658900,00 | 40371774,48 | 99,29 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4230000 | 210 | 38231000,00 | 38231000,00 | 37952156,33 | 99,27 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 4230000 | 210 | 2427900,00 | 2427900,00 | 2419618,15 | 99,66 | |||||
| приобретение услуг | 4230000 | 220 | 2946887,00 | 2946887,00 | 2934676,29 | 99,59 | |||||
| прочие расходы | 4230000 | 290 | 7915,00 | 7915,00 | 7895,00 | 99,75 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4230000 | 310 | 830300,13 | 830300,13 | 830163,87 | 99,98 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4230000 | 340 | 680297,87 | 680297,87 | 680288,34 | 100,00 | |||||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 02 | 0700001 | 184 | 000 | 307231,94 | 382513,94 | 382513,94 | 100,00 | ||
| Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007 г." | 07 | 09 | 7950015 | 327 | 000 | 306579,69 | 306579,69 | 222880,93 | 72,70 | ||
| - Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 92001751,41 | 92722951,59 | 92298037,07 | 99,54 | ||
| Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 76339451,41 | 76864651,59 | 76473587,88 | 99,49 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 0000000 | 210 | 37350500,00 | 37350500,00 | 37296495,66 | 99,86 | |||||
| приобретение услуг | 0000000 | 220 | 25554750,48 | 25034032,17 | 24874086,32 | 99,36 | |||||
| прочие расходы | 0000000 | 290 | 4682708,07 | 4657708,07 | 4632731,18 | 99,46 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0000000 | 310 | 6167172,30 | 5856568,11 | 5847089,03 | 99,84 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0000000 | 340 | 2584320,56 | 2545213,26 | 2545196,28 | 100,00 | |||||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 000 | 29832745,89 | 29832745,89 | 29784380,98 | 99,84 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 08 | 01 | 4400000 | 210 | 18301200,00 | 18301200,00 | 18285855,43 | 99,92 | |||
| приобретение услуг | 4400000 | 220 | 7353560,59 | 7353560,59 | 7321230,74 | 99,56 | |||||
| прочие расходы | 4400000 | 290 | 131276,25 | 131276,25 | 131145,43 | 99,90 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4400000 | 310 | 3162112,39 | 3162112,39 | 3161554,85 | 99,98 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 4400000 | 310 | 12545,89 | 12545,89 | 12000,00 | 95,65 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4400000 | 340 | 884596,66 | 884596,66 | 884594,53 | 100,00 | |||||
| Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 000 | 30271075,72 | 30271075,72 | 30197924,73 | 99,76 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 08 | 01 | 4420000 | 210 | 19049300,00 | 19049300,00 | 19010640,23 | 99,80 | |||
| приобретение услуг | 4420000 | 220 | 6663000,00 | 6663000,00 | 6637448,57 | 99,62 | |||||
| прочие расходы | 4420000 | 290 | 360000,00 | 360000,00 | 359996,60 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4420000 | 310 | 2678775,72 | 2678775,72 | 2669854,18 | 99,67 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 4420000 | 310 | 427624,72 | 427624,72 | 418703,59 | 97,91 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4420000 | 340 | 1520000,00 | 1520000,00 | 1519985,15 | 100,00 | |||||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 000 | 15340200,00 | 15340200,00 | 15213292,76 | 99,17 | ||
| в т.ч. основные социально-культурные мероприятия (общегородские праздники) | 4500000 | 000 | 13005200,00 | 13005200,00 | 12878600,00 | 99,03 | |||||
| расходы | 4500000 | 200 | 15204090,40 | 15183903,40 | 15056996,16 | 99,16 | |||||
| в т.ч. конкурс литературных проектов "Томская книга" | 4500000 | 000 | 896679,20 | 896679,20 | 888318,80 | 99,07 | |||||
| приобретение услуг | 4500000 | 220 | 11037658,58 | 11017471,58 | 10915407,01 | 99,07 | |||||
| в т.ч. | |||||||||||
| субсидии победителям конкурса "Томская книга" на издание работ | 4500000 | 226 | 715000,00 | 715000,00 | 714999,00 | 100,00 | |||||
| издание книги С.А.Заплавного "Томские сказания" ОАО "Издательство "Красное знамя" | 4500000 | 226 | 103320,80 | 103320,80 | 103320,80 | 100,00 | |||||
| прочие расходы | 4500000 | 290 | 4166431,82 | 4166431,82 | 4141589,15 | 99,40 | |||||
| в т.ч. субвенция на выплату денежных премий победителям конкурса "Томская книга" | 4500000 | 290 | 70000,00 | 70000,00 | 69999,00 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4500000 | 310 | 15680,00 | 15680,00 | 15680,00 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4500000 | 340 | 120429,60 | 140616,60 | 140616,60 | 100,00 | |||||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 08 | 01 | 0700001 | 184 | 000 | 700409,49 | 1225609,67 | 1225609,67 | 100,00 | ||
| Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007 г." | 08 | 01 | 7950015 | 327 | 000 | 195020,31 | 195020,31 | 52379,74 | 26,86 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 15662300,00 | 15858300,00 | 15824449,19 | 99,79 | ||
| Централизованная бухгалтерия | 08 | 06 | 4520000 | 327 | 000 | 8574300,00 | 8574300,00 | 8543807,28 | 99,64 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 08 | 06 | 4520000 | 210 | 7147300,00 | 7084300,00 | 7058701,32 | 99,64 | |||
| приобретение услуг | 4520000 | 220 | 866000,00 | 899712,00 | 894818,74 | 99,46 | |||||
| прочие расходы | 4520000 | 290 | 5000,00 | 4145,74 | 4145,74 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4520000 | 310 | 252000,00 | 268854,26 | 268853,48 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4520000 | 340 | 304000,00 | 317288,00 | 317288,00 | 100,00 | |||||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 08 | 06 | 0700001 | 184 | 000 | 60000,00 | 256000,00 | 255978,00 | 99,99 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 000 | 7028000,00 | 7028000,00 | 7024663,91 | 99,95 | ||
| 12 | Департамент социальной политики | 923 | 195569899,14 | 196004566,88 | 175774465,14 | 89,68 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 100,00 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 15 | 0700001 | 184 | 000 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 100,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 353400,00 | 353400,00 | 353261,00 | 99,96 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 353400,00 | 353400,00 | 353261,00 | 99,96 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 86651399,15 | 86989934,89 | 86838112,87 | 99,83 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 000 | 71498628,39 | 71498628,39 | 71351345,19 | 99,79 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4230000 | 210 | 51459202,12 | 51459202,12 | 51443278,53 | 99,97 | |||||
| в т.ч. за счет областного бюджета | 4230000 | 210 | 2319262,12 | 2319262,12 | 2319262,12 | 100,00 | |||||
| приобретение услуг | 4230000 | 220 | 12336635,00 | 12336635,00 | 12209521,03 | 98,97 | |||||
| прочие расходы | 4230000 | 290 | 392675,00 | 392675,00 | 392296,64 | 99,90 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4230000 | 310 | 4177966,27 | 4177966,27 | 4176020,84 | 99,95 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 4230000 | 310 | 13052,27 | 13052,27 | 12740,50 | 97,61 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4230000 | 340 | 3132150,00 | 3132150,00 | 3130228,15 | 99,94 | |||||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 02 | 0700001 | 184 | 000 | 311610,76 | 650146,50 | 650146,50 | 100,00 | ||
| приобретение услуг | 0700001 | 220 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0700001 | 310 | 79309,00 | 236839,00 | 236839,00 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0700001 | 340 | 232301,76 | 363307,50 | 363307,50 | 100,00 | |||||
| Организационновоспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 000 | 6439000,00 | 6439000,00 | 6438510,53 | 99,99 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 07 | 0700001 | 184 | 000 | 228400,00 | 228400,00 | 228385,00 | 99,99 | ||
| приобретение услуг | 0700001 | 220 | 228400,00 | 228400,00 | 228385,00 | 99,99 | |||||
| Организационновоспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 000 | 000 | 6210600,00 | 6210600,00 | 6210125,53 | 99,99 | ||
| в том числе субвенция некоммерческой организации "Команда КВН "МаксимуМ" | 4310000 | 000 | 000 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 100,00 | ||||
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 8402160,00 | 8402160,00 | 8398110,65 | 99,95 | ||
| Централизованная бухгалтерия | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 000 | 6802160,00 | 6802160,00 | 6799129,26 | 99,96 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4520000 | 210 | 6364180,00 | 6364180,00 | 6361208,39 | 99,95 | |||||
| приобретение услуг | 4520000 | 220 | 119225,00 | 119225,00 | 119171,63 | 99,96 | |||||
| прочие расходы | 4520000 | 290 | 225,00 | 225,00 | 223,00 | 99,11 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4520000 | 310 | 168880,00 | 168880,00 | 168876,24 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4520000 | 340 | 149650,00 | 149650,00 | 149650,00 | 100,00 | |||||
| целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 07 | 09 | 7950010 | 447 | 000 | 1600000,00 | 1600000,00 | 1598981,39 | 99,94 | ||
| - Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 19715600,00 | 19811732,00 | 19407141,62 | 97,96 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 09 | 02 | 0700001 | 184 | 000 | 0,00 | 96132,00 | 96132,00 | 100,00 | ||
| приобретение услуг | 0700001 | 220 | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0700001 | 310 | 0,00 | 16132,00 | 16132,00 | 100,00 | |||||
| Центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 000 | 11824500,00 | 11824500,00 | 11455164,87 | 96,88 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4820000 | 210 | 5387300,00 | 5387300,00 | 5031126,11 | 93,39 | |||||
| в т.ч. за счет областного бюджета | 4820000 | 210 | 4101000,00 | 4101000,00 | 3745275,87 | 91,33 | |||||
| приобретение услуг | 4820000 | 220 | 406360,00 | 406360,00 | 393354,31 | 96,80 | |||||
| прочие расходы | 4820000 | 290 | 6200,00 | 6200,00 | 6065,00 | 97,82 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4820000 | 310 | 5698573,00 | 5698573,00 | 5698552,60 | 100,00 | |||||
| в т.ч. за счет областного бюджета | 4820000 | 310 | 3087833,00 | 3087833,00 | 3087829,60 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4820000 | 340 | 326067,00 | 326067,00 | 326066,85 | 100,00 | |||||
| в т.ч. за счет областного бюджета | 4820000 | 340 | 12167,00 | 12167,00 | 12167,00 | 100,00 | |||||
| Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 000 | 7891100,00 | 7891100,00 | 7855844,75 | 99,55 | ||
| приобретение услуг | 5120000 | 220 | 2955080,00 | 2955080,00 | 2942615,24 | 99,58 | |||||
| Субвенция автономной некоммерческой организации "Волейбольный клуб "Томичка" | 5120000 | 242 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 100,00 | |||||
| прочие расходы | 5120000 | 290 | 4183180,00 | 4183180,00 | 4160401,29 | 99,46 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 5120000 | 310 | 34480,00 | 34480,00 | 34472,48 | 99,98 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 5120000 | 340 | 218360,00 | 218360,00 | 218355,74 | 100,00 | |||||
| - Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 14785041,99 | 14785041,99 | 14773498,28 | 99,92 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 13785041,99 | 13785041,99 | 13773513,78 | 99,92 | ||
| целевая программа "Поддержка и развитие подводных видов спорта" | 09 | 04 | 7950009 | 000 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 999984,50 | 100,00 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 74024458,00 | 74024458,00 | 54362451,37 | 73,44 | ||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 62551310,00 | 62551310,00 | 42895974,55 | 68,58 | ||
| реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы за счет субсидии | 10 | 03 | 1042000 | 661 | 262 | 12709500,00 | 12709500,00 | 5123160,00 | 40,31 | ||
| Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 5050000 | 000 | 000 | 21500000,00 | 21500000,00 | 21485214,55 | 99,93 | ||
| пособие по договорам пожизненной ренты | 10 | 03 | 5050007 | 483 | 000 | 1650000,00 | 1650000,00 | 1637334,09 | 99,23 | ||
| оказание муниципальной материальной помощи | 10 | 03 | 5050010 | 483 | 000 | 4784000,00 | 4784000,00 | 4782591,89 | 99,97 | ||
| выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетных учреждений социальной сферы | 10 | 03 | 5050015 | 483 | 000 | 9216000,00 | 9216000,00 | 9216000,00 | 100,00 | ||
| реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения, включая приобретение расходных материалов на изготовление талонов | 10 | 03 | 5050009 | 483 | 000 | 5850000,00 | 5850000,00 | 5849288,57 | 99,99 | ||
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 000 | 000 | 1050000,00 | 1050000,00 | 1050000,00 | 100,00 | ||
| субвенция городскому Совету ветеранов | 10 | 03 | 5140002 | 482 | 242 | 1050000,00 | 1050000,00 | 1050000,00 | 100,00 | ||
| реализация областной целевой программы "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 2006 2010 годы" за счет субсидии | 10 | 03 | 5220002 | 661 | 262 | 19064250,00 | 19064250,00 | 7684740,00 | 40,31 | ||
| целевая программа "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "Город Томск" на 2006 - 2010 годы" | 10 | 03 | 7950017 | 661 | 262 | 8227560,00 | 8227560,00 | 7552860,00 | 91,80 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 11473148,00 | 11473148,00 | 11466476,82 | 99,94 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы | 10 | 06 | 7950005 | 482 | 000 | 11473148,00 | 11473148,00 | 11466476,82 | 99,94 | ||
| 13 | Управление здравоохранения | 912 | 384969565,04 | 385537433,41 | 381830921,97 | 99,04 | |||||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 276900,00 | 276900,00 | 276900,00 | 100,00 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 276900,00 | 276900,00 | 276900,00 | 100,00 | ||
| Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 387198865,04 | 385155733,41 | 381449221,97 | 99,04 | ||
| Здравоохранение | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 345219868,45 | 345787736,82 | 342722092,26 | 99,11 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 0000000 | 210 | 255154790,46 | 255154790,46 | 252624610,88 | 99,01 | |||||
| в т.ч. за счет субвенции | 0000000 | 210 | 25139000,00 | 25139000,00 | 23432631,44 | 93,21 | |||||
| приобретение услуг | 0000000 | 220 | 43497606,84 | 23505484,66 | 23240782,90 | 98,87 | |||||
| в т.ч. погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту (решения Арбитражного суда) | 0000000 | 220 | 10505323,57 | 10505323,57 | 10505323,57 | 100,00 | |||||
| прочие расходы | 0000000 | 290 | 30729,00 | 138229,11 | 130885,88 | 94,69 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0000000 | 310 | 37863833,66 | 38174069,66 | 37915768,47 | 99,32 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 0000000 | 310 | 1635964,31 | 1635964,31 | 1379535,75 | 84,33 | |||||
| за счет субвенции | 310 | 11534666,37 | 11534666,37 | 11534666,37 | 100,00 | ||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0000000 | 340 | 28757480,38 | 28815162,93 | 28810044,13 | 99,98 | |||||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 09 | 01 | 0700001 | 184 | 000 | 421813,09 | 989681,46 | 989681,46 | 100,00 | ||
| приобретение услуг | 0700001 | 220 | 20164,00 | 220113,82 | 220113,82 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0700001 | 310 | 370697,09 | 680933,09 | 680933,09 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0700001 | 340 | 30952,00 | 88634,55 | 88634,55 | 100,00 | |||||
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 000 | 4390214,00 | 4390214,00 | 4376945,44 | 99,70 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4690000 | 210 | 3697803,00 | 3697803,00 | 3697703,00 | 100,00 | |||||
| приобретение услуг | 4690000 | 220 | 344253,00 | 344253,00 | 331310,23 | 96,24 | |||||
| прочие расходы | 4690000 | 290 | 767,00 | 767,00 | 574,50 | 74,90 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4690000 | 310 | 213208,00 | 213208,00 | 213197,47 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4690000 | 340 | 134183,00 | 134183,00 | 134160,24 | 99,98 | |||||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 000 | 91884925,41 | 91884925,41 | 91092529,44 | 99,14 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4700000 | 210 | 52896093,00 | 52896093,00 | 52182507,69 | 98,65 | |||||
| приобретение услуг | 4700000 | 220 | 10221511,45 | 10171015,36 | 10111324,96 | 99,41 | |||||
| в т.ч. погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту (решения Арбитражного суда) | 4700000 | 220 | 5499217,10 | 5499217,10 | 5499217,10 | 100,00 | |||||
| уплата государственной пошлины (решение Арбитражного суда) | 4700000 | 220 | 50496,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| уплата государственной пошлины (решение Арбитражного суда) | 4700000 | 290 | 0,00 | 50496,09 | 50496,09 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4700000 | 310 | 26069598,22 | 26069598,22 | 26054805,38 | 99,94 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 4700000 | 310 | 574961,22 | 574961,22 | 561933,38 | 97,73 | |||||
| за счет субвенции | 4700000 | 310 | 6500000,00 | 6500000,00 | 6500000,00 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4700000 | 340 | 2697722,74 | 2697722,74 | 2693395,32 | 99,84 | |||||
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 000 | 24203825,34 | 24203825,34 | 24066906,17 | 99,43 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4710000 | 210 | 15399161,46 | 15399161,46 | 15320295,74 | 99,49 | |||||
| приобретение услуг | 4710000 | 220 | 1288456,01 | 1288456,01 | 1258084,98 | 97,64 | |||||
| прочие расходы | 4710000 | 290 | 15050,00 | 15050,00 | 15047,32 | 99,98 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4710000 | 310 | 7032227,23 | 7032227,23 | 7004992,30 | 99,61 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 4710000 | 310 | 480583,97 | 480583,97 | 453399,04 | 94,34 | |||||
| за счет субвенции | 4710000 | 310 | 5034666,37 | 5034666,37 | 5034666,37 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4710000 | 340 | 468930,64 | 468930,64 | 468485,83 | 99,91 | |||||
| Родильные дома | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 000 | 11370563,61 | 11370563,61 | 11143078,72 | 98,00 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4760000 | 210 | 2878918,00 | 2878918,00 | 2874071,96 | 99,83 | |||||
| приобретение услуг | 4760000 | 220 | 5566699,49 | 5509695,47 | 5503273,01 | 99,88 | |||||
| в т.ч. погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту (решения Арбитражного суда) | 4760000 | 220 | 5006106,47 | 5006106,47 | 5006106,47 | 100,00 | |||||
| уплата государственной пошлины (решение Арбитражного суда) | 4760000 | 220 | 57004,02 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| уплата государственной пошлины (решение Арбитражного суда) | 4760000 | 290 | 0,00 | 57004,02 | 57004,02 | ||||||
| увеличение стоимости основных средств | 4760000 | 310 | 2917937,12 | 2917937,12 | 2701720,73 | 92,59 | |||||
| из них: за счет отчислений от арендной платы | 4760000 | 310 | 580419,12 | 580419,12 | 364203,33 | 62,75 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4760000 | 340 | 7009,00 | 7009,00 | 7009,00 | 100,00 | |||||
| Станция скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 000 | 170531356,00 | 170531356,00 | 170422178,98 | 99,94 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4770000 | 210 | 140744645,00 | 140744645,00 | 140735430,06 | 99,99 | |||||
| приобретение услуг | 4770000 | 220 | 4840902,00 | 4840902,00 | 4748133,97 | 98,08 | |||||
| прочие расходы | 4770000 | 290 | 14912,00 | 14912,00 | 7763,95 | 52,07 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4770000 | 310 | 1192892,00 | 1192892,00 | 1192846,00 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4770000 | 340 | 23738005,00 | 23738005,00 | 23738005,00 | 100,00 | |||||
| Фельдшерскоакушерские пункты | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 000 | 820359,00 | 820359,00 | 810946,04 | 98,85 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4780000 | 210 | 637240,00 | 637240,00 | 637215,64 | 100,00 | |||||
| приобретение услуг | 4780000 | 220 | 126432,00 | 126432,00 | 117043,40 | 92,57 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4780000 | 340 | 56687,00 | 56687,00 | 56687,00 | 100,00 | |||||
| Дом ребенка | 09 | 01 | 4860000 | 327 | 000 | 16457812,00 | 16457812,00 | 16387194,57 | 99,57 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4860000 | 210 | 13761930,00 | 13761930,00 | 13744755,35 | 99,88 | |||||
| приобретение услуг | 4860000 | 220 | 1004617,00 | 1004617,00 | 951498,53 | 94,71 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4860000 | 310 | 67274,00 | 67274,00 | 67273,50 | 100,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4860000 | 340 | 1623991,00 | 1623991,00 | 1623667,19 | 99,98 | |||||
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет субвенции | 09 | 01 | 5200003 | 624 | 210 | 25139000,00 | 25139000,00 | 23432631,44 | 93,21 | ||
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 39367996,59 | 39367996,59 | 38727129,71 | 98,37 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 14525994,00 | 14525994,00 | 14472588,99 | 99,63 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 09 | 04 | 0700000 | 184 | 000 | 494502,59 | 494502,59 | 494502,59 | 100,00 | ||
| приобретение услуг | 0700000 | 184 | 220 | 494502,59 | 494502,59 | 494502,59 | 100,00 | ||||
| Группы хозяйственного обслуживания | 09 | 04 | 4520000 | 327 | 000 | 16657800,00 | 16657800,00 | 16504703,93 | 99,08 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4520000 | 210 | 59650,00 | 59650,00 | 59573,42 | 99,87 | |||||
| приобретение услуг | 220 | 2400800,00 | 2400800,00 | 2400726,74 | 100,00 | ||||||
| прочие расходы (обеспечение детей 1 - 2 года жизни специальными продуктами детского питания) | 290 | 14084000,00 | 14084000,00 | 13949264,40 | 99,04 | ||||||
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 113350,00 | 113350,00 | 95139,37 | 83,93 | ||||||
| Целевые программы муниципальных образований | 09 | 04 | 7950000 | 000 | 7689700,00 | 7689700,00 | 7255334,20 | 94,35 | |||
| целевая программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных систем МЛПУ" | 7950007 | 000 | 000 | 7000000,00 | 7000000,00 | 6999534,00 | 99,99 | ||||
| целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007 г." | 7950015 | 000 | 000 | 689700,00 | 689700,00 | 255800,20 | 37,09 | ||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 104800,00 | 104800,00 | 104800,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы | 10 | 06 | 7950005 | 482 | 000 | 104800,00 | 104800,00 | 104800,00 | 100,00 | ||
| 14 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 903 | 909916293,72 | 909754510,61 | 870174047,42 | 95,65 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 9883850,00 | 9883850,00 | 9883850,00 | 100,00 | ||
| обеспечение предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции | 01 | 15 | 0920003 | 216 | 226 | 2669000,00 | 2669000,00 | 2669000,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год" | 01 | 15 | 7950001 | 200 | 226 | 7214850,00 | 7214850,00 | 7214850,00 | 100,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 4381200,00 | 4381200,00 | 4351024,96 | 99,31 | ||
| Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности по Федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" (реконструкция станции обезжелезивания в пос. Лоскутово Томского района Томской области, станция водоподготовки) за счет субсидии | 04 | 05 | 1001100 | 213 | 310 | 3910000,00 | 3910000,00 | 3880701,63 | 99,25 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 471200,00 | 471200,00 | 470323,33 | 99,81 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 696195964,72 | 696034181,61 | 658195779,39 | 94,56 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 01 | 0700000 | 184 | 225 242 | 2325994,22 | 2295002,48 | 2295002,48 | 100,00 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов | 05 | 01 | 3500001 | 688 | 000 | 34844369,34 | 34844369,34 | 33482465,22 | 96,09 | ||
| в т.ч. кредиторская задолженность | 05 | 01 | 3500001 | 688 | 000 | 907421,45 | 907421,45 | 907421,45 | 100,00 | ||
| субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) | 05 | 01 | 3500003 | 688 | 000 | 71209716,55 | 71209716,55 | 61875929,74 | 86,89 | ||
| в т.ч. кредиторская задолженность | 05 | 01 | 3500003 | 688 | 000 | 8858030,04 | 8858030,04 | 8511191,24 | 96,08 | ||
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 01 | 3500002 | 801 | 241, 242 | 39065724,00 | 39065724,00 | 39065723,27 | 100,00 | ||
| целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда города Томска на 2007 - 2020 годы" | 05 | 01 | 7950016 | 688 | 310 | 39022602,00 | 39022602,00 | 39022601,56 | 100,00 | ||
| целевая программа "Реконструкция жилых домов первых массовых серий в городе Томске" | 05 | 01 | 7950020 | 410 | 000 | 4999777,00 | 4999777,00 | 4999777,00 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 02 | 0700000 | 184 | 225 | 8924005,78 | 8920327,41 | 8920327,41 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 02 | 0700001 | 184 | 225, 226 | 440000,00 | 312887,00 | 312886,67 | 100,00 | ||
| строительство объекта "Водоснабжение поселка Психобольница в г. Томске" за счет субсидии из Федерального фонда регионального развития | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | 12235200,00 | 12235200,00 | 4371226,98 | 35,73 | ||
| субсидия на содержание общих отделений бань | 05 | 02 | 3510001 | 197 | 000 | 3251742,00 | 3251742,00 | 3251742,00 | 100,00 | ||
| капитальный ремонт бань | 05 | 02 | 3510002 | 411 | 000 | 786358,00 | 786358,00 | 786343,59 | 100,00 | ||
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (приборы учета) | 05 | 02 | 3510003 | 803 | 241, 242 | 3757581,00 | 3757581,00 | 3757580,75 | 100,00 | ||
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по 31.12.2007 | 05 | 02 | 3510004 | 803 | 241, 242 | 17315600,00 | 17315600,00 | 17315599,83 | 100,00 | ||
| возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по горячему водоснабжению, отоплению в размере 90% с 01.01.2007 по 30.06.2007 за счет субвенции | 05 | 02 | 3510005 | 803 | 241, 242 | 77628800,00 | 77628800,00 | 77628726,78 | 100,00 | ||
| субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по 31.12.2007 | 05 | 02 | 3510006 | 804 | 241, 242 | 8566703,00 | 8566703,00 | 8566702,25 | 100,00 | ||
| субвенция на возмещение убытков организациям, оказывающим услуги по теплоснабжению населению города Томска, осуществляющим эксплуатацию бесхозяйных коммунальных сетей на территории города Томска | 05 | 02 | 3510007 | 411 | 242 | 34218742,00 | 34218742,00 | 34218741,23 | 100,00 | ||
| реконструкция сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах зон по сохранению памятников деревянной архитектуры | 05 | 02 | 3510008 | 411 | 310 | 3800000,00 | 3800000,00 | 3668212,39 | 96,53 | ||
| субсидия на возмещение убытков организациям, оказывающим услуги по водоснабжению и водоотведению населению г. Томска, любому обратившемуся лицу, осуществляющему эксплуатацию бесхозяйных коммунальных сетей на территории муниципального образования "Город Томск" | 05 | 02 | 3510010 | 411 | 241 | 2848159,36 | 2848159,36 | 2848159,36 | 100,00 | ||
| разработка программы-схемы развития инженерной инфраструктуры г. Томска | 05 | 02 | 3510021 | 411 | 226 | 17751438,00 | 17751438,00 | 17751438,00 | 100,00 | ||
| реализация мероприятий областной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006 - 2010 годах" за счет субвенции | 05 | 02 | 5220004 | 411 | 226 | 38937000,00 | 38937000,00 | 38782323,03 | 99,60 | ||
| уличное освещение | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 225 | 55052388,00 | 55052388,00 | 54528909,63 | 99,05 | ||
| целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год" | 05 | 02 | 7950001 | 213, 411 | 225, 242, 310 | 195032384,25 | 195032384,25 | 176639851,11 | 90,57 | ||
| целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска на 2007 год" | 05 | 02 | 7950018 | 213 | 310 | 6203839,00 | 6203839,00 | 6203838,90 | 100,00 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 17977841,22 | 17977841,22 | 17901670,21 | 99,58 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 199455279,00 | 199455279,00 | 197743393,07 | 99,14 | ||
| в том числе: | |||||||||||
| предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции | 10 | 03 | 5190003 | 572 | 000 | 173372000,00 | 173372000,00 | 171660114,12 | 99,01 | ||
| меры социальной поддержки по обслуживанию отдельных категорий граждан в общих отделениях бань | 10 | 03 | 5050002 | 483 | 262 | 2975700,00 | 2975700,00 | 2975700,00 | 100,00 | ||
| меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг | 10 | 03 | 5050003 | 483 | 262 | 23107579,00 | 23107579,00 | 23107578,95 | 100,00 | ||
| 15 | Департамент дорожного строительства и благоустройства | 914 | 957507370,69 | 956133879,85 | 928885400,35 | 97,15 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 3167063,55 | 3167063,55 | 3167063,55 | 100,00 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 3167063,55 | 3167063,55 | 3167063,55 | 100,00 | ||
| инвентаризация объектов коммунального хозяйства | 01 | 15 | 0900003 | 200 | 226 | 1400000,00 | 1400000,00 | 1400000,00 | 100,00 | ||
| погашение задолженности (процентов) перед ОАО "Томскзеленстрой" на основании определения Арбитражного суда Томской области | 01 | 15 | 0920003 | 216 | 290 | 1264767,55 | 1264767,55 | 1264767,55 | 100,00 | ||
| субвенция Негановой Н.П. на реализацию проекта "Игуменский парк" по результатам конкурса "Изменим город вместе" | 01 | 15 | 0920003 | 216 | 000 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,00 | ||
| субвенция Вертману Е.Г. на реализацию проекта "Святые источники Томска" по результатам конкурса "Изменим город вместе" | 01 | 15 | 0920003 | 216 | 000 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 | ||
| проведение мероприятий по объекту "Кладбище в с. Воронино" | 01 | 15 | 0920008 | 216 | 290 | 352296,00 | 352296,00 | 352296,00 | 100,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 150608206,00 | 151529715,16 | 151525136,16 | 100,00 | ||
| мероприятия по эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для защиты населения Томской области от вредного воздействия вод (ограждающая дамба N 1) за счет субвенции | 04 | 06 | 2800000 | 349 | 225 | 468000,00 | 468000,00 | 468000,00 | 100,00 | ||
| Транспорт, в т.ч. | 04 | 08 | 0000000 | 000 | 000 | 141800000,00 | 142721509,16 | 142721509,16 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 04 | 08 | 0700001 | 184 | 000 | 921509,16 | 921509,16 | 100,00 | |||
| развитие городского электрического транспорта за счет субвенции | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 310 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 100,00 | ||
| субсидия на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 000 | 82440000,00 | 82440000,00 | 82440000,00 | 100,00 | ||
| приобретение автобусов | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 310 | 9360000,00 | 9360000,00 | 9360000,00 | 100,00 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 420900,00 | 420900,00 | 420900,00 | 100,00 | ||
| содержание МУ "Служба заказчика перевозок" | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 000 | 4889306,00 | 4889306,00 | 4889306,00 | 100,00 | ||
| отвод земельного участка, снос зданий и сооружений, выплата компенсаций за сносимые здания и возмещение убытков и потерь, связанных с подготовкой строительной площадки для строительства ул. Сибирской от ул. Толстого до ж.д. переезда, в т.ч. транспортной развязки и моста через р. Ушайку, обеспечивающей транспортную доступность особой экономической зоны техниковнедренческого типа на территории г. Томска, за счет субвенции из областного бюджета | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 226 | 2450000,00 | 2450000,00 | 2446336,00 | 99,85 | ||
| отвод земельного участка, снос зданий и сооружений, выплата компенсаций за сносимые здания и возмещение убытков и потерь, связанных с подготовкой строительной площадки для строительства ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева, обеспечивающей транспортную доступность особой экономической зоны техниковнедренческого типа на территории г. Томска, за счет субвенции из областного бюджета | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 226 | 580000,00 | 580000,00 | 579085,00 | 99,84 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 803732101,14 | 801437101,14 | 774193200,64 | 96,60 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 02 | 0700000 | 184 | 000 | 24031142,40 | 21736142,40 | 21736142,40 | 100,00 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения, в т.ч. | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 226, 310 | 13013400,90 | 13013400,90 | 13013400,90 | 100,00 | ||
| содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий поселений за счет субвенции | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 226, 310 | 12771833,86 | 12771833,86 | 12771833,86 | 100,00 | ||
| за счет средств местного бюджета | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 226 | 241567,04 | 241567,04 | 241567,04 | 100,00 | ||
| развитие улично-дорожной сети в городах (поселках городского типа) | 05 | 02 | 3150000 | 685 | 000 | 357182327,58 | 357182327,58 | 357152927,58 | 99,99 | ||
| за счет средств местного бюджета | 05 | 02 | 3150000 | 685 | 225, 226 | 123654093,32 | 123654093,32 | 123624693,32 | 99,98 | ||
| субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) | 05 | 02 | 3150000 | 685 | 225, 310 | 233528234,26 | 233528234,26 | 233528234,26 | 100,00 | ||
| областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007 - 2009 годы" за счет субвенции | 05 | 02 | 5220003 | 213 | 310 | 2231000,00 | 2231000,00 | 2231000,00 | 100,00 | ||
| благоустройство, всего | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 385305408,07 | 385305408,07 | 358091447,36 | 92,94 | ||
| - за счет средств местного бюджета, в т.ч. | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 106874697,41 | 106874697,41 | 106874695,71 | 100,00 | ||
| прочие мероприятия по благоустройству, в т.ч. | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 000 | 45348708,94 | 45348708,94 | 45348707,24 | 100,00 | ||
| приобретение мусоровозов и газобаллонного оборудования | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 310 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 100,00 | ||
| строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 225, 226, 310 | 44339738,31 | 44339738,31 | 44339738,31 | 100,00 | ||
| в т.ч. погашение задолженности перед ОГУП ПИ "Томскгражданпроект" по решению Арбитражного суда | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 225 | 776114,52 | 776114,52 | 776114,52 | 100,00 | ||
| озеленение | 05 | 02 | 6000000 | 808 | 225, 310 | 12046058,82 | 12046058,82 | 12046058,82 | 100,00 | ||
| организация и содержание мест захоронения | 05 | 02 | 6000000 | 809 | 225, 310 | 5140191,34 | 5140191,34 | 5140191,34 | 100,00 | ||
| - на осуществление функций областного центра за счет субвенции, в т.ч. | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 81433880,00 | 81433880,00 | 81433880,00 | 100,00 | ||
| прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 225 | 38600000,00 | 38600000,00 | 38600000,00 | 100,00 | ||
| строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 225 | 27648123,00 | 27648123,00 | 27648123,00 | 100,00 | ||
| озеленение | 05 | 02 | 6000000 | 808 | 225 | 8185757,00 | 8185757,00 | 8185757,00 | 100,00 | ||
| организация и содержание мест захоронения | 05 | 02 | 6000000 | 809 | 225, 226 | 7000000,00 | 7000000,00 | 7000000,00 | 100,00 | ||
| - содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий за счет субвенции, в т.ч. | 05 | 02 | 6000000 | 000 | 000 | 116926830,66 | 116926830,66 | 116926830,65 | 100,00 | ||
| прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 225 | 21734409,26 | 21734409,26 | 21734409,26 | 100,00 | ||
| строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 225, 226 | 73454830,66 | 73454830,66 | 73454830,65 | 100,00 | ||
| озеленение | 05 | 02 | 6000000 | 808 | 225 | 14742912,73 | 14742912,73 | 14742912,73 | 100,00 | ||
| организация и содержание мест захоронения | 05 | 02 | 6000000 | 809 | 225, 310 | 6994678,01 | 6994678,01 | 6994678,01 | 100,00 | ||
| - на выполнение работ по разработке инженерного проекта, включая рабочую документацию "Строительство автомобильной дороги Академгородок (ТВЗ) Аэропорт Богашево на участке Томск Аэропорт" за счет субвенции | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 226 | 41000000,00 | 41000000,00 | 41000000,00 | 100,00 | ||
| - отвод земельного участка, снос зданий и сооружений, выплата компенсаций за сносимые здания и возмещение убытков и потерь, связанных с подготовкой строительной площадки для строительства ул. Сибирской от ул. Толстого до ж.д. переезда, в т.ч. транспортной развязки и моста через р. Ушайку, обеспечивающей транспортную доступность особой экономической зоны техниковнедренческого типа на территории г. Томска, за счет субвенции из областного бюджета | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 000 | 2550000,00 | 2550000,00 | 2454691,00 | 96,26 | ||
| - отвод земельного участка, снос зданий и сооружений, выплата компенсаций за сносимые здания и возмещение убытков и потерь, связанных с подготовкой строительной площадки для строительства ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева, обеспечивающей транспортную доступность особой экономической зоны техниковнедренческого типа на территории г. Томска, за счет субвенции из областного бюджета | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 000 | 29420000,00 | 29420000,00 | 2301350,00 | 7,82 | ||
| - на ремонтнореставрационные и проектные работы объектов деревянного зодчества (благоустройство территории объектов деревянного зодчества) за счет субвенции | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 225 | 7100000,00 | 7100000,00 | 7100000,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "Проведение мероприятий по рекультивации на городском полигоне твердых бытовых отходов и увеличению сроков его эксплуатации на 2006 - 2008 годы" | 05 | 02 | 7950013 | 412 | 225 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 100,00 | ||
| целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007 г." | 05 | 02 | 7950015 | 213 | 310 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,00 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 18868822,19 | 18868822,19 | 18868282,40 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 04 | 0700001 | 184 | 000 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,00 | ||
| 16 | Департамент недвижимости | 915 | 208169249,45 | 208169249,45 | 207834605,16 | 99,84 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 178415662,09 | 176805662,09 | 176595912,01 | 99,88 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 000 | 62599662,09 | 62599662,09 | 62532691,36 | 99,89 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций (по решениям Арбитражного суда Томской области расходы по делам о банкротстве МУП "Редакция газеты "Томский вестник", МУП "Центральный аптечный склад") | 01 | 15 | 0010000 | 217 | 290 | 193674,80 | 193674,80 | 193647,00 | 99,99 | ||
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 000 | 43972700,00 | 43972700,00 | 43894155,72 | 99,82 | ||
| в т.ч. осуществление функций областного центра за счет субвенции сохранение деревянного зодчества | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 225 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 100,00 | ||
| за счет средств местного бюджета капитальный ремонт объектов деревянного зодчества (сохранение деревянного зодчества), в т.ч. подготовка проектно-сметной документации | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 225 | 14000000,00 | 14000000,00 | 13999999,68 | 100,00 | ||
| ремонтнореставрационные и проектные работы объектов деревянного зодчества (разработка проекта восстановления исторического облика территории групповой охранной зоны "Воскресенская гора") за счет субвенции | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 225 | 3100000,00 | 3100000,00 | 3100000,00 | 100,00 | ||
| за счет средств местного бюджета капитальный ремонт объектов | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 225 | 200000,00 | 200000,00 | 199279,41 | 99,64 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 15 | 0700001 | 184 | 224 340 | 73000,00 | 73000,00 | 73000,00 | 100,00 | ||
| оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 226 | 2276625,20 | 2276625,20 | 2212418,00 | 97,18 | ||
| расходы на инвентаризацию объектов муниципального имущества | 01 | 15 | 0900001 | 200 | 226 | 3199274,75 | 3199274,75 | 3199274,68 | 100,00 | ||
| проведение мероприятий по ликвидации МУ ЦДЗиД "Сказка" | 01 | 15 | 0900002 | 200 | 290 | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 100,00 | ||
| осуществление функций областного центра за счет субвенции, в т.ч.: | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 242 | 4390000,00 | 4390000,00 | 4390000,00 | 100,00 | ||
| субвенция местной религиозной организации "Красная Соборная мечеть" Томской областной центральной религиозной организации "Духовное управление мусульман азиатской части России" на капитальный ремонт Красной мечети (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 242 | 690000,00 | 690000,00 | 690000,00 | 100,00 | ||
| субвенция Томской епархии Русской Православной церкви на капитальный ремонт Церкви Святых первоапостолов Петра и Павла (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 242 | 2300000,00 | 2300000,00 | 2300000,00 | 100,00 | ||
| субвенция местной православной религиозной организации "Приход Святого Благоверного князя Александра Невского г. Томска" Томской епархии Русской Православной церкви Московского Патриархата на капитальный ремонт Храма Святого Благоверного князя А.Невского (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 242 | 800000,00 | 800000,00 | 800000,00 | 100,00 | ||
| субвенция местной религиозной организации "Старообрядческая община г. Томска Русской Православной старообрядческой церкви" на капитальный ремонт старообрядческой церкви (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 242 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | 100,00 | ||
| Субвенция организациям (юридическим лицам), осуществляющим управление жилыми домами - объектами деревянного зодчества на ремонтнореставрационные и проектные работы | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 242 | 59800000,00 | 59800000,00 | 59800000,00 | 100,00 | ||
| Оплата взысканных сумм по решениям судов | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | 160725,25 | 160725,25 | 160725,25 | 100,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 22132290,46 | 22132290,46 | 22068080,73 | 99,71 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 724900,00 | 724900,00 | 724208,40 | 99,90 | ||
| мероприятия по землеустройству и землепользованию, в т.ч. работа по внедрению принципа "единого окна" | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 226 | 18949820,46 | 18949820,46 | 18897277,27 | 99,72 | ||
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовительные мероприятия и проведение торгов по продаже земельных участков, права их аренды) | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 226 | 2255670,00 | 2255670,00 | 2244728,06 | 99,51 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 04 | 11 | 0700001 | 184 | 226 | 201900,00 | 201900,00 | 201867,00 | 99,98 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 976336,90 | 976336,90 | 915652,42 | 93,78 | ||
| мероприятия по благоустройству (использование и охрана городских лесов) | 05 | 02 | 6000000 | 808 | 226, 310, 340 | 976336,90 | 976336,90 | 915652,42 | 93,78 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 8254960,00 | 8254960,00 | 8254960,00 | 100,00 | ||
| приобретение объектов недвижимого имущества (нежилых помещений) (оплата задатка для участия в торгах) | 07 | 01 | 1020000 | 214 | 310 | 8254960,00 | 8254960,00 | 8254960,00 | 100,00 | ||
| в т.ч. за счет субвенции на создание дополнительных мест в ДОУ | 07 | 01 | 1020000 | 214 | 310 | 3127753,33 | 3127753,33 | 3127753,33 | 100,00 | ||
| 17 | Департамент финансов | 910 | 64317418,60 | 64317418,60 | 64316940,54 | 100,00 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 46036660,60 | 46036660,60 | 46036277,07 | 100,00 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 000 | 46036660,60 | 46036660,60 | 46036277,07 | 100,00 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 18280758,00 | 18280758,00 | 18280663,47 | 100,00 | ||
| Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса | 04 | 09 | 3300001 | 381 | 000 | 16598358,00 | 16431562,00 | 16431561,56 | 100,00 | ||
| в т.ч. за счет субвенции | 04 | 09 | 3300001 | 381 | 000 | 3680000,00 | 3680000,00 | 3680000,00 | 100,00 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 1193290,00 | 1360086,00 | 1359991,91 | 99,99 | ||
| Реализация областной целевой программы "Реформирование региональных финансов на территории Томской области на 2006 2008 годы" | 04 | 09 | 5220006 | 381 | 000 | 489110,00 | 489110,00 | 489110,00 | 100,00 | ||
| 18 | Департамент архитектуры и градостроительства | 902 | 26799559,17 | 26799559,17 | 26799334,27 | 100,00 | |||||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 26799559,17 | 26799559,17 | 26799334,27 | 100,00 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 451555,00 | 451555,00 | 451555,00 | 100,00 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 13629023,17 | 13629023,17 | 13628800,17 | 100,00 | ||
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 226 | 12718981,00 | 12718981,00 | 12718979,10 | 100,00 | ||
| в т.ч. осуществление функций областного центра за счет субвенции | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 226 | 8776120,00 | 8776120,00 | 8776120,00 | 100,00 | ||
| за счет средств местного бюджета | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 226 | 3942861,00 | 3942861,00 | 3942859,10 | 100,00 | ||
| 19 | Департамент градостроительства и перспективного развития | 916 | 194006948,18 | 194006948,18 | 191780584,03 | 98,85 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 4498723,00 | 4498723,00 | 4443928,71 | 98,78 | ||
| целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007 г." | 01 | 15 | 7950015 | 213 | 310 | 98723,00 | 98723,00 | 98722,07 | 100,00 | ||
| Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 310 | 4400000,00 | 4400000,00 | 4345206,64 | 98,75 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 13590802,57 | 13590802,57 | 12908224,12 | 94,98 | ||
| Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 3300002 | 381 | 000 | 674639,00 | 674639,00 | 659579,00 | 97,77 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 000 | 8578363,57 | 8578363,57 | 8551235,28 | 99,68 | ||
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовка земельных участков для строительства, для комплексного освоения в целях жилищного строительства, для развития застроенных территорий; разработка проектной документации опорной сети газоснабжения г. Томска) | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 226 | 4337800,00 | 4337800,00 | 3697409,84 | 85,24 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 158390641,00 | 158390641,00 | 157624466,80 | 99,52 | ||
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет субсидии из областного бюджета | 05 | 01 | 1020000 | 689 | 310 | 62600000,00 | 62600000,00 | 62600000,00 | 100,00 | ||
| Поддержка жилищного хозяйства (обследование аварийных жилых домов) | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 226 | 1000000,00 | 1000000,00 | 994000,00 | 99,40 | ||
| расселение из аварийного и ветхого жилья за счет субвенции | 05 | 01 | 3500000 | 689 | 310 | 33884000,00 | 33884000,00 | 33884000,00 | 100,00 | ||
| оплата госпошлины за регистрацию права на приобретение квартир | 05 | 01 | 3500000 | 689 | 290 | 2300,00 | 2300,00 | 1950,00 | 84,78 | ||
| областная целевая программа "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006 - 2010 годах с прогнозом до 2020 года" | 05 | 01 | 5220001 | 000 | 000 | 16100000,00 | 16100000,00 | 16098418,00 | 99,99 | ||
| в т.ч. за счет средств местного бюджета | 05 | 01 | 5220001 | 213 | 310 | 16100000,00 | 16100000,00 | 16098418,00 | 99,99 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения (софинансирование по подпрограмме "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 гг. для обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков под застройку микрорайонов Восточный и Солнечный, в т.ч. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях) | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 7192341,00 | 7192341,00 | 7192341,00 | 100,00 | ||
| в т.ч. за счет средств местного бюджета | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | 7192341,00 | 7192341,00 | 7192341,00 | 100,00 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 226 | 1000000,00 | 1000000,00 | 991037,50 | 99,10 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 226, 310 | 7200000,00 | 7200000,00 | 7130254,33 | 99,03 | ||
| организация водоснабжения населения поселка Психобольница в рамках проекта "Водоснабжение п. Психобольница (организация пуска станции водоподготовки)" | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | 19789000,00 | 19789000,00 | 19788653,57 | 100,00 | ||
| в т.ч. за счет средств местного бюджета | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 100,00 | ||
| за счет субвенции из областного бюджета | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | 19723000,00 | 19723000,00 | 19722653,57 | 100,00 | ||
| строительство объекта "Водоснабжение поселка Психобольница в г. Томске" за счет субсидии из Федерального фонда регионального развития | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | 9123000,00 | 9123000,00 | 8943812,40 | 98,04 | ||
| мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 226 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 14600000,00 | 14600000,00 | 13915617,66 | 95,31 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | 14600000,00 | 14600000,00 | 13915617,66 | 95,31 | ||
| - Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 2926781,61 | 2926781,61 | 2888346,74 | 98,69 | ||
| Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 180281,61 | 180281,61 | 180281,61 | 100,00 | ||
| Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 2008 годы" за счет субсидии из областного бюджета | 09 | 02 | 5220005 | 213 | 226 | 180281,61 | 180281,61 | 180281,61 | 100,00 | ||
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 2746500,00 | 2746500,00 | 2708065,13 | 98,60 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 04 | 1020000 | 214 | 226 | 2746500,00 | 2746500,00 | 2708065,13 | 98,60 | ||
| 20 | УМП "Центр муниципального заказа" | 913 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 448218132,87 | 446385170,33 | 442320676,42 | 99,09 |
| Средства местного бюджета | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 223594034,18 | 221761071,64 | 218924453,25 | 98,72 | ||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 2693245,43 | 2693245,43 | 2693054,77 | 99,99 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 2693245,43 | 2693245,43 | 2693054,77 | 99,99 | ||
| капитальный ремонт | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 225 | 2693245,43 | 2693245,43 | 2693054,77 | 99,99 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 13848726,07 | 12506864,64 | 11894011,38 | 95,10 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 01 | 0700000 | 184 | 225 242 | 9496887,39 | 8155025,96 | 7660278,14 | 93,93 | ||
| капитальный ремонт жилищного фонда | 05 | 01 | 3500000 | 688 | 225 | 1376181,80 | 1376181,80 | 1376181,75 | 100,00 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | 2961193,56 | 2961193,56 | 2843088,17 | 96,01 | ||
| текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 225 | 14463,32 | 14463,32 | 14463,32 | 100,00 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 164301812,63 | 163810711,52 | 161600170,37 | 98,65 | ||
| детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 225 | 52836239,94 | 52836239,94 | 51876244,35 | 98,18 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 02 | 0700000 | 184 | 000 | 1500000,00 | 1008898,89 | 825437,16 | 81,82 | ||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 225 | 72369111,60 | 72369111,60 | 72136931,97 | 99,68 | ||
| школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 225 | 2625599,97 | 2625599,97 | 2625599,45 | 100,00 | ||
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 225 | 17319373,85 | 17319373,85 | 16665355,94 | 96,22 | ||
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 310 | 339295,03 | 339295,03 | 202354,53 | 59,64 | ||
| специальные (коррекционные) школы | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 225 | 3713564,73 | 3713564,73 | 3669619,47 | 98,82 | ||
| целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 гг. | 07 | 09 | 7950011 | 327 | 225 | 13598627,51 | 13598627,51 | 13598627,50 | 100,00 | ||
| в том числе: перепрофилирование МОУ "Наша школа" в МОУ "Детский сад N 38" | 07 | 09 | 7950011 | 327 | 225 | 13198343,09 | 13198343,09 | 13198343,08 | 100,00 | ||
| - Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 5401298,57 | 5401298,57 | 5401198,88 | 100,00 | ||
| дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 225 | 3808317,89 | 3808317,89 | 3808268,63 | 100,00 | ||
| библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 225 | 1592980,68 | 1592980,68 | 1592930,25 | 100,00 | ||
| - Здравоохранение | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 30409469,89 | 30409469,89 | 30398930,93 | 99,97 | ||
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 225 | 13859930,36 | 13859930,36 | 13858376,96 | 99,99 | ||
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 225 | 14622875,79 | 14622875,79 | 14614454,23 | 99,94 | ||
| родильные дома | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 225 | 1926663,74 | 1926663,74 | 1926099,74 | 99,97 | ||
| Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 331200,00 | 331200,00 | 331200,00 | 100,00 | ||
| центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 225 | 331200,00 | 331200,00 | 331200,00 | 100,00 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 6608281,59 | 6608281,59 | 6605886,92 | 99,96 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы (в том числе услуги технического надзора) | 10 | 06 | 7950005 | 482 | 000 | 6608281,59 | 6608281,59 | 6605886,92 | 99,96 | ||
| замена газовых и электрических плит | 10 | 06 | 7950005 | 482 | 000 | 3908730,15 | 3908730,15 | 3907826,56 | 99,98 | ||
| установка телефонов | 10 | 06 | 7950005 | 482 | 000 | 152075,45 | 152075,45 | 152075,42 | 100,00 | ||
| капитальный ремонт жилья | 10 | 06 | 7950005 | 482 | 000 | 2547475,99 | 2547475,99 | 2545984,94 | 99,94 | ||
| Средства областного бюджета | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 224624098,69 | 224624098,69 | 223396223,17 | 99,45 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 3400000,00 | 3400000,00 | 3399428,69 | 99,98 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | 3400000,00 | 3400000,00 | 3399428,69 | 99,98 | ||
| ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субсидии на ремонт объектов социальной сферы | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 100000000,00 | 100000000,00 | 98873658,51 | 98,87 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 19374842,22 | 19374842,22 | 18783054,78 | 96,95 | ||
| детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 225 | 5856366,95 | 5856366,95 | 5856366,94 | 100,00 | ||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 225 | 13077053,16 | 13077053,16 | 12485265,75 | 95,47 | ||
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 225 | 441422,11 | 441422,11 | 441422,09 | 100,00 | ||
| - Здравоохранение | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 80625157,78 | 80625157,78 | 80090603,73 | 99,34 | ||
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 225 | 48375849,94 | 48375849,94 | 48206679,88 | 99,65 | ||
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 225 | 24264052,90 | 24264052,90 | 23980444,34 | 98,83 | ||
| родильные дома | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 225 | 7985254,94 | 7985254,94 | 7903479,51 | 98,98 | ||
| ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субвенции на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 96872246,67 | 96872246,67 | 96870954,07 | 100,00 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 96872246,67 | 96872246,67 | 96870954,07 | 100,00 | ||
| детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 225 | 62931741,94 | 62931741,94 | 62930484,30 | 100,00 | ||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 225 | 33940504,73 | 33940504,73 | 33940469,77 | 100,00 | ||
| ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субвенции на организацию общих врачебных практик на территории Томской области | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 19652933,63 | 19652933,63 | 19636772,91 | 99,92 | ||
| - Здравоохранение | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 19652933,63 | 19652933,63 | 19636772,91 | 99,92 | ||
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 225 | 10248071,29 | 10248071,29 | 10248058,51 | 100,00 | ||
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 225 | 9404862,34 | 9404862,34 | 9388714,40 | 99,83 | ||
| Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 2008 годы" за счет субсидии из областного бюджета | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 4698918,39 | 4698918,39 | 4615408,99 | 98,22 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 4698918,39 | 4698918,39 | 4615408,99 | 98,22 | ||
| внешкольные учреждения | 07 | 09 | 5220005 | 285 | 225 | 4698918,39 | 4698918,39 | 4615408,99 | 98,22 | ||
| 21 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса | 919 | 4802826,10 | 4858891,08 | 4853897,33 | 99,90 | |||||
| - Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 0,00 | 56064,98 | 56064,98 | 100,00 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 04 | 09 | 0700000 | 184 | 000 | 0,00 | 56064,98 | 56064,98 | 100,00 | ||
| - Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 4802826,10 | 4802826,10 | 4797832,35 | 99,90 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 06 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 4802826,10 | 4802826,10 | 4797832,35 | 99,90 | ||
| 22 | Управление по делам ГО и ЧС | 917 | 7270985,00 | 7607892,50 | 7525127,54 | 98,91 | |||||
| - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 7270985,00 | 7607892,50 | 7525127,54 | 98,91 | ||
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 7270985,00 | 7607892,50 | 7525127,54 | 98,91 | ||
| обеспечение функционирования в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2020001 | 000 | 000 | 6944300,00 | 6944300,00 | 6861535,04 | 98,81 | ||
| резервные фонды органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0700000 | 184 | 000 | 326685,00 | 663592,50 | 663592,50 | 100,00 | ||
| 23 | Томская городская муниципальная избирательная комиссия | 918 | 6068100,00 | 6068100,00 | 6068100,00 | 100,00 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 6068100,00 | 6068100,00 | 6068100,00 | 100,00 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 0010000 | 005 092 | 000 | 3508100,00 | 3508100,00 | 3508100,00 | 100,00 | ||
| проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 290 | 2560000,00 | 2560000,00 | 2560000,00 | 100,00 | ||
| 24 | МУ "Муниципальные информационные технологии" | 926 | 8107000,00 | 8107000,00 | 8052216,33 | 99,32 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 8107000,00 | 8107000,00 | 8052216,33 | 99,32 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 000 | 8107000,00 | 8107000,00 | 8052216,33 | 99,32 | ||
| 25 | Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 910 | 69810168,49 | 62514102,40 | 51475071,30 | 82,34 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 69810168,49 | 62514102,40 | 51475071,30 | 82,34 | ||
| обслуживание муниципального долга | 01 | 12 | 0000000 | 000 | 000 | 51606083,93 | 51606083,93 | 51475071,30 | 99,75 | ||
| Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 231 | 48250273,93 | 48251404,73 | 48162795,36 | 99,82 | ||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 12 | 0920000 | 216 | 226 | 3355810,00 | 3354679,20 | 3312275,94 | 98,74 | ||
| резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 290 | 18204084,56 | 10908018,47 | ||||
| ФНР, в т.ч. | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 290 | 15161183,86 | 4391151,48 | ||||
| ФНР администрации г. Томска | 01 | 13 | 0700001 | 184 | 290 | 13908504,83 | 4390679,64 | ||||
| ФНР администрации Кир. района | 01 | 13 | 0700002 | 184 | 290 | 491380,00 | |||||
| ФНР администрации Лен. района | 01 | 13 | 0700003 | 184 | 290 | 99000,00 | 471,60 | ||||
| ФНР администрации Окт. района | 01 | 13 | 0700004 | 184 | 290 | 462299,03 | 0,24 | ||||
| ФНР администрации Сов. района | 01 | 13 | 0700005 | 184 | 290 | 200000,00 | |||||
| ФЧС | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 290 | 3042900,70 | 6516866,99 | ||||
| Всего расходов | 6148724513,01 | 6146180976,05 | 6024118213,07 | 98,01 |
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Первый заместитель
Мэра города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК